| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00001 | 30/01/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QIE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROGRAMA CIDADANIA E LIBER-DADE CONFORME CONVENIO N 02/14REFERENETE AO MES 01/18. CON-FORME MEMO N 4/18/GEMCA. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00002 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17.RE-FERENTE AO MES 01/18. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00003 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17.RE-FERENTE AO 01/18. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00004 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,ATRAVES DOCONVENIO 02/14 TA 07/17, REF/JAN/18. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00005 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADIA E LIBERDADE, CONVENION 02/14-T A 07/17. REF AO MES01/18. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00006 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14- TA 07/17, REFERENTE AO MES 01/18. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00007 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17.RE-FERENTE AO MES 01/18 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00008 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/17-T A 07/17, REF.AO MES 01/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00009 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EPNEHA PARA ATEN-DER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A N 07 /17REFERENTE AO MES 01/18. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00010 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14- T A 07/17,REF.AO MES DE 01/18. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00011 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14-T A N 07/17, REFERENTE AO MES 01/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00012 | 30/01/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO_02/14- T A 07/17, REFAO MES DE 01/18. | 00003517305405 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00013 | 30/01/2018 | 763.20 | 763.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14-T A N 07/17. REFERENTE AO MES 01/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00014 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES DE 01/18. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00015 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14-T A N 07/17. REFERENTE AO MES 01/18. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00016 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14- T A 07/17, REFAO MES DE 01/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00017 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES DE 01/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00018 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17 REFERENTE AO MES 01/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00019 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES 01/18. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00020 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17. REFERENTE AO MES 01/18. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00021 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES DE 01/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00022 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES 01/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00023 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17.RE-RENTE AO MES 01/18. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00024 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17__REFERENTE AO MES 01/18. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00025 | 30/01/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES 01/18. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00026 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17. REFERENTE AO MES 01/18. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00027 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17. REFERENTE AO MES 01/18 | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00028 | 30/01/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17. REFERENTE AO MES 01/18. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00029 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES 01/18. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00030 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14-T A 07/17.REFE-RENTE AO MES 01/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00031 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES 01/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00032 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES 01/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00033 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO 02/14 - T A 07/17,REFAO MES 01/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00034 | 31/01/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, REFA JANEIRO/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00035 | 01/02/2018 | 444942.80 | 444942.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE A JANEIRO/18CONFORME CT. 11/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00036 | 01/02/2018 | 56482.80 | 56482.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, REFERENTE A JANEIRO/18CONFORME CT. 02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00037 | 01/02/2018 | 312.33 | 312.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CI-DADANIA E LIBERDADE ATRAVES DOCONVENIO N 02/14-T A 07/17 RE-FERENTE AO MES 12/17. GD 85. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00038 | 05/02/2018 | 4345.73 | 4345.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES 12 /2017SERVIDORA FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00039 | 05/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES 12/ 2017SERVIDORA MARIA A R MENEZES. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 07/02/2018 | 22610.37 | 22610.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA SERVICOS DE DADOS, COMPLEMENTACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 09/02/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARAMADAREFERENTE AO PERIODO DE 25/12/2017/24/01/18, CONFORME CT.47/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 09/02/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA, NO PERIODODE 26/12/17 A 25/01/18, CONFORME CT. 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 09/02/2018 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVIGILANCIA ARMADA, NO PERIODODE JANEIRO/18, CONFORME CT.45/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 09/02/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELIPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/18, CONFORME CT.103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 09/02/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO/COPA E JARDINAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/17 A 1601/18, CONFORME CT. 32/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00046 | 09/02/2018 | 9839.33 | 9839.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXA DE IPTU/TLP, DE QUATRO SALAS LOCADAS AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO N. 002/18/AA/GSA E GUIA DE GRU ANEXO. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 09/02/2018 | 1591.98 | 1591.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA VOZ, DA SECRETARIA ,EM BRASILIA CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00048 | 09/02/2018 | 3754.79 | 3754.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO A EMPRESA CODE-VASF. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Inexigível | 00049 | 15/02/2018 | 19381.39 | 19381.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENCARGOS COM MULTAS E JUROS DEINSS DAS EMPRESAS KAIROS/MARA-NATA E AGAPE, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/DEZEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00050 | 15/02/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17 DERLOP. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00051 | 16/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA EM LIQUIDACAO CDRM. REF. AO MES 01/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00052 | 16/02/2018 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00054 | 16/02/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00055 | 16/02/2018 | 8213.70 | 8213.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PA-TRONAL DOS EDUCANDOS QUE PRES-TAM SERVICO A ESTA SECRETARIAE LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRMREFERENTE AO MES 01/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00056 | 19/02/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO,REFERNTE AO MESDE JANEIRO/18, CONFORME CT.06/2017. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00057 | 19/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FABIA-NO EVANGELISTA FONSECA. | 00051058758420 | LAURENIZA VIEIRA DE SA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00058 | 19/02/2018 | 2292.70 | 2292.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LOURIVAL ANCELMO DIAS NOVO. | 00048684732472 | LORANEIDE NUNES DIAS NOVO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00059 | 19/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DORAMOS ALVES DA SILVA. | 00036210803415 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00060 | 19/02/2018 | 1900.44 | 1900.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO RONALDO DE AQUINO. | 00032555539468 | MARIA DAS GRACAS DE SA AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00061 | 19/02/2018 | 2567.69 | 2567.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DASDORES DE SOUZA. | 00005224512417 | FERNANDA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00062 | 19/02/2018 | 2137.79 | 2137.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OBDALIABARROSO CAVALCANTE DE SOUZA. | 00013921207487 | VANUZIA BARROSO C DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00063 | 19/02/2018 | 2582.63 | 2582.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DIAS DA SILVA. | 00003566218472 | CLOVIS DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00064 | 19/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MANOELDO NASCIMENTO. | 00000749477458 | ELISANGELA MENDONCA DOS NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00065 | 19/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO CHAVES DE SOUZA. | 00002424422427 | VIVIANE DE SOUSA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00066 | 19/02/2018 | 2427.43 | 2427.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OTHONY TOLEDO SALES. | 00027475298434 | TEREZINHA RIBEIRO SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00067 | 19/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA MARIASILVA FERREIRA. | 00013326180497 | JOSE MARIA FERREIRA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00068 | 19/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXULIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLODOVEU PEREIRA MORENO. | 00000827932472 | DEONICE AIRES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00069 | 19/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANAILDESGALDINO CAMARA. | 00011005084491 | INACIO ENEAS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00070 | 19/02/2018 | 2752.74 | 2752.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA BEATRIZ ALVES GOMES. | 00005958393472 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00071 | 19/02/2018 | 2717.30 | 2717.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ODILONDE MELO. | 00003591246409 | SELMA NUNES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00072 | 19/02/2018 | 2955.70 | 2955.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NATERCIAMARIA DE MACEDO. | 00008438866417 | EVERTON MACEDO DE CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00073 | 19/02/2018 | 1932.87 | 1932.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CE-LESTE DO NASCIMENTO. | 00028010825115 | JOSETE DO NASCIMENTO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00074 | 19/02/2018 | 1443.11 | 1443.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE ALVES MONTENEGRO FEITOSA. | 00020419481400 | SEBASTIAO CAVALCANTI FEITOSA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00075 | 19/02/2018 | 2964.13 | 2964.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSEDE SOUZA. | 00008919410453 | MARIA ADEIDE COSTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00076 | 19/02/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00077 | 19/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUZANIRAGOMES SOARES. | 00002749206464 | LUZIA MARIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00078 | 19/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JAVAN CELSODE LIMA. | 00002147490458 | EDUARDO CICERO CELSO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00079 | 19/02/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO DOS ELEVADORES, REF ADEZ/17, CONF CONTRATO 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00080 | 19/02/2018 | 1636.51 | 1636.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REF A DEZ/17. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00081 | 19/02/2018 | 1363.20 | 1363.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REF JAN/18. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 19/02/2018 | 13755.11 | 13755.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZ(DISK DENUNCIA), REF A DEZ/17,CONF CONTRATO 05/12 E TERMOADITIVO 05/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 21/02/2018 | 13617.05 | 13617.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/17, CONFORMECT. 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 21/02/2018 | 102960.00 | 102960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO PARA AQUISICAO DE CAR-TAO RESTAURANTE ELETRONICO PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSCOLABORADORES DESTA SECRETARIACONF MEMO N 17/GAD/2018. REFE-RENTE AO MES 01/2018.CT 10/15/TA 02/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 21/02/2018 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS CARTORAIS PARA FINSDE REGULARIZACAO DA AREA ONDESERA INSTALADA UMA ANTENA DETRANSMISSAO NO PICO DO JABRE. | 08560468000142 | CARTORIO DE OFICIO UNICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00086 | 21/02/2018 | 37.70 | 37.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS CARTORAIS PARA REGULARIZACAO DO IMOVEL LOCALIZADONO SITIO GENIPAPO NO MUNICIPIODE PUXINANA. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00087 | 21/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO VICENTE SOBRINHO. | 00088541797449 | ENY VICENTE PEREIRA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00088 | 21/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCELINO DO NASCIMENTO. | 00071372644415 | MARIA NAZILDA GALDINO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00089 | 26/02/2018 | 2741.25 | 2741.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DA P. M. A. FLORENCIO | 00016079647400 | JOAO ARAGAO FLORENCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00090 | 26/02/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA. | 00036210803415 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00091 | 27/02/2018 | 3164.08 | 3164.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IRLANDA FABRICIO DEALMEIDA | 00006860273453 | NILSON FERRAZ DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00092 | 27/02/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES02/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00093 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 09/18.CONV.N 02/14.REF.AO MES 02/18. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00094 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 09/18. CONV. 02/14 T AN 07/17.REFERENTE AO MES 02/18 | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00095 | 27/02/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERADE. CONFORMEMEMO N 09/18. CONV 02/14. T AN 07/17.REF AO MES 02/18. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00096 | 27/02/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE CONFORMEMEMO N 09/18. CONV 02/14 T A07/18. REF AO MES 02/18. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00097 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONF MEMO N 09/18. CONV.02/14 T A 07/17. REFERENTE AO MES 02/18. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00098 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 09/18. CON 02/14 TA 07/17. REF AO MES 02/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00099 | 27/02/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 09/18.CONV.02/14 T A 0717. REF AO MES 02/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00100 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 09/18.CONV 02/14.T A 0717. REF AO MES 02/18. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00101 | 27/02/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 09/18.CONV 02/14.T A 0717. REF AO MES 02/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00102 | 27/02/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 9/18.CONV 02/14 T A 07/17. REF AO MES 02/18. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00103 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIASOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18. CONV 02/14. T A 0717. REF AO MES 02/18. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00104 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO N 09/18. CONV 02/14 T A 7/17. REF AO MES 02/18. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00105 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14 TA 07/17REF AO MES 02/18. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00106 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 2/14 T A 07/17REF AO MES 02/18. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00107 | 27/02/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 2/14 T A 07/17REF AO MES 02/18. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00108 | 27/02/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14 TA 07/17REF AO MES 02/18 | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00109 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 2/14 T A 07/17REF AO MES 02/18. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00110 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 2/14.T A 07/17REF AO MES 02/18. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00111 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.TA 07/17REF MES 02/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00112 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14 T A 7/17REF MES 02/18. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00113 | 27/02/2018 | 2567.69 | 2567.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJAVAN CELSO DE LIMA | 00002147490458 | EDUARDO CICERO CELSO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00114 | 27/02/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14 T A 7/17REF MES 02/18. | 00003517305405 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00115 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.T A 7/17REF MES 02/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00116 | 27/02/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.T A 7/17REF MES 02/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00117 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESA COM OS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONFORME MEMO09/18.CONV 02/14 T A 07/17.MES02/18. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00118 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.TA 07/17REF MES 02/18 | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00119 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.TA 07/17REF MES 02/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00120 | 27/02/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00121 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.T A 7/17REF MES 02/18 | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00122 | 27/02/2018 | 50595.27 | 50595.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00123 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.T A 7/17REF MES 02/18. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00124 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.T A 7/17REF MES 02/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00125 | 27/02/2018 | 60267.41 | 60267.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AJANEIRO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00126 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV 02/14.T A 7/17REF MES 02/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00127 | 27/02/2018 | 146743.21 | 146743.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00128 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONFORMEMEMO 09/18.CONV.02/14.T A_7/17REF MES 02/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00129 | 27/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FATURAMENTO DE ENERGIA DE JANEIRO/2018 DAENERGISA COM RELACAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00130 | 27/02/2018 | 72306.69 | 72306.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00131 | 27/02/2018 | 703051.35 | 703051.35 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERPAGAMENTO DE FATURAMENTO DEENERGIA DE JANEIRO/2018 DA EM-PRESA ENERGISA COM RELACAO ASEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00132 | 27/02/2018 | 746679.75 | 746679.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAR FATURA DA ENERGISA DE JA-NEIRO/2018 REFERENTE A SERVICOPRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00133 | 27/02/2018 | 788095.07 | 788095.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAR FATURA DE JANEIRO/2018 DA EMPRESA ENERGISA POR SERVICO PRESTADOS A EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00135 | 27/02/2018 | 704687.68 | 704687.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAR FATURA DE JANEIRO/2018 DAEMPRESA ENERGISA POR SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Inexigível | 00136 | 27/02/2018 | 7606.08 | 7606.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERECLAMACAO TRABALHISTA E CUSTAJUDICIAL, DA EX-SERVIDORA DAEMPRESA CDRM, DAGMAR OLIVEIRA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00137 | 27/02/2018 | 534.92 | 534.92 | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DATAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISQUE D HUMANOS.REFEREN-TE AO MES 01/2018. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00138 | 27/02/2018 | 554.40 | 554.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DATAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISQUE D HUMANOS.REFEREN-TE AO MES 02/2018. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00139 | 28/02/2018 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARACONTA POUPANCA DO CONVENIADOANULADA EM TELA POR TER SIDOPAGO NO CREDOR INDEVIDO. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00140 | 28/02/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC EDUC.P F. REFERENTEAO MES 01/18. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00141 | 28/02/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC.ADM. P.F. REFERENTEAO MES 01/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00142 | 28/02/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F.SEC.ADM.REFERENTE AOMES 01/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00143 | 01/03/2018 | 54595.20 | 54595.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CIDADE CAMPINA GRAN-DE, REFERENTE AO MES 02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00144 | 06/03/2018 | 418715.40 | 418715.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSE LEGA PARA OS SERVIDORES DA CIDADE DEJOAO PESSOA,REFERENTE A FEVE-REIRO/18. CONFORME CT 11/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00145 | 07/03/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEMEMO 67/DEREH/2018. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00146 | 07/03/2018 | 25434.11 | 25434.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADON DA PARAIBA,CONFORMEMEMO N 67/DEREH/2018. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00147 | 07/03/2018 | 24571.58 | 24571.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSAOL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEAO MES 01/2018,CONFORME MEMO N67/DEREH/18.SERVIDOR ALESSIO TDE BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00148 | 07/03/2018 | 14147.90 | 14147.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEAO MES 01/17. CONFORME MEMO N67/DEREH/18. SERVIDOR JOAO A LFILHO | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00149 | 07/03/2018 | 6401.72 | 6401.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEMEMO N 67/DEREH/18. REFERENTEAO MES 01/18.SERVIDOR ANA P SALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00150 | 07/03/2018 | 16363.38 | 16363.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES 01/18.CONFORME MEMO N67/DEREH/18.SERVIDOR FRANCILE-NE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00151 | 07/03/2018 | 3223.96 | 3223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REF AO MES01/18.CONFORME MEMO N 67/DEREH18.SERVIDOR GERALDO A MEDEIROS | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00152 | 07/03/2018 | 15172.13 | 15172.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA.REFERENTEAO MES 01/18.CONFORME MEMO 67DEREH/18.SERVIDOR ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00153 | 07/03/2018 | 35354.05 | 35354.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES 01/18.COFORME MEMO N 67DEREH/18.SERVIDOR CLAUDIO B SFURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00154 | 07/03/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO-DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEAO MES 01/18.CONFORME MEMO 67DEREH/18.SERVIDOR LUCIANE ACOUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00155 | 07/03/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO-DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEAO MES 01/18.CONFORME MEMO 67DEREH/18.SERVIDOR FABIO M M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00156 | 07/03/2018 | 22055.53 | 22055.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEAO MES 01/18.CONFORME MEMO 67DEREH/18.SERVIDOR MARIA A R MENESES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00157 | 08/03/2018 | 328.22 | 328.22 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE DE D DA MULHER E A SEC.EXECUTIVA.REF AO MES 01/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00158 | 08/03/2018 | 331.39 | 331.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE.DE D DA MULHER E A SEC.EXECUTIVA.REF. AO MES 02/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Inexigível | 00159 | 09/03/2018 | 9476.29 | 9476.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERECLAMACAO TRABALHISTA DO EX-SERVIDOR, FRANCISCO ALBERTINOPIRES DE MOURA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00160 | 09/03/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCUS AL-BERTO BATISTA LACERDA. | 00015416976420 | CARLOS ROBERTO BATISTA LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00161 | 13/03/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JAN/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00162 | 13/03/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LACACO DE IMO VEL DA SEC DE ADMINISTRACAO JPREF A JAN/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00163 | 13/03/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JAN/18. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00164 | 13/03/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JAN/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00165 | 13/03/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JAN/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00166 | 13/03/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JAN/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00167 | 13/03/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JAN/18. | 11155670000101 | RS.COM CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00168 | 13/03/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO PJREF A JAN/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00169 | 13/03/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF JAN/18. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00170 | 13/03/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JAN/18. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00171 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00172 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00173 | 13/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00174 | 13/03/2018 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00175 | 13/03/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO PJREF A JAN/18. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00176 | 13/03/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00177 | 13/03/2018 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00178 | 13/03/2018 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00179 | 13/03/2018 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00180 | 13/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00181 | 13/03/2018 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00182 | 13/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00183 | 13/03/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO PJ REF A JAN/18. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00184 | 13/03/2018 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00207 | 13/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00209 | 13/03/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00210 | 13/03/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00211 | 13/03/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00212 | 13/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO PJREF A JAN/18. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00215 | 13/03/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00221 | 13/03/2018 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO PJREF A JAN/18. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00222 | 13/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JAN/18. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00231 | 14/03/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F. DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00236 | 14/03/2018 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F. DA SEC. ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 14/03/2018 | 24060.00 | 24060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DESERVICOS DE GESTAO ELETRONICA,DE DOCUMENTOS, CONFORME CT.94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00238 | 14/03/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F. DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00239 | 14/03/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 14/03/2018 | 45883.45 | 45883.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS ,NO MES DE JANEIO/18, CONFORME,CT.94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00241 | 14/03/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF AO MESJANEIRO/2018. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00242 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F. DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00243 | 14/03/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F. DA SEC. ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00244 | 14/03/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P.F. DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00245 | 14/03/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGMES DE JANEIRO DE 2018. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00246 | 14/03/2018 | 9030.19 | 9030.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00247 | 14/03/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00248 | 14/03/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00249 | 14/03/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00250 | 14/03/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00251 | 14/03/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00252 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00253 | 14/03/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00254 | 14/03/2018 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00255 | 14/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 14/03/2018 | 194928.74 | 194928.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOSA PARAOS SERVIDORES DO GOVENO DO ES-TADO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/18, CONFORME CT.47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00257 | 14/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00258 | 14/03/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 14/03/2018 | 158355.00 | 158355.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME CT.47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00260 | 14/03/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00261 | 14/03/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES JANEIRO DE 2018. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00262 | 14/03/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00263 | 14/03/2018 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00264 | 14/03/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00265 | 14/03/2018 | 39680.00 | 39680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM AULAS MINISTRADASNOS CURSOS DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/18, CONFORME CT. 33/15 | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00266 | 14/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00267 | 14/03/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00268 | 14/03/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00269 | 14/03/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00270 | 14/03/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00271 | 14/03/2018 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES 01/18. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00272 | 14/03/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCA CAO DE IMOVEL REF A SEC DA SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00273 | 14/03/2018 | 387.97 | 387.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MCONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/18. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00274 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DO ESCRITORIO DE REPRESEN-TACAO EM BRASILIA REF. AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00275 | 14/03/2018 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA DELEGACIA DE POLICIA,DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTEA JANEIRO/18. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00276 | 14/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00277 | 14/03/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Inexigível | 00278 | 14/03/2018 | 9132.00 | 9132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOS MESES DE JU-NHO A SETEMBRO/17.CONFORME PA-RECER JURIDICO N 56/2018 /SEADFOLHA 13. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00279 | 14/03/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-VA NOS ELEVADORES, REFERENTE AFEVEREIRO/18, CONFORME CT. 06/2017. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00280 | 14/03/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00281 | 14/03/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00282 | 14/03/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC SAUDE.REF 01/18 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00283 | 14/03/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00284 | 14/03/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.01/18. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00285 | 14/03/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00286 | 14/03/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00287 | 14/03/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00288 | 14/03/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00289 | 14/03/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00290 | 14/03/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00291 | 14/03/2018 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00292 | 14/03/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00293 | 14/03/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 00294 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 00295 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 00296 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 00297 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00298 | 14/03/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00299 | 14/03/2018 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.MES 01/18 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00300 | 14/03/2018 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00301 | 14/03/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00302 | 14/03/2018 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00303 | 14/03/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00304 | 14/03/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00305 | 14/03/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00306 | 14/03/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00307 | 14/03/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00308 | 14/03/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00309 | 14/03/2018 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00310 | 14/03/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00311 | 14/03/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00312 | 14/03/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00313 | 14/03/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00314 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00315 | 14/03/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00316 | 14/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00317 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 02/18. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 14/03/2018 | 13275.43 | 13275.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE TELEFONIA SERVICOS,DE VOZ DO DISK DENUNCIA, REFE-RENTE, A JANEIRO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00319 | 14/03/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00320 | 14/03/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00321 | 14/03/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00322 | 14/03/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00323 | 14/03/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00324 | 14/03/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00325 | 14/03/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 14/03/2018 | 225592.70 | 225592.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00327 | 14/03/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00328 | 14/03/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00329 | 14/03/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00330 | 14/03/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 14/03/2018 | 1497.73 | 1497.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00332 | 14/03/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00333 | 14/03/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00334 | 14/03/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 14/03/2018 | 1749.27 | 1749.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, RE-FERENTE A JANEIRO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00336 | 14/03/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00337 | 14/03/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DESEG DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00338 | 14/03/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00339 | 14/03/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00340 | 14/03/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00341 | 14/03/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00342 | 14/03/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00343 | 14/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00344 | 14/03/2018 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00345 | 14/03/2018 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00346 | 14/03/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00347 | 14/03/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00349 | 14/03/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00350 | 14/03/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00351 | 14/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00352 | 14/03/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00353 | 14/03/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00354 | 14/03/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00355 | 14/03/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00356 | 14/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00357 | 14/03/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00358 | 14/03/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00359 | 14/03/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00360 | 14/03/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00361 | 14/03/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 14/03/2018 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00363 | 14/03/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00000390526487 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00364 | 14/03/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 14/03/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARAMADAREFERENTE AO PERIODO DE 25/01/A 24/02/18, CONFORME CT. 47/14 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00366 | 14/03/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00367 | 14/03/2018 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00368 | 14/03/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 14/03/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA, REFERENTE A26/01 A 25/02/18, CONFORME CT.84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00370 | 14/03/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00371 | 14/03/2018 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00372 | 14/03/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00373 | 14/03/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00374 | 14/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00375 | 14/03/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00376 | 14/03/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JENEIRO DE 2018. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00377 | 14/03/2018 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00378 | 14/03/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00379 | 14/03/2018 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO COM LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00380 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00381 | 14/03/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00382 | 14/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00383 | 14/03/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/188 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00384 | 14/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00386 | 14/03/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00387 | 14/03/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00388 | 14/03/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00389 | 14/03/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00390 | 14/03/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00391 | 14/03/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00392 | 14/03/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00393 | 14/03/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00394 | 14/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00395 | 14/03/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00396 | 14/03/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00399 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00402 | 14/03/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00403 | 14/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00404 | 14/03/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE - PF,REF AJAN/18. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00405 | 14/03/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00406 | 14/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE - PF,REF AJAN/18. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00407 | 14/03/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00408 | 14/03/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE - PF,REF AJAN/18. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00409 | 14/03/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE - PF,REF AJAN/18. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00410 | 14/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00411 | 14/03/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00412 | 14/03/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00413 | 14/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00414 | 14/03/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00415 | 14/03/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00416 | 14/03/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DE SEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00417 | 14/03/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00418 | 14/03/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00419 | 14/03/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00420 | 14/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00421 | 14/03/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00422 | 14/03/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00423 | 14/03/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00424 | 14/03/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A SEC. DESEGURANCA DO MES DE JANEIRO/18 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00425 | 14/03/2018 | 1323299.67 | 1323299.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A MESDE JANEIRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00427 | 14/03/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO PFREF A JAN/18. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00428 | 15/03/2018 | 3087.35 | 3087.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORNERIVALDO PEREIRA DA SILVA | 00043978398400 | ROBERTA T DE OLIVEIRA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00429 | 15/03/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 02/18.P JSEC EDUCACAO. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 15/03/2018 | 57792.91 | 57792.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DERVICOS DE DADOS, REFERENTE A JANEIRO/18, CONFORME CT.19/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 15/03/2018 | 64580.88 | 64580.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA DADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18 ,CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 15/03/2018 | 253880.39 | 253880.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA DADOS,REFERENTE A JANEIO/18, CONFORME,CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 15/03/2018 | 325068.26 | 325068.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DADOS, REFERENTE A JANEIRO/18, CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00435 | 15/03/2018 | 2167.50 | 2167.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DO ESCRITORIO DE REPRESEN-TACAO EM BRASILIA,REFERENTE AJANEIRO E FEVEREIRO/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 15/03/2018 | 532469.77 | 532469.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DERH E FOLHA DE PAGAMENTO, CON-FORME CT.55/17. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00437 | 15/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC EDUCACAO P F, REFE-RENTE AO MES 02/18. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00438 | 15/03/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AFEVEREIRO/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00439 | 15/03/2018 | 9222.00 | 9222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZDE 2018, DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE AS-SISTENCIA PSICOSSOCIAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA (CAPS). | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00440 | 15/03/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA RO-DRIGUES ARGINO BORGES. | 00005900751449 | HELENO ARGINO BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00441 | 15/03/2018 | 2232.92 | 2232.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DAIL-TON TEIXEIRA DA ROCHA. | 00005724979462 | NALVA TEIXEIRA DA ROCHA NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00442 | 15/03/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS RA-NNIERI DANTAS DE PONTES. | 00003286670480 | GEORGIANA FLAVIA DE MELO PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00443 | 15/03/2018 | 3115.33 | 3115.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DOSOCORRO RAMOS DE FREITAS. | 00000932811450 | ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00444 | 15/03/2018 | 3008.89 | 3008.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROSINALDODANTAS DE ARAUJO. | 00027430936415 | IRENE ALVES DE SOUZA LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00445 | 15/03/2018 | 2974.79 | 2974.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OTAVIO FIDELIS GALVAO. | 00021842922491 | DALVANIRA FERREIRA GALVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00446 | 15/03/2018 | 1912.40 | 1912.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INACIA MA-RIA DE MEDEIROS DANTAS. | 00015965872615 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00447 | 15/03/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ORCINA PI-RES MILFONT. | 00003341046453 | LAURA DELIAN PIRES MILFONT CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00448 | 15/03/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CLAUDINO. | 00010958339449 | MARIA DA PENHA CLAUDINO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00449 | 15/03/2018 | 1731.73 | 1731.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DACONCEICAO VASCONCELOS. | 00061689335491 | MARY ANGELA DE V PORTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00450 | 15/03/2018 | 3027.36 | 3027.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA BEATRIZ MARIA DOS SANTOS. | 00010958410410 | JOSEFA LUZIA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00451 | 15/03/2018 | 2168.97 | 2168.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSANGELADE LOURDES DE OLIVEIRA MENEZES | 00000851647472 | PEDRO NOLASCO MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00452 | 15/03/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO MANDUNETO. | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00453 | 15/03/2018 | 2194.29 | 2194.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA REGINA NI-COLAU FAUSTINO. | 00008825016824 | ALBERTO MAGNO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00454 | 15/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RONALDO PI-NHEIRO DE BRITO. | 00000009855467 | MARGARIDA MARIA DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00455 | 15/03/2018 | 2713.50 | 2713.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE VIANADA SILVA. | 00002545093475 | MARIA RODRIGUES VIANA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00456 | 15/03/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE VIEIRADE ALBUQUERQUE. | 00067465080487 | JOSEILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00457 | 15/03/2018 | 1690.34 | 1690.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCAALMEIDA DA SILVA. | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00458 | 16/03/2018 | 298595.39 | 298595.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF DESA-PROPRIACAO NO SITIO CAMPO GRANDE - MUN DE SAO JOSE DOS RAMOSPB DO CANAL DE ACAUA-ARACAGI. | 00004884558472 | SEVERINA VIRGINIO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00459 | 16/03/2018 | 3367.97 | 3367.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF DESA-PROPRIACAO DO IMOVEL PADRE GI-NO - MUN DE SAPE PB. DO CANAL ACAUA-ARACAGI LOTE II. | 00027740773468 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00460 | 16/03/2018 | 41119.96 | 41119.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF A DE-SAPROPRIACAO NA FAZ CAMPO GRANDE MUN DE SOBRADO PB. CANAL DEACAUA-ARACAGI | 00004499445493 | LUCIENE VIRGINIO DE OLIVEIRA MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00461 | 16/03/2018 | 359132.61 | 359132.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF A DE-SAPROPRIACAO DA FAZENDA SAPU-CAIA DO MUN DE SAPE PB DO CA-NAL ACAUA-ARACAGI LOTE II. | 00011409800415 | JOAO GILBERTO LEONCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00462 | 16/03/2018 | 764320.40 | 764320.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. DESAPROPRIACAO NA FAZ. GAMELA NOMUN DE SAPE PB. CANAL ACAUA- ARACAGI - LOTE II. | 00072658371420 | HELENA RIBEIRO COUTINHO BARACUHY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00463 | 16/03/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. DESAPROPRIACAO NO SITIO PALMEIRA.MUNICIPIO ALAGOA NOVA-PB. NOVACAMARA | 00009839224468 | LUIZ MAGNO LEITE DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00464 | 16/03/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. A DESAPROPRIACAO NO MUNICIPIO DESAO JOAO DO TIGRE - PB | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00465 | 16/03/2018 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. A DESAPROPRIACAO NO SITIO BALSAMO NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA PB | 00062691295753 | JOSE AVELINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00466 | 16/03/2018 | 2485.22 | 2485.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. DESAPROPRIACAO NO SITIO DE ROCHAMUNICIPIO DE SAPE PB. | 00088592057434 | JOSE GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00467 | 16/03/2018 | 325.97 | 325.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE ESTA INSTALADO CON-SELHO E D DA MULHER,SEC EXECU-TIVA,CORRESPONDENTE AO MES 03/2018. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00468 | 16/03/2018 | 7991.08 | 7991.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS -PATRONALDOS CONVENIADOS E LIQUIDANTEDA EMPRESA CDRM, REFERENTE AOMES 02/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00469 | 16/03/2018 | 1773.61 | 1773.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO FALCAO CASTRO. | 00071471022749 | JOSE PEREIRA DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00470 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORJOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE. | 00067465080487 | JOSEILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00471 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA. | 00001184723486 | THIAGO ALMEIDA DE PAIVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00472 | 21/03/2018 | 2654.90 | 2654.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRONALDO PINHEIRO DE BRITO. | 00000009855467 | MARGARIDA MARIA DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00473 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DA CONCEICAO VASCONCELOS. | 00061689335491 | MARY ANGELA DE V PORTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00474 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE CLAUDINO. | 00010958339449 | MARIA DA PENHA CLAUDINO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00475 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA BEATRIZ MARIA DOS SANTOS. | 00010958410410 | JOSEFA LUZIA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 21/03/2018 | 614289.97 | 614289.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIEMNTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/18, CONFORME CT. 40/13 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 21/03/2018 | 2415146.90 | 2415146.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIEMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/18, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 21/03/2018 | 293941.22 | 293941.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA DE VEICULOS COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/18,CONFORME CT.40/18. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 21/03/2018 | 117581.78 | 117581.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/18, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00480 | 22/03/2018 | 2492.97 | 2492.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO E DA PARAIBA, REFERENTE AOMES 01/18.SERVIDOR MARILEIDE DDE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00481 | 22/03/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA LEDA TELES DEALMEIDA CARDOSO. | 00003161309405 | ELAINE JAMARY TELES DE ALMEIDA CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00482 | 23/03/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC.EDUCACAO.REFERENTEAO MES 01/18. FEITO GD. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00483 | 23/03/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LCACAO DE IMO-VEL P F SEC.SEGURANCA.REFEREN-TE AO MES 01/18.FEITO GD. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00484 | 23/03/2018 | 2601.66 | 2601.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SEGURANCA.REFE-TENTE AO MES 01/18.FEITO GD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00485 | 23/03/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F.SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 01/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00490 | 23/03/2018 | 1122.97 | 1122.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPVA E LICICIAMENTO DE VEICULOCONFORME MEMORANDO N.33/18DRMH | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00491 | 23/03/2018 | 52568.69 | 52568.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DA FAZENDA CACIMBINHA Z.RURAL DE S.VICENTE DO SERIDO/PB PARA CONSTRUCAO DO ACUDE CACIMBINHA | 00009359332470 | EDIMAR AZEVEDO DA CUNHA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00492 | 23/03/2018 | 51806.56 | 51806.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DA FAZENDA CACIMBINHA Z.RURAL DE S.VICENTE DO SERIDO/PB PARACONSTRUCAO DO ACUDE CACIMBINHA | 00002566274444 | IVONETE SOUZA DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00493 | 23/03/2018 | 48853.00 | 48853.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DA FAZENDA CACIMBINHA Z.RURAL DE S.VICENTE DO SERIDO/PB PARACONSTRUCAO DO ACUDE CACIMBINHA | 00070612396460 | WELITA ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00494 | 23/03/2018 | 65502.97 | 65502.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DA FAZENDA CACIMBINHA Z.RURAL DE S.VICENTE DO SERIDO/PB PARACONSTRUCAO DO ACUDE CACIMBINHA | 00091819334449 | DEUSDEDE NUNES DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00495 | 23/03/2018 | 60440.16 | 60440.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DA FAZENDA CACIMBINHA Z.RURAL DE S.VICENTE DO SERIDO/PB PARACONSTRUCAO DO ACUDE CACIMBINHA | 00002543637419 | PEDRO AZEVEDO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00496 | 23/03/2018 | 67544.98 | 67544.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DA FAZENDA CACIMBINHA Z.RURAL DE S.VICENTE DO SERIDO/PB PARACONSTRUCAO DO ACUDE CACIMBINHA | 00001961186462 | ILDA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00497 | 23/03/2018 | 50751.50 | 50751.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DA Z.RURAL DE SAO JOAO DO TIGREPB MEDINDO 3600M2 PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRAT.CAMALAU | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00498 | 23/03/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRA DO SITIO SAO LUIZ DA Z.RURAL DEAREIA/PB PARA CONSTRUCAO DA ESTRADA DE ACES. BARRAGEM CAMARA | 00020613105400 | ANTONIO EDGAR DE MENDONCA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00499 | 26/03/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO. REFE-RENTE AO MES 02/18. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00500 | 26/03/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA IRACY BARRETO DE OLIVEIRAFONSECA. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00501 | 26/03/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF A SEC DE SEGDO MES DE JANEIRO/2018. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00502 | 27/03/2018 | 920.45 | 920.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR JOSINALDO MACIEL. | 00056763123434 | ELIANE MENEZES DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 27/03/2018 | 18618182.78 | 18618182.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM HELICOPETERO MONOMOTOR A REACAO EQUIPADA COM INSTRUMENTO,E ACESSORIOS PARA VOO VISUAL, VRF, CONFORME CT.02/18. | 20367629000181 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00505 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES03/18.CONV 02/14-T AD 07/17. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE. REFERENTEAO MES 03/18.CONV.02/14-T A 07/2017 | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00507 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00508 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF.AO MES03/18. CONV 02/14-T A 07/17. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00509 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRSVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CON N 02/14. TA 07/17. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18.CONV.02/14-T A 07/17. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00511 | 27/03/2018 | 127.20 | 127.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18.CONV 02/14- T AD 07/17. | 00003517305405 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00512 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00513 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18. CONV 02/14- T A 07/17. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18.CONV 02/14-T A 07/17. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM OS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LEBERDADE REF AO MES03/18. CON N 02/14. TA 07/17. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18. CONV 02/14- T A 07/17. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00517 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18.CONV. 02/14- T A 07/17. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00518 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS COVENIADOS QUE PRESTAM SEVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CON N 02/14. TA 07/17. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00519 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE,REF AO MES03/18. CONV 02/14- T A 07/17. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00521 | 27/03/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18. CONV 02/14- T A 07/17. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDA-NIA E LIBERDADE.REF AO MES 03/2018. CONV 02/14. T A 07/17. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SEVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18. CONV 02/14- T A 07/17. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18.CONV 02/14- T A 07/17. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE.REF AO MES03/18-CONV 02/14- T A 07/17. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DOPRJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PRJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00530 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00531 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES03/18. conv n02/14. ta 07/17 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00533 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18. CONV N 02/14. TA 07/17. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00534 | 27/03/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES03/18. CONV N 02/14. TA 07/14. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 27/03/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PRJETO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 03/18.0CONV N 0214. TA 07/17. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00536 | 28/03/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, REFERENTE AO MESDE MARCO/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00537 | 28/03/2018 | 48563.68 | 48563.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO-DE ENERGIA ELETRICA.SEC ADMNISTRACAO,REFERENTE AO MES 02/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00538 | 28/03/2018 | 63457.29 | 63457.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA. SEC SEGU-RANCA. REF AO MES 02/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00539 | 28/03/2018 | 71801.97 | 71801.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO-DE ENERGIA ELETRICA- SEC.EDUCACAO,REFERENTE AO MES 02/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00540 | 28/03/2018 | 170689.93 | 170689.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SEC SAUDEREF AO MES 02/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00541 | 28/03/2018 | 661028.68 | 661028.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO -DE ENERGIA ELETRICA.SEC ADMI-NISTRACAO,REFERENTE AO MES 02/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00542 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA.SEC SEGU-RANCA.REF AO MES 02/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 00543 | 28/03/2018 | 1725.50 | 1725.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSALDO DE RECLAMACAO TRABALHIS-TA, CONFORME OFICIO N.40/17. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00544 | 28/03/2018 | 862354.01 | 862354.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA.SEC EDUCA-CAO.REF AO MES 02/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00545 | 28/03/2018 | 736531.19 | 736531.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA.SEC SAUDEREF AO MES 02/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00546 | 03/04/2018 | 58660.80 | 58660.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C.GRANDEREFERENTE AO MES DE MARCO/18 ,CONFORME CT. 02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00547 | 03/04/2018 | 451730.40 | 451730.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO NA GRANDE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE MARCO/18 ,CONFORME CT. 11/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00548 | 03/04/2018 | 693194.29 | 693194.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/18, | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 04/04/2018 | 6.36 | 6.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAPOUPANCA DO CONVENIADO.ANULADOEM TELA,FEITO GD. | 00003517305405 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00550 | 05/04/2018 | 42046.57 | 42046.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGRU DESTINADO A AGENCIA NACIO-NAL DE TELECOMUNICACOES, DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE AOS EXERCICIOS DE 2014/20152017. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00551 | 05/04/2018 | 92.40 | 92.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORAIS CERTIDAO DE INTEIRO DE IMOVEL JP AV. APITACIL PESSOA 1457BAIRRO DOS ESTADOS MEMO 28/18. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00552 | 05/04/2018 | 29460.96 | 29460.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO ,DE VALOR PAGO DE FGTS NA CONTADE TRANSFERENCIA EM 25/09/17 ,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO, DOS SERVIDORESJOAO CARLOS DO NASCIMENTO/ LAUDICEIA FREIRE DE ARAUJO,DOS EXSERVIDOR DA RADIO TABAJARA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00553 | 06/04/2018 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO,ONDE FUNCIONA O CONS ES-TADUAL D DA MULHER E A SEC EXECUTIVA.REFERENTE AO MES 04/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00554 | 06/04/2018 | 427.32 | 427.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGUIAS DE DETRAN CONFORME GUIASEM ANEXO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 06/04/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JANEIO/18, CONFORMECT.41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 06/04/2018 | 1598233.03 | 1598233.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 01/2018CT 12/16.T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00557 | 06/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 01/2018CT 14/16 T A D 02/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 06/04/2018 | 825303.84 | 825303.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, JANEIRO/18, CONFORME CT. 19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 06/04/2018 | 603867.31 | 603867.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 01/2018CT 42/16, T A 01/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 06/04/2018 | 337884.21 | 337884.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JANEIRO/18, CONFORME CT. 21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 06/04/2018 | 275871.93 | 275871.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 01/2018CT 18/16, T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 06/04/2018 | 338941.98 | 338941.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEVEREIRO/18, CONFORME CT.212016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 06/04/2018 | 193659.49 | 193659.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 01/2018CT 14/16 T A 03/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 06/04/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME CT. 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 06/04/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 02/2018CT 42/16 T A 01/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 06/04/2018 | 1620671.17 | 1620671.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 02/2018CT 12/12 T A 1/17 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 06/04/2018 | 600343.54 | 600343.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JANEIRO/18, CONFORME CT.12 /17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 06/04/2018 | 193659.49 | 193659.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 02/2018CT 14/16 T A 03/2017 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 06/04/2018 | 277094.42 | 277094.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 02/2018CT 18/2016.T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 06/04/2018 | 590823.50 | 590823.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEVEREIRO/17, CONFORME CT.122017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00572 | 10/04/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR MARCONI M FRAZAO | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00573 | 10/04/2018 | 25434.11 | 25434.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR GILMA V S GERMA-NO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00574 | 10/04/2018 | 5470.00 | 5470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO-DO ESTADO.DIFERENCA DOS MESES11-12/2017.SERVIDOR JOAO E NFONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00575 | 10/04/2018 | 24571.58 | 24571.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSAOL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR ALESSIO T BARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00576 | 10/04/2018 | 11404.43 | 11404.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR JOAO A L FILHO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00577 | 10/04/2018 | 6401.72 | 6401.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR ANA P S ALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00578 | 10/04/2018 | 16363.38 | 16363.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO-DE PESSAOL CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00579 | 10/04/2018 | 3223.96 | 3223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSAOL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR GERALDO A MEDEI-ROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00580 | 10/04/2018 | 15172.13 | 15172.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSAOL CEDIDO AO GOVERNO-DO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR ROZIANE M RIBEI-RO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00581 | 10/04/2018 | 19284.03 | 19284.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR CLAUDIO B S FUR-TADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00582 | 10/04/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR LUCIANE A COUTI-NHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00583 | 10/04/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR FABIO M M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00584 | 10/04/2018 | 22055.53 | 22055.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE_PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO-DO ESTADO REFERENTE AO MES 02/2018.SERVIDOR M A R MENEZES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00585 | 10/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAR DESPESA COM AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODA PB. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00587 | 10/04/2018 | 554123.16 | 554123.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF. A FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAODA PB. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00588 | 10/04/2018 | 598679.49 | 598679.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF A FEVEREIRO DE 2018DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PB | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00589 | 10/04/2018 | 1735985.92 | 1735985.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00590 | 10/04/2018 | 742934.58 | 742934.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PB. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00591 | 10/04/2018 | 607204.45 | 607204.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO DO MES DE JANEIRO DE 2018DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO DA PB. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00592 | 10/04/2018 | 672327.70 | 672327.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO DA PARAIBA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00593 | 10/04/2018 | 577062.60 | 577062.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF. AO MES DE JANEIRO DE2018 DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO DA PB. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00594 | 10/04/2018 | 828204.22 | 828204.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF. AO MES DE JANEIRO DE2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAODO ESTADO DA PB. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00597 | 10/04/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00598 | 10/04/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAR/18. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00599 | 10/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00600 | 10/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAR/18. | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00601 | 10/04/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A MAR/18, | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00602 | 10/04/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A MAR/18, | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00603 | 10/04/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PJ, REF A MAR/18. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 11/04/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA DIURNA, REFERENT AO PERIODO DE 25/02 A 2403/2018, CONFORME CT. 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 11/04/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIE-NIZACAO, REFERENTE A MARCO/18,CONFORME CT. 103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 11/04/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE HIGIENIZACAO LIMPEZA E CONSERVACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/18, CONFORME,CT.103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 11/04/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,REFERENTE AO PERIODO DE 26/02A25/03/18, CONFORME CT. 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 11/04/2018 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA, REFERENTE AMARCO/18, CONFORME CT. 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 11/04/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO MANUTENCAO E LIMPESA COPA E JARDINAGEM, REFEREN-TE AO PERIODO 17/01 A 16/02/18CONFORME CT. 032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00610 | 11/04/2018 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00611 | 11/04/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00612 | 11/04/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00613 | 11/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00614 | 11/04/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00615 | 11/04/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00616 | 11/04/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00617 | 11/04/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00618 | 11/04/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00619 | 11/04/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00620 | 11/04/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00621 | 11/04/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00622 | 11/04/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 11155670000101 | RS.COM CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00623 | 11/04/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00624 | 11/04/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A FEV/18. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00625 | 11/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00626 | 11/04/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00627 | 11/04/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00628 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00629 | 11/04/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00630 | 11/04/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00631 | 11/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00632 | 11/04/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00633 | 11/04/2018 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00634 | 11/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00635 | 11/04/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00636 | 11/04/2018 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00637 | 11/04/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00638 | 11/04/2018 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00639 | 11/04/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00640 | 11/04/2018 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00641 | 11/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00667 | 11/04/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00668 | 11/04/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00677 | 11/04/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00678 | 11/04/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00680 | 11/04/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00702 | 11/04/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00703 | 11/04/2018 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00704 | 11/04/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00705 | 11/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00706 | 11/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00715 | 11/04/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00716 | 11/04/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00717 | 11/04/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00718 | 11/04/2018 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00719 | 11/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00720 | 11/04/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00721 | 11/04/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00722 | 11/04/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00723 | 11/04/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00724 | 11/04/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00725 | 11/04/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00726 | 11/04/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00727 | 11/04/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00728 | 11/04/2018 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00729 | 11/04/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00731 | 11/04/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00732 | 11/04/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00733 | 11/04/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00734 | 11/04/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00735 | 11/04/2018 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00736 | 11/04/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00737 | 11/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00738 | 11/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00739 | 11/04/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00740 | 11/04/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00741 | 11/04/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00742 | 11/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00743 | 11/04/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00744 | 11/04/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00745 | 11/04/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00746 | 11/04/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00747 | 11/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00748 | 11/04/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00749 | 11/04/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00750 | 11/04/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00751 | 11/04/2018 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00752 | 11/04/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00753 | 11/04/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00754 | 11/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00755 | 11/04/2018 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00756 | 11/04/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00757 | 11/04/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00758 | 11/04/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00759 | 11/04/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00760 | 11/04/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00761 | 11/04/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00762 | 11/04/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00763 | 11/04/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00764 | 11/04/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00765 | 11/04/2018 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00766 | 11/04/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00767 | 11/04/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00768 | 11/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00769 | 11/04/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00770 | 11/04/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00771 | 11/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00772 | 11/04/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00773 | 11/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00774 | 11/04/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00775 | 11/04/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00776 | 11/04/2018 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00777 | 11/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00778 | 11/04/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00779 | 11/04/2018 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00780 | 11/04/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00781 | 11/04/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00782 | 11/04/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00783 | 11/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00784 | 11/04/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00785 | 11/04/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00786 | 11/04/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00787 | 11/04/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00788 | 11/04/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRET SAUDE REFE RENTE AO MES MARCO/18. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00789 | 11/04/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00790 | 11/04/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRET SAUDE REFE RENTE AO MES MARCO/18. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00791 | 11/04/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00792 | 11/04/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFE RENTE AO MES MARCO/18. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00793 | 11/04/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFE RENTE AO MES MARCO/18. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00796 | 11/04/2018 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00810 | 11/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00814 | 11/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00815 | 11/04/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00816 | 11/04/2018 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRET SAUDE REFE RENTE AO MES MARCO/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00817 | 11/04/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00818 | 11/04/2018 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A FEV/18. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00819 | 11/04/2018 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00820 | 12/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00821 | 12/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA DO ESTADO DA PB. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00822 | 12/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE PF REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2018 DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA DA PB. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00823 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA DA PB. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00824 | 12/04/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00825 | 12/04/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00826 | 12/04/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00827 | 12/04/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE218 DA SECRETARIA DA SEGURANCADA PB. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00828 | 12/04/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FAVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA da pb. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00829 | 12/04/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00830 | 12/04/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00831 | 12/04/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00832 | 12/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00833 | 12/04/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00834 | 12/04/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00835 | 12/04/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F REFERENTEAO MES 03/2018. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00836 | 12/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 12/04/2018 | 252650.90 | 252650.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE CON-SUMO TELEFONEICO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/18, CONFORMECT. 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00838 | 12/04/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2018 DA SECRETARIA DA SEGURAN-CA DA PB. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 12/04/2018 | 326538.68 | 326538.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/18, CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00840 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS_P J DA SECDE EDCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 12/04/2018 | 57795.15 | 57795.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/18, CONFORME CT. 19/17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00842 | 12/04/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF MES DE FEV DE 2018 DASECRETARIA DA SEGURANCA DA PB. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00843 | 12/04/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE SEG REFERENTE A FEVEREIRO2018 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00844 | 12/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF FEV/2018 DA SECRETARIA DA SEGURANCA DA PB. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 12/04/2018 | 70803.62 | 70803.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/18, CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00846 | 12/04/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SECRETA- RIA DA SEGURANCA DA PB. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00847 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00848 | 12/04/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PF REF. A FEV/2018 DA SECRETA-RIA DA SEGURANCA DA PB. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00849 | 12/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF. A FEV/2018 DA SECRETA-RIA DA SEGURANCA DA PB | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00850 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00851 | 12/04/2018 | 11853.87 | 11853.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA DA DISK DENUNCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00852 | 12/04/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00853 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00854 | 12/04/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00855 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00856 | 12/04/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00857 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00858 | 12/04/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00859 | 12/04/2018 | 315.30 | 315.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE, COM VENC. EM 29/01/18. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00860 | 12/04/2018 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00861 | 12/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00862 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00863 | 12/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00864 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00865 | 12/04/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00866 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 12/04/2018 | 202540.78 | 202540.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICAO PARA OS SERVIDORESDO GOVERNO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 28/03/18, CONFORME CT. 47/17. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00868 | 12/04/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00869 | 12/04/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00870 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00871 | 12/04/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF REF A FEV/2018 DA SEC DA SEGURANCA DA PB. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00872 | 12/04/2018 | 9197.00 | 9197.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00873 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00874 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00875 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00876 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00877 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00878 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDE CARTAO RESTAURANTE, PARA OSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,AO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME CT. 10/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00880 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00881 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 12/04/2018 | 101860.00 | 101860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE, DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/18, CONFORME CT. 10/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00883 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00884 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00885 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 12/04/2018 | 56343.35 | 56343.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTO, REFERNTE AOMES DE FEVEREIRO/18, CONFORMECT.94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00887 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00888 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00889 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00890 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00891 | 12/04/2018 | 365.61 | 365.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE FATURAS DE AGUA, DA E.E.E.F.M MATIAS FREIRE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/18. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00892 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00893 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00894 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00895 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,COM VENCIMENTO EM 12/03/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00896 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00897 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 12/04/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS EXECUTADOS CONFORME ,DETALHAMENTO PREVISTO NO CT.752013. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00899 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00900 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 12/04/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS CONFORME DETALHAMENTO NOCT.73/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00902 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00000390526487 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00903 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00904 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00905 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00906 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00907 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00908 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00909 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00910 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00911 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 12/04/2018 | 227215.02 | 227215.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, RE-FERENTE AO MES DE FEV/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00913 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00914 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF A FEVEREIRO2018 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00915 | 12/04/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARCELO ROCHA BARBOSA. | 00004765529401 | EDLA MARIA DOS SANTOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 12/04/2018 | 1695.97 | 1695.97 | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00954 | 13/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DASEC. DE EDUC. DE MARCO DE 2018 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 13/04/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENCAO.CONSERVACAO COPA E JARDINAGEM COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PERIDO DE 17/02 A 16/03/2018, CONFORME CT. 32/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00956 | 13/04/2018 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DASEC. DA EDUC. DE MARCO DE 2018 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00958 | 13/04/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DASEC. DA EDUC. DE MARCO DE 2018 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00960 | 13/04/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DASEC. DA EDUC. DE MARCO DE 2018 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00965 | 13/04/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DASEC DA EDUC DE MARCO DE 2018. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00967 | 13/04/2018 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00968 | 13/04/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00969 | 13/04/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00970 | 13/04/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00971 | 13/04/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00972 | 13/04/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00973 | 13/04/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00974 | 13/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00975 | 13/04/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00976 | 13/04/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00977 | 13/04/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00978 | 13/04/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 11155670000101 | RS.COM CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00979 | 13/04/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00980 | 13/04/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTEN-TE A MARO/10. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00981 | 13/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00982 | 13/04/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00983 | 13/04/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00984 | 13/04/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00985 | 13/04/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00986 | 13/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00987 | 13/04/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00988 | 13/04/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00993 | 13/04/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01005 | 13/04/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01008 | 13/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01009 | 13/04/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01010 | 13/04/2018 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE EMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01011 | 13/04/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01012 | 13/04/2018 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01013 | 13/04/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE OMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01014 | 13/04/2018 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01015 | 13/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 13/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01017 | 13/04/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01018 | 13/04/2018 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01019 | 13/04/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01020 | 13/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01021 | 13/04/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01022 | 13/04/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01023 | 13/04/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MARCO2018 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01024 | 13/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01025 | 13/04/2018 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONAVA A EEEFMCLAUDIA MARIA PEREIRA BARRETO,NO MUNICIPIO DE MARCACAO/PB,REFERENTE A OUT E NOV/2017, CONFOFICIO 148/2018/GSEASL. | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01026 | 13/04/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01027 | 13/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01028 | 13/04/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01029 | 13/04/2018 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01030 | 13/04/2018 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01031 | 13/04/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01032 | 13/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01033 | 13/04/2018 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01034 | 13/04/2018 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01035 | 13/04/2018 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01036 | 13/04/2018 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01037 | 13/04/2018 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01038 | 13/04/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01039 | 13/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01040 | 13/04/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01041 | 13/04/2018 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01042 | 13/04/2018 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01043 | 13/04/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01044 | 13/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01045 | 13/04/2018 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01046 | 13/04/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01047 | 13/04/2018 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PJSEC ADMINISTRACAO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01048 | 13/04/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01049 | 13/04/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01050 | 13/04/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01051 | 13/04/2018 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01052 | 13/04/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01053 | 13/04/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01054 | 13/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01055 | 13/04/2018 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01056 | 13/04/2018 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01057 | 13/04/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01058 | 13/04/2018 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01059 | 13/04/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01060 | 13/04/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01061 | 13/04/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01062 | 13/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01063 | 13/04/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01064 | 13/04/2018 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AMARCO/18. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01065 | 13/04/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01066 | 13/04/2018 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01067 | 13/04/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01068 | 13/04/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01069 | 13/04/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01070 | 13/04/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01071 | 13/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01072 | 13/04/2018 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01073 | 13/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01074 | 13/04/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01075 | 13/04/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01076 | 13/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01077 | 13/04/2018 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01078 | 13/04/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01079 | 13/04/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01080 | 13/04/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01081 | 13/04/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01082 | 13/04/2018 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18. PFSEC ADMINISTRACAO. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01083 | 13/04/2018 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01084 | 13/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01085 | 13/04/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01086 | 13/04/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01087 | 13/04/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01088 | 13/04/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01089 | 13/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01090 | 13/04/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01091 | 13/04/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01092 | 13/04/2018 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01093 | 13/04/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01094 | 13/04/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01095 | 13/04/2018 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01097 | 13/04/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01098 | 13/04/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F, REFERENTE A MARCO/18. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01099 | 16/04/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE AO MES 03/2018. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01100 | 16/04/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELL.SEC.SEGURANCA P F REFERENTE AO MES 03/2018. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01101 | 16/04/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/2018. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01102 | 16/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01103 | 16/04/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM LOCACAO DE IMO-VEL SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE O MES 03/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01104 | 16/04/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01105 | 16/04/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/18. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01106 | 16/04/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/18. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01107 | 16/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01108 | 16/04/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/18. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01109 | 16/04/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01110 | 16/04/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/18. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01111 | 16/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/18. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01112 | 16/04/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE MES 03/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01113 | 16/04/2018 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01114 | 16/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01115 | 16/04/2018 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SEGURANCA P F REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01116 | 16/04/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01117 | 16/04/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATEDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01118 | 16/04/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01119 | 16/04/2018 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01120 | 16/04/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01121 | 16/04/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01122 | 16/04/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF A MARCO2018 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01123 | 16/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF SEC SEGURANCA REFERENTEAO MES 03/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01124 | 16/04/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01125 | 16/04/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/18. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01126 | 16/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PF REF AO MES MARCO2018 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01127 | 16/04/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01128 | 16/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF AO MES MARCO2018 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01129 | 16/04/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/18 SECSEGURANCA P F. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01130 | 16/04/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF AO MES MARCO2018 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01131 | 16/04/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SEGURANCA REFEREN-TE AO MES 03/18. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01132 | 16/04/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MARCO/2018 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01133 | 16/04/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MARCO/2018 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01134 | 16/04/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/18. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01135 | 16/04/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MARCO/2018 | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01137 | 16/04/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DE SEG REF AO MES MARCO2018 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01138 | 16/04/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MARCO/2018 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01139 | 16/04/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA P F REFE-RENTE AO MES 03/2018. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01140 | 16/04/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 03/2018. SEC SEGURANCA P F. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01177 | 16/04/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MARCO/2018 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01178 | 16/04/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MARCO/2018 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 16/04/2018 | 13555.87 | 13555.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, MES DE DEZEM-BRO/17, CONFORME CT.26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 16/04/2018 | 353.48 | 353.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17, CONFORMECT.26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 16/04/2018 | 490.98 | 490.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17, CONFORMECT. 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 16/04/2018 | 12848.95 | 12848.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17, CONFORMECT. 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01184 | 16/04/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVEL P F SA SEC DE SEGURANCA REF A MARCO/18. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01185 | 16/04/2018 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA P F REF AMARCO/18. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01186 | 16/04/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOC DE IMOVEL P F DA SEC DE SEGURANCA REF A MARCO/18. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 16/04/2018 | 356.98 | 356.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE A DEZEMBRO/17 ,CONFORME CT. 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01188 | 16/04/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01189 | 16/04/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01190 | 16/04/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AFEVEREIRO/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01191 | 16/04/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AFEVEREIRO/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01192 | 16/04/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01193 | 16/04/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERNTE AMARCO/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01194 | 17/04/2018 | 7921.15 | 7921.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS -PATRONALDOS CONVENIADOS E LIQUIDANTEDA EMPRESA CDRM.MES 03/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01195 | 17/04/2018 | 10377.38 | 10377.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DAS EMPRESAS AGAPE,KAIROS E MARANATA REFERENTEAOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 17/04/2018 | 888.15 | 888.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17, CONFORMECT.26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 17/04/2018 | 72987.57 | 72987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EN-GENHARIA CIVIL,MANUTENCAO COPAE JARDINAGEM COM FORNECIMENTOMATERIAL.DIFERENCA DO MES 03/2018. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 01198 | 17/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFMARCO DE 2018 DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01200 | 17/04/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF A MARCO DE 2018. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01201 | 17/04/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA DE USO ONEROSO DODO ESCRITORIO DE REPRESENTACAOEM BRASILIA,REFERENTE AO MES03/2018. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01202 | 18/04/2018 | 3136.61 | 3136.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR JOSE INACIO DA SILVA FILHO. | 00029287472491 | ROSANY GUEDES DE OLIVEIRA E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01203 | 18/04/2018 | 2937.26 | 2937.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR ALZIRA MARIA DELIMA. | 00042192676468 | IZABEL CRISTINA MARCELINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01204 | 18/04/2018 | 2680.61 | 2680.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA ANTONIA ANGELONENES. | 00002555611487 | JOAO NUNES DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01205 | 18/04/2018 | 1715.54 | 1715.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA LUZIA PONTES DA ROCHA. | 00088723844787 | GIRLENO PEREIRA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01206 | 18/04/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA RILDA DASILVA ARAUJO | 00011235918491 | JOAO MENDES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 18/04/2018 | 2357.45 | 2357.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESE DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RODRIGUES DE FIGUEIREDO. | 00000780331443 | ROMULO JOSE LINS DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01208 | 18/04/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR MARINESIO LIRA DOS SANTOS | 00043691102468 | MARIA NICE ALVES LIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01209 | 18/04/2018 | 2261.98 | 2261.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA LAURITA VILAR DE QUEIROZ | 00013188437404 | ODILIA VILAR BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01210 | 18/04/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA LOPES DASILVA SANTOS. | 00057455368453 | MARIA EMILIA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01211 | 18/04/2018 | 2645.76 | 2645.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR PEDRO SABASTIAODA SILVA. | 00059180242472 | MARIA DAS GRACAS MAURICIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01212 | 18/04/2018 | 1789.93 | 1789.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA JULIETA AMARALDOS SANTOS. | 00015115860449 | ANTONIA MARIA AMARAL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01213 | 18/04/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA. | 00005816378449 | EDIVAL EDSON DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01214 | 18/04/2018 | 1746.19 | 1746.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR FRANCISCO DEASSIS VENTURA. | 00067655521468 | MARIA JOSE S VENTURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01215 | 18/04/2018 | 2686.07 | 2686.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA IRENEJUSTINO. | 00048446360497 | MANOEL DA SILVA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01216 | 18/04/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR ANTONIO CARLOSDA SILVA NERY. | 00008640897409 | WALDERYO HERBERT DE LIMA NERY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01217 | 18/04/2018 | 2838.60 | 2838.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA AVELARDANTAS. | 00038036096404 | LEONARDO AVELAR DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 19/04/2018 | 1440647.50 | 1440647.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAEMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO PARA GESTAO RH E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CT.55/17. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01222 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDORA LUZANIRA GOMES SOA-RES. | 00007960702454 | SEVERINO PEQUENO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01224 | 19/04/2018 | 2557.67 | 2557.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA LUZANIRA GOMES SOA-RES. | 00002749206464 | LUZIA MARIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01225 | 19/04/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA ANAILDES GALDINO CAMARA. | 00011005084491 | INACIO ENEAS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01226 | 19/04/2018 | 699.00 | 699.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DETOKEN USB E CERTFICADO DIGITALPARA O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR UM PERIODO DE 12 ME-SES,CONF MEMO 04/18/GTECI. I | 62173620000180 | SERASA S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01227 | 19/04/2018 | 7223.90 | 7223.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI-CO DE ALVENARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTODAS ENTRADAS DOS PREDIOS CONFMEMO/GAD N. 66/18. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 24/04/2018 | 857850.19 | 857850.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DEREAJUSTE REFERENTE AO CT 12/16 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 24/04/2018 | 96225.08 | 96225.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 24/04/2018 | 102181.14 | 102181.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 24/04/2018 | 339546.42 | 339546.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 03/2018CONFORME CT 21/16-T A 02/17 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01232 | 24/04/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 03/2018CONFORME CT 14/16-T A 02/17 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 24/04/2018 | 8787.60 | 8787.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO REAJUSTE DO CT 41/16.PERIODO 05 A 31/10/17. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 24/04/2018 | 10139.60 | 10139.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT41/16.PERIODO 01 A 30/11/2017. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 24/04/2018 | 10139.60 | 10139.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT41/16.PERIODO 01 A 31/12/2017. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 24/04/2018 | 253417.83 | 253417.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR LOCACAO DE VEICULOSREFERENTE AO MES 11/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 24/04/2018 | 48726.98 | 48726.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 12/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 24/04/2018 | 145774.85 | 145774.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 12/17.CT 12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 24/04/2018 | 22420.00 | 22420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 12/17. CT 18/16 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 24/04/2018 | 15659.49 | 15659.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 12/17. CT 14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 25/04/2018 | 193659.49 | 193659.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 03/2018CT 14/16-T A 03/2017. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 25/04/2018 | 1608669.57 | 1608669.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 03/2018CT 12/16. T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 25/04/2018 | 277345.48 | 277345.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 03/2018CT 18/16. T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01241 | 25/04/2018 | 2837.68 | 2837.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CARLOS TEIXEIRA FI-LHO. | 00054159440444 | IVONETE SANTOS TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01245 | 25/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F. SEC SEGURANCA REF MES01/2018.GD 26. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01246 | 25/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F. SEC SEGURANCA REF MES03/2018.GD 33. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01247 | 25/04/2018 | 3800.64 | 3800.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO, REF A JAN,FEVE MAR DE 2018. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01248 | 25/04/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LAUDO DE AVALIACAO ATUALIZADO DE IMOVEL PER-TENCENTE AO ESTADO, LOCALIZADOEM BRASILIA/DF, PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E AVALIA-CAO IMOBILIARIA, CONFORME MEMO34/18/GEPAT. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 25/04/2018 | 102080.00 | 102080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDE CARTAO RESTAURANTE, PARA OSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,AO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME CT. 10/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01250 | 25/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO, REF A DEZ/17. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01251 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01252 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01253 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01254 | 26/04/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01255 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01256 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01257 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01258 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01259 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01260 | 26/04/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01261 | 26/04/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01262 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01263 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01264 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01265 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01266 | 26/04/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01267 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01268 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01269 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01270 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01271 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01272 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01273 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01274 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01275 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01276 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01277 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01278 | 26/04/2018 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01280 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01281 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS DO PROJE TO CIDADANIA E LIBERDADE REF AO MES 04/18. CONV N 02/14. TA | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01282 | 27/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.REFEREN-TE AO MES 04/2018. CT 02/14.T A 07/2017. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01283 | 27/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.REFEREN-TE AO MES 04/2018.CONV 02/2014T A 07/2017. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01284 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF. AO MESDE MARCO DA ENERGISA BORBOREMA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01286 | 30/04/2018 | 54476.33 | 54476.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEMARCO DA ENERGISA BORBOREMA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01287 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DE JOAO PES- SOA REF. AO MES DE MARCO DE 2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01288 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR MARCONI M FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01289 | 30/04/2018 | 187817.40 | 187817.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEMARCO DE 2018 DA ENERGISA BOR-BOREMA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01290 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR GILMA V S GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01291 | 30/04/2018 | 101679.33 | 101679.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEMARCO DA ENERGISA BORBOREMA DE2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01293 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2018.SERVIDOR JOAO EN FONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01294 | 30/04/2018 | 73838.48 | 73838.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEMARCO DE 2018 DA ENERGISA BOR-BOREMA DA SECRETARIA DE SEGU- RANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01295 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR ALESSIO T DE BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01296 | 30/04/2018 | 704360.05 | 704360.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEMARCO DA ENERGISA JPA DE 2018 DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01297 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR JOAO A L FILHO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01298 | 30/04/2018 | 701926.67 | 701926.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEMARCO DE 2018 DA ENERGISA JPA DA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01299 | 30/04/2018 | 762992.18 | 762992.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEMARCO DE 2018 DA ENERGISA JPA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01300 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR ANA P S ALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01301 | 30/04/2018 | 1116276.68 | 1116276.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENEREGIA REF AO MES DE MARCO DE 2018 DA ENERGISA JPA DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01302 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01303 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01304 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/201/. SERVI-DOR ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01305 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR CLAUDIO B S FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01306 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE_PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR LUCIANE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01307 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR FABIO M M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 01308 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR MARIA A R MENESES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 30/04/2018 | 629571.91 | 629571.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF AOMES DE FEV DE 2018 DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01310 | 30/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONVENIADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEAD, ATRAVES DE CON-VENIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 30/04/2018 | 265417.31 | 265417.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF AOMES DE FEV/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PB. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 30/04/2018 | 160495.82 | 160495.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF AO MES DE FEV/2018 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 30/04/2018 | 2302925.01 | 2302925.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18CONFORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01326 | 30/04/2018 | 16124.98 | 16124.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR GILMA V S GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01327 | 30/04/2018 | 27310.32 | 27310.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2018.SERVIDOR JOAO EN FEITOSA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01328 | 30/04/2018 | 24571.58 | 24571.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR ALESSIO T BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01329 | 30/04/2018 | 11404.43 | 11404.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR JOAO A L FILHO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01330 | 30/04/2018 | 6401.72 | 6401.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR ANA P S ALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01331 | 30/04/2018 | 16363.38 | 16363.38 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01332 | 30/04/2018 | 3223.96 | 3223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01333 | 30/04/2018 | 15172.13 | 15172.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01334 | 30/04/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, REFERENTE AO MESDE ABRIL/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01335 | 30/04/2018 | 53143.20 | 53143.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C.GRANDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/18 ,CONFORME CT. 02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01336 | 02/05/2018 | 19284.03 | 19284.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR CLAUDIO B S FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01337 | 02/05/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR LUCIANE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01338 | 02/05/2018 | 16018.65 | 16018.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR FABIO M M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01339 | 02/05/2018 | 22055.53 | 22055.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/201/. SERVI-DOR MARIA A R MENESES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01340 | 02/05/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR MARCONI M FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Inexigível | 01341 | 02/05/2018 | 451347.00 | 451347.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA CONFORME CONTRATO 11/17 REF. AO MES DE ABRIL. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 02/05/2018 | 826403.86 | 826403.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A FEVEREIRO/18, CONFORME CONTRATO 19/16 E TERMOADITIVO 02/17. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 03/05/2018 | 15559.49 | 15559.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT14/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 03/05/2018 | 130655.84 | 130655.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT12/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 03/05/2018 | 821397.82 | 821397.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 03/2018 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01343 | 03/05/2018 | 3128.41 | 3128.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ELIZAUDO SILVA NUNES. | 00008075343743 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 04/05/2018 | 130630.00 | 130630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR,CONFORME CT.09/18. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 04/05/2018 | 96220.00 | 96220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME CT. 06/18. | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01349 | 04/05/2018 | 633.79 | 633.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETCR, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO CENTRAL, NA AVENIDA PREFEITO OSVALDO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 04/05/2018 | 22291.00 | 22291.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DEREAJUSTE DO CT 18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 07/05/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS.REFERENTE AO MES 03/2018 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 01352 | 07/05/2018 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO DA SALA ONDE FUNCIONA OCONS E D DA MULHER E SEC EXECUTIVA. REFERENTE AO MES 05/2018 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01353 | 09/05/2018 | 2038.43 | 2038.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | 00002657289401 | IRINALDO DE MELO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 09/05/2018 | 890390.00 | 890390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME CT. 05/18. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01356 | 09/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA JAN/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01357 | 09/05/2018 | 3074.29 | 3074.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LISETE GOMES DE OLIVEIRA. | 00050391046420 | VANDERLEIA GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01358 | 09/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA FEV/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01359 | 09/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA MAR/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 10/05/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM VIGILANCIA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/18, CON-FORME CT. 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 10/05/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/18, CON-FORME CT. 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 10/05/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL/18, CONFORMECT. 103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 10/05/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL ,MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA,JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/18 ,CONFORME CT. 32/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 10/05/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA, REFE-RENTE A ABRIL/18, CONFORME CT.45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01365 | 10/05/2018 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMARCENARIA DAS COPAS NAS DEPENDENCIAS DA SEAD, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 02/18. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 11/05/2018 | 697090.75 | 697090.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA DE VEICULOS COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/18, CONFOR-ME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01367 | 11/05/2018 | 2044.14 | 2044.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA LAURA ALVES DO NASCIMENTO MARTINS. | 00006448745467 | RANICLERIA LAYLIANA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 11/05/2018 | 220661.63 | 220661.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/18, CONFOR-ME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 11/05/2018 | 731266.00 | 731266.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPLEMENTACAODA NE 1368. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 11/05/2018 | 302841.33 | 302841.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/18, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 11/05/2018 | 190022.74 | 190022.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/18, CON-FORME CT.040/18. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 11/05/2018 | 252584.73 | 252584.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE 032018, SERVICOS DE VOZ. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 11/05/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DE SERVI-COS PRESTADOS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018 DO CT 0752013. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 11/05/2018 | 13323.89 | 13323.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18 ,CONFORME CT. 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 11/05/2018 | 1178.50 | 1178.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/18, CONFORME CT26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01376 | 11/05/2018 | 1284.99 | 1284.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ES-GOTO DO POSTO DE CRUZ DE ALMASREF A ABRIL/2018. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01377 | 11/05/2018 | 7705.21 | 7705.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL AO ESTADO REFERENTEAO MES 03/2018. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 11/05/2018 | 395.19 | 395.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18 ,CONFORME CT. 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 11/05/2018 | 430.83 | 430.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JANREIRO/18,CONFORME CT. 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 11/05/2018 | 13583.19 | 13583.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/18, REFERENTEAO CT.26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01381 | 11/05/2018 | 174.33 | 174.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ES-GOTO DO SEXTO BBM DE SOUSA REFAO MES DE MARCO/2018. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 11/05/2018 | 1231.62 | 1231.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/18, CONFORMECT. 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 11/05/2018 | 360.43 | 360.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/18, CONFORMECT.26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 11/05/2018 | 491.92 | 491.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/18, CONFORMECT.26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 11/05/2018 | 16009.98 | 16009.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA, REFERENTE A JANEIRO2018, CONFORME CT.27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 11/05/2018 | 14291.18 | 14291.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/18, CONFORME CT27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 11/05/2018 | 994.16 | 994.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/18, CONFORME CT27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 11/05/2018 | 906.10 | 906.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/18, CONFORME CT27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 11/05/2018 | 249824.67 | 249824.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DADOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/18, CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 11/05/2018 | 316955.34 | 316955.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/18, CT19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 11/05/2018 | 56109.30 | 56109.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DADOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/18, CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 11/05/2018 | 66382.92 | 66382.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/18, CT19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01393 | 11/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO - CELPE DO MES DE MARCO DE 2018. | 00076875423472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01395 | 11/05/2018 | 12013.55 | 12013.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - CELPE DO MES DE MARCO/2018. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01396 | 11/05/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE MARCO/2018 DA NOTA FISCAL DE SERVICO NU-MERO 1009637 DO CT 06/2017. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01397 | 11/05/2018 | 14.22 | 14.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA PENITENCIARIA DE SOUSA REF AO MES DE MARCO/2018 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01398 | 11/05/2018 | 879.89 | 879.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA EE MATIAS FREIRE BAHIA DA TRAICAO - PB REF AOMES DE MARCO/2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01399 | 11/05/2018 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA SECCIO- NAL DE POLICIA CIVIL DE SOUSA REF AO MES DE MARCO/2018 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01400 | 11/05/2018 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO, PROGRAMA-CAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE CERCA ELETRICA CONFORME OR-DEM DE SERVICO NUMERO 004. | 16662390000103 | PAI & FILHO COMERCIO E SERVICOS- MEI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 11/05/2018 | 101420.00 | 101420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE CARTAO RESTAURANTE ELETRONICO REF AO MES DE ABRIL/2018 DO CT 010/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01402 | 11/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DODISQUE 123 REF AO MES DE MAIO DE 2018 DO CT 065/2013. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01404 | 11/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO123 REF MES DE MAIO 2018 DO CT065/2013. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01405 | 11/05/2018 | 7831.00 | 7831.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE01 SISTEMA DE CERCA ELETRICAPARA ATENDER AS NECESSIDADESDE PREDIO PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO DA PB, CONF MEMO08/2018/GAD E ORDEM DE COMPRA06/2018. | 16662390000103 | PAI & FILHO COMERCIO E SERVICOS- MEI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01406 | 11/05/2018 | 2767.71 | 2767.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE AUDO ALVES. | 00025050656400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01407 | 14/05/2018 | 2492.97 | 2492.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO E DA PARAIBA, REFERENTE AOMES 03/18, SERVIDORA MARILEIDEDE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01408 | 14/05/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01409 | 14/05/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01410 | 14/05/2018 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01411 | 14/05/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01412 | 14/05/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01413 | 14/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01414 | 14/05/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01415 | 14/05/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01416 | 14/05/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01417 | 14/05/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01418 | 14/05/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01419 | 14/05/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01420 | 14/05/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01421 | 14/05/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 11155670000101 | RS.COM CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01422 | 14/05/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01423 | 14/05/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01424 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01425 | 14/05/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01426 | 14/05/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01427 | 14/05/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01428 | 14/05/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01429 | 14/05/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01430 | 14/05/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A abril/18. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01431 | 14/05/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01432 | 14/05/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01433 | 14/05/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01434 | 14/05/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01436 | 14/05/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01437 | 14/05/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01438 | 14/05/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01439 | 14/05/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01440 | 14/05/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01441 | 14/05/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01442 | 14/05/2018 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01443 | 14/05/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01444 | 14/05/2018 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01445 | 14/05/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOREF A abril/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01446 | 14/05/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01447 | 14/05/2018 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01448 | 14/05/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01449 | 14/05/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01450 | 14/05/2018 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01451 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01452 | 14/05/2018 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01453 | 14/05/2018 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01454 | 14/05/2018 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01455 | 14/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01456 | 14/05/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01457 | 14/05/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PJ, REFA ABR/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01458 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01459 | 14/05/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01460 | 14/05/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01461 | 14/05/2018 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01479 | 14/05/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01480 | 14/05/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01481 | 14/05/2018 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01482 | 14/05/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM. REF. AO MESDE ABRIL/18. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01483 | 14/05/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01484 | 14/05/2018 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01485 | 14/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01486 | 14/05/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01487 | 14/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01490 | 14/05/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01491 | 14/05/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01496 | 14/05/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01497 | 14/05/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01498 | 14/05/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE EDUCACAO-PF, REFA ABR/18. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01499 | 14/05/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01500 | 14/05/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01501 | 14/05/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01502 | 14/05/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01503 | 14/05/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01504 | 14/05/2018 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01505 | 14/05/2018 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01506 | 14/05/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01507 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 18876112000176 | GIBBOR PUB E PUBLIC EDITAIS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01508 | 14/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01509 | 14/05/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01510 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01511 | 14/05/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01512 | 14/05/2018 | 660.58 | 660.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01513 | 14/05/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01514 | 14/05/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01515 | 14/05/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01516 | 14/05/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 14/05/2018 | 213089.06 | 213089.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICAO PARA OS SERVIDORESDO GOVERNO, REF AO PERIODO DE02/04 A 30/04/18,CONF CONTRATO47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01518 | 14/05/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01519 | 14/05/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01520 | 14/05/2018 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01521 | 14/05/2018 | 33158.40 | 33158.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01522 | 14/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01523 | 14/05/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01524 | 14/05/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01525 | 14/05/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01526 | 14/05/2018 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01527 | 14/05/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01528 | 14/05/2018 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01529 | 14/05/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01530 | 14/05/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01531 | 14/05/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC ADM REF. AO MES DE ABRIL/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01532 | 14/05/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01533 | 14/05/2018 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A abril/18. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01534 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCA PESSOA FISICA DO MESDE ABRIL DE 2018. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01536 | 15/05/2018 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF. A ABRIL/2018. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01537 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE SAUDE REF AO MES DE ABRIL2018 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01538 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDA SAUDE REF AO MES DE ABRIL2018 | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01539 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES DE ABRIL2018 | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01540 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES ABRIL2018 | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01541 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES ABRIL2018 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01542 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PF REF AO MES ABRIL2018 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01543 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES DE CABRIL2018 | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01544 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES ABRIL2018 | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01545 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES DE ABRIL2018 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01546 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES DE ABRIL2018 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Inexigível | 01547 | 15/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDA SAUDE REF AO MES DE ABRIL2018 | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01548 | 15/05/2018 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DEIMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCAPF REF A ABRIL /18 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01549 | 15/05/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCAREF A ABRIL /18 | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01552 | 15/05/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCAREF A ABRIL/18 | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01554 | 15/05/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCAREF A ABRIL/2018 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01555 | 15/05/2018 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01556 | 15/05/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCAREF A ABRIL/2018 | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01557 | 15/05/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01558 | 15/05/2018 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01559 | 15/05/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01560 | 15/05/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01561 | 15/05/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SEC DE SEGURANCAREF A ABRIL/2018 | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01562 | 15/05/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01563 | 15/05/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01564 | 15/05/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SEC DE SEGURANCAREF A ABRIL/2018 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01565 | 15/05/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01566 | 15/05/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01567 | 15/05/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SEC DE SEGURANCAREF A ABRIL/2018 | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01568 | 15/05/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PFDO MES DE ABRIL DE 2018 DA SECDE EDUCACAO. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01569 | 15/05/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01570 | 15/05/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01571 | 15/05/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01572 | 15/05/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01573 | 15/05/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01574 | 15/05/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A ABRIL/2018 | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01612 | 15/05/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01613 | 15/05/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01615 | 15/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01616 | 15/05/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01617 | 15/05/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01618 | 15/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01619 | 15/05/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01621 | 15/05/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01622 | 15/05/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01623 | 15/05/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01624 | 15/05/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01631 | 15/05/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01633 | 15/05/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01634 | 15/05/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01635 | 15/05/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01637 | 15/05/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01638 | 15/05/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01639 | 15/05/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01640 | 15/05/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01642 | 15/05/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01643 | 15/05/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01644 | 15/05/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01645 | 15/05/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01647 | 15/05/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01648 | 15/05/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01650 | 15/05/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01651 | 15/05/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01654 | 15/05/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA-PF,REFA ABR/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01656 | 15/05/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01657 | 15/05/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01658 | 15/05/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01659 | 15/05/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/18. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01660 | 15/05/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01661 | 15/05/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01663 | 15/05/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01664 | 15/05/2018 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/18. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01665 | 15/05/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01666 | 15/05/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01667 | 15/05/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01668 | 15/05/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01669 | 15/05/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01670 | 15/05/2018 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE PJ REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01671 | 16/05/2018 | 1989.53 | 1989.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA CORREIA FILHA. | 00036493589487 | RITA CORREIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01672 | 16/05/2018 | 1141.34 | 1141.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGILMAR DE SOUSA FARIAS. | 00007817370443 | JEDIENE ALVES FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01673 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | 00027913171472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01674 | 16/05/2018 | 2464.60 | 2464.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORHELENA BEZERRA MENDES. | 00026331519491 | MARIA DE FATIMA MENDES ROMAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01675 | 16/05/2018 | 3118.13 | 3118.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA JOSE DA SILVA. | 00007255233449 | IREMAL RAMIRO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01676 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSERGIO GOMES DA SILVA. | 00069210756487 | MAURICEIA MORAIS G DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01677 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE GOMES DO NASCIMENTO. | 00067599176420 | MARINALVA SANTOS GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01678 | 16/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA LUCIA N DE MEDEIROS. | 00036502120482 | ROBERTA NEVES GONCALVES D BIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01679 | 16/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSILMAR PEDROSA DOS SANTOS. | 00023824530449 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DE OLOVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01680 | 16/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DO SOCORRO SOUTO VITA. | 00005939232434 | MARCONI VITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01681 | 16/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOROSILAVIO FERREIRA CHAVES. | 00000837764432 | CLECIA MARIA NASCIMENTO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01682 | 16/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO BATISTA DE LIMA. | 00042424372420 | MARIA LUCIA DE ABREU LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01683 | 16/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MATIAS MACEDO NETO. | 00002308498498 | ANA LUCIA CUNHA MATIAS FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01684 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORIVANILDO DOMINGOS DOS SANTOS. | 00082715327404 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01685 | 16/05/2018 | 737.37 | 737.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA PEREIRA DE LUCENA MELO. | 00006435562490 | AMAYANA PEREIRA DE LUCENA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01686 | 16/05/2018 | 3135.83 | 3135.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORADAMILTON BARRETO. | 00004885448409 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BERRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01687 | 16/05/2018 | 3163.16 | 3163.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ELIZEU OLIVEIRA. | 00051896591434 | MARIA DO SOCORRO G DE A OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01688 | 16/05/2018 | 3083.57 | 3083.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA FERREIRA SOARES RAPOSO. | 00000976322447 | MARCELO FERREIRA RAPOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01689 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE FRANCISCO DOS SANTOS. | 00002051603448 | GERCINA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01690 | 16/05/2018 | 2736.11 | 2736.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARGARIDA ALACOQUE LEITE. | 00014136376472 | SIOMARA LEITE RANGEL ALVINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01691 | 16/05/2018 | 3081.53 | 3081.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORELVIRA LUCENA DOS SANTOS. | 00016211847491 | MARIA JOSE DE ARAUJO BELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01692 | 16/05/2018 | 3161.99 | 3161.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGERCINA MARIA MARQUES. | 00003176109458 | MORGANA GLAUDIA DO NASCIMENTO MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01693 | 16/05/2018 | 7711.27 | 7711.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS CONVENIADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/18, E FRAN-CISCO DAS CHAGAS FERREIRA PAR-TE PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01694 | 17/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR REGINALDO MARCELINO PEREIRA. | 00013190229449 | SEVERINA DAMASIO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01695 | 17/05/2018 | 2516.55 | 2516.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA ANNA MARIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO. | 00028437535468 | ROSEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01697 | 17/05/2018 | 886.22 | 886.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,DESERVIODRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01698 | 17/05/2018 | 886.22 | 886.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,DESERVIDORAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A MARCO/2018. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01699 | 17/05/2018 | 1772.44 | 1772.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,DESERVIDORAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/18. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01700 | 17/05/2018 | 2500.00 | 2500.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC DE EDUCACAO REF AO MES ABRIL/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01701 | 17/05/2018 | 7877.00 | 7877.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC DE EDUCACAO REF AO MES ABRIL/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 17/05/2018 | 592830.00 | 592830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE A MARCO/18 CONFORME CT. 12/ /17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Inexigível | 01702 | 21/05/2018 | 1571659.01 | 1571659.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECI-MENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTEA MARCO/2018 CONFORME CT NUME-RO 040/2013. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01703 | 22/05/2018 | 22280.75 | 22280.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO.SERVIDORA MARILEIDED SE SOUSA REFERENTE AOS MESESDE JUNHO/2015 A MARCO/2016. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01704 | 22/05/2018 | 55043.82 | 55043.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 222/2018 DO SITIOSARAPO EM LIVRAMENTO - PB. DE-CRETO 38.279 DE 09 DE MAIO DE 2018. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01705 | 22/05/2018 | 172129.20 | 172129.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 047/2018 NA FAZENDACALIFORNIA DO MUNICIPIO DE SA-PE - PB. | 24385072000162 | AGROPECUARIA VALE DO JACUIPE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01706 | 22/05/2018 | 151543.75 | 151543.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 042/2018 DA FAZENDACALIFORNIA DO MUNICIPIO DE SA-PE - PB. | 00003662581418 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01707 | 22/05/2018 | 31814.66 | 31814.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 083/2018 DA FAZ NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE SAPE - PB. | 24385072000162 | AGROPECUARIA VALE DO JACUIPE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01708 | 22/05/2018 | 4145.46 | 4145.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 561/2017 DO SITIO CAMPO GRANDE II DO RIACHAO DO POCO - PB | 00003559417406 | MARIA LUISA DE MENDONCA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01709 | 22/05/2018 | 6107.05 | 6107.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO 120/2018 DA FAZ CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE SOBRADO-PB. | 00018119859472 | ANTONIO GOMES DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01710 | 22/05/2018 | 4030.00 | 4030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 121/2018 DA FAZ CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE SO-BRADO - PB.DECRETO NUMERO 34- 409 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013. | 00004884558472 | SEVERINA VIRGINIO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01711 | 22/05/2018 | 52652.40 | 52652.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFICIO NUMERO 115/2018 DA FAZ PO-CO DO PAU DO MUNICIPIO CARAU- BAS - PB. DECRETO 38190 DE 27DE MARCO DE 2018. | 00002141833434 | ANTONIO HUMBERTO QUEIROS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01712 | 22/05/2018 | 640227.70 | 640227.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF OFI- CIO NUMERO 077/2018 DA FAZ NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE SAPE - PB. | 24385072000162 | AGROPECUARIA VALE DO JACUIPE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01713 | 22/05/2018 | 1007306.10 | 1007306.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. IFI-CIO NUMERO 076/2018 DA FAZ NASCENTE DO UNA DO MUNICIPIO DE SAPE - PB. | 24385072000162 | AGROPECUARIA VALE DO JACUIPE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01714 | 22/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 118/2018 DA FAZ.SA-PUCAIA DO MUNICIPIO DE SAPE-PBDECRETO NUMERO 34409 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013.COMPLEMENTO DOVALOR DA NE NUMERO 461. | 00011409800415 | JOAO GILBERTO LEONCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01715 | 22/05/2018 | 733.79 | 733.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO.DIFERENCA DEZEMBRO E13/2017. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01716 | 22/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. OFI-CIO NUMERO 006/2018 DO SITIO CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DESAO BENTINHO -PB. DECRETO NUMERO 38076 DE 15 DE FEV DE 2018. | 00006549565456 | MARIA DO BOM SUCESSO ARAUJO DELFINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 22/05/2018 | 474080.00 | 474080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONF PREGAO PRESENCIAL011/2017 E CONTRATO 10/2018. | 38046843000100 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 22/05/2018 | 156882.00 | 156882.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONF PREGAO PRESENCIAL011/2017 E CONTRATO 10/2018. | 38046843000100 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 22/05/2018 | 110021.95 | 110021.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PORINDENIZACAO REF A DEZ/17, JAN,FEV,MARCO E MEADOS DE ABRIL DE2018,COM SERVICO DE VIGILANCIAARMADA, TENDO EM VISTA O ACRESCIMO CONTRATUAL E IMPLANTACAODE MAIS 02 POSTOS DE VIGILANCIA. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 22/05/2018 | 63095.00 | 63095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPNEUS PARA ATENDER A FROTA DEVEICULOS PROPRIOS DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 12/18. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01721 | 22/05/2018 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXAS DE ESGOTO,CONF MEMO GAD 84/2018 E ORDEMDE SERVICO 05/2018. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 22/05/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS EXECUTADOS CONFORME ,DETALHAMENTO PREVISTO NO CT.752013, REF A ABR/2018. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 22/05/2018 | 591941.20 | 591941.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A ABRIL/2018, CONFCONTRATO 12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01724 | 23/05/2018 | 320.70 | 320.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEMULTA DE INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01725 | 23/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL REFE-RENTE AO EX SERVIDOR ANTONIO CUNHA DA SILVA PESSOA. | 00056924100449 | MARIA LUCIA RAMOS PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 23/05/2018 | 14229.15 | 14229.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL, REF A MAR/18, CONF CON-TRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 23/05/2018 | 2246.55 | 2246.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL, REF A MAR/18, CONF CON-TRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 24/05/2018 | 1694.25 | 1694.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DEBRASILIA REFERENTE AO MES 04/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 24/05/2018 | 13609.76 | 13609.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DODISK DENUNCIA,REFEENTE AO MES03/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 25/05/2018 | 217710.00 | 217710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AESTA SECRETARIA.CONFORME MEMO97/GAD/2018. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01731 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM OS REEEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATEVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.COV. 02/2014T A 07/2017.MES 05/2018. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01732 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/2014-T A 07/2017.REF MES 05/18 | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01733 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICCO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV.02/14-T A 07/17. REF MES 05/18. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01734 | 28/05/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14-T A 07/17.REF MES 05/18. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01735 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14-T A 07/17.REF MES 05/18. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01736 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14-T A 07/17.REF MES 05/18. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01737 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV.02/14-T A 07/17.REF MES 05/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01738 | 28/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14-T A 07/17.REF MES 05/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01739 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14- T A 07/17.REF MES 05/18. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 01740 | 28/05/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECCRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14-T A 07/17.REF MES 05/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01741 | 28/05/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14- T A 07/17.REF MES 05/18. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01742 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14.T A 07/17.REF MES 05/2018. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01743 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14.T A 07/17.REF MES 05/2018. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01744 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17. REF MES 05/18. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01745 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV. 0214- T A 07/17.REF MES 05/18. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01746 | 28/05/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14-T A 07/17.REF AO MES 05/18. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01747 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATARVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14-T A 07/17.REF MES 05/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01748 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 05/18. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01749 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14.T A 07/17.REF MES 05/18. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01750 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 05/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01751 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17.REF MES 05/2018. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01752 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17. REF MES 05/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01753 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17.REF NES 05/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01754 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17. REF MES 05/18. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01755 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14.T A 07/17. REF MES 05/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01756 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17.REF MES 05/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01757 | 28/05/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV 0214- T A 07/17.REF MES 05/2018. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01758 | 28/05/2018 | 413.40 | 413.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14.T A 07/17. REF MES 05/18. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 01759 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17. REF MES 05/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01760 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17. REF MES 05/18 | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 01761 | 28/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14.T A 07/17. REF MES 05/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01762 | 30/05/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDANTE DAEMPRESA EM LIQUIDACAO CDRM.RE-FERENTE AO MES DE 05/2018. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01763 | 30/05/2018 | 458439.90 | 458439.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE ELETRONICO-PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB REFERENTE AO MES 05/2018. CT 11/17- T A 01/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01764 | 30/05/2018 | 53869.20 | 53869.20 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESA COM VALE TRASNPOR-TE ELETRONICO-PASSE LEGAL, DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MES 05/18.CT 02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01765 | 30/05/2018 | 686893.29 | 686893.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ELETRICO PRESTADO A SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO REF AO MES DE ABRIL/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01766 | 30/05/2018 | 53463.79 | 53463.79 | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01767 | 30/05/2018 | 71418.05 | 71418.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01768 | 30/05/2018 | 692893.17 | 692893.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ELETRICO PRESTADO A SEGURANCA DO ESTADO REFAO MES DE ABRIL/2018 DA ENER- GISA PB. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01769 | 30/05/2018 | 10569.53 | 10569.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DODISQUE DENUNCIA REFERENTE AOMES DE ABRIL/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01770 | 30/05/2018 | 176028.58 | 176028.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01771 | 30/05/2018 | 105644.88 | 105644.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01772 | 30/05/2018 | 691966.60 | 691966.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ELETRICO PRESTADO A SEC DE SAUDE REF AO MESDE ABRIL/2018 DA ENERGISA PA-RAIBA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01773 | 30/05/2018 | 1214757.58 | 1214757.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ELETRICO PRESTADO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO DA PB REF AO MES DE ABRIL/ 2018 DA ENERGISA PARAIBA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01774 | 30/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORIVANILDO DOMINGOS DOS SANTOS. | 00082715327404 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01775 | 30/05/2018 | 1750.46 | 1750.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE AN-DRADE. | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANDRADE RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01776 | 01/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO CONVENIOCIDADANIA E LIBERDADE.REFEREN-TE AO MES 05/2018. CONV 02/18-T A 07/2017. FEITO GD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01778 | 04/06/2018 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DEUMA AREA DE TERRA NO SITIO CA-CHOEIRINHA-MUNICIPIO DE SAO-BENTINHO-PB PERTENCENTE AO ES-POLIO DE MARIA DO B S A ALVESPARA INSTALACAO DE UM SITIO DETELECOMUNICACAO QUE IRA INTER-LIGAR A COMUNICACAO POLICIALCOM AS AREAS DO ESTADO CONFOR- | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01779 | 04/06/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01780 | 04/06/2018 | 2984.54 | 2984.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR FLAVIO LIRA DE MIRAN-DA. | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01781 | 04/06/2018 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE4 MOLAS HIDRAULICAS E 1 DOBRA-DICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD/PB,CONF MEMO 19/18GAD E ORDEM DE COMPRA 09/18. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 04/06/2018 | 62927.22 | 62927.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS,REF A MAR/18,CONF CONTRATO 94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01783 | 04/06/2018 | 8485.65 | 8485.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEIPTU-DF COTA UNICA, REFERENTEAO EXERCICIO 2018. | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01784 | 05/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDOMIRO CARVALHO DOS SANTOS | 00016177401449 | RIVANETE CARVALHO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01785 | 05/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR A SER PAGO PELO AUXILIO FUNERAL, EX SERVIDORA MARIA LUISA GOMES CAMINHA. | 00003999971487 | MARIA LUISA GOMES CAMINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01786 | 05/06/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR A SER PAGO PELO AUXILIO FUNERAL, EX SERVIDORA FRANCISCA ALVES FORMIGA DE FIGUEIREDO. | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01788 | 05/06/2018 | 1652.81 | 1652.81 | VALOR PARA SER PAGO AO AUXILIOFUNERAL. EX SEVIDORAIRACEMA GOMES CAMINHA. | 00003999971487 | MARIA LUISA GOMES CAMINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01789 | 06/06/2018 | 2348.04 | 2348.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANTONIO ESTEVAM CESAR | 00055995268449 | ARTUR ESTEVAM CEZAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01790 | 06/06/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 04/18. SERVIDORMARCONI M FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01791 | 06/06/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIEMNTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/18. SERVIDORMARCONI M FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01792 | 06/06/2018 | 24571.58 | 24571.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 04/18. SERVIDORALESSIO T DE BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01793 | 06/06/2018 | 19284.03 | 19284.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESRADO.REFERENTE AO MES 04/18. SERVIDORCLAUDIO B S FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01794 | 06/06/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 04/18. SERVIDORLUCIANE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01795 | 06/06/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 04/18. SERVIDORFABIO M M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01796 | 06/06/2018 | 2755.58 | 2755.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO AMORIM BELARMINO DASILVA. | 00085457523420 | MIRIAM AMORIM SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01797 | 06/06/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOSELEVADORES, REF A ABRIL/2018,CONF CONTRATO 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01798 | 07/06/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM USO DE SESSAOONEROSO DE UMA SALA COMERCIALONDE FUNCIONA O ESCRITORIO deREPRESENTACAO EM BRASILIA.REFERENTE AO MES 05/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 01799 | 07/06/2018 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE.D. DA MULHER E A SEC EXECUTIVA.REFERENTE AO MES 06/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 01800 | 07/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O DISQUEDIREITOS HUMANOS.REF MES 06/18 | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01802 | 07/06/2018 | 6440.00 | 6440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA CONFORME MEMO 73/18GAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 07/06/2018 | 729908.95 | 729908.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/04/2018 A 27/04/2018.CT 19/2018. T A 02/2017. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 12/06/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS COM VENCIMENTO ATE 14/042018. CONFORME DESPACHO NA FO-LHA 34 ORIUNDA DA GECAD/SEAD. CT 41/18-T A 01/2017. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 12/06/2018 | 90374.44 | 90374.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CORRESPONDENTE A 01/04/18A 14/04/18. CONFORME DESPACHONA FOLHA 33/GECAD/SEAD.CT 14/2016- T A 03/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01803 | 12/06/2018 | 22335.52 | 22335.52 | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 04/18. SERVIDORGILMA V S GERMANDO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01804 | 12/06/2018 | 3225.90 | 3225.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANASTACIO ELIAS DAPAZ. | 00056821620482 | JOSEFA LUCIANO DA PAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01805 | 12/06/2018 | 1828.52 | 1828.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR HIGINO FLORIANO PATRICIO. | 00068579187400 | WILZELENE PEREIRA FLORIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01808 | 12/06/2018 | 2316.28 | 2316.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ES SERVIDORA MARIA JOSE ALVES DA COSTA | 00000553530453 | GILBERTO JOSE ALVES COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01809 | 12/06/2018 | 2095.68 | 2095.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | 00027913171472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01810 | 12/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR SERGIO GOMES DA SILVA | 00069210756487 | MAURICEIA MORAIS G DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01811 | 12/06/2018 | 2988.00 | 2988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 00067599176420 | MARINALVA SANTOS GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01812 | 12/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR IVANILDO DOMINGOS DOS SANTOS | 00082715327404 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01813 | 12/06/2018 | 2889.64 | 2889.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 00002051603448 | GERCINA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 12/06/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENE E LIMPEZA,REFERENTE A MAIO/2018, CONF CON-TRATO 103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01815 | 12/06/2018 | 2970.07 | 2970.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR DUSTAN MOREIRA DE OLIVEIRA | 00010948171472 | MARIA ZELIA TORRES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 12/06/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA EJARDINAGEM, REF AO PERIODO DE17/04 A 16/05 DE 2018,CONF CONTRATO 32/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01817 | 12/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR MARIA IVONETE BANDEIRA DE QUEIROGA | 00013279440491 | FRANCISCO BATISTA DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 12/06/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AO PERIODODE 25/04 A 24/05 DE 2018, CONFCONTRATO 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01819 | 12/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR LEOMAR JORGE MACIEL | 00034366237415 | TERESA MARIA TAVARES MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 12/06/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE A MAIO/18,CONF CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 12/06/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AO PERIODODE 26/04 A 25/05 DE 2018, CONFCONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01822 | 12/06/2018 | 3218.27 | 3218.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | 00022611428468 | JOSE VICENTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01823 | 12/06/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR JORGE BEZERRA DA SILVA | 00003663904490 | ISABEL ESTRELA DE LACERDA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01824 | 12/06/2018 | 1635.76 | 1635.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR JOSE DE ANCHIETA GOMES | 00021975809491 | MARIA FERNANDES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01825 | 12/06/2018 | 2789.74 | 2789.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR MARGARIDA FERREIRA DE MOURA | 00046122281468 | ROSILDA FERREIRA DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01826 | 12/06/2018 | 3154.57 | 3154.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ | 00007244530404 | RAIMUNDA BEZERRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01827 | 12/06/2018 | 2580.28 | 2580.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FREITAS | 00039677125400 | IRANI DA SILVA OLIVEIRA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01828 | 12/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR DINAURIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 00006421386482 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01829 | 12/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR MARIA FRANCISCA DE SOUSA CLAUDINO | 00054960410310 | VICENTE CLAUDINO DE PAULA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01830 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01831 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01832 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01833 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO DE 2018 DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01835 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01836 | 13/06/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/18 DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01837 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01838 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01839 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01841 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01842 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01843 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01844 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01845 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01846 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01847 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01848 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01849 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01850 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01851 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01852 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01872 | 13/06/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01875 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01876 | 13/06/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01877 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01878 | 13/06/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01879 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01880 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01881 | 13/06/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01882 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01883 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEMAIO/2018 | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01884 | 13/06/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01885 | 13/06/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PB. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01886 | 13/06/2018 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01887 | 13/06/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF AO MES DE MAIO/2018 DA SEC DE SAUDE DO ESTADO DA PB. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01888 | 13/06/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01889 | 13/06/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01890 | 13/06/2018 | 518323.04 | 518323.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A MARCO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01891 | 13/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDEEDUCACAO REFERENTE AO MES DEMAIO/2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01892 | 13/06/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PB. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01893 | 13/06/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01894 | 13/06/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01895 | 13/06/2018 | 1828626.99 | 1828626.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DCONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A MARCO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01896 | 13/06/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PB. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01897 | 13/06/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01898 | 13/06/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01899 | 13/06/2018 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PB. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01900 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01901 | 13/06/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01902 | 13/06/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01903 | 13/06/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01904 | 13/06/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01906 | 13/06/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01907 | 13/06/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01908 | 13/06/2018 | 575328.43 | 575328.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DCONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A MARCO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01909 | 13/06/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01910 | 13/06/2018 | 794768.41 | 794768.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DCONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A MARCO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01911 | 13/06/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01912 | 13/06/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01913 | 13/06/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 13/06/2018 | 207505.62 | 207505.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM FORNECIMENTO DEREFEICAO PARA OS SERVIDORES DOGOVERNO, NO PERIODO DE 02/05 A30/05/18, CONFORME CT.47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01915 | 13/06/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01916 | 13/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01917 | 13/06/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REFERENTE AO MESMAIO/2018 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 13/06/2018 | 271758.00 | 271758.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO EMCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES, DE CONTRATO N. 75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 13/06/2018 | 656753.05 | 656753.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME CT.040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 13/06/2018 | 840904.87 | 840904.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDMINISTRACAO DA FROTA COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME CT. 040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01921 | 13/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01922 | 13/06/2018 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 13/06/2018 | 178651.85 | 178651.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/18,CONFORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01924 | 13/06/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01925 | 13/06/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01926 | 13/06/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01927 | 13/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01928 | 13/06/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01929 | 13/06/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01930 | 13/06/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01931 | 13/06/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 13/06/2018 | 101200.00 | 101200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE CARTAO RESTAU-RANTE ELETRONICO, CONFORME CT.10/25. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01933 | 13/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01934 | 13/06/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01935 | 13/06/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00000390526487 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01936 | 13/06/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01937 | 13/06/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01938 | 13/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDEEDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01939 | 13/06/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01947 | 13/06/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO REF AO MES MAIO/18 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01948 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJREF A 5/2018 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01949 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJREF A 5/2018. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01950 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJREF A 5/2018. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01951 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJREF A 5/2018 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01952 | 13/06/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01953 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJREF A 5/2018. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01954 | 13/06/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01955 | 13/06/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01956 | 13/06/2018 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJREF A 5/2018. | 11155670000101 | RS.COM CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01957 | 13/06/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJREF A 5/2018. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01967 | 13/06/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01968 | 13/06/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01989 | 13/06/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01992 | 13/06/2018 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01993 | 13/06/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01994 | 13/06/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01995 | 13/06/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01996 | 13/06/2018 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01997 | 13/06/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DAODS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01999 | 13/06/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02000 | 13/06/2018 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02001 | 13/06/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02002 | 13/06/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02003 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02005 | 13/06/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02006 | 13/06/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02007 | 13/06/2018 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02008 | 13/06/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02009 | 13/06/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02010 | 13/06/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02011 | 13/06/2018 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02012 | 13/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02013 | 13/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02014 | 13/06/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF REF A 5/2018. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02021 | 13/06/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02022 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02023 | 13/06/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02024 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02026 | 13/06/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02027 | 13/06/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02028 | 13/06/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02029 | 13/06/2018 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02030 | 13/06/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02031 | 13/06/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02032 | 14/06/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02033 | 14/06/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02034 | 14/06/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02035 | 14/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02036 | 14/06/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02043 | 14/06/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02053 | 14/06/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 14/06/2018 | 62585.42 | 62585.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLUCAO DE GESTAO,CONFORME CT.94/13, REFERENTE AABRIL/18. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02064 | 14/06/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02083 | 14/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02084 | 14/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02085 | 14/06/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02086 | 14/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 14/06/2018 | 301325.90 | 301325.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIEMNTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEABRIL/18, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02088 | 14/06/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02089 | 14/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02090 | 14/06/2018 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02091 | 14/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02092 | 14/06/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02094 | 14/06/2018 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02095 | 14/06/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PF. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02096 | 14/06/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02097 | 14/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02098 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICAO NATALINA DOSREEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02099 | 14/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02100 | 14/06/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02101 | 14/06/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02102 | 14/06/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02103 | 14/06/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02104 | 14/06/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02105 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICAO NATALINA DOSREEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA.CT 02/14 | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02106 | 14/06/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02107 | 14/06/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 14/06/2018 | 785829.51 | 785829.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02109 | 14/06/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02110 | 14/06/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02111 | 14/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02112 | 14/06/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02113 | 14/06/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02114 | 14/06/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02115 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM-SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 14/06/2018 | 785829.51 | 785829.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEABRIL/18. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02117 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02118 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02119 | 14/06/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02120 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02121 | 14/06/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02122 | 14/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02123 | 14/06/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02124 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02125 | 14/06/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02126 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02127 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02128 | 14/06/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02129 | 14/06/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02130 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02131 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02132 | 14/06/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEG REF AO MES MAIO/2018 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02133 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02134 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02135 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02136 | 14/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02139 | 14/06/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02141 | 14/06/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02143 | 14/06/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02144 | 14/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02145 | 14/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02146 | 14/06/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02147 | 14/06/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02148 | 14/06/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02149 | 14/06/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02150 | 14/06/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM LOCACAO DE IMO DER DESPESA COM LOCACAO DE IMOEF A 5/2018 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02151 | 14/06/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02152 | 14/06/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM LOCACAO DE IMO DER DESPESA COM LOCACAO DE IMOEF A 5/2018 | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02153 | 14/06/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02154 | 14/06/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM LOCACAO DE IMO DER DESPESA COM LOCACAO DE IMOEF A 5/2018 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02155 | 14/06/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02156 | 14/06/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM LOCACAO DE IMO DER DESPESA COM LOCACAO DE IMOEF A 5/2018 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02157 | 14/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DADESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NA USINAJAPUNGU, MUNICIPIO DE SAPE,CU-JA FINALIDADE SERA REGULARIZA-CAO DA DESAPROPRIACAO DO CANALACAUA-ARACAGI, CONFORME DEC.N.34.409 DE 08 DE OUTUBRO/13. | 00053679202415 | JOSE BOLIVAR DE MELO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02158 | 14/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NA FAZENDAN.SENHORA DE FATIMA, NO MUNICIPIO DE SAPE, CONTENDO 15,20HA,CUJA FINALIDADE SERA A REGULA-RIZACAO DA INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARA-CAGI, CONFORME DEC.N.34.409 DE | 00009437614415 | CASSIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02160 | 14/06/2018 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A MAIO/18. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02161 | 14/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NA FAZENDAN.SENHORA DE FATIMA, MUNICIPIODE SAPE, CUJA FINALIDADE SERAREGULARIZAR DO CANAL ACAUA-ARACAGI, CONFORME DEC.N. 34.409 ,DE 08 DE OUTUBRO/13 | 00009437614415 | CASSIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02162 | 14/06/2018 | 276.17 | 276.17 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM CONSUMO DE GUA DA E.E.E.F.M. MATIAS FREIREREFERENTE A ABRIL/18. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02163 | 14/06/2018 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PODA DE ARVO-RES, EXISTENTES NO CENTRO ADMINISTRATRIVO, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 007/18. | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02164 | 14/06/2018 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DEALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O DESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR DE SERRA REDONDA, CONFPARECER 218/2018/SEAD/SETOR DELICITACOES E CONTRATOS. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02165 | 14/06/2018 | 9944.57 | 9944.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVEL EM GRAVADO NO SITIO ROCHA, MUNICIPIO DE SAPE CUJAFINALIDADE SERA A REGULARIZACAO DA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LOTE II - DECRETO N. 34.409, DE 08 DE OUTUB DE 2013 | 00000805170480 | RODRIGO DE ALMEIDA HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02166 | 14/06/2018 | 81747.57 | 81747.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS -LOTE II,CONF OFICIO GS 265/18. | 00003662581418 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02168 | 14/06/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA PARA A CONSTRUCAO DAESTRADA DE ACESSO A BARRAGEMDE CAMARA, EM AREIA/PB, CONFORME OFICIO/GS/87/2017. | 00037418351453 | MARIA MAURICIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02169 | 14/06/2018 | 166262.66 | 166262.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NA FAZENDA CALIFORNIA, MUNICIPIO DA SAPEDO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS - LOTE II-DECRETO N. 34.409 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013 | 14739653000100 | EMPRESA BARBOSA NEGOC.AGROP. E IMOBILIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02172 | 14/06/2018 | 166262.66 | 166262.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DADESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASO IMOVEL ENCRAVADO NA USINA,JAPUNGU MUNICIPIO DE SAPE,CU-A | 00053679202415 | JOSE BOLIVAR DE MELO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02173 | 14/06/2018 | 289820.92 | 289820.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DADESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASO IMOVEL ENCRAVADO NA FAZEN-DA N.S. DE FATIMA EM SAPE,CUJA | 00009437614415 | CASSIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 14/06/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 04/2018CT 42/16. T A 01/17 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 14/06/2018 | 517011.13 | 517011.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 04/2018CT 16/16- T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02174 | 15/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02175 | 15/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02176 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02177 | 15/06/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02178 | 15/06/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02179 | 15/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02180 | 15/06/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02181 | 15/06/2018 | 238.50 | 238.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00003517305405 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02182 | 15/06/2018 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02183 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02184 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02185 | 15/06/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02186 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02187 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02188 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02189 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02190 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02191 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02192 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02193 | 15/06/2018 | 223160.45 | 223160.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE DESAPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVEL,ENCRAVADO NO MUNICIPIO DE SAPECOM FINALIDADE DE REGULARIAZARO CANAL ACAUA-ARACAGI, CONFOR-ME DEC.N.34.409 DE 08 DE OUTU-BRO/2013. | 00009437614415 | CASSIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02195 | 15/06/2018 | 2341.22 | 2341.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDORROBEVAL BARBOSA DE LIRA | 00016157036400 | MARIA DE FATIMA T DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02196 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02198 | 15/06/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02199 | 15/06/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A MAIO/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 15/06/2018 | 1760.57 | 1760.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICO DE PACOTE DE VOZ REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 15/06/2018 | 229746.71 | 229746.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICO DE PACOTE DE VOZ REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02202 | 15/06/2018 | 2960.63 | 2960.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDJALMA DANIEL DOS SANTOS. | 00043478042453 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02203 | 15/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCA GOMES PEDROSA. | 00048689122400 | ANTONIO GALDINO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02204 | 15/06/2018 | 365.26 | 365.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR LUCIANO ALVES MARINHO | 00010918531420 | MARGARICA ZELMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02205 | 15/06/2018 | 1630.86 | 1630.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR LUIZ COSTA VILAR. | 00056919492415 | EDILMA CAMARA VILA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02206 | 15/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR ANGELITA ALVES DE MORAIS. | 00009438858415 | ANALIA ALVES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02207 | 15/06/2018 | 2808.85 | 2808.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR NELY DAS NEVES PESSOA. | 00001001579470 | CLOTILDE MARIA BELTRAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02208 | 15/06/2018 | 3076.49 | 3076.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR LUIZ GOMES DA SILVA. | 00029938295487 | VANDA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02209 | 15/06/2018 | 2662.36 | 2662.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR TEREZINHA AMERICA DE ALMEIDA. | 00002790100446 | KARINA AMERICA DE ALMEIDA JORDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02210 | 15/06/2018 | 3190.34 | 3190.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR JULIO HIRAN BELMONT BATISTA | 00003428198441 | MARIA DE FATIMA GONCALVES BELMONT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02211 | 15/06/2018 | 2398.05 | 2398.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR JOSELITA PEREIRA BEZERRA | 00009493972453 | AURELIANO PEREIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02212 | 15/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR AURENI PAULADE ALMEIDA COSTA | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02213 | 15/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIDOR ALICE DOS SANTOS BEZERRA | 00009863370487 | JOSE PAZ BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02214 | 18/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 00002051603448 | GERCINA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02216 | 18/06/2018 | 4985.94 | 4985.94 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO-DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO-DO DA PARAIBA, REFERENTE AOMES MAIO E JUNHO/18. SERVIDORAMARILEIDE D DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 18/06/2018 | 250599.15 | 250599.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO INDIVIDA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 18/06/2018 | 322961.95 | 322961.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 18/06/2018 | 56212.11 | 56212.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 18/06/2018 | 65444.16 | 65444.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02221 | 18/06/2018 | 834048.17 | 834048.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO TECNICO ESPECIALIZADOEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNCACAO. REF AO PERIODO DEJANEIRO/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02222 | 18/06/2018 | 834048.17 | 834048.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO TECNICO ESPECIALIZADOEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNICACAO.REFERENTE AO MESDEZEMBRO/17. CONFOME CT 41/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 19/06/2018 | 218628.48 | 218628.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO EMATERIAL PARA ESTA SECRETARIACONFORME MEMO 97/2018/GAD/SEADCT 08/18. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02224 | 19/06/2018 | 4730.00 | 4730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VISTORIAS, REALIZADAS NOS CAMINHOES DA CDRMH, DACEIRHMACT, CONFORME OFICIO N.GS 247. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02225 | 20/06/2018 | 7858.50 | 7858.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA E LIQUIDANTEDA CDRM.REF AO MES 05/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02226 | 20/06/2018 | 546.93 | 546.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DIREI-TOS HUMANOS. REFERENTE AO MES05/2018.FEITO GD. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02227 | 20/06/2018 | 536.81 | 536.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DIREI-TOS HUMANOS.REFERENTE AO MES06/2018.FEITO GD | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02228 | 20/06/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SA-LA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA. REFERENTE AOMES 04/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02231 | 20/06/2018 | 3105.06 | 3105.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA LUCIA SEBASTIANA DA SILVA. | 00006221813433 | JANAINA DA SILVA VICENTE SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02232 | 20/06/2018 | 886.22 | 886.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAOPATRONAL DO PESSOAL CEDIDO PORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM-PINA GRANDE.REF MES 05/18. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 02233 | 20/06/2018 | 537.39 | 537.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PA-TRONAL DO PESSOAL CEDIDO PELOESTADO DO TOCANTINS. REFERENTEAO MES 05/18. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02234 | 20/06/2018 | 13711.42 | 13711.42 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DO POSTOFICAL DE PEDRAS DE FOGO. REFENTE AO MES DE ABRIL/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02235 | 20/06/2018 | 12909.51 | 12909.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES 05/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 20/06/2018 | 16816.61 | 16816.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA MOVEL DE MARCO/2018 DA SEC DA ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 20/06/2018 | 948.37 | 948.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MOVEL REFERENTE MES DE MARCO/2018 DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 20/06/2018 | 14765.67 | 14765.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REF MES DE MARCO/2018 DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 20/06/2018 | 15768.27 | 15768.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REF MES DE FEV/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 20/06/2018 | 899.75 | 899.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REF MES DE FEV/2018 DASECRETARIA DA EDUCACAO DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 20/06/2018 | 14385.68 | 14385.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REF MES DE FEV/2018 DASECRETARIA DA SEGURANCA DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 20/06/2018 | 249163.36 | 249163.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DO PERIODO DE 01/04/18 A27/04/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 20/06/2018 | 304639.99 | 304639.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/04/18 A 27/04/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 21/06/2018 | 1014.87 | 1014.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL DO MES DE MARCO/2018 DASEC DA SAUDE DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 21/06/2018 | 934.80 | 934.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL DO MES DE FEV/2018 DA SECRETARIA DA SAUDE DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02244 | 25/06/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR MARCO LEAO DA SILVA | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02245 | 25/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA NELY DAS NEVES PES-SOA | 00001001579470 | CLOTILDE MARIA BELTRAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02251 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM OS REEEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02252 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIVERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02253 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIVERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02254 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIVERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02255 | 26/06/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIVERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02256 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02257 | 26/06/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02258 | 26/06/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02259 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02260 | 26/06/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02269 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 t a 07/17. ref mes 06/18. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02270 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18 | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02271 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02272 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/14.REF MES 06/18 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02273 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02274 | 26/06/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02275 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02276 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02277 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02278 | 26/06/2018 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02279 | 26/06/2018 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14. T A 07/17.REF MES 06/18. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02280 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02281 | 26/06/2018 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02282 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 7/17._REF MES 06/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02283 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02284 | 26/06/2018 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02285 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02286 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02287 | 26/06/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17. REF MES 06/18. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02288 | 26/06/2018 | 667.80 | 667.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02289 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02290 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/07/17.REF MES 06/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02291 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 26/06/2018 | 9267.80 | 9267.80 | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEI-CULOS,REERENTE A DIFERENCA DEVALORES DO PERIODO DE 28 A 30/4/2017.CONFORME DESPACHO DA FOLHA 35/GECAD/SEAD.CT 19 T A 032018. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 26/06/2018 | 92038.01 | 92038.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE A DIFERENCA DOREAJUSTE NO PERIODO DE 01 A 3105/2017. CONFORME DESPACHO DAFOLHA 37/GECAD/SEAD. CT 19/16-T A 03/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 26/06/2018 | 92009.08 | 92009.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE A DIFERENCA DOREAJUSTE NO PERIODO DE 01 A 3107/2017. CONFORME DESPACHO DAFOLHA 37/DERLOP/SEAD. CT 19/16T A 03/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 26/06/2018 | 91603.97 | 91603.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE A DIFERENCA DOREAJUSTE NO PERIODO DE 01 A 3108/2017. CONFORME DESPACHO DAFOLHA 36/DERLOP/SEAD.CT 19/16-T A 03/18 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 26/06/2018 | 91225.38 | 91225.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE A DIFERENCA DOREAJUSTE NO PERIODO DE 01 A 3009/2017. CONFORME DESPACHO DAFOLHA 35/DERLOP/SEAD. CT 19/16T A 03/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 26/06/2018 | 37752.63 | 37752.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO REAJUSTE DOPERIODO 01 A 31/01/18.CONFORMECONTRATO 21/16. T A 04/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO REAJUSTE DOPERIODO 01 A 31/01/18.CONFORMECONTRATO 21/16. T A 04/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 26/06/2018 | 37938.35 | 37938.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO REAJUSTE DOPERIODO 01 A 31/03/18.CONFORMECONTRATO 21/16. T A 04/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 26/06/2018 | 37870.81 | 37870.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO REAJUSTE DOPERIODO 01 A 28/02/18.CONFORMECONTRATO 21/16. T A 04/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO CONTRATO21/2016 REF AO PERIODO 01/04/2018 A 27/04/2018 DA NF NUMERO9790 | 00071360760482 | CIROSI AMARO DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 26/06/2018 | 34038.30 | 34038.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO REAJUSTE DOPERIODO 01 A 27/04/18.CONFORMECONTRATO 21/16. T A 04/18. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02292 | 27/06/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/18, POR TER SIDO EMITIDO,GD N. 73. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02293 | 27/06/2018 | 300.81 | 300.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXMARIA BEZERRA FILHA. | 00036162809404 | ADEGILSON SINESIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02294 | 27/06/2018 | 407.65 | 407.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TCR DOPREDIO ONDE FUNCIONA A 10 DDCEM TAMBAU. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02295 | 27/06/2018 | 192.80 | 192.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TCR DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO CENTRAL DA SEAD. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02296 | 27/06/2018 | 5855.32 | 5855.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TCR ONDE FUNCIONA A 5 BPM. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02298 | 28/06/2018 | 12847.01 | 12847.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/03/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02299 | 28/06/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF AO MES DE MAIO/18 DA SECRET DE EDUCACAO. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 28/06/2018 | 462543.70 | 462543.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORE DOGOVERNO, NA GRANDE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE JUNHO/18 ,CONFORME CT. 11/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02301 | 28/06/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFAO MES DE MAIO/2018 DA SECRET DE EDUCACAO. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02302 | 28/06/2018 | 51400.80 | 51400.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C.GRANDEREFERENTE AO MES DE JUNHO/18 ,CONFORME CT.02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 28/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM REGULARIZA-CAO DE PAGAMENTO POR TER SIDOEMITIDO GD N. 080 POR DESCONTOINDEVIDO. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02304 | 29/06/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDANTE DAEMPRESA EM LIQUIDACAO CDRM. REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02320 | 29/06/2018 | 540.60 | 540.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14 T A 07/17.REF MES 06/18.FEITO GD. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02321 | 29/06/2018 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA. GDN 75. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02322 | 29/06/2018 | 7705.21 | 7705.21 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 05/18. SERVIDORMAURA V S SOBREIRA. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02324 | 29/06/2018 | 671463.40 | 671463.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02325 | 29/06/2018 | 1164228.10 | 1164228.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02326 | 29/06/2018 | 682939.82 | 682939.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02327 | 29/06/2018 | 660381.17 | 660381.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02328 | 29/06/2018 | 29003.47 | 29003.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02329 | 29/06/2018 | 179919.50 | 179919.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02330 | 29/06/2018 | 131551.79 | 131551.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02331 | 29/06/2018 | 70132.88 | 70132.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02332 | 29/06/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE REFAO MES DE MAIO/2018. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 29/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01 A 30/11/2017 DO CT 19/2017. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 29/06/2018 | 3799.50 | 3799.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE28/04/2017 A 30/04/2017 DO CT 21/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 29/06/2018 | 36503.21 | 36503.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/05/2017 A 31/05/2017 DO CT 21/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 29/06/2018 | 91951.21 | 91951.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/10/2017 DO CT 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 29/06/2018 | 92674.62 | 92674.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01 A 30/11/2017 DO CT 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 29/06/2018 | 37296.76 | 37296.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/06/2017 A 30/06/2017 CT 21 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 29/06/2018 | 37685.10 | 37685.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/07/2017 A 31/07/2017 CT 21/ | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 29/06/2018 | 37364.31 | 37364.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/08/2017 A 31/08/2017 CT 21/ | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 29/06/2018 | 37887.69 | 37887.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/09/2017 A 30/09/2017 CT 21/ | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 29/06/2018 | 37533.14 | 37533.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/10/2017 A 31/10/2017 DO CTNUMERO 21/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 29/06/2018 | 37989.00 | 37989.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/12/2017 A 31/12/2017 DO CT21/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 29/06/2018 | 37989.00 | 37989.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE REAJUSTEDOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01/11/2017 A 30/11/2017 DO CT21/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 29/06/2018 | 90477.85 | 90477.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE A DIFERENCA DEREAJUSTE NO PERIODO DE 01 A 3101/2018. CONFORME DESPACHO DAFOLHA37/DERLOP/SEAD-PB. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 29/06/2018 | 81555.24 | 81555.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE A DIFERENCA DOREAJUSTE NO PERIODO DE 01 A 2704/2018. CONFORME DESPACHO DAFOLHA 38/DERLOP/SEAD-PB. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02333 | 03/07/2018 | 2853.29 | 2853.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX MARIA ELIZABETE BERNARDO DA SILVA. | 00018186670459 | LUZINETE BERNARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02334 | 03/07/2018 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONV 02/14.T A 7/17.REF MES 06/18.FEI-TO GD. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02335 | 03/07/2018 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA. FEITO GD. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02337 | 04/07/2018 | 25434.11 | 25434.11 | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 05/18. SERVIDORGILMA V S GERMANDO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02338 | 04/07/2018 | 4598.54 | 4598.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE A-GUA E ESGOTO,REFERENTE AOS ME-SES 11/17,02/18,03/18 E 05/18. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02339 | 04/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE EX-SERVIDORJOAO BOSCO V. MARINHO. | 00031480586404 | ARTEMIZIA LUIZA DA COSTA MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 04/07/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/05/2018. CT 41/16 T A02/17. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02340 | 05/07/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 03/2018. SERVI-DOR JOAO E N FONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02341 | 05/07/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 04/2018. SERVI-DOR JOAO E N FONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02342 | 05/07/2018 | 16363.38 | 16363.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 04/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02343 | 05/07/2018 | 16363.38 | 16363.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02344 | 05/07/2018 | 3223.96 | 3223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 04/2018. SERVI-DOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02345 | 05/07/2018 | 3223.96 | 3223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02346 | 05/07/2018 | 15172.13 | 15172.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 04/2018. SERVI-DOR ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02347 | 05/07/2018 | 15172.13 | 15172.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02348 | 05/07/2018 | 19284.03 | 19284.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR CLAUDIO B S FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02349 | 05/07/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR LUCIANE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02350 | 05/07/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR FABIO M M FILHO.. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02351 | 05/07/2018 | 3189.75 | 3189.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO. | 00032328788491 | MARIA ONEIDE MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02352 | 05/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA JOSE GOMES BE-ZERRA. | 00014428300425 | MARILUCE CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02353 | 06/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESDPESA COM LOCACAO DE I-MOVEL DA SEC ADMINISTRACAO P JREFERENTE AO MES 05/2018.FEITOGD. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02354 | 10/07/2018 | 1294.68 | 1294.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO , DACOLONIA PENAL AGRICOLA DO SER-TAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL2018. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02355 | 10/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS,REFERENTE AO MES MAIO/18. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02356 | 10/07/2018 | 53.94 | 53.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA COLETORIA ESTADUAL EMSOUSA, REFERENTE A MAIO/18. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02358 | 10/07/2018 | 2624.88 | 2624.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDORA_MARIA LUCIA GOMES. | 00020654677468 | DAURILENE GOMES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02359 | 10/07/2018 | 1388.55 | 1388.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE MAIO/18. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02360 | 10/07/2018 | 1795.64 | 1795.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA JOSE DA COSTA CARNEIRO DA CUNHA. | 00032314850459 | MARIA DO ROSARIO COSTA CARNEIRO DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 11/07/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOSISTEMA ELETRONICO GESTOR DECOMPRAS,REFERENTE AO MES 06/18CT 31/16- T A 01/17. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 12/07/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 05/2018CONFORME CONTRATO N 14/16 T A 03/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 12/07/2018 | 28644.20 | 28644.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PERIODO 28/04/18 A 30/04/2018.CT 1816 T A 03/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 12/07/2018 | 1113808.73 | 1113808.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO 11/04/18 A 30/04/2018.CT 12/ 2016T A 03/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 13/07/2018 | 37799.25 | 37799.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT21/16 PRPORCIONAL AO PERIODODE 28/04/18 A 30/04/2018. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 13/07/2018 | 106636.77 | 106636.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CT14/16 PROPORCIONAL AO PERIODODE 15/04/2018 A 30/04/2018.T_A04/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 13/07/2018 | 284853.30 | 284853.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO2018.CT 18/16, T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 13/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO2018.CT 18/2016.T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 13/07/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO2018,CORRESPONDENTE AO CT 42 /16.T A 01/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 13/07/2018 | 565086.90 | 565086.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFEENTE AO MES DE MAIO/18.CORRESPONDENTE AO CT 12 /16T A 03/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 13/07/2018 | 92674.62 | 92674.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DEREAJUSTE DE LOCACAO DE VEICULODO CT 19/16/12/2017. REFERENTEAO PERIODO 01 A 31/12/17. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 13/07/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA REFERENTE AOPERIODO 26/05/18 A 25/06/18.CT84/12, T A 09/17 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 13/07/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VI-GILANCIA ARMADA E DESARMADA PERIODO DIURNO.REFERENTE A 25/0518 A 24/06/18.CT 47/14.T A 03/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 13/07/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA REFERENTE AO MES DE JUNHO /2018.CT 103/12.T A 08/17. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 13/07/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VI-GILANCIA E SEGURANCA ARMADA NOCENTRO DE CONVENCOES.REFERENTEAO MES DE JUNHO/18.CT 45/14.T-05/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 13/07/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO ,CONSERVACAO, COPA EJARDINAGEM DO CENTRO DE CONVENCOES,REFERENTE AO PERIODO DE17/05/18 A 16/06/18. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02378 | 13/07/2018 | 564056.47 | 564056.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO AGUA,E ESGOTO, REFERENTE A ABRIL/18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02380 | 13/07/2018 | 740281.02 | 740281.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO AGUA,E ESGOTO, REFERENTE A ABRIL/18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02381 | 13/07/2018 | 1623157.95 | 1623157.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO AGUA,E ESGOTO, REFERENTE A ABRIL/18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02382 | 13/07/2018 | 930100.72 | 930100.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO AGUA,E ESGOTO, REFERENTE A ABRIL/18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 13/07/2018 | 1699384.76 | 1699384.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEMAIO/18, CONFORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 13/07/2018 | 1816825.81 | 1816825.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEMAIO/18, CONFORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 13/07/2018 | 183730.49 | 183730.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEMAIO/18, CONFORME CT.040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02387 | 13/07/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02388 | 13/07/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02389 | 13/07/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02390 | 13/07/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02391 | 13/07/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02393 | 13/07/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02394 | 13/07/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02395 | 13/07/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02409 | 13/07/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02411 | 13/07/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02412 | 13/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02413 | 13/07/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02415 | 13/07/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02416 | 13/07/2018 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02417 | 13/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02418 | 13/07/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02426 | 13/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02427 | 13/07/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02428 | 13/07/2018 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02429 | 13/07/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02430 | 13/07/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02431 | 13/07/2018 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02432 | 13/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02433 | 13/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02434 | 13/07/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02435 | 13/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02436 | 13/07/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02437 | 13/07/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02438 | 13/07/2018 | 1140.00 | 1140.00 | _VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02439 | 13/07/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02440 | 13/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02441 | 13/07/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02442 | 13/07/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02443 | 13/07/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02444 | 13/07/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02445 | 13/07/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02446 | 13/07/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02447 | 13/07/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02448 | 16/07/2018 | 7469.57 | 7469.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONALDOS CONVENIADOS QUE PRESTAM-SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA CDRM.REFERENTE AOMES 06/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02449 | 16/07/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANREIRO/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02450 | 16/07/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AFEVEREIRO/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02451 | 16/07/2018 | 16.50 | 16.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DEAGUA DO POLO DA BAIA DA TRAI-CAO REFERENTE AO MES MAIO/18 | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02452 | 16/07/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02453 | 16/07/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 16/07/2018 | 196184.00 | 196184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DEREFEICOES DIARIAS AOS SERVI-DORES DO ESTADO_ REFERENTE AOMES DE JUNHO/18.CT 47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02455 | 16/07/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02456 | 16/07/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02457 | 16/07/2018 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02458 | 16/07/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02459 | 16/07/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02460 | 16/07/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02461 | 16/07/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE ADMINISTRACAO REF A 06/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02462 | 16/07/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02463 | 16/07/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02464 | 16/07/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE ADMINISTRACAO REF A 06/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02465 | 16/07/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02466 | 16/07/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02467 | 16/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02468 | 16/07/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F SA SECDE SAUDE/2018 | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02469 | 16/07/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02470 | 16/07/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02471 | 16/07/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02472 | 16/07/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02473 | 16/07/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE SAUDE REF AO MES O6/2018. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02474 | 16/07/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02475 | 16/07/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTE AO MES 06/18. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02476 | 16/07/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTE AO MES 06/18. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02477 | 16/07/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE SAUDE REF 06/2018 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02478 | 16/07/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTE AO MES 06/18. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02479 | 16/07/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE SAUDE REF 06/2018 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02481 | 16/07/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTE AO MES 06/18. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02482 | 16/07/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F SA SECDE SAUDE REF A 06/2018 | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02483 | 16/07/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE SAUDE REF A 06/2018 | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02484 | 16/07/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTE AO MES 06/18. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02485 | 16/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTE AO MES 06/18. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02486 | 16/07/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTE AO MES 06/18. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02487 | 16/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC DE SAUDE REF A 06/2018 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02488 | 16/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02489 | 16/07/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAI DE IMOVEIS P F DA SECDE SAUDE REF 06/2018 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02490 | 16/07/2018 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02491 | 16/07/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02492 | 16/07/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02493 | 16/07/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02494 | 16/07/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE SAUDE REF 06/2018 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02495 | 16/07/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02496 | 16/07/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02497 | 16/07/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02498 | 16/07/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02499 | 16/07/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDA SAUDE REF A_06/2018 | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02500 | 16/07/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02501 | 16/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02502 | 16/07/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02503 | 16/07/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02504 | 16/07/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00000390526487 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02505 | 16/07/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02506 | 16/07/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02507 | 16/07/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02508 | 16/07/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02509 | 16/07/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02510 | 16/07/2018 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02511 | 16/07/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02517 | 16/07/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02519 | 16/07/2018 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA SEC DE ADMINISTREF AO MES06/2018 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02520 | 16/07/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P F,REFERENTE AO MES 06/18. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02521 | 16/07/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02522 | 16/07/2018 | 817.55 | 817.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE LINHASEVENTUAIS DE TRANSMISAO DE DA-DOS DE JOGOS DA EMPRESA RADIO,TABAJARA, CONFORME CT. 14/18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02523 | 16/07/2018 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02524 | 16/07/2018 | 1571.00 | 1571.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELE-FONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/18, CONFOR-ME CT. 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02525 | 16/07/2018 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 16/07/2018 | 13400.32 | 13400.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA VOZ,REFERENTE AO MESDE ABRIL/18. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02527 | 16/07/2018 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 16/07/2018 | 524.45 | 524.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A ABRIL/18. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02529 | 16/07/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO ES-CRITORIO DE REPRESENTACAO EMBRASILIA,REFERENTE AO MES DEJUNHO/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02530 | 16/07/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J SA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 16/07/2018 | 1343.62 | 1343.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/18. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02532 | 16/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02533 | 16/07/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02534 | 16/07/2018 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 16/07/2018 | 253312.49 | 253312.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS,REFERENTE A MAIO/18, CONFORME CT19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02536 | 16/07/2018 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 16/07/2018 | 318917.99 | 318917.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/18,CON-FORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02538 | 16/07/2018 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02539 | 16/07/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 16/07/2018 | 56346.56 | 56346.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DADOS,REFERENTE AOMES DE ABRIL/18,CONFORME CT.192017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02541 | 16/07/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF 06/2018 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02542 | 16/07/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02543 | 16/07/2018 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 16/07/2018 | 68525.59 | 68525.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DADOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/18, CONFORME CT.18/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02545 | 16/07/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02546 | 16/07/2018 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02547 | 16/07/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SADUDE P F, REFERENTEAO MES 06/18. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02548 | 16/07/2018 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC SAUDE P F,REFERENTE AOMES 06/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02549 | 16/07/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02550 | 16/07/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02551 | 16/07/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02552 | 16/07/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02553 | 16/07/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02554 | 16/07/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02555 | 16/07/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02556 | 16/07/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02557 | 16/07/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02558 | 16/07/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02559 | 16/07/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02560 | 16/07/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02561 | 16/07/2018 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02562 | 16/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02563 | 16/07/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02564 | 16/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02565 | 16/07/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02566 | 16/07/2018 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02567 | 16/07/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02568 | 16/07/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02569 | 16/07/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02570 | 16/07/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02571 | 16/07/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02572 | 16/07/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02573 | 16/07/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02574 | 16/07/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02575 | 16/07/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02576 | 16/07/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02577 | 16/07/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02578 | 16/07/2018 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02579 | 16/07/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02580 | 16/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02581 | 16/07/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02582 | 16/07/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02583 | 16/07/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02584 | 16/07/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02585 | 16/07/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PF, REF A JUN/18. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02599 | 16/07/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02600 | 16/07/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02602 | 16/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02603 | 16/07/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02604 | 16/07/2018 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02605 | 16/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02606 | 16/07/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02607 | 16/07/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02608 | 16/07/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02609 | 16/07/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02610 | 16/07/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02611 | 16/07/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02612 | 16/07/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02614 | 16/07/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02615 | 16/07/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02616 | 16/07/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02617 | 16/07/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMVEL PJ DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02618 | 16/07/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02619 | 16/07/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02620 | 16/07/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02621 | 16/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02622 | 16/07/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02623 | 16/07/2018 | 3167.00 | 3167.00 | _VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02624 | 16/07/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02625 | 16/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02626 | 16/07/2018 | 530.00 | 530.00 | _ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02627 | 16/07/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02628 | 16/07/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02629 | 16/07/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02630 | 16/07/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02631 | 16/07/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02632 | 16/07/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02633 | 16/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02634 | 16/07/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02635 | 16/07/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02636 | 16/07/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02637 | 16/07/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEC SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 02638 | 17/07/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEGURANCA REF AO MES 06/2018 | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02639 | 17/07/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE SEGURANCA REF AO MES 06/18 | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02640 | 17/07/2018 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE ADMINISTREF AO MES 06/2018 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02641 | 17/07/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS DE ASSISTEN-CIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS ELEVADORES, CON-FORME CT. 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 17/07/2018 | 100537.16 | 100537.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDERVICOS DE CARTAO RESTAURAN-TE ELETRONICO, PARA OS SERVIDORES DA SEAD, CONFORME CT.10/15MES DE JUNHO/18. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02643 | 18/07/2018 | 2753.49 | 2753.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CREUSA SOARES DA SILVA. | 00003418866450 | ROSANGELA SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02644 | 18/07/2018 | 2963.05 | 2963.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ABIGAILFERNANDES COSTA. | 00042191599400 | FRANCISCO JUCIFRAN DA COSTA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02645 | 18/07/2018 | 321.90 | 321.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CIROMAR SANTANA DE ALMEIDA. | 00005246506401 | RODRIGO ARAUJO ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02646 | 18/07/2018 | 2683.71 | 2683.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZELIA MA-RIA DE MELO. | 00006267280454 | LAISSA CAMILA MELO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02647 | 18/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUDES DE ANDRADE MENESES. | 00000857494430 | EDUARDO GOMES MENESES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02648 | 18/07/2018 | 1742.35 | 1742.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARONILDEDANTAS DA NOBREGA. | 00019114877449 | MARILEIDE DANTAS DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02649 | 18/07/2018 | 1095.75 | 1095.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALONSO GO-MES DE OLIVEIRA. | 00033500690459 | MARISA DO SOCORRO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02650 | 18/07/2018 | 1807.54 | 1807.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HOMERINDAGOMES DA SILVA. | 00013292994420 | MARIA GOMES LEMOS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02651 | 18/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO GUAL-BERTO DE MELO CARVALHO. | 00023697784404 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02652 | 18/07/2018 | 657.70 | 657.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDSON DOMINGOS COELHO. | 00030536898472 | ADJACIR DE MENEZES COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02653 | 18/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LENIVALDOPAULINO NUNES. | 00005912968456 | GIORGETHON CORREIA PAULINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02654 | 18/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCOVIEIRA LINS. | 00018114440406 | FRANCISCA MOREIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02655 | 18/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDETE CUNHA DE OLIVEIRA ASSIS. | 00092935869400 | FABIANA NUCCIA CUNHA DE O ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02656 | 18/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NICODEMOSLIMA DA SILVA. | 00021857873491 | JOAO BATISTA LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02657 | 18/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA RO-SILDA BAUNILHA RODRIGUES. | 00005892643468 | JOSE CLAUDINO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02658 | 18/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA DO-ZIAT QUIRINO BARBOSA. | 00037974629487 | ANA DORZIAT BARBOSA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02659 | 18/07/2018 | 3127.63 | 3127.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRADESOBRINHO. | 00007300301487 | JANETE CARNEIRO FRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02660 | 18/07/2018 | 165680.00 | 165680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DASAULAS MINISTRADAS NOS CURSOSDO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,CONF CONTRATO 15/18. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02661 | 18/07/2018 | 3298.79 | 3298.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE RANGELGOMES. | 00003328637435 | MARIA DAS NEVES B RANGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02662 | 18/07/2018 | 2628.39 | 2628.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JULIO LOPESCAVALCANTI. | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02663 | 18/07/2018 | 2741.27 | 2741.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DOSOCORRO VICENTE. | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02664 | 18/07/2018 | 2003.18 | 2003.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JUVENAL PASCOAL GOMES. | 00010191261750 | ELVIRA DIAS GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02665 | 18/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO AU-GUSTO DE CARVALHO. | 00091780012420 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02666 | 18/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AMARINALDOFELIX GOMES. | 00097405329772 | JOSILENE GALDINO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 19/07/2018 | 7981.75 | 7981.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA SERVICOS DE VOZMES DE JUNHO/18, CONFORME CT.14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 19/07/2018 | 214.68 | 214.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA DE AGUA DA E.E.E.F.M.MATIAS FREIRE, REFERENTE A MAIO/2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 19/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/18, CONFORME CT.212016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 19/07/2018 | 1094176.19 | 1094176.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/18, CONFORME CT12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 19/07/2018 | 377652.76 | 377652.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/18, CONFORME CT21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 19/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/18, CONFORME CT12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 20/07/2018 | 7661.57 | 7661.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, CONFORMECT. 107/12 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 20/07/2018 | 2287.41 | 2287.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, CONFORMECT.107/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 20/07/2018 | 461823.00 | 461823.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CT.12/17, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 20/07/2018 | 137255.03 | 137255.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/18 CONFORME CT.12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 20/07/2018 | 5061.34 | 5061.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, COMPLEMENTACAO DE PAGA-MENTO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 20/07/2018 | 2493.20 | 2493.20 | VALOR COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO EMITIDO A MENOR. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 20/07/2018 | 4350.28 | 4350.28 | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO,EMITIDO A MENOR. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 20/07/2018 | 220000.00 | 220000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR NP ESCRITURAL EMITIDA,COM VALORES ERRADO TENDO SIDO,EMITIDO GD N. 83. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 23/07/2018 | 363253.32 | 363253.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCLUSAO DOPRIMEIRO CICLO DE TRABALHO DESISTEMATIZACAO DOS DADOS DA O-CINA PARA APRESENTACAO DOS PROTOTIPOS DE TELA E EXPERIENCIADE USO, UTILIZANDO O SISTEMA-DE DESENVOLVIMENTO PARA GESTAODE RH E FOLHA DE PAGAMENTO. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 23/07/2018 | 865620.38 | 865620.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCEPCAO DOSPROTOTIPOS NAO FUNCIONAIS DETELAS E PERIODO DE EXPERIENCIARELATIVO A CONTRATACAO DO SER-VICO DO SISTEMA DE INFORMACOESPARA GESTAO DE R H E FOLHA DEPAGAMENTO.CONFORME CT 55/17. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 23/07/2018 | 67445.00 | 67445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRES-TADOS COM CONSULTORIA EM GES-TAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS(GED)REFEENTE AO MES 05/18. CT94/13 T A 04/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 23/07/2018 | 65780.00 | 65780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRES-TADOS DE CONSULTORIA EM GESTAOELETRONICA DE DOCUMENTOS(GED )REFERENTE AO MES 06/18.CT 94 /2013. T A 4/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 23/07/2018 | 333321.25 | 333321.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRES-TADOS NO DESENVOLVIMENTO PARAGESTAO DE R H E FOLHA DE PAGA-MENTO,CORRESPONDENTE A ENTREGADO PRODUTO 8-OFICINA PARA APRESENTACAO DOS PROTOTIPOS,VALIDACAO E CONSTRUCAO CONJUNTA UTI-LIZANDO TECNICA DE DESIGN THINNKING E DESIGN FICTION. CT 55/ | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02690 | 24/07/2018 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS, DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CON-FORME DETALHAMENTO EM PROJETO,BASICO, CONFORME ORDEM DE SER-VICO N. 008/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02691 | 24/07/2018 | 834048.17 | 834048.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLO-GIA DA INFORMACAO E COMUNICA-CAO.PERIODO DE 02/04 A 01/5/18CONFORME CT 41/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02692 | 24/07/2018 | 29979.00 | 29979.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL PARA FAZER FACEAS DESPESAS DE RECUPERACAO DOIMOVEL, SITUADO A R. MANOEL DEB | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02693 | 24/07/2018 | 569.61 | 569.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO EMITIDO A ME-NOR. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02694 | 25/07/2018 | 78.33 | 78.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOPOSTO AVANCADO DE CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SOUSA REF AOSMESES DE FEV ABRIL E MAIO DE2018. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02695 | 25/07/2018 | 1415.86 | 1415.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TE-LEFONIA DO ESCRITORIO REGIONALDE BRASILIA.REFERENTE AO MES-06/18. CT 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02696 | 25/07/2018 | 565.76 | 565.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIALDO DISQUE DENUNCIA REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 25/07/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ELEVADORES.REFERENTE AO MES ME 06/18. CT 0617,T A 01/18. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 25/07/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO CORRETIVA,ATUALIZACAOTECNOLOGICA E SERVCO DE SUPOR-TE TECNICO OPERACIONAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/18. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02700 | 25/07/2018 | 524.43 | 524.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL DODISQUE DENUNCIA REF AO MES DE JULHO/2018. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02701 | 25/07/2018 | 13.28 | 13.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE COMPLEMENTO DA NE 2700 REF A TAXA CONDOMINIAL DO MES DE JULHO/2018. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02702 | 25/07/2018 | 575.88 | 575.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL DODISQUE DENUNCIA JPA REF AO MESDE MARCO/2018. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 26/07/2018 | 96140.00 | 96140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTAO ELETRONICO PARA OS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVICO EM TEMPO IN-TEGRAL NESTA SECRETARIA. REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02705 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/2018. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02706 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/2018. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02707 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/2018. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02708 | 26/07/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/2018. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02709 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02710 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0217 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02711 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02712 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17. REF MES 07/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02713 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02714 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02715 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02716 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02717 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02718 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02719 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/18. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02720 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214.T A 07/17.REF MES 07/18. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02721 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214.T A 07/17.REF 07/18. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02722 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02723 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02724 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02725 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02726 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02727 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 02728 | 26/07/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02729 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02730 | 26/07/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02731 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02732 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17,REF MES 07/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02733 | 26/07/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02734 | 26/07/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J,REFERENTEAO MES 06/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02735 | 26/07/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS REFERENTE AO MES DE JUL/2018 DACDRM EM LIQUIDACAO,CONF OFICIO12/18 CDRM/PB. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 26/07/2018 | 285770.51 | 285770.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A JUN/18, CONF CON-TRATO 18/16 E FATURAS N 1323 E1324. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 26/07/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A JUN/18, CONF CON-TRATO 14/16 E FATURA N 1320. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02738 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02739 | 27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02740 | 27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17. REF MES 07/18. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02741 | 27/07/2018 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17. REF MES 07/18 | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 02742 | 27/07/2018 | 2884.66 | 2884.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR EUDES DE ANDRADE MENESES. | 00000857494430 | EDUARDO GOMES MENESES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02743 | 27/07/2018 | 445.20 | 445.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 07/18. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 27/07/2018 | 241260.59 | 241260.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DEINDENIZACAO CORRESPONDENTE AOSERVICO DE VOZ REFERENTE A MA-IO/18.CONFORME PARECER 339/18/ASSJUR/SEAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 27/07/2018 | 67392.12 | 67392.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIAVOZ REF AO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 27/07/2018 | 28211.17 | 28211.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TE-LEFONIA VOZ REFERENTE AO MESJUNHO/18.SEC EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 27/07/2018 | 47920.98 | 47920.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TE-LEFONIA VOZ REFERENTE AO MESDE JUNHO/18.SEC SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02748 | 27/07/2018 | 92279.19 | 92279.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ REF AO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE SEGURANCA DA PB. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 30/07/2018 | 450189.70 | 450189.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO PARA ATENDERAOS SERVIDORES DA CIDADE DE JOAO PESSOA.REFERENTE AO MES 07/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 30/07/2018 | 48351.60 | 48351.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE-PASSE ELETRONICO,PARA OS SERVIDORES DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE.REFERENTEAO MES 07/2018.CT 02/17-T A 012017. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02754 | 30/07/2018 | 684776.37 | 684776.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02757 | 30/07/2018 | 572550.90 | 572550.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02758 | 30/07/2018 | 122507.23 | 122507.23 | SUPLEMENTACAO DA NE 2757 PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02759 | 30/07/2018 | 1184606.21 | 1184606.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02761 | 30/07/2018 | 719227.68 | 719227.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02762 | 30/07/2018 | 56342.02 | 56342.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02763 | 30/07/2018 | 70322.73 | 70322.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02764 | 30/07/2018 | 187121.53 | 187121.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02765 | 30/07/2018 | 109050.13 | 109050.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02766 | 30/07/2018 | 2816.49 | 2816.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DA PENHA SILVA DE ANDRA-DE. | 00003163790429 | CLAUDETE SILVA DE ANDRADE SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 30/07/2018 | 91864.42 | 91864.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CT 19/2016 REF AO REAJUSTE DO PERIODO DE 01/06/2017A 30/06/2017. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 30/07/2018 | 385706.27 | 385706.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CT 21/2016 REF AO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2018 DA NF 9889. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 30/07/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CT 41/2016 REF AO PE-RIODO 01 A 30/06/2018 DA NF 9890. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 31/07/2018 | 1549280.00 | 1549280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 06/2018CT 12/2016, T A 02/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 31/07/2018 | 113683.02 | 113683.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODA LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 06/18.CT 12/16. T A-02/2018. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 02769 | 31/07/2018 | 11022.29 | 11022.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02770 | 31/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOA SEC ADMINISTRACAO ATRAVES DOCONVENIO 02/14, T A 07/17 REFERENTE AO MES 07/18.FEIRO GD. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 02771 | 31/07/2018 | 10945.26 | 10945.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17, POR TER SIDOEMITIDO MR 3609 PARA AS APS,N.7875/7867. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02772 | 31/07/2018 | 445.20 | 445.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOA SEC ADMINISTRACAO CONFORMECT 02/14, T A 07/17 REFERENTEAO MES 07/2018.FEITO GD. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02773 | 31/07/2018 | 2830.23 | 2830.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWALDECY MARIA DA CONCEICAO | 00002049315414 | VALDEIRTON VENTURA PAULO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02774 | 31/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DO SOCORRO MENDES | 00028280865420 | JOSE LIBIO MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02775 | 31/07/2018 | 415.70 | 415.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA LENI DE OLIVEIRA | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02776 | 31/07/2018 | 2303.43 | 2303.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORTHEREZE LEVAILLANTE C DA COSTAREIS | 00071290478449 | JAQUELINE LEVAILLANTE C DA CRUZ GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02777 | 31/07/2018 | 3248.55 | 3248.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORAMBROSINA FURTADO DA SILVA | 00003339367442 | ALISSON JOSE FURTADO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02778 | 31/07/2018 | 2741.27 | 2741.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DO SOCORRO VICENTE | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02779 | 31/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORIZABEL PEREIRA DE MENEZES | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02780 | 31/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDINARTE NUNES CAVALCANTE | 00046764135487 | VALDECLEIA BARBOSA DE ARAUJO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02781 | 31/07/2018 | 2324.27 | 2324.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA | 00067487157415 | ZILDA VALERIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02782 | 31/07/2018 | 3074.29 | 3074.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA ELITA MORAIS CORREIA | 00056861249491 | EUCLIDES CANDIDO CORREIA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02783 | 31/07/2018 | 1590.63 | 1590.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ORLANDO BRILHANTE TORRES | 00046317716404 | ROZANE DA SILVA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02784 | 31/07/2018 | 2184.01 | 2184.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO SOARES DE ALMEIDA | 00016006127415 | MARLENE FERREIRA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02785 | 31/07/2018 | 2651.72 | 2651.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA AMELIA PEDROSA E SILVA | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02786 | 31/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORELIAS BARBOSA DE SOUZA SILVA | 00075946130404 | EDILEUZA FERREIRA BARBOSA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02787 | 31/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREMMANUEL CAVALCANTE DE CARVALHO | 00002115580443 | MARIA CREMILDA COSTA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02788 | 31/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORREINALDO RODRIGUES DE MELO FILHO | 00006224093440 | ANA MARIA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02789 | 31/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORNADJA MARIA MIRANDA | 00005620746437 | ANNA CAROLINA DE MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02790 | 31/07/2018 | 2378.38 | 2378.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORTEREZINHA VASCONCELOS DA SILVA | 00069289328487 | ELENILDA CABRAL DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02791 | 31/07/2018 | 2506.30 | 2506.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORIVONETE NUNES FELIX | 00008696977491 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02792 | 31/07/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORENGRACIA NOBREGA DE ARAUJO | 00009161449415 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02793 | 01/08/2018 | 886.22 | 886.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02794 | 01/08/2018 | 537.39 | 537.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS PELO ESTADO DO TO-CANTINS REFERENTE AO MES 06/18 | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 01/08/2018 | 339.97 | 339.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO2018 DO CT 26/2016 DOS SERVICOPRESTADO NA AREA DE TELEFONIA DA SEC DE SAUDE DO EST DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 01/08/2018 | 14040.16 | 14040.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO2018 DO CT26/2016 DOS SERVICO PRESTADO NA AREA DE TELEFONIA DA SEC DE ADM DO EST DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 01/08/2018 | 482.07 | 482.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO2018 DO CT26/2016 DOS SERVICOSPRESTADO NA AREA DE TELEFONIA DA SEC DA EDUCACAO DO EST PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 01/08/2018 | 1296.52 | 1296.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO018 DO CT 26/2016 DOS SERVICO PRESTADO NA AREA DE TELEFONIADA SEC DE SEG DO ESTADO DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 01/08/2018 | 17421.00 | 17421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO2018 DO CT 27/2016 DO SERVICO PRESTADO NA AREA DE TELEFONIA DA SEC DE ADM DO EST DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 01/08/2018 | 16863.72 | 16863.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL REFERENTE AO MES ABRIL/18. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 01/08/2018 | 1044.31 | 1044.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO2018 DO CT 27/2016 DO SERVICO PRESTADO NA AREA DE TELEFONIA DA SEC DE SAUDE DO EST DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 01/08/2018 | 912.74 | 912.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL REFERENTE AO MES 04/18. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 01/08/2018 | 907.72 | 907.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO2018 DO CT 27/2016 DO SERVICO PRESTADO NA AREA DE TELEFONIA DA SEC DA EDUC DO EST DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 01/08/2018 | 987.58 | 987.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL REFERENTE AO MES 04/18. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 01/08/2018 | 14669.77 | 14669.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MAIO2018 DO CT 27/2016 DO SERVICO PRESTADO NA AREA DE TELEFONIA DA SEC DE SEG DO EST DA PB. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 01/08/2018 | 14510.82 | 14510.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL REFERENTE AO MES 04/18. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02807 | 01/08/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUN/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02808 | 02/08/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR MARCONI MARQUES FRAZAO | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02809 | 02/08/2018 | 25434.11 | 25434.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR GILMA V S GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02810 | 02/08/2018 | 18585.64 | 18585.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR ALESSIO T BARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02811 | 02/08/2018 | 34454.20 | 34454.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR ALESSIO T BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02812 | 02/08/2018 | 7966.52 | 7966.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR MAURA V S SOBREIRA. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02813 | 02/08/2018 | 22881.98 | 22881.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02814 | 02/08/2018 | 4545.26 | 4545.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02815 | 02/08/2018 | 21202.51 | 21202.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR ROZUANE M RIBEIRO | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02816 | 02/08/2018 | 12512.16 | 12512.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR LUCIANE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02817 | 02/08/2018 | 19284.03 | 19284.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR CLAUDIO B S FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02818 | 02/08/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR FABIO M M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02819 | 03/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA JOSE RIBEIRO ROCHA. | 00003335720415 | MARIA JOSE RIBEIRO ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02820 | 03/08/2018 | 1667.20 | 1667.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA TWANA RODRIGUES DEMACEDO. | 00071360360468 | TWANA RODRIGUES DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02821 | 03/08/2018 | 1965.88 | 1965.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE DE LIMA FILHO. | 00018874622449 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02822 | 03/08/2018 | 3180.98 | 3180.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSSERVIDORA IRACEMA DINIZ FER- REIRA. | 00041606140434 | GIZELDA APARECIDA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02823 | 03/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR AMARINALDO FELIX GO- MES. | 00097405329772 | JOSILENE GALDINO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02824 | 03/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR MARCOS AURELIO SOUTO CHAVES. | 00016148096404 | MARIA JOADIVA PEREIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02825 | 03/08/2018 | 2997.97 | 2997.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DE LOURDES CHAVES. | 00010968423434 | MAURICIO MELO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02827 | 03/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA JOSE RIBEIRO ROCHA. | 00002507668415 | JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02828 | 03/08/2018 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL,CONF MEMO 81/18/GEPAT. | 09308818000140 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02829 | 03/08/2018 | 2735.77 | 2735.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA. | 00079018939404 | EDNIR WANDERLEY BEZERRA DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02830 | 03/08/2018 | 2650.49 | 2650.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | 00002648775439 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02831 | 03/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CASSIANO FIRMINO DE OLIVEIRA NETO. | 00049110497404 | NEUZA MARIA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02832 | 03/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FILOMENA SOARES DE OLIVEIRA. | 00006455802446 | NEUZA FELIPE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02833 | 03/08/2018 | 2551.18 | 2551.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERIVALDO ALMEIDA DE ARAUJO. | 00049868616468 | ANA MARIA DE PONTES ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02834 | 03/08/2018 | 2811.68 | 2811.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR TEREZINHA COSMO DA COSTA. | 00008684111400 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA, 194 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02835 | 03/08/2018 | 2942.99 | 2942.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR TEREZINHA DA SILVA PEREIRA. | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02836 | 03/08/2018 | 2886.31 | 2886.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORIVONE DA SILVA OLIVEIRA FILHA | 00043678300472 | JOSENALDO ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02837 | 03/08/2018 | 3066.08 | 3066.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA APARECIDA DE SOUZA FREITAS | 00001227457448 | GEISA MAGNA SOUZA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02838 | 03/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR REINALDO RODRIGO DE MELO FILHO | 00006224093440 | ANA MARIA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02839 | 06/08/2018 | 2787.76 | 2787.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR IZAEL BEZERRA LIMA. | 00052641139472 | FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02840 | 06/08/2018 | 1632.53 | 1632.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR EDVALDO PEREIRA DE FARIAS. | 00042611873453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02841 | 06/08/2018 | 3081.06 | 3081.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 00002298996415 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02842 | 06/08/2018 | 2945.39 | 2945.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA DILZA RIBEIRO DE SOUTO. | 00001018481451 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02843 | 06/08/2018 | 2652.62 | 2652.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA FRANCISCA RIBEIRO. | 00016152808472 | MARIA JOSE PINHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02844 | 06/08/2018 | 2965.52 | 2965.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOAO HORMESINO FERREIRA. | 00008923728420 | MARIA DO ROSARIO MACIEL DE C FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02845 | 06/08/2018 | 3286.41 | 3286.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR MANOEL BARBOSA DE SOUZA. | 00099299585415 | NADJA DA SILVA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02846 | 06/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR MANOEL MARQUES DA SILVA | 00067604374468 | IRACI DOS SANTOS MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02847 | 06/08/2018 | 754.76 | 754.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JARDEL DE LIMA VIANA | 00085374520849 | JOSE ORIZANO VIANA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02848 | 06/08/2018 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE.D. DA MULHER E A SEC EXECUTVA.REFERENTE AO MES 08/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02849 | 06/08/2018 | 159.78 | 159.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO 6 BATALHAO DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DA PB EM SOUSA, REF A MAIO/18. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02850 | 06/08/2018 | 1338.78 | 1338.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REF A JUL/18. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 06/08/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A JUN/18, CONF CON-TRATO 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02852 | 08/08/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAODE PECAS E SERVICOS EM ELEVADORES DESTA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO DA PB. CT 06/2017 | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 08/08/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOSISTEMA ELETRONICO GESTOR DECOMPRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/18. CT 31/16 T A 02/18. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02854 | 08/08/2018 | 237.60 | 237.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PBRIGACAO PA-TRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOSPELA PREFEIURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE-PB.REFERENTE AO MESJULH/18 | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02855 | 08/08/2018 | 1004.46 | 1004.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PA-TRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELOESTADO DE SANTA CATARINA.REFE-RENTE AO MES DE JULHO/18 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02856 | 08/08/2018 | 537.39 | 537.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PA-TRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELOESTADO DO TOCANTINS. REFERENTEAO MES JULHO/18. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 08/08/2018 | 8676.54 | 8676.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICO DE VOZ DO DISQUE DENUNCIA 123 PA-GO POR INDENIZACAO REF AO MESDE MAIO/18 DO CT 05/2012 E ADITIVO NUMERO 005/2016 DE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02858 | 08/08/2018 | 2906.59 | 2906.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA ANGELITA ALVES DE MORAIS. | 00009438858415 | ANALIA ALVES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 08/08/2018 | 254463.48 | 254463.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DADOS DA SEAD/PB REF A JUN/2018,CONF CONTRATO 19/17, TA 01/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02860 | 08/08/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO ES-CRITORIO DE REPRESENTACAO EMBRASILIA,REFERENTE AO MES DEJULHO/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 08/08/2018 | 68270.16 | 68270.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DADOS DA SEC DE EDUCACAO REF A JUN/2018, CONTRATO 19/17 E TA 01/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 08/08/2018 | 56346.56 | 56346.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DADOS DA SEC DE SAUDE REF AO MESDE JUN/2018, CONF CONTRATO DEN 19/2017, TA 01/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 08/08/2018 | 317086.85 | 317086.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DADOS DA SEC DE SEGURANCA REF AOMES DE JUN/2018, CONF CONTRATO19/2017, TA 01/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02864 | 09/08/2018 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESCARTE DE ACIDO MURIATICO, CONFORME SOLICITADO NO NEMO/GAD N 126. | 23881779000105 | TRANSLIMP COLETA E GERENCIAMENTO DE RESI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 09/08/2018 | 605392.81 | 605392.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA VEICULO, REF A JUNHO/18, CONFORMECONTRATO 12/17 E TA 01/18, FA-TURA: CAMTZ 195092. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02866 | 13/08/2018 | 7857.53 | 7857.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESA COM INSS PATRONAL DOSEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOA ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTEDA CDRM, REFERENTE AO MES DEJULHO/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 14/08/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VI-GILANCIA E SEGURANCA ARMADA NOCENTRO DE CONVENCOES.REFERENTEAO MES DE JULHO/18.CT 45/14.T-A 06/18 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 14/08/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VI-GILANCIA E SEGURANCA ARMADA NOCONVENCOES.REFERENTE AO MES DEJULHO/18.CT 84/12.T-A 09/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 14/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CT 103/2012 E SEUS REAJUSTES REF AO SERVICO DE CONSERVACAO E HIGIENI-ZACAO. MES DE REF. JULHO/2018. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 14/08/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VI-GILANCIA E SEGURANCA ARMADA NASECRETARIA ADMINISTRACAO.REFE-RENTE AO MES 07/18.CT 47/14.T-A 03/17 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 14/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS SERVI-COS NA ARES DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVERNCOES REFEREN-TE AO PERIODO DE 17/06/2018 A 16/07/2018. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 14/08/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE JU-LHO DE 2018 REF A MANUTENCAO EHIGIENIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO EST DA PB REFCT 103/2012. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 14/08/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS SERVI-COS NA AREA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES REF AO PERIODO DE 17/06/2018 A 16/07/20FEITO GD. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02875 | 15/08/2018 | 5985.93 | 5985.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODO RESSARCIMENTO DO SERVIDORCEDIDO ALESSIO TRINDADE, REFE-RENTE AO MES 05/18. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 02876 | 15/08/2018 | 2608.31 | 2608.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MIRIAM MATIAS GONZA-GA. | 00002348123460 | ALEXSANDRA MATIAS GONZAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02877 | 15/08/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02878 | 15/08/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02879 | 15/08/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02880 | 15/08/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02881 | 15/08/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02882 | 15/08/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02883 | 15/08/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02884 | 15/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02885 | 15/08/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02886 | 15/08/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02887 | 15/08/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC SAUDE.REF 07/18 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02888 | 15/08/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02889 | 15/08/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02890 | 15/08/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02891 | 15/08/2018 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02892 | 15/08/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02893 | 15/08/2018 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02894 | 15/08/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02895 | 15/08/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02896 | 15/08/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02897 | 15/08/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 02898 | 15/08/2018 | 218.60 | 218.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTODO CAMINHAO DA DRMH/SEIRHMACT.DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME OFICIO GS NUMERO 378 EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02899 | 15/08/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02900 | 15/08/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02901 | 15/08/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02902 | 15/08/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02903 | 15/08/2018 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02904 | 15/08/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02905 | 15/08/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02906 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02907 | 15/08/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02908 | 15/08/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02909 | 15/08/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02910 | 15/08/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02911 | 15/08/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02912 | 15/08/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02913 | 15/08/2018 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02914 | 15/08/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02915 | 15/08/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SEC ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES 07/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02916 | 15/08/2018 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02917 | 15/08/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JUL/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02918 | 15/08/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JUL/18. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02919 | 15/08/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02920 | 15/08/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JUL/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02921 | 15/08/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JUL/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02922 | 15/08/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JUL/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02923 | 15/08/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JUL/18. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02924 | 15/08/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PJ,REF A JUL/18. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02925 | 15/08/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02926 | 15/08/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02927 | 15/08/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02928 | 15/08/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02929 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02930 | 15/08/2018 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02932 | 15/08/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02933 | 15/08/2018 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02934 | 15/08/2018 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02935 | 15/08/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02941 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02942 | 15/08/2018 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02943 | 15/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02944 | 15/08/2018 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02945 | 15/08/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02946 | 15/08/2018 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02947 | 15/08/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02948 | 15/08/2018 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02949 | 15/08/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02950 | 15/08/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02951 | 15/08/2018 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02952 | 15/08/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02953 | 15/08/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02954 | 15/08/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02955 | 15/08/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02956 | 15/08/2018 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02957 | 15/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02958 | 15/08/2018 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02959 | 15/08/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02960 | 15/08/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02961 | 15/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02962 | 15/08/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02963 | 15/08/2018 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02964 | 15/08/2018 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02965 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02966 | 15/08/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02967 | 15/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02968 | 15/08/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02969 | 15/08/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02970 | 15/08/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02971 | 15/08/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02972 | 15/08/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02973 | 15/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02975 | 15/08/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02976 | 15/08/2018 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02977 | 15/08/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02978 | 15/08/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02979 | 15/08/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02980 | 15/08/2018 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02981 | 15/08/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02982 | 15/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02983 | 15/08/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02984 | 15/08/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02985 | 15/08/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02986 | 15/08/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02987 | 15/08/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02988 | 15/08/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02989 | 15/08/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02990 | 15/08/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02991 | 15/08/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02992 | 15/08/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02993 | 15/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02994 | 15/08/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02995 | 15/08/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02996 | 15/08/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02997 | 15/08/2018 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02998 | 15/08/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02999 | 15/08/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03000 | 15/08/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03001 | 15/08/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03002 | 15/08/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03003 | 15/08/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03004 | 15/08/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03005 | 15/08/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03006 | 15/08/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03007 | 15/08/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03008 | 15/08/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03009 | 15/08/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03010 | 15/08/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03013 | 15/08/2018 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03014 | 15/08/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03015 | 15/08/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03016 | 15/08/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03017 | 15/08/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03019 | 15/08/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03020 | 15/08/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03021 | 15/08/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03022 | 15/08/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03023 | 15/08/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03024 | 15/08/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00000390526487 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03025 | 15/08/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03026 | 15/08/2018 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03027 | 15/08/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03028 | 15/08/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03029 | 15/08/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03030 | 15/08/2018 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03031 | 15/08/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03032 | 15/08/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03033 | 15/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03034 | 15/08/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03035 | 15/08/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03036 | 15/08/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03037 | 15/08/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03038 | 15/08/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03039 | 15/08/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03040 | 15/08/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03042 | 15/08/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03043 | 15/08/2018 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 07/18. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03044 | 15/08/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03045 | 15/08/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03055 | 15/08/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03057 | 15/08/2018 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03059 | 15/08/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03060 | 15/08/2018 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03061 | 15/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03062 | 15/08/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03063 | 15/08/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03064 | 15/08/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03065 | 15/08/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03066 | 15/08/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03067 | 15/08/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03068 | 15/08/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03069 | 15/08/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03070 | 15/08/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03071 | 15/08/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03072 | 15/08/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03073 | 15/08/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03074 | 15/08/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03075 | 15/08/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03076 | 15/08/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03077 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03078 | 15/08/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03079 | 15/08/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03080 | 15/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03081 | 15/08/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03082 | 15/08/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03083 | 15/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03084 | 15/08/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03085 | 15/08/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03086 | 15/08/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03087 | 15/08/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03088 | 15/08/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03089 | 15/08/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03090 | 15/08/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03091 | 15/08/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03092 | 15/08/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A JUL/18. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03094 | 16/08/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO MES 07/18. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 03107 | 20/08/2018 | 14592.68 | 14592.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA AEEEIEF CONEGO JOAO CARTAXO RO-LIM, EM SOUSA/PB, REFERENTE A2006 A 2017. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03108 | 20/08/2018 | 303000.00 | 303000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03109 | 20/08/2018 | 425739.36 | 425739.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENT AO MES DE MAIO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03110 | 20/08/2018 | 697028.68 | 697028.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A MAIO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03111 | 20/08/2018 | 1867466.15 | 1867466.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A MAIO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 20/08/2018 | 204712.20 | 204712.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES, PA-RA OS SERVIDORES DO GOVERNO,NOPERIODO DE 01/07 A 31/07/18 ,CONFORME CT. 47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 20/08/2018 | 632612.78 | 632612.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS NO DESENVOL-VIMENTO PARA GESTAO DE FOLHA ERH, CONFORME CT. 55/17. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03114 | 20/08/2018 | 172640.00 | 172640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEHORAS AULAS REALIZADAS EM CUR-SOS NO AMBITO DO PROGRAMA MAISCAPACITACAO, CONFORME CT.15/18 | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 20/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, OBJETO DO CON TRATO 94/2013, TA 004/17, REF | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 20/08/2018 | 677832.43 | 677832.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 20/08/2018 | 179555.56 | 179555.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, OBJETO DO CONTRATO 40/2013, TA 07/2017, REFAO MES DE JUNHO/2018. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 20/08/2018 | 73450.00 | 73450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO ELETRONICADE DOCUMENTOS, REF A JULHO/18,CONF CONTRATO 94/13 E TA 4/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 20/08/2018 | 304013.12 | 304013.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL REF AO MES DE JUN/2018 DA SECRETARIA DE SAU DE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03121 | 22/08/2018 | 7021.32 | 7021.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO DISQUE DENUN- CIA 123 DA SEDH REF AO MES DE JULHO DE 2018 DO CT 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 22/08/2018 | 12399.43 | 12399.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SED DE ADMINISTRACAO, REF A JUN/18, CONFCONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 22/08/2018 | 519.78 | 519.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SED DE EDU-CACAO, REF A JUN/18, CONFORMECONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 22/08/2018 | 298.43 | 298.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SEC DE SAU-DE, REF A JUN/18, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 22/08/2018 | 1240.49 | 1240.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SEC DE SEGURANCA, REF A JUN/18, CONFORMECONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 22/08/2018 | 16840.63 | 16840.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF A JUN/18, CONFCONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 22/08/2018 | 892.75 | 892.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SEC DE EDU-CACAO, REF A JUN/18, CONFORMECONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 22/08/2018 | 974.84 | 974.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SEC DE SAU-DE, REF A JUN/18, CONFORME CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 22/08/2018 | 14267.51 | 14267.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL DA SEC DE SEGURANCA, REF A JUN/18, CONFORMECONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 22/08/2018 | 286301.53 | 286301.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE A JULHO/18CONFORME CT. 18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 23/08/2018 | 2538347.17 | 2538347.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DO MES JUNHO/2018 DO CT 40/2013, TA 07/2017 DA SEC.DE SEGURANCA DO EST DA PB. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03133 | 23/08/2018 | 802637.53 | 802637.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE AGUA E ESGOTODO MES DE MAIO/2018. REF PARTEDA SEC ADM E SEC EDUC PAGO NA CLASSIFICACAO 3367 CONF RES336 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 23/08/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO ESUPORTE DO SIGBP,REF A JUN/18,CONF CONTRATO 75/13 E NF 4641. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 23/08/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO ESUPORTE DO SIGBP,REF A JUL/18,CONF CONTRATO 75/13 E NF 4675. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03136 | 24/08/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE JU-LHO DE 2018 DA SEC DA SEGURAN-CA. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 24/08/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A JULHO/18, CONFOR-ME CONTRATO 14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03138 | 27/08/2018 | 1871.40 | 1871.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREA-PB PARA QUE A CDRM SE MANTENHA COMO EMPRESA DEMINERACAO. | 08667024000100 | CREA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03139 | 28/08/2018 | 2694.41 | 2694.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA TEREZINHA DA SILVA SANTOS. | 00043711235468 | EDNEIDE NOIOLA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03140 | 28/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO68/2018. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03142 | 28/08/2018 | 6035.40 | 6035.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE GRANITO EM SOLEIRASDOS HALLS DOS ELEVADORES, CONFSOLICITACAO DO MEMO 68/2018 DAGEPAT. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03150 | 29/08/2018 | 28459.77 | 28459.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR MARCONI MARQUES FRAZAO | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03152 | 29/08/2018 | 25634.98 | 25634.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DORA GILMA VASCONCELOS DA SIL-VA GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03153 | 29/08/2018 | 24571.58 | 24571.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR ALESSIO TRINDADE DE BARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03154 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03155 | 29/08/2018 | 16363.38 | 16363.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DORA FRANCILENE PROCOPIO GAR- CIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03156 | 29/08/2018 | 3223.96 | 3223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR GERALDO ANTONIO DE MEDEI- ROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03157 | 29/08/2018 | 15172.13 | 15172.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DORA ROZIANE MARINHO RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03158 | 29/08/2018 | 19284.03 | 19284.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03159 | 29/08/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DORA LUCIANE ALVES COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03160 | 29/08/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR FABIO MARIZ MAIA FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03161 | 29/08/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/18. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03162 | 29/08/2018 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/18. | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03163 | 29/08/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 05/2018. SERVI-DOR JOAO EDUARDO DO NASCIMENTOFONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03164 | 29/08/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 06/2018. SERVI-DOR JOAO EDUARDO DO NASCIMENTODA FONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03165 | 29/08/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR JOAO EDUARDO DO NASCIMENTOFONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03166 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03167 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03168 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03169 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03170 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03171 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03172 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03173 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03174 | 29/08/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03175 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03176 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03177 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 03178 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03179 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03180 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03181 | 29/08/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03182 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03183 | 29/08/2018 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03184 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03185 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03186 | 29/08/2018 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00004514006408 | GLEIKSON DA SILVA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03187 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03188 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03189 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03190 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03191 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03192 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03193 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03194 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03195 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03196 | 29/08/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03197 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03198 | 29/08/2018 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00001278923462 | SEVERINO ANASTACIO ENEDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03199 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03200 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03201 | 29/08/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV.0214 T A 07/17.REF MES 08/2018. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 29/08/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/18,CONFORME CT42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 29/08/2018 | 46214.47 | 46214.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS ,REFERENTE A JULHO/18, CONFORMECT.12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 03202 | 30/08/2018 | 9753.80 | 9753.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CIRCUITO ELETRICO DA AREA EXTERNA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO,CONFORME MEMO N. 166/18 E OREDEM DE SERVICO N.10/18. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03203 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXA DE CONDOMINIO, DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DISQUE 123, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03205 | 30/08/2018 | 3074.29 | 3074.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA SALETE REZENDEDE SOUSA. | 00053587812420 | DONACIANO PEREIRA DONATO JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03206 | 30/08/2018 | 56.24 | 56.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR SEBASTIAO CARDOSO DOSSANTOS. | 00078217105715 | MARIA ADELAIDE DE MORAIS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03207 | 30/08/2018 | 1559.59 | 1559.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA RISOLENE RAMOSDE FARIAS. | 00008040918464 | ANNA PAULA RAMOS BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03208 | 30/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ELIAS VIEIRA CESAR. | 00025177290425 | MARIA BERTA CARVALHO CESAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03209 | 30/08/2018 | 765.12 | 765.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA. | 00007535641490 | RAISSA DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03210 | 30/08/2018 | 2712.50 | 2712.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DE SOUSA SAN- TOS. | 00044048700430 | MARTA DE SOUSA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03211 | 30/08/2018 | 2687.25 | 2687.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR MANOEL LIMA DE VASCONCELOS. | 00020630972400 | MARIA JOSE LIMA S DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03212 | 30/08/2018 | 3132.42 | 3132.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA JOSE FRANCA AMARO. | 00002333579471 | ANDRE FRANCA AMARO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03213 | 30/08/2018 | 2273.73 | 2273.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR NILSON AVELINO DOS SANTOS. | 00010055678408 | JANILSON AVELINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03214 | 30/08/2018 | 1089.03 | 1089.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPVA, COM VENCIMENTOS EM 31/082018, CONFORME OFICIO N.418. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03215 | 30/08/2018 | 2820.03 | 2820.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA BEATRIZ PERAZZO BAR-BOSA. | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03216 | 30/08/2018 | 2724.31 | 2724.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS. | 00011882905172 | ISABEL DUTRA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03217 | 30/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFILOMENA SOARES DE OLIVEIRA. | 00006455802446 | NEUZA FELIPE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03218 | 30/08/2018 | 1843.39 | 1843.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMANOEL MARQUES DA SILVA. | 00067604374468 | IRACI DOS SANTOS MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03219 | 30/08/2018 | 1083.66 | 1083.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORHELENA LOPES RAMALHO. | 00008252117864 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03220 | 30/08/2018 | 2513.04 | 2513.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO BATISTA BEZERRA. | 00009359905429 | ANDESON RAMALHO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03221 | 30/08/2018 | 1212.23 | 1212.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRUTH BARROS DA SILVA. | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03222 | 30/08/2018 | 988.69 | 988.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO MARTILIANO SOBRINHO. | 00027657809434 | SEVERINA JOSE DA SILVA MARTILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03223 | 30/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORKENNEDY DUARTE COSTA. | 00002081950413 | LENIRA DUARTE COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03224 | 30/08/2018 | 1832.11 | 1832.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO EDUARDO DE VASCONCELOS. | 00001857500440 | MARIA DE LOURDES VERAS DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03225 | 30/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGEOVA MENDES DA SILVA. | 00041474937420 | OFELIA MARIA DO REGO MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03226 | 30/08/2018 | 3213.20 | 3213.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMANOEL R VALERIANO FERNANDES. | 00042433959420 | EDINEIDE DA SILVA VALERIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03227 | 30/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJACQUELINE TAVARES LUCIO. | 00037384368472 | ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03228 | 30/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCRISTINA LINS DE LIMA. | 00058087176472 | ANTONIO ALVES LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03229 | 30/08/2018 | 1592.77 | 1592.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOROZANETE MENDES PETRUCCI. | 00056857276404 | GIUSEPPE PETRUCCI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03230 | 30/08/2018 | 1889.63 | 1889.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRITA PEDROSA MOURA. | 00003143644478 | SUELI MENDES PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03231 | 30/08/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSEFA IVONEIDE ROQUE JUVITO. | 00064549208449 | PEDRO JUVITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03232 | 31/08/2018 | 1813105.67 | 1813105.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03233 | 31/08/2018 | 260000.00 | 260000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03234 | 31/08/2018 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03235 | 31/08/2018 | 156000.00 | 156000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03236 | 31/08/2018 | 421153.83 | 421153.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03237 | 31/08/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM AGOSTO/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03238 | 31/08/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS,NA SEAD, ATRAVES DO PROJETO LIBERTA ENTRE A ADMINISTRACAO ESEC. DE ADM.PENITENCIARIA, RE-FERENTE A AGOSTO/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03239 | 31/08/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADONA SEAD, ATRAVES DO PROJETO LIBERTA ENTRE A SEC. DE ADM.PENITENCIARIA E A SEAD, REFERENTE,A AGOSTO/18. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03240 | 31/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPAULO CORREIA DE OLIVEIRA. | 00009758055410 | MATHEUS VICTOR DUTRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03241 | 31/08/2018 | 17.41 | 17.41 | COMPLEMENTACAO DA NE 2702/2703E AP 5684/5685, POR TER SIDO,EMPENHADO A MENOR. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03242 | 31/08/2018 | 3232.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORAMARINALDO FELIX GOMES. | 00097405329772 | JOSILENE GALDINO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03243 | 31/08/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORAUGUSTA PEREIRA PACIFICO. | 00072625767472 | JOSE VALDEZ PEREIRA PACIFICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03244 | 31/08/2018 | 2236.50 | 2236.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSIMAR ILDEFONSO DA SILVA. | 00005298278400 | ALCIONE FLORENTINO ILDEFONSO DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03245 | 03/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA SEVERINA PEREIRA LI-NS. | 00004502868434 | ANTONIO C.PEREIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 03246 | 04/09/2018 | 1690.73 | 1690.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALDOREMANESCENTE DE CONDENACAO TRABALHISTA-RECLAMANTE SINCICATOT C M E DERIVADOS DE PETROLEO. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03247 | 04/09/2018 | 50384.40 | 50384.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE PARA OS SERVI-DORES DA CIDADE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/18.CONFORME MEMO 362/DEREH/2018. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03249 | 05/09/2018 | 449657.20 | 449657.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSE LEGAL- CARTAO ELETRONICOPARA SERVIDORES DO ESTADO DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB.REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/18 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03250 | 06/09/2018 | 3111.45 | 3111.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA ROSILDA BAUNI-LHA RODRIGUES. | 00005892643468 | JOSE CLAUDINO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03251 | 06/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DEUMA AREA DESTINADA A CONSTRU-CAO DE CENTRO DE PRODUCAO NACOMUNIDADE SITIO DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB. | 00002738858805 | ELIZA APARECIDA DE CAMPOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03252 | 06/09/2018 | 4125.06 | 4125.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DADESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESAPE-PB. | 00006874568434 | MAURO GOMES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03253 | 06/09/2018 | 3647.62 | 3647.62 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN-DER DESPESA COM PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIANO IMOVEL DA FAZENDA CAMPOGRANDE NO MUNICIPIO DE SOBRADOPB | 00002445756499 | JOSINALDO BELMIRO DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03254 | 06/09/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENFEITORAS RELATIVA A SERVIDAODE PASSAGEM DE UMA PARTE DETERRA NO SITIO BALSAMO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOA NO-VA-PB,PARA ATENDER A IMPLANTA-CAO DA TUBULACAO DA ADUTORA NOVA CAMARA EM ALAGOA NOVA. | 00062691295753 | JOSE AVELINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03255 | 06/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVA A DESAPROPRIACAO DE UMAPARTE DE TERRA ENCRAVADA NA FAZENDA CAIBEIRA CUJA AREA SERADESTINADA A CONSTRUCAO DA CAPACITACAO DO SISTEMA ADUTOR DOALTO CAPIBARIBE. | 00059429828487 | JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03256 | 06/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVA A DESAPROPRIACAO DE UMAPARTE DE TERRA ENCRAVADA NA FAZENDA CAIBEIRA ZONA RURAL DOMUNICIPRIO DE BARRA DE SAO MI-GUEL,PARA ATENDER A CONSTRUCAODA ESTACAO ELEVATORIA DO SISTEMA ADUTOR DO ALTO DO CAPIBARI-PE. | 00059429828487 | JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03257 | 06/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRA ENCRAVADA NA FAZENDA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO DE SAOMIGUEL-PB,AREA DESTINADA PARAA CONSTRUCAO DO TAU II,DO SIS-TEMA ADUTOR DO ALTO CAPIBARIBE | 00000005061415 | JOSE LUIZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03258 | 06/09/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A DESAPROPRIACAO DE UMAPARTE DE TERRA ENCRAVADA NO SITIO MANGUAPE NA ZONA RURAL DE SAO S DE LAGOA DE ROCA-PB,CUJAFINALIDADE SERA A CONSTRUCAO -DO TAU-04 DO CAMPINOTE,RAMAL 1-SISTEMA ADUTOR NOVA CAMARA. | 00002048981453 | ROBERTO CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03259 | 10/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DE LOURDES DASILVA. | 00026242648415 | EDNA MARIA FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03260 | 10/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR GUARDIATO RABELO NO-GUEIRA. | 00075026732453 | MARIA ALZIRA PATRICIO FERRAZ RABELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03261 | 10/09/2018 | 3476.89 | 3476.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIA DOIMOVEL NA FAZENDA CAMPO GARNDEMUNICIPIO DE SOBRADO-PB, COM AFINALIDADE DE REGULARIZAR OSISTEMA ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS-LOTE II DO CANAL A-CAUA-ARACAGI. | 00005134634459 | NIEDJA MIGUEL FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 03262 | 10/09/2018 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO DA SALA ONDE FUNCIONA OCONSELHO E D DA MULHER E SUASECRETARIA EXECUTIVA.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03263 | 10/09/2018 | 3214.33 | 3214.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR FABIANO MI-CHEL TAVARES DA SILVA. | 00007758833446 | RAYANNA RUFINO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03264 | 10/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA JOSE MACIEL SEIXAS. | 00002820938426 | ANDREA LARA SEIXAS LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03265 | 11/09/2018 | 1473.48 | 1473.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESTENSA COM SERVICO D VOZNA REGIAO 2(OI), BRASILIA/DF. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03266 | 11/09/2018 | 622.91 | 622.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICO DE VOZ DA SEAD/RADIO TABAJARA, REF A JUL2018, CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03267 | 11/09/2018 | 693886.60 | 693886.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS DE DADOS SOBRE O MES DE JULHO/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03268 | 11/09/2018 | 62199.87 | 62199.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVICO DE VOZ DA SEAD, REF A JULHO/2018, CT 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03269 | 11/09/2018 | 44320.21 | 44320.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES JUL/2018,CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03270 | 11/09/2018 | 26803.99 | 26803.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES JUL/18CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03271 | 11/09/2018 | 86445.16 | 86445.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVICO DE VOZ DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JULHO/18,CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03272 | 12/09/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03273 | 12/09/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03274 | 12/09/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03275 | 12/09/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03276 | 12/09/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03277 | 12/09/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03278 | 12/09/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03279 | 12/09/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03280 | 12/09/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 12/09/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REF AO PERIODO 17/07/2018 A 16/08/2018. CT 032/2014DA NF1003026. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03282 | 12/09/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 12/09/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MANUTENCAO E CON- SERVACAO REF AO MES DE AGOSTO 2018 DO CT 103/2012. NF 10019-73. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03284 | 12/09/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03285 | 12/09/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03286 | 12/09/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03287 | 12/09/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03288 | 12/09/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03289 | 12/09/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03290 | 12/09/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03291 | 12/09/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03292 | 12/09/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 12/09/2018 | 92400.00 | 92400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECARTOES RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVICO EM PERIODO INTEGRAL AESTA SECRETARIA CONFORME MEMO/171/GAD/18. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03294 | 12/09/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03295 | 12/09/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03296 | 12/09/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03297 | 12/09/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03298 | 12/09/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03299 | 12/09/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03300 | 12/09/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03301 | 12/09/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03302 | 12/09/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03303 | 12/09/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03304 | 12/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANTONIO JOSE DE SOUZAFILHO. | 00029881528453 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03305 | 12/09/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03306 | 12/09/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03307 | 12/09/2018 | 3289.71 | 3289.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. | 00026242648415 | EDNA MARIA FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03308 | 12/09/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03309 | 12/09/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03310 | 12/09/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03311 | 12/09/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03312 | 12/09/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03313 | 12/09/2018 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03314 | 12/09/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03315 | 12/09/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03316 | 12/09/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES 08/18. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03317 | 12/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCLEOMAR LUCENA GALVAO. | 00003646945486 | KELLY LUCENA GALVAO MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03318 | 12/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO NILTON ALVES BEZERRA. | 00004795519447 | WEDDMAR DO NASCIMENTO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03319 | 12/09/2018 | 1953.55 | 1953.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA LUCIA DE FATIMA SOARES. | 00028821688453 | ANTONIETA DE LOURDES SOARES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03320 | 12/09/2018 | 3252.67 | 3252.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE CARLOS SALES DE MEDEIROS. | 00044200625415 | MARLENE SALES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03321 | 12/09/2018 | 1189.41 | 1189.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO RAMOS PEDRO DA SILVA. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03322 | 12/09/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03323 | 12/09/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03324 | 12/09/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03325 | 12/09/2018 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03326 | 12/09/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03327 | 12/09/2018 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03328 | 12/09/2018 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03329 | 12/09/2018 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03330 | 12/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00026983561899 | FRANCISCO CAVALCANTE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03331 | 12/09/2018 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03332 | 12/09/2018 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03333 | 12/09/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03334 | 12/09/2018 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03335 | 12/09/2018 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03336 | 12/09/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03337 | 12/09/2018 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03338 | 12/09/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03339 | 12/09/2018 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03340 | 12/09/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03341 | 12/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03342 | 12/09/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03343 | 12/09/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03344 | 12/09/2018 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03345 | 12/09/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03346 | 12/09/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03347 | 12/09/2018 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03348 | 12/09/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03349 | 12/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03350 | 12/09/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03351 | 12/09/2018 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03352 | 12/09/2018 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03353 | 12/09/2018 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03354 | 12/09/2018 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03355 | 12/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03356 | 12/09/2018 | 4409.00 | 4409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03357 | 12/09/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03358 | 12/09/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03359 | 12/09/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03360 | 12/09/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03361 | 12/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03362 | 12/09/2018 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03363 | 12/09/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03364 | 12/09/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03365 | 12/09/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03366 | 12/09/2018 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03367 | 12/09/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03368 | 12/09/2018 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03369 | 12/09/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03370 | 12/09/2018 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03371 | 12/09/2018 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03372 | 12/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03373 | 12/09/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03374 | 12/09/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03375 | 12/09/2018 | 619192.99 | 619192.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA E ESGOTO.REFE-RENTES AO MES DE JUNHO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03376 | 12/09/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03377 | 12/09/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03378 | 12/09/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03379 | 12/09/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03380 | 12/09/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03381 | 12/09/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03382 | 12/09/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03383 | 12/09/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03384 | 12/09/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03385 | 12/09/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03386 | 12/09/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03387 | 12/09/2018 | 1831363.76 | 1831363.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E ESGOTO REFE-RENTE AO MES JUNHO/18.SEC SEG. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03388 | 12/09/2018 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03389 | 12/09/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03390 | 12/09/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03391 | 12/09/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03392 | 12/09/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03393 | 12/09/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03394 | 12/09/2018 | 885251.08 | 885251.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E ESGOTO REFE-RENTE AO MES JUNHO/18.SEC EDUC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03395 | 12/09/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03396 | 12/09/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03397 | 12/09/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03398 | 12/09/2018 | 671569.07 | 671569.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E ESGOTO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/18. SEC-SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03399 | 12/09/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03400 | 12/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03401 | 12/09/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03402 | 12/09/2018 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03403 | 12/09/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03404 | 12/09/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03405 | 12/09/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03406 | 12/09/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEAD PFREF AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03407 | 12/09/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03408 | 12/09/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03409 | 12/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03410 | 12/09/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03411 | 12/09/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03412 | 12/09/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03413 | 12/09/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03414 | 12/09/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03415 | 12/09/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03416 | 12/09/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03417 | 12/09/2018 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03418 | 12/09/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03419 | 12/09/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03420 | 12/09/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03421 | 12/09/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03422 | 12/09/2018 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03423 | 12/09/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03424 | 12/09/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03425 | 12/09/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03426 | 12/09/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03427 | 12/09/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA D SAUDE PFREFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03428 | 12/09/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03429 | 12/09/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03430 | 12/09/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03431 | 12/09/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03432 | 12/09/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03433 | 12/09/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03434 | 12/09/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03435 | 12/09/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA D SAUDE PF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18 | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03440 | 12/09/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03441 | 12/09/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03457 | 12/09/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03458 | 12/09/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03459 | 12/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA D SAUDE PF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18 | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03460 | 12/09/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03461 | 12/09/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03462 | 12/09/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA D SAUDE PF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03463 | 12/09/2018 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03464 | 12/09/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03466 | 12/09/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03471 | 12/09/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03472 | 12/09/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03473 | 12/09/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03474 | 12/09/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03475 | 12/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03476 | 12/09/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03477 | 12/09/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03478 | 12/09/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03479 | 12/09/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03480 | 12/09/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03481 | 12/09/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03482 | 12/09/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03483 | 12/09/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03484 | 12/09/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03485 | 12/09/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03486 | 12/09/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03487 | 12/09/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A AGO/18. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03488 | 12/09/2018 | 701675.05 | 701675.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA SEC ADMI-NISTRACAO REFERENTE AO MES DEJULHO/18.CONFORME MEMO 23/2018GECOV. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 12/09/2018 | 323937.60 | 323937.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOCOMBUSTIVEL PARA A SEC SAUDEREFERENTE AO MES JULHO/18.CON-FORME MEMO 23/18/GECOV.SEC SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03490 | 13/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIMOVEIS P J REF AGOSTO 2018 | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03491 | 13/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIMOVEIS P J REF AGOSTO 2018 | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03492 | 13/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIMOVEIS P J REF AGOSTO 2018 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03493 | 13/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIMOVEIS P J REF AGOSTO 2018 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03494 | 13/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIMOVEIS P J REF AGOSTO 2018 | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03500 | 13/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE ADM REF A JULHO/2018 | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03501 | 13/09/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A AJULHO/2018 | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03502 | 13/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE ADM REF A JULHO/2018 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03503 | 13/09/2018 | 20000.00 | 20000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE ADM REF A JULHO/2018 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03504 | 13/09/2018 | 4031.00 | 4031.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE ADM REF A JULHO/2018 | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03505 | 13/09/2018 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03506 | 13/09/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03507 | 13/09/2018 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03508 | 13/09/2018 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03509 | 13/09/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03510 | 13/09/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03511 | 13/09/2018 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03512 | 13/09/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03513 | 13/09/2018 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03514 | 13/09/2018 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03515 | 13/09/2018 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS P J DA SEC DE ADM REF A JULHO/2018 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03517 | 13/09/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO E ATUALIZACAO DO BAN-CO DE DADOS DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS,REFERENTE AO PERIO-DO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/18. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03518 | 13/09/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO ES-CRITORIO DE REPRESENTACAO EMBRASILIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03519 | 13/09/2018 | 13706.69 | 13706.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF A JUN/18E VENCIMENTO EM 20/07/2018. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03520 | 13/09/2018 | 11284.97 | 11284.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF A JUL/18E VENCIMENTO EM 20/08/2018. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03521 | 13/09/2018 | 16.50 | 16.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CREAS POLO BAIA DA TRAICAO, REF A 06/18, COM VENCI-MENTO 29/07/18. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03522 | 13/09/2018 | 1481.33 | 1481.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REF A AGOSTO/18,COMVENCIMENTO EM 28/08/18. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03523 | 13/09/2018 | 74.18 | 74.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE, REF A 06/18, COM VENCIMENTO EM 29/07/2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03524 | 13/09/2018 | 70.62 | 70.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE, REF A 07/18, COM VENCIMENTO EM 29/08/2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03525 | 13/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC ADMINISTRACAO P J .REFERENTE AO MES 08/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03526 | 13/09/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03527 | 13/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03528 | 13/09/2018 | 20000.00 | 20000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03529 | 13/09/2018 | 3960.00 | 3960.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03530 | 13/09/2018 | 10100.00 | 10100.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03531 | 13/09/2018 | 5300.00 | 5300.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03533 | 13/09/2018 | 26000.00 | 26000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03534 | 13/09/2018 | 6800.00 | 6800.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03535 | 13/09/2018 | 4164.00 | 4164.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03536 | 13/09/2018 | 6000.00 | 6000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03537 | 13/09/2018 | 6900.00 | 6900.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03538 | 13/09/2018 | 181009.44 | 181009.44 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03539 | 13/09/2018 | 35000.00 | 35000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03540 | 13/09/2018 | 14857.46 | 14857.46 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03541 | 13/09/2018 | 4950.00 | 4950.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELSEC ADMINISTRACAO P J SEC. RE-FERENTE AO MES 08/18. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03543 | 14/09/2018 | 203362.11 | 203362.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNC DE COMBUSTIVELPARA A SEC DE EDUC. REF AO MES07/2018.CONF MEMO 23/18. GECOV | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03544 | 14/09/2018 | 2527133.88 | 2527133.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNC. COM COMBUSTI-VEL PARA SEC DE SEGURANCA REF.AO MES DE 07018. CONF. MEMO 2318 - GECOV. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03545 | 14/09/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC EDUCACAO P J. REFE-RENTE AO MES 07/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03546 | 14/09/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEC EDUCACAO P J. REFEREN-TE AO MES 07/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03547 | 14/09/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ SEC EDUCACAO. REFERENTEAO MES 08/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03548 | 14/09/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC EDUCACAO REFERENTEAO MES 08/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03549 | 14/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MESDE AGOSTO DE 2018. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03550 | 14/09/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PJ REF AO MES D AGOSTO/18 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03551 | 14/09/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MESDE AGOSTO DE 2018. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03552 | 14/09/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PJ REF AO MES D AGOSTO/18 | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03553 | 14/09/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PJ REF AO MES D AGOSTO/18 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03554 | 14/09/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PJ REF AO MES D AGOSTO/18 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03555 | 14/09/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PJ REF AO MES D AGOSTO/18 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03556 | 14/09/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PJ REF AO MES D AGOSTO/18 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03557 | 17/09/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DOMES DE AGOSTO 2018 DA SECRETA-RIA DA SEGURANCA. CONFORME ME-MO NUMERO 042/2018. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03558 | 17/09/2018 | 40500.00 | 40500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DEUMA AREA DESTINADA A CONSTRU-CAO DO CENTRO DE PRODUCAO NACOMUNIDADE SITIO DO MEIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MON-TEIRO-PB.FEITO GD,NP ESCRITU--RAL | 00002738858805 | ELZA APARECIDA DE CAMPOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03559 | 17/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/18, POR TER SIDO EMITIDO A GD N. 110. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03560 | 17/09/2018 | 2492.97 | 2492.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO COM PES-SOAL CEDIDO AO ESTADO REFEREN-RENTE AO MES 06/18.SERVIDOR MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. FEITOGD , NP ESCRITURAL. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03561 | 17/09/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO2018, POR TER SIDO EMITIDO GD,N.111. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03562 | 17/09/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DA SAUDE PJ SEC.SAUDE REF AO MES DE JULHO/2018. CONFORME MEMO NUMERO 039/2018. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03563 | 17/09/2018 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGURANCA REFERENTEAO MES 07-18.FEITO GD E NP ES-CRITURAL. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 18/09/2018 | 1627352.21 | 1627352.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 07/2018CT 12/2016. COMPLEMENTACAO DANE N 3151. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03565 | 18/09/2018 | 604703.51 | 604703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 07/2018CT 12/17.T A 01/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03566 | 18/09/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 08/2018CT 14/16. T A 04/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 18/09/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VEICULOS DO MES DE AGOSTO/2018. CT 41/2016. NF 10059. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03568 | 18/09/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VEICULOS DO MES DE JULHO/2018 DO CT41/2016 NF 9977. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 18/09/2018 | 382773.79 | 382773.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VEICULOS DO MES DE JULHO/2018 REFE-RENTE CT 021/2016 DE NF 9976. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03570 | 19/09/2018 | 8627.10 | 8627.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS EDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA E LIQUIDANTEDA EMPRESA CDRM.REF AO MES 08/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03571 | 19/09/2018 | 188160.00 | 188160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO EST RELAC A POLITICA DE RECUR-SOS HUMANOS ART 2 DECRETO 26.817/2006. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03572 | 19/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORVERA LUCIA VIDAL DA SILVA. | 00027715396400 | JOSE AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03573 | 19/09/2018 | 1499.51 | 1499.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORTARCISIO NOBERTO DA SILVA. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03574 | 19/09/2018 | 2406.96 | 2406.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORELZENI BATISTA DOS ANJOS. | 00019117574404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03575 | 19/09/2018 | 2284.94 | 2284.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO. | 00022798455200 | CARMELIA DOS SANTOS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03576 | 19/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS ANTONIO A. DE ARAUJO. | 00015116115453 | ANA MARIA C DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 20/09/2018 | 223289.22 | 223289.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS DO MES DE AGOSTO/2018. CONF CT NUMERO 047/2016. PARA ATENDER ESTA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DA PB. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03579 | 20/09/2018 | 3181.00 | 3181.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEBASTIAO AFONSO DE CARVALHO. | 00002365125441 | FRANCISCA LINS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03580 | 20/09/2018 | 2398.28 | 2398.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA SANTOS DE PAULO. | 00076059294472 | ISRAEL AUGUSTO DE PAULO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03581 | 20/09/2018 | 1697.63 | 1697.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORAJOSEFA ALVES DA ANUNCIACAO. | 00003175939430 | MARIA SONEIDE ALVES MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03582 | 20/09/2018 | 1378.96 | 1378.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2018. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 20/09/2018 | 1668922.44 | 1668922.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOSDO MES DE AGOSTO/2018 DO CT 12/2016.CONF DESP. NUMERO 74. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 20/09/2018 | 94681.62 | 94681.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2018, CONF.CONTRATO 19/2016 E TA 03/2018. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03585 | 21/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS AOESTADO REF MES DE ABRIL/2018. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03587 | 21/09/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 08/2018.FEITO GD. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03584 | 21/09/2018 | 285026.57 | 285026.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOSDO MES DE AGOSTO/2018 DO CT 18/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03588 | 24/09/2018 | 537.39 | 537.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018DOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DA PB. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03589 | 24/09/2018 | 237.60 | 237.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO DO MES DE AGOSTO/2018. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03590 | 24/09/2018 | 537.39 | 537.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOSERVIDOR CEDIDO REF AO MES DEAGOSTO/2018. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03591 | 24/09/2018 | 1004.46 | 1004.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOSERVIDOR CEDIDO REF. AO MES DEAGOSTO/2018. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03592 | 24/09/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DA SECRETARIADA SEGURANCA DO MES DE AGOSTO/2018. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03593 | 24/09/2018 | 2771.68 | 2771.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANTONIO NILTON ALVES BEZERRA. | 00004795519447 | WEDDMAR DO NASCIMENTO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03594 | 25/09/2018 | 93280.00 | 93280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CARTAO RESTAURANTE ELETRONICO PARA OS SERVIDORES DA SEAD DO MES DESET/2018. CONF CT 010/2015 ADI003/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03595 | 25/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR EMMANUEL CAVALCANTIDE CARVALHO. | 00002115580443 | MARIA CREMILDA COSTA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 26/09/2018 | 12625.94 | 12625.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DA FATURADO MES DE AGOSTO/2018. CONTRA-TO 047/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03597 | 26/09/2018 | 1424.63 | 1424.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2018, CONF.CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03598 | 26/09/2018 | 6262.08 | 6262.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ CORRESPONDENTEAO DISK DENUNCIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/18, CT 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03599 | 27/09/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV.02.14 T A 07/17,REF MES 09/18. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03600 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADNIA E LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00004514006408 | GLEIKSON DA SILVA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03601 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA E LIBERDADE.CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03602 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14, T A 07/17.REF MES 09/18. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03603 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. COVE- NIO 02/14 E AD 07/2017 DO MESSETEMBRO/2018. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03604 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03605 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03606 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03607 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03608 | 27/09/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03609 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03610 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03611 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03612 | 27/09/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03613 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03614 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03615 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03616 | 27/09/2018 | 826.80 | 826.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03617 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03618 | 27/09/2018 | 222.60 | 222.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONVENIO 02/14 AD 07/17 DO MESDE SETEMBRO/2018. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03619 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03620 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03621 | 27/09/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17 DO MES SETEMBRO2018. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03622 | 27/09/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17. REF MES 09/18. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03623 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14, T A 07/17.REF MES 09/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03624 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17. REF MES DE SE-TEMBRO/2018 | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03625 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17. REF MES DE SE-TEMBRO/2018 | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03626 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17. REF MES DE SE-TEMBRO/2018. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03627 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17. REF MES DE SE-TEMBRO/2018 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03628 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00001278923462 | SEVERINO ANASTACIO ENEDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03629 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03630 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14, T A 07/17.REF MES 09/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03631 | 27/09/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA-CIDADANIA LIBERDADE. CONV.02.14,T A 07/17.REF MES 09/18 | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03632 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17. REF MES DE SE-TEMBRO/2018 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03633 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17. REF MES DE SE-TEMBRO/2018. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03634 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE.CONVENIO02/14 AD 07/17. REF MES DE SE-TEMBRO/2018. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03640 | 27/09/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 08/2018. SERVI-DOR MARCONI MARQUES FRAZAO | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03641 | 27/09/2018 | 23271.07 | 23271.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 08/2018. SERVI-DOR ALESSIO TRINDADE DE BARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03642 | 27/09/2018 | 2713.59 | 2713.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 08/2018. SERVI-DORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03643 | 27/09/2018 | 10071.77 | 10071.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DORA MAURA VANESSA SILVA SO-BEIRA, | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03644 | 27/09/2018 | 16846.46 | 16846.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 08/2018. SERVI-DORA FRANCILENE PROCOPIO GAR-CIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03645 | 27/09/2018 | 3273.52 | 3273.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR GERALDO ANTONIO DE MEDEI-ROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03646 | 27/09/2018 | 15600.49 | 15600.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DORA ROZIANE MARINHO RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03647 | 27/09/2018 | 19763.07 | 19763.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03648 | 27/09/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DORA LUCIANE ALVES COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03649 | 27/09/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 07/2018. SERVI-DOR FABIO MARIZ MAIA FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03650 | 27/09/2018 | 3025.56 | 3025.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA SEVERINA RAMOS MESQUITA GUEDES. | 00003375357443 | MARIA HELENA MESQUITA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03651 | 27/09/2018 | 2477.07 | 2477.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORALDEMOR MENDES PEDROZA. | 00071417176415 | MARIA JOSE NUNES DE SOUZA MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03652 | 27/09/2018 | 2915.48 | 2915.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOROTACIANO DA CRUZ. | 00058544631487 | DIONE RODRIGUES DA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03653 | 27/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORIVO LUCIO DE SALES. | 00034291059434 | BERNADETE MOREIRA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 27/09/2018 | 941202.22 | 941202.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018,19/2016 E TA 03/2018. REF A NF 9888/10063. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 27/09/2018 | 937260.29 | 937260.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018,19/2016 E TA 03/18 REF. A NF NUMERO 10060. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03637 | 27/09/2018 | 941095.27 | 941095.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO AO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018,19/2016 E TA 03/18 REFERENTE NF 9975/10064. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03638 | 27/09/2018 | 383118.80 | 383118.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018,21/2016 NF 10058. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03639 | 27/09/2018 | 923980.76 | 923980.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO AO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018,19/2016 E TA 03/18.REF. A NF 9836/9837/10062. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03654 | 28/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE REINALDO DOMIN-GOS. | 00071484396472 | VALDILENE PEREIRA DOMINGOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03655 | 28/09/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA ALAIDE FONSECA DASILVA | 00058860177472 | JOSE JAILTON FONSECA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03656 | 28/09/2018 | 1241.53 | 1241.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTO-RAIS DE UMA PARTE DE TERRA NAPROPRIEDADE DENOMINADA TERRAPEDRA LAVRADA, NO MUNICIPIO DEINGA-PB.CONFORME OFICIO N 18 /2018/COPD/PGE. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03657 | 28/09/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DARCI LEADEBALBONIFACIO. | 00016044401472 | IEDA LUCIA LEADEBAL BONIFACIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 03658 | 28/09/2018 | 487.66 | 487.66 | VALOR QUE SE EMEPNAH APRA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO DISQUE 123.REFERENTE AO MES08/2018.FEITO GD. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03659 | 28/09/2018 | 1805973.24 | 1805973.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAEMPRESA ENERGISA PARAIBA COR-RESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03660 | 28/09/2018 | 1805973.23 | 1805973.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUN-TO A ENERGISA PARAIBA REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO MES AGOSTO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03661 | 28/09/2018 | 217808.14 | 217808.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUN-TO A ENERGISA BORBOREMA REFE-RENTE AO MES AGOSTO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03662 | 28/09/2018 | 217808.14 | 217808.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUN-TO A EMPRESA ENERGISA BORBORE-MA REFERENTE AO MES AGOSTO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03663 | 01/10/2018 | 61370.11 | 61370.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ DA SEC. DA AD-MINISTRACAO DO MES AGO/18 CON-TRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 03664 | 01/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOLIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM,RE-FERENTE AO MES 09/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03665 | 01/10/2018 | 44611.35 | 44611.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ DA SECRETARIA DESAUDE, REF AO MES AGO/18 CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03666 | 01/10/2018 | 26652.90 | 26652.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ DA SEC. DA EDUCACAO, REF AO MES AGO/2018 CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 01/10/2018 | 88295.96 | 88295.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ DA SEC. DA SEGURANCA, REF AO MES AGO/2018 CONTRATO 14/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03668 | 01/10/2018 | 458312.10 | 458312.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES QUE PRESTAM SERVICO AOESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DEJOAO PESSOA,REF.AO MES 09/2018CONFORME MEMO 404/2018/DEREH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03669 | 01/10/2018 | 50384.40 | 50384.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORES DOESTADO DA PARAIBA QUE PRESTAMSERVICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE,REFERENTE AO MES 09 /18CONFORME MEMO 405/2018/DEREH. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03670 | 01/10/2018 | 16.50 | 16.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTO DO CREAS POLO BAHIADA TRAICAO-PB. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03671 | 01/10/2018 | 538.90 | 538.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUAEESGOTO DA EE MATIAS FREIRE BA-HIA DATRAICAO - PB REF. AO MESDE AGOSTO/2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 03676 | 01/10/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO-LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM,RE-FERENTE AO MES 09/2018. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03672 | 01/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC. DE 361 VEICULOSCT 12/2017 REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2018. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03674 | 01/10/2018 | 604847.07 | 604847.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC DE 361 VEICULOSCORRESPONDENTE AO CT 12/2017. REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03675 | 01/10/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 126 VEICU-LOS REF AO MES DE AGOSTO/2018D0 CT 042/2016 DA FATURA NUME-RO 01436. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03677 | 02/10/2018 | 11644.02 | 11644.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO EM FAVOR DO EX-PROPRIADO ANTONIO JOSE DE ARAUJO,REFERENTE A BENFEITORIA DOIMOVEL ENCRAVADO NA FAZENDA CAMPO GRANDE,ZONA RURAL DE SAPEPB,CUJA FINALIDADE SERA A INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00099288672400 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03678 | 02/10/2018 | 17280.00 | 17280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBENFEITORIAS RELATIVA A DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAENCRAVADA NA FAZENDA SAO BENTOMUNICIPIO DE COXIXOLA-PB,CUJA TERRAS DESTINA-SE A CONSTRUCAODA ESTACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTODO ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000079421415 | MARIO DE OLIVEIRA ANTONINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03679 | 03/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE60 COMPUTADORES, CONF CONTRATO20/18 E MEMORANDO 193/18/GAD. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03680 | 03/10/2018 | 555520.00 | 555520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD/PB, CONF CONTRATO27/18 E MEMO 200/18/GAD. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03681 | 03/10/2018 | 352721.52 | 352721.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL COM INSTALACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA,CONF CONTRATO 26/18E MEMO 199/18/GAD. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03682 | 03/10/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVAE SUBSTITUICAO DE PECAS DOSELEVADORES DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO ESTADUAL,REF A AGO/18,CONF CONTRATO 06/17, TERMO ADITIVO 01/18. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03683 | 04/10/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ROMAO INACIO DE FARIA | 00067553435449 | NEUSA ROCHA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03684 | 04/10/2018 | 2331.33 | 2331.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM | 00000816029440 | DEUSIRAN FERNANDES ESTEVAM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03685 | 04/10/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MYRIAM DA SILVA MAGALHAES | 00033976449415 | SONIA AUREA MAGALHAES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03686 | 04/10/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA DJANIRA LEITE FALCO-NE. | 00020537522468 | ROMERO LEITE FALCONE DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03687 | 04/10/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA OSMARINA SOUTO MAIORMAIA. | 00010119490404 | THAYNA BEZERRA BARBOSA MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 03688 | 04/10/2018 | 6391.68 | 6391.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO HALL DOS ELEVADORES DA SEAD. MEMO NEMERO 077/2018. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03689 | 04/10/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAVIGILANCIA ARMADA DIURNA, CONFCT 47/2014, TA 04/2018, REF AOMES DE SETEMBRO 2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03690 | 04/10/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAVIGILANCIA ARMADA DIURNA, CONFCT 47/2014, TA 04/2018, MES DEAGOSTO DE 2018 DA SEAD. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03691 | 04/10/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA DE 12 POSTOS DA SEAD,CONFORME CT 45/2014, TA 006/2018,REFERENTE AO MES DE AGO/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03692 | 04/10/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAVIGILANCIA ARMADA, CONF CT 84/2012, TA 009/2017, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03693 | 04/10/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,CONF CT 84/2012, TA 006/2015, REF AO MES DE AGO/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03694 | 04/10/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE CONSERVACAO E LIM-PEZA DA SEAD,CONF CT 103/12, TA 08/2017, REF AO MES DE SET DE 2018. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 05/10/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CT.45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 05/10/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEENGENHARIA CONTINUADOS DE EN-GENHARIA CIVIL, MANUTENCAO CONSERVACAO COPA E JARDINAGEM,COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18 ,CONFORME CT. 32/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03698 | 05/10/2018 | 3079.80 | 3079.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00050050702491 | MARIA MALTA PEREIRA DE OLIVIERA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 05/10/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO E ATUALIZACAO DO BAN-CO DE DADOS DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS REF AO PERIODO DE13/08/2018 A 12/09/2018.DO CT 0031/2016 E AD 001/2017. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03700 | 05/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL P F DA SECRETARIA SEGURANCA,REFERENTE AOMES 08/2018.FEITO GD. | 00026983561899 | FRANCISCO CAVALCANTE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Inexigível | 03701 | 08/10/2018 | 2142.61 | 2142.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DOS CON-TRATOS DA KAIROS SEGURANCA LT-DA REF MES DE AGOSTO/2018 PAGOEM ATRASO REF. PROC. 18025505-3,18025507-0 E 18025506-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03702 | 08/10/2018 | 25920.00 | 25920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DA NE 5014, PORTER SIDO EMITIDO GD N.121. | 38046843000100 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03719 | 11/10/2018 | 3287.96 | 3287.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR GENIVAL TRAJANO DA SILVA. | 00029964709404 | MARIA SUELY DE BARROS TRAJANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03720 | 11/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ADERALDO ALVES DE AL-MEIDA. | 00034350470468 | MARIA RITA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03721 | 11/10/2018 | 1247.56 | 1247.56 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA SEVERINA DOS RAMOS SILVA. | 00082694524400 | CLAUDIO HENRIQUE SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03722 | 11/10/2018 | 8633.45 | 8633.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA CDRM.REFERENTE AOMES 09/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03724 | 15/10/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03726 | 15/10/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03727 | 15/10/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03728 | 15/10/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03730 | 15/10/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03732 | 15/10/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03733 | 15/10/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03735 | 15/10/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03736 | 15/10/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03737 | 15/10/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03738 | 15/10/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03739 | 15/10/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03740 | 15/10/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03741 | 15/10/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03742 | 15/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03743 | 15/10/2018 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03744 | 15/10/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03745 | 15/10/2018 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03746 | 15/10/2018 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03748 | 15/10/2018 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03749 | 15/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00026983561899 | FRANCISCO CAVALCANTE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03750 | 15/10/2018 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03751 | 15/10/2018 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03752 | 15/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03753 | 15/10/2018 | 8831.61 | 8831.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03754 | 15/10/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03755 | 15/10/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03756 | 15/10/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03757 | 15/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03758 | 15/10/2018 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03759 | 15/10/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03760 | 15/10/2018 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03761 | 15/10/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03762 | 15/10/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03763 | 15/10/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC SAUDE,REFERENTE AOMES 09/2018. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03764 | 15/10/2018 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03765 | 15/10/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03766 | 15/10/2018 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03767 | 15/10/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03768 | 15/10/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03769 | 15/10/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03770 | 15/10/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03771 | 15/10/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03772 | 15/10/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03773 | 15/10/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03774 | 15/10/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03775 | 15/10/2018 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03776 | 15/10/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03777 | 15/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03778 | 15/10/2018 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03779 | 15/10/2018 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03780 | 15/10/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03781 | 15/10/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03782 | 15/10/2018 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03783 | 15/10/2018 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03784 | 15/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03785 | 15/10/2018 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03786 | 15/10/2018 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03787 | 15/10/2018 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03788 | 15/10/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03789 | 15/10/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03790 | 15/10/2018 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03791 | 15/10/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03792 | 15/10/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03793 | 15/10/2018 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03815 | 15/10/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03816 | 15/10/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03817 | 15/10/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03818 | 15/10/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03819 | 15/10/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03820 | 15/10/2018 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03821 | 15/10/2018 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P J SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03822 | 15/10/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03830 | 15/10/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P f SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03831 | 15/10/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03832 | 15/10/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03833 | 15/10/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03834 | 15/10/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03835 | 15/10/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03836 | 15/10/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03837 | 15/10/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03838 | 15/10/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03839 | 15/10/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03841 | 15/10/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03843 | 15/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03844 | 15/10/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03845 | 15/10/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03846 | 15/10/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03847 | 15/10/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03848 | 15/10/2018 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03849 | 15/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03850 | 15/10/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03851 | 15/10/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03852 | 15/10/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03853 | 15/10/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03854 | 15/10/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03855 | 15/10/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO MES DE SE-TEMBRO/2018 DA SEC DA EDUCACAOPJ CONF. MEMO 047/2018. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03856 | 15/10/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03857 | 15/10/2018 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03858 | 15/10/2018 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03859 | 15/10/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03860 | 15/10/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03861 | 15/10/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03862 | 15/10/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03863 | 15/10/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03864 | 15/10/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03865 | 15/10/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03867 | 15/10/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03868 | 15/10/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03869 | 15/10/2018 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03870 | 15/10/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03871 | 15/10/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F SEC ADM, REFERENTE AOMES 09/2018. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03872 | 15/10/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. 0 | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03873 | 15/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03874 | 15/10/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03875 | 15/10/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03876 | 15/10/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03877 | 15/10/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03878 | 15/10/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03879 | 15/10/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03880 | 15/10/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03881 | 15/10/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03882 | 15/10/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03883 | 15/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03884 | 15/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03885 | 15/10/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03886 | 15/10/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03887 | 15/10/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03888 | 15/10/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03889 | 15/10/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03890 | 15/10/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03891 | 15/10/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03892 | 15/10/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03893 | 15/10/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03894 | 15/10/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03895 | 15/10/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03896 | 15/10/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03897 | 15/10/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03898 | 15/10/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03899 | 15/10/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03900 | 15/10/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03901 | 15/10/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03902 | 15/10/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03903 | 15/10/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03904 | 15/10/2018 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03905 | 15/10/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03906 | 15/10/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03907 | 15/10/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03908 | 15/10/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03910 | 15/10/2018 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03912 | 15/10/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03913 | 15/10/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03914 | 15/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03915 | 15/10/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03916 | 15/10/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03917 | 15/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 03923 | 15/10/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03924 | 15/10/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03925 | 15/10/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03926 | 15/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03927 | 15/10/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03928 | 15/10/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03929 | 15/10/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03930 | 15/10/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03931 | 15/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03932 | 15/10/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03933 | 15/10/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03934 | 15/10/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03935 | 15/10/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03936 | 15/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03937 | 15/10/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03938 | 15/10/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03939 | 15/10/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03940 | 15/10/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03941 | 15/10/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03942 | 15/10/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03943 | 15/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03944 | 15/10/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03945 | 15/10/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03946 | 15/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03947 | 15/10/2018 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03948 | 15/10/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03949 | 15/10/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03950 | 15/10/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03951 | 15/10/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03952 | 15/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03953 | 15/10/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03954 | 15/10/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03955 | 15/10/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03956 | 15/10/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE SEGURANCA - PF,REF A SET/18. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03723 | 15/10/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC. DE 53 VEICULOSREF AO MES DE SETEMBRO/2018 DOCT 14/2016 DA FATURA 1528. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03957 | 16/10/2018 | 192078.36 | 192078.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DORESTAURANTE DO SERVIDOR, NO PERIODO DE 03 A 28/09/2018, CON-FORME CT.47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03958 | 16/10/2018 | 8223.37 | 8223.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO-DO ESTADO.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/18.SERVIDORA MAURA V SSOBREIRA. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03959 | 16/10/2018 | 26471.71 | 26471.71 | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO-DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO.REFERENTE AO MES 09/2018.SERVIDOR GILMA V. S GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03960 | 16/10/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO-DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO.REFERENTE AO MES 08/2018.SERVIDOR JOAO E N FONSECA | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03961 | 16/10/2018 | 2094.33 | 2094.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA E E E F M -JOAO URSOLO NA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO-PB.REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2013. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03962 | 16/10/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A SETEMBRO /2018. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03963 | 16/10/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03964 | 16/10/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA SE SEGURANCA, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2018. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03965 | 17/10/2018 | 959481.90 | 959481.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE PROJETOS DO SISTE-MA DE INFORMACAO PARA A GESTAODE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CT.55/17. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03966 | 18/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERV CED A PMCG, ESTDE TOCANTINS E EST STA CATARI-NA. REF MES DE SET/2018 CONF. MEMO NUMERO 078/2018 DA GEPAD. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03967 | 18/10/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPLEMENTACAORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO DO ESTADO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03970 | 18/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR CEDIDO REFERENTE AO MES DE SET/2018 CONF.MEMO NUMERO 078/2018 DA GEPAD. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03972 | 18/10/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO USOONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,REFERENTE AO MES 09/2018. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03973 | 18/10/2018 | 1390.20 | 1390.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONALDE SERVIDOR CEDIDO PELA PMCG. REF. AO MES DE SET/2018 CONFORME MEMO 078/2018. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03974 | 18/10/2018 | 1004.46 | 1004.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONALDE SERV CEDIDOS PELA PMCG REFERENTE AO MES DE SET/2018 CON-FORME MEMO 078/2018 DA GEPAD. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 03975 | 18/10/2018 | 537.39 | 537.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONALDE SERV CEDIDOS PELA PMCG REFERENTE AO MES DE SET/2018 CON-FORME MEMO 078/2018 DA GEPAD. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03976 | 18/10/2018 | 12892.27 | 12892.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2018 DO CT 26/2016 DA SEC DA ADMI-NISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03977 | 18/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2018DOCT 26/2016 DA SEC DA ADMINIS- TRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03978 | 18/10/2018 | 321.50 | 321.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2018DOCT 26/2016 DA SEC DA SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03979 | 18/10/2018 | 1130.72 | 1130.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2018DOCT 26/2016 DA SEC DA SEGURAN- CA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03980 | 18/10/2018 | 25628.83 | 25628.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, GILMA VASCONCESLOS DA SILVA GERMANO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/18. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03982 | 18/10/2018 | 502.50 | 502.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2018DOCT 26/2016 DA SEC DA EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 03983 | 18/10/2018 | 3511.72 | 3511.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DETARIFA DE CHEQUES COMPENSADOS,SUPERIOR A CINCO MIL RAIS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS EMANEXO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03968 | 18/10/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE DE 18 VEI-CULOS DO MES DE SET/2018. FATURA NUMERO 10153 DO CT 041/2016 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03986 | 19/10/2018 | 3200.26 | 3200.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOAQUIM ALVES DE SOU-ZA. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03987 | 19/10/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ELOI DANTAS DO NASCI-MENTO. | 00042483549420 | EDMAR DANTAS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03988 | 19/10/2018 | 1936.78 | 1936.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE FRANCISCO ABREU. | 00048625833420 | JOSEFA NERIVANIA FIGUEIREDO DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03989 | 19/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F,SEC SEGURANCA.REFEREN-TE AO MES 09/2018.FEITO GD | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03990 | 19/10/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA SEVERINA BEZERRA CAETANO. | 00025140396491 | MARIA CELIA CAETANO PALMEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03991 | 19/10/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSALIA DACOSTA SANTOS. | 00011184582491 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03992 | 19/10/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANDRE PEREIRA BARBOSA. | 00006585654439 | DAYSE MARIA PESSOA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03984 | 19/10/2018 | 942556.67 | 942556.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 124 VEICULOS DO MESDE SET/2018 DO CT 019/2016 DAFATURA NUMERO 10151. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03985 | 19/10/2018 | 374514.00 | 374514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 75 VEICULOS DO MES DESETEMBRO/2018 DO CT 021/2016. FATURA 10152. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03993 | 30/10/2018 | 758639.18 | 758639.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03995 | 30/10/2018 | 244890.26 | 244890.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE AGORTO/18,CON-FORME CT.040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03996 | 30/10/2018 | 352221.40 | 352221.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03997 | 30/10/2018 | 2686748.42 | 2686748.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/18, CON-FORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03998 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03999 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04000 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04001 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04002 | 31/10/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04003 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00004514006408 | GLEIKSON DA SILVA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04004 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE. CONV 082018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04005 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18 | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04006 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04007 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04008 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04009 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04010 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04011 | 31/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04012 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04013 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04014 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04015 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04016 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04017 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04018 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04019 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04020 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04021 | 31/10/2018 | 858.60 | 858.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUT/2018. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04022 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04023 | 31/10/2018 | 508.80 | 508.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUT/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04024 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04025 | 31/10/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUT/18. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04026 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00001278923462 | SEVERINO ANASTACIO ENEDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04027 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES D EOUT/18. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04028 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04029 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUT/18. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04030 | 31/10/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECON 08/18.REF MES 10/18. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04031 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUT/18. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04032 | 31/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18,REF MES 10/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04033 | 31/10/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADECONV 08/18.REF MES 10/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04034 | 31/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUT/18. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04035 | 31/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/2018 REF AO MES DE OUT/18. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04036 | 31/10/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/18. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04037 | 31/10/2018 | 231025.68 | 231025.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04038 | 31/10/2018 | 67426.72 | 67426.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04039 | 31/10/2018 | 121517.97 | 121517.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04040 | 31/10/2018 | 879653.63 | 879653.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04041 | 31/10/2018 | 1009613.69 | 1009613.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04042 | 31/10/2018 | 714000.00 | 714000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04043 | 31/10/2018 | 1397879.28 | 1397879.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04044 | 01/11/2018 | 431594.80 | 431594.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA GRANDE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04045 | 01/11/2018 | 52852.80 | 52852.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18,CONFORME CT.02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04046 | 07/11/2018 | 1963.13 | 1963.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA ITAMIRA CAMPOS RIBEIRO. | 00097745022487 | DANIELA CAMPOS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04047 | 07/11/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA GALDINO. | 00042405041472 | GENILDA FLORO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04048 | 07/11/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR BENEDITO PEREIRA GUE-DES. | 00049946501449 | MARTHA REJANE DE SOUSA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04049 | 07/11/2018 | 2767.71 | 2767.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR LAIR DANTAS DE AGUIAR | 00020698984404 | ANA MARIA DANTAS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04050 | 08/11/2018 | 284522.49 | 284522.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, CONF. CT 18/2016, REF AO MES DE SET/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS, CONF. CT 12/2016, REF AO MES DE SET/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 08/11/2018 | 602953.92 | 602953.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, CONF. CT 42/2016, REF. AO MES SET/18. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04053 | 13/11/2018 | 1654774.41 | 1654774.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 09/2018CONFORM CONTRATO 12/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04054 | 14/11/2018 | 713838.57 | 713838.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF MES DE AGOSTO/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04055 | 14/11/2018 | 482000.00 | 482000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF AO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04056 | 14/11/2018 | 74266.48 | 74266.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF RESER-VA 444. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04057 | 14/11/2018 | 740000.00 | 740000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JULHO/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04058 | 14/11/2018 | 866089.12 | 866089.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO REF AO MES DE JULHO/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 14/11/2018 | 1616805.83 | 1616805.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA EESGOTO REF AOMES DE JULHO/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04060 | 14/11/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JULHO DE 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04061 | 19/11/2018 | 2929.65 | 2929.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ARAUJO DE LIMA | 00077183827704 | FRANCINALDO FARIAS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04062 | 19/11/2018 | 8753.21 | 8753.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSSDOS REEDUCANDOS E LIQUIDANTED EMPRESA CDRM.REF.AO MES 10 /2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04063 | 26/11/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEISREF AO MES DE OUTUBRO/2018 DO CT 14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 04064 | 27/11/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCCACAO DE IMOVEIS DA ADMINISTRACAO DO MES DE OU-TUBRO DE 2018. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04065 | 27/11/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P F,SEC ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES 10/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04066 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18,REF MES 11/18. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04067 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04068 | 28/11/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04069 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04070 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18 | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 04071 | 28/11/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM REF AO MES DE NOVEMBRO/2018 SR FRANCISCO DASCHAGAS FERREIRA. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04072 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HORAS AULAS REALIZADASNO PERIODO DE 12/09/18 A 11/10/18. CONFORME-CONTRATO 15/18. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 28/11/2018 | 1465207.11 | 1465207.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A SETEMBRO/18, CONFORMECT. 040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04074 | 28/11/2018 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA PARA PRO-DUCAO DE RELATORIO INFORMATIVODO GOVERNO DO ESTADO NO PERIO-DO DE 2011 A 2017. | 05775513000198 | QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 28/11/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRES-TADOS COM A MANUTENCAO DO SIS-TEMA ELETRONICO GESTOR DE COM-PRAS REFERENTE AO MES 10/18. CT 31/16 T A 02/18. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04076 | 28/11/2018 | 335563.30 | 335563.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DE VEICULOS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/18. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 04077 | 28/11/2018 | 7324.13 | 7324.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DE PESQUISADE PRECO DA CENTRAL DE COMPRASDO CT 43/2017. | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 04079 | 28/11/2018 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE D MULHER E SUA SEC EXECUTIVAREFERENTE AO MES 11/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04080 | 28/11/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM USO ONEROSO DE04 SALAS LCALIZADO EM BRASILIAREFERENTE AO MES 10/18. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04081 | 28/11/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF PARA PAGAMENTO DCTF. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 04082 | 28/11/2018 | 325.90 | 325.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMI--MINIO ONDE FUNCIONA A O CONSE-LHO E. D DA MULHER E A SEC.EXECUTIVA,REFERENTE AO MES 10/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04084 | 28/11/2018 | 542.20 | 542.20 | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATEN-DER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O DISQUEDIREITOS HUMANOS REFERENTE AOMES 09/18. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04085 | 28/11/2018 | 534.92 | 534.92 | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATEN-DER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O DISQUEDIREITOS HUMANOS REFERENTE AOMES 10/18. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04086 | 28/11/2018 | 536.78 | 536.78 | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATEN-DER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O DISQUEDIREITOS HUMANOS REFERENTE AOMES 11/18. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04087 | 28/11/2018 | 5133.02 | 5133.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DAPARAIBA,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/18.SERVIDORAMARILEIDE D DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 04088 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04089 | 28/11/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04090 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04091 | 28/11/2018 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DOR MARCONI MARQUES FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04092 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04093 | 28/11/2018 | 795.00 | 795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04094 | 28/11/2018 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04095 | 28/11/2018 | 21271.07 | 21271.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 08/2018. SERVI-DOR ALESSIO TRINDADE DE BARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04096 | 28/11/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04097 | 28/11/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04098 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04099 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04100 | 28/11/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DOR JOAO EDUARDO DO NASCIMENTOFONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04101 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04102 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04103 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04104 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04105 | 28/11/2018 | 9393.43 | 9393.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DORA MAURA VANESSA S SOBREIRA. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04106 | 28/11/2018 | 16846.46 | 16846.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DORA FRANCILENE PROCOPIO G. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04107 | 28/11/2018 | 3273.52 | 3273.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DOR GERALDO ANTONIO DE M. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04108 | 28/11/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18 | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04109 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00004514006408 | GLEIKSON DA SILVA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04110 | 28/11/2018 | 508.80 | 508.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04111 | 28/11/2018 | 15600.49 | 15600.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DORA ROZIANE MARINHO RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04112 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04113 | 28/11/2018 | 19763.07 | 19763.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DOR CLAUDIO BENEDITO SILVA F. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04114 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04115 | 28/11/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DORA LUCIANE ALVES COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04116 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04117 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04118 | 28/11/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 09/2018. SERVI-DOR FABIO MARIZ MAIA FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04119 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04120 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04121 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04122 | 28/11/2018 | 381.60 | 381.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04123 | 28/11/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04124 | 28/11/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04125 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00001278923462 | SEVERINO ANASTACIO ENEDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04126 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04127 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04128 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04129 | 28/11/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04130 | 28/11/2018 | 508.80 | 508.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00002343901406 | WELLINGTON DE SOUZA POSSIDONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04132 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | vaVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCAN-DOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 11/18. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04133 | 29/11/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PJ DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04134 | 29/11/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPJ DO MES DE OUT/18 DA SECRE-TARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04135 | 29/11/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PJ REF AO MES OUTUBRO/2018 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04136 | 29/11/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04137 | 29/11/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRE- TARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04138 | 29/11/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04139 | 29/11/2018 | 5887.74 | 5887.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04140 | 29/11/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P J REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 12736690000120 | DLEITE IND E COM DE LATICIONIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04141 | 29/11/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04142 | 29/11/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P J REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04143 | 29/11/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04144 | 29/11/2018 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P J REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04145 | 29/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04146 | 29/11/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04147 | 29/11/2018 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P J REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04148 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04149 | 29/11/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04150 | 29/11/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P J REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04151 | 29/11/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04152 | 29/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04153 | 29/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P J REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04154 | 29/11/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04155 | 29/11/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DEPF DO MES DE OUT/18 DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST DA PB. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04156 | 29/11/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04157 | 29/11/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04158 | 29/11/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04159 | 29/11/2018 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04160 | 29/11/2018 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04161 | 29/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04162 | 29/11/2018 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04163 | 29/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04164 | 29/11/2018 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04165 | 29/11/2018 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04166 | 29/11/2018 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04167 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00026983561899 | FRANCISCO CAVALCANTE FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04185 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04186 | 29/11/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DASECRETARIA DE SAUDE PJ DO MESDE NOV/2018. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04190 | 29/11/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DASECRETARIA DE SAUDE PJ DO MESDE NOV/2018. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04191 | 29/11/2018 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04193 | 29/11/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DASECRETARIA DE SAUDE PF DO MESDE NOV/2018. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04194 | 29/11/2018 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04195 | 29/11/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04196 | 29/11/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DASECRETARIA DE SAUDE PF DO MESDE NOV/2018. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04197 | 29/11/2018 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04198 | 29/11/2018 | 535.00 | 535.00 | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04201 | 29/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04203 | 29/11/2018 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04204 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEOUTUBRO/2018 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04205 | 29/11/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DASECRETARIA DE SAUDE PF DO MESDE NOV/2018. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04227 | 29/11/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/18. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04229 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04230 | 29/11/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04241 | 29/11/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04242 | 29/11/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04243 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04244 | 29/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04245 | 29/11/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04246 | 29/11/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04247 | 29/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04248 | 29/11/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04249 | 29/11/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04250 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04251 | 29/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04252 | 29/11/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04261 | 29/11/2018 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04262 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04263 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04264 | 29/11/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04265 | 29/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04266 | 29/11/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04267 | 29/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04268 | 29/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04269 | 29/11/2018 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04270 | 29/11/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04271 | 29/11/2018 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04272 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04273 | 29/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04274 | 29/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04275 | 29/11/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04276 | 29/11/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04277 | 29/11/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04278 | 29/11/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04279 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04280 | 29/11/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04281 | 29/11/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04282 | 29/11/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04283 | 29/11/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04284 | 29/11/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04285 | 29/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04286 | 29/11/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04287 | 29/11/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04288 | 29/11/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04289 | 29/11/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04290 | 29/11/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04291 | 29/11/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04292 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04293 | 29/11/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04294 | 29/11/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04295 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04296 | 29/11/2018 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04297 | 29/11/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04298 | 29/11/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04299 | 29/11/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04300 | 29/11/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04301 | 29/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04302 | 29/11/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04303 | 29/11/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04304 | 29/11/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04305 | 29/11/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A OUT/18. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04306 | 29/11/2018 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04307 | 29/11/2018 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 12736690000120 | DLEITE IND E COM DE LATICIONIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04308 | 29/11/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04309 | 29/11/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04310 | 29/11/2018 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04311 | 29/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04312 | 29/11/2018 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04313 | 29/11/2018 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04314 | 29/11/2018 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04315 | 29/11/2018 | 36843.96 | 36843.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04316 | 29/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04317 | 29/11/2018 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A NOV/18. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04318 | 29/11/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04319 | 29/11/2018 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04341 | 29/11/2018 | 1424.30 | 1424.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04342 | 29/11/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04343 | 29/11/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04344 | 29/11/2018 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04345 | 29/11/2018 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04346 | 29/11/2018 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04347 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04349 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04350 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04355 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04356 | 29/11/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04357 | 29/11/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04358 | 29/11/2018 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04359 | 29/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04360 | 29/11/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04361 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04362 | 29/11/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04363 | 29/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04364 | 29/11/2018 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04365 | 29/11/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04366 | 29/11/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04367 | 29/11/2018 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04369 | 29/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04373 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04374 | 29/11/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04375 | 29/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04376 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04377 | 29/11/2018 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04378 | 29/11/2018 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04379 | 29/11/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04380 | 29/11/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04381 | 29/11/2018 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04382 | 29/11/2018 | 8898.00 | 8898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04383 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04384 | 29/11/2018 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04385 | 29/11/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04386 | 29/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04392 | 29/11/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04393 | 29/11/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04394 | 29/11/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04395 | 29/11/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04396 | 29/11/2018 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04397 | 29/11/2018 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04398 | 29/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04399 | 29/11/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04400 | 29/11/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LACACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04401 | 29/11/2018 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04402 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04403 | 29/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04404 | 29/11/2018 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04405 | 29/11/2018 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A OUT/18. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04406 | 29/11/2018 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04407 | 29/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04408 | 29/11/2018 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04409 | 29/11/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04410 | 29/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04411 | 29/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04412 | 29/11/2018 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04413 | 29/11/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04414 | 29/11/2018 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04415 | 29/11/2018 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04416 | 29/11/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04417 | 29/11/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04418 | 29/11/2018 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04419 | 29/11/2018 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04420 | 29/11/2018 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04421 | 29/11/2018 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04422 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04423 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04424 | 29/11/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04425 | 29/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04426 | 29/11/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04427 | 29/11/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04428 | 29/11/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04429 | 29/11/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04430 | 29/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04431 | 29/11/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04432 | 29/11/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04433 | 29/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04434 | 29/11/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04435 | 29/11/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04436 | 29/11/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04437 | 29/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04438 | 29/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04439 | 29/11/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04440 | 29/11/2018 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04441 | 29/11/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04442 | 29/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04443 | 29/11/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04444 | 29/11/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04447 | 29/11/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04448 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04449 | 29/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04450 | 29/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04451 | 29/11/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04452 | 29/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04453 | 29/11/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04454 | 29/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04455 | 29/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04456 | 29/11/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04457 | 29/11/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SEC. DE EDUC. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04458 | 29/11/2018 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04459 | 29/11/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04460 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04461 | 29/11/2018 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04462 | 29/11/2018 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04463 | 29/11/2018 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04464 | 29/11/2018 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04465 | 29/11/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04466 | 29/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04467 | 29/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04468 | 29/11/2018 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A NOV/18. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04469 | 30/11/2018 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04470 | 30/11/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04471 | 30/11/2018 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04472 | 30/11/2018 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04473 | 30/11/2018 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04474 | 30/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04475 | 30/11/2018 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04476 | 30/11/2018 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04477 | 30/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04478 | 30/11/2018 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04479 | 30/11/2018 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04480 | 30/11/2018 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04481 | 30/11/2018 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04482 | 30/11/2018 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA CAPITAL. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04484 | 30/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04485 | 30/11/2018 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04486 | 30/11/2018 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04487 | 30/11/2018 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04488 | 30/11/2018 | 960002.23 | 960002.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA CAPITAL. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04489 | 30/11/2018 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DENOVEMBRO/2018 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04491 | 30/11/2018 | 265387.05 | 265387.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA CAPITAL. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 30/11/2018 | 268067.76 | 268067.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DADOS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04493 | 30/11/2018 | 56846.23 | 56846.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA BORBOREMA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04495 | 30/11/2018 | 77709.87 | 77709.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA BORBOREMA DA SECRETARIA DA SEGURANCA DO EST/PB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 30/11/2018 | 69085.79 | 69085.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONIA DADOS, REFERENTE A AGOSTO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04497 | 30/11/2018 | 129240.38 | 129240.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA BORBOREMA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO EST/PB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04498 | 30/11/2018 | 203153.33 | 203153.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA BORBOREMA DA SECRETARIA DA SAUDE DO EST/PB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04499 | 30/11/2018 | 57689.90 | 57689.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE A AGOSTO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04500 | 30/11/2018 | 323157.20 | 323157.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS,REFERENTE A AGOSTO/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04501 | 30/11/2018 | 3000000.00 | 3000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MES DE OUTUBRO/18DA ENERGISA CAPITAL. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04502 | 30/11/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ENGENHARIA,COPA EJARDINAGEM, COM FORNECIMENTO ,DE MATERIAIS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 17/09 A 16/10/18, CONFORME CT. 32/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 30/11/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA E HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFEREN-TE A OUTUBRO/18. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04504 | 30/11/2018 | 62430.26 | 62430.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A SET/2018, CONFORME CT.14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04506 | 30/11/2018 | 89196.96 | 89196.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA VOZ, RE-FERENTE A SETEMBRO/18, CONFOR-ME CT.14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 30/11/2018 | 44407.78 | 44407.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA VOZ, RE-FERENTE A SETEMBRO/18, CONFOR-ME CT.14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04508 | 30/11/2018 | 27811.21 | 27811.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA VOZ, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/18,CONFORME CT.14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 04509 | 30/11/2018 | 179680.00 | 179680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM HORAS AU-LAS REALIZADAS NO PERIODO 12/09/18 A 11/10/18, CONFORME CT.15/18, POR TER SIDO EMITIDO GD | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04510 | 30/11/2018 | 52417.20 | 52417.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE CGR/PB REF AO MES DE NOV/2018 CT02/2017. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04511 | 30/11/2018 | 1284.76 | 1284.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE VOZ REF A OUT/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04512 | 30/11/2018 | 2944.47 | 2944.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MANOEL FERNANDES. | 00011030097453 | ABELARDO DA SILVA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04513 | 30/11/2018 | 434150.80 | 434150.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA REF AO MES DE NOV/18 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04514 | 30/11/2018 | 7249.15 | 7249.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VOZ REF AO MES DE SET/2018. CT 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04515 | 30/11/2018 | 440667.04 | 440667.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA,DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFOR-ME CT. 19/18. | 05403568000177 | KODAMA ASSESSORIA CONTABIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04516 | 30/11/2018 | 22831.85 | 22831.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES DE 11/2018.SER-VIDOR MARCONI MARQUES FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04517 | 30/11/2018 | 26603.73 | 26603.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DORA GILMA V. DA SILVA G. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04518 | 30/11/2018 | 13655.16 | 13655.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DOR JOAO EDUARDO DO N. FONSECA | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04519 | 30/11/2018 | 9393.43 | 9393.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DORA MAURA VANESSA SILVA S. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04520 | 30/11/2018 | 16846.46 | 16846.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DORA FRANCILENE PROCOPIO G. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04521 | 30/11/2018 | 3273.52 | 3273.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DOR GERALDO ANTONIO DE M. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04522 | 30/11/2018 | 15600.49 | 15600.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DORA ROZIANE MARINHO RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04523 | 30/11/2018 | 19763.07 | 19763.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DOR CLAUDIO BENEDITO SILVA F. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04524 | 30/11/2018 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DORA LUCIANE ALVES COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04525 | 30/11/2018 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DOR FABIO MARIZ MAIA FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04526 | 30/11/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04527 | 30/11/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04528 | 30/11/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04529 | 30/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTE MES OUT/18. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04530 | 30/11/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04531 | 30/11/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTE MES OUT/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04532 | 30/11/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04533 | 30/11/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04534 | 30/11/2018 | 12540.85 | 12540.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEC DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A AGO/18, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04536 | 30/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACO REFERENTE MES OUT/18 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04538 | 30/11/2018 | 27270.00 | 27270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACO REFERENTE MES OUT/18. | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04540 | 30/11/2018 | 387.09 | 387.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF A AGOSTO/18, CONF CONTRATO26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04541 | 30/11/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04542 | 30/11/2018 | 324.32 | 324.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGO/18, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04543 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACO REFERENTE MES OUT/18. | 00003683624426 | CLAUDIA MARIA XAVIER DE OLINDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04544 | 30/11/2018 | 1168.84 | 1168.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAREF A AGO/18,CONFORME CONTRATO26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04545 | 30/11/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04546 | 30/11/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04547 | 30/11/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC. DE IMOVELPJ DA SEC. DE EDUCACAO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04548 | 30/11/2018 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04549 | 30/11/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04550 | 30/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04551 | 30/11/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC. DE EDUCACAO,REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04552 | 30/11/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04553 | 30/11/2018 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04554 | 30/11/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04555 | 30/11/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04556 | 30/11/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. EDUCACAO REFERENTEMES OUT/18. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04557 | 30/11/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04558 | 30/11/2018 | 16652.59 | 16652.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEC DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A AGO/18, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04559 | 30/11/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04560 | 30/11/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04562 | 30/11/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04564 | 30/11/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04566 | 30/11/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04568 | 30/11/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04569 | 30/11/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04570 | 30/11/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04571 | 30/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04572 | 30/11/2018 | 842.31 | 842.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF A AGOSTO/2018, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04573 | 30/11/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04574 | 30/11/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04575 | 30/11/2018 | 1012.59 | 1012.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGO/18, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04576 | 30/11/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04577 | 30/11/2018 | 14540.22 | 14540.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAREF A AGOSTO/2018, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04578 | 30/11/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04579 | 30/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04580 | 30/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04581 | 30/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04582 | 30/11/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04583 | 30/11/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04584 | 30/11/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04585 | 30/11/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04586 | 30/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04587 | 30/11/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04588 | 30/11/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04589 | 30/11/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04590 | 30/11/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04591 | 30/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04592 | 30/11/2018 | 3030.00 | 3030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04593 | 30/11/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04594 | 30/11/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04595 | 30/11/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04596 | 30/11/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04597 | 30/11/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04598 | 30/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04599 | 30/11/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04600 | 30/11/2018 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04601 | 30/11/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04602 | 30/11/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04603 | 30/11/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PF DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04604 | 30/11/2018 | 40461.65 | 40461.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO ELETRONICADE DOCUMENTOS (GED), REF A NOV/18, CONF CONTRATO 94/13, | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04605 | 03/12/2018 | 357110.87 | 357110.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, REFERENTE A SET/18,CONFORME CT. 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04606 | 03/12/2018 | 250536.85 | 250536.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS,REFERENTE A SET/18, CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04607 | 03/12/2018 | 98453.27 | 98453.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS,REFERENTE A SET/18, CONFORME CT.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04609 | 03/12/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC. DE ADM REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04610 | 03/12/2018 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PJ DA SEC. DE ADM, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04611 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICA-CAO COM GESTAO DAS DESPESAS DETELEFONIA, CONFORME CT.18/18. | 10657542000195 | NORTELDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04612 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLUCAO INTEGRADA,DE COMUNICACAO E ADQUACAO DEDE INFRA ESTRUTURA LOGICA, CONCT.18/18. | 10657542000195 | NORTELDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04615 | 03/12/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO Dc IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04616 | 03/12/2018 | 2139.90 | 2139.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICA-CAO COM GESTAO DAS DESPESAS DETELEFONIA, CONF CT 17/18, REFA AGO/18, | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04617 | 03/12/2018 | 39840.25 | 39840.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICA-CAO COM GESTAO DAS DESPESAS DETELEFONIA, CONF CT 17/18, REFA SET/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04618 | 03/12/2018 | 86124.70 | 86124.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICA-CAO COM GESTAO DAS DESPESAS DETELEFONIA, CONF CT 17/18, REFA OUT/18, | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04619 | 03/12/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE MES NOVEMBRO/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04620 | 03/12/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOPCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04621 | 03/12/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04622 | 03/12/2018 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEG. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04623 | 03/12/2018 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04624 | 03/12/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04625 | 03/12/2018 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04631 | 03/12/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04634 | 03/12/2018 | 4950.00 | 4950.00 | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PJ. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04635 | 03/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PF, REF A OUT/18. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04636 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04646 | 03/12/2018 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04647 | 03/12/2018 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04648 | 03/12/2018 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04649 | 03/12/2018 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04650 | 03/12/2018 | 800.00 | 800.00 | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04651 | 03/12/2018 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04652 | 03/12/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04653 | 03/12/2018 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04654 | 03/12/2018 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04655 | 03/12/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04656 | 03/12/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04657 | 03/12/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE OMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04658 | 03/12/2018 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04660 | 03/12/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04661 | 03/12/2018 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04662 | 03/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUBRO/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 04663 | 03/12/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUBRO/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04664 | 03/12/2018 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04665 | 03/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOV/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04666 | 03/12/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. ADMINISTRACAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04667 | 03/12/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOV/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04668 | 03/12/2018 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DE SEC. ADMINISTRCAO PF REFERENTE AO MES NOVEMBRO/18 | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04669 | 04/12/2018 | 21.66 | 21.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA EUNICE DE BAR-ROS SILVA. | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04670 | 04/12/2018 | 3069.04 | 3069.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DE LOURDES BARROS MEIRA. | 00007865791453 | PAULO ROBERTO MEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04671 | 04/12/2018 | 2438.86 | 2438.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA TEREZINHA CASTOR NO-BREGA GUERRA. | 00029335752487 | TEREZA CARMEM NOBREGA GUERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04672 | 04/12/2018 | 1909535.25 | 1909535.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE A SETEMBRO2018, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04673 | 04/12/2018 | 212306.35 | 212306.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE A SETEMBRO2018, CONFORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04675 | 04/12/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PF DA SEAD, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04676 | 04/12/2018 | 3320.48 | 3038.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA AMELIA FERREIRA DE MELO. | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04677 | 06/12/2018 | 217028.82 | 217028.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DO GOVERNO, NOPERIODO DE 01/10 A 31/10/2018,CONFORME CT. 47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 04678 | 06/12/2018 | 417024.09 | 417024.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS E ESPECIALI-ZADOS EM TECNOLOGIA DA INFOR-MACAO E COMUNICACAO, CONFORME,CT.41/17, NO PERIODO DE 02/03A01/04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 04679 | 06/12/2018 | 834048.17 | 834048.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACAO E TELEPROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A 0202 A 01/03/2018, CONFORME CT . | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04680 | 07/12/2018 | 440571.35 | 440571.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DESERVICOS DE AUDITORIA EXTERNADA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF CT19/2018. | 05403568000177 | KODAMA ASSESSORIA CONTABIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04681 | 07/12/2018 | 1918.91 | 1918.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: JOSE INALDO ZEFERINO DE SOUSA | 00069079200425 | GERUSA SILVA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04682 | 07/12/2018 | 2787.71 | 2787.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: ANE ELIZABETH LISBOA DE CARVALHO | 00046862390449 | HERMELINDA LISBOA DE CARVALHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04683 | 07/12/2018 | 2735.55 | 2735.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: CELIZETE RODRIGUES DE LUNA | 00007298707400 | MATTHEUS DE LUNA SEIXAS SOARES LAVOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04684 | 07/12/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAVIGILANCIA ARMADA DIURNA, CONFCT 47/2014, TA 004/2018, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04685 | 07/12/2018 | 3162.26 | 3162.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: SEVERINA DE ALBUQUERQUE MORORO | 00020544448472 | ANTONIO MORORO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04686 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FURERAL DO EX-SERVIDOR: ADERALDO ALVES DE ALMEIDA | 00034350470468 | MARIA RITA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04687 | 07/12/2018 | 1128.81 | 1128.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARILENE MEIRELES CARDOSO | 00001352929481 | EWERTON MEIRELES CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04688 | 07/12/2018 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERV. DE VIGILAN-CIA, CONF CT 84/2012, TA 09/17REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04689 | 07/12/2018 | 489.27 | 489.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: CRISTIANO ANCELMO FEREIRA DE MELO | 00003602518469 | JANAINA MARIA DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04690 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: ROSALIA CALDEIRO BARROS FERREIRA | 00013296744487 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04691 | 07/12/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE VIGILANCIA DA SEAD,CONF CT 45/2014, TA 006/2018, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04692 | 07/12/2018 | 3125.97 | 3125.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO DE CASTRO CAVALCANTE | 00005963524415 | LUIZ GONZAGA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04693 | 07/12/2018 | 2907.52 | 2907.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: ANTONIO DE PADUA NEVES DE MELO | 00032194480463 | LUIZA DE FRANCA DIAS RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04694 | 07/12/2018 | 2764.45 | 2764.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: TEREZINHA COSTA DE ARRUDA | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04695 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: FRANCISCO FELIX CARDOSO | 00057031096472 | JOSEFA DOS SANTOSA CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04696 | 07/12/2018 | 3171.45 | 3171.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SEVIDORA: CELINA MARIA DOS SANTOS | 00003383420442 | VALCILENE DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04697 | 07/12/2018 | 487.74 | 487.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: DAMIANA DO CARMO RODRIQUES | 00002068184400 | ERIVALDO RODRIGUES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04698 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: SEVERINO ANANIAS DA SILVA | 00078964067487 | SARA ANSELMO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04699 | 07/12/2018 | 2002.30 | 2002.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: GERALDA FANCISCA DA SILVA | 00073952370487 | GERLANE FRANCISCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04700 | 07/12/2018 | 13121.56 | 13121.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOUT/18, COM VENC. EM 20/11/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04701 | 07/12/2018 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: MAUDE VILAR | 00014862760406 | MARIA GORETE VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04702 | 07/12/2018 | 10152.38 | 10152.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/18, COM VENCI-MENTO EM 22/10/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04703 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIA AMELIA FERREIRA DE MELO | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04704 | 07/12/2018 | 1795.48 | 1795.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: RAIMUNDO GERALDO ANICETO | 00007440888448 | GUTEMBERG DOS SANTOS ANICETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04705 | 10/12/2018 | 386250.00 | 386250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEO CT.42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04706 | 10/12/2018 | 70165.00 | 70165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLUCAO DE GESTAO,E CONTEUDO CORPORATIVO,REFERENTE A AGOST/18, CONFORME CT. 91 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04707 | 10/12/2018 | 79009.00 | 79009.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO GESTAO DE CONTEUDO CORPORATIVO, REFERENTE A OUT/18 ,CONFORME CT. 94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04708 | 10/12/2018 | 2142.61 | 2142.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAINSS DA EMPRESA KAIROS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04709 | 10/12/2018 | 64685.00 | 64685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLUCAO E GESTAO ,CONTEUDO CORPORATIVO, REFEREN-TE A SET/18, CONFORME CT.94/13 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 04710 | 10/12/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES, CONFORME,CT. 06/17, REFERENTE A OUT/18. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 04711 | 10/12/2018 | 417024.09 | 417024.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO/18, CONFORME CT.41/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04712 | 10/12/2018 | 2203.63 | 2203.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERFVIDOR NARGEL DOMINGOS TAVARES RAMOS. | 00070474339459 | NACKNAHYANN LUD TH D ALMEIDA T RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04713 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAO NATALINA DOSREEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04714 | 10/12/2018 | 2000000.00 | 2000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE A AGOSTO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04715 | 10/12/2018 | 2665.29 | 2665.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | 00001417372478 | HELENA OLIVEIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04716 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCE-LA DA GRATIFICACAO NATALINADOS REEDUCANDO QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04717 | 10/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR EVARISTO DE ALMEIDA HOLANDA. | 00027907260434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 04718 | 10/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFEA JUNHO/18, CONFORME CT.41/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 04719 | 10/12/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA, NOS ELEVADORES , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/18. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04720 | 10/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04721 | 10/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 04722 | 10/12/2018 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORESREFERENTE AO MES DE SET/18,CONFORME CT. 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04723 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04724 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04725 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04726 | 10/12/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ATUALIZACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA GESTOR,DE COMPRAS DA CENTRAL DE COM-PRAS, REFERENTE A NOV/18, CON-FORME CT. 31/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04727 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04728 | 10/12/2018 | 2717.30 | 2717.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUN DA EX SERVIDORA LINDALVA ROSENDO SANTIAGO. | 00023707682404 | RICARDO SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04729 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04730 | 10/12/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04731 | 10/12/2018 | 1721.72 | 1721.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA RIBEIRO GOMES | 00037426702472 | RENILDA MARIA RIBEIRO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04732 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04733 | 10/12/2018 | 2580.19 | 2580.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX FUNERAL DE DO EX SERVIDOR ELIAS ALVES BARBOZA. | 00013959719434 | ANALICE FERNANDES DE LUCENA BARBOZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04734 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04735 | 10/12/2018 | 1495345.76 | 1495345.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04736 | 10/12/2018 | 2709.22 | 2709.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA ANTONIA MARIAS GOMES | 00044896433491 | MARIA GILZA MATIAS GOMES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04737 | 10/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DA GLORIA BRI-TO DA NOBREGA. | 00020540337404 | BERNADETE DE LOURDES BRITO DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04738 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04739 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04740 | 10/12/2018 | 3208.84 | 3208.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO DE SOUZA LIMA. | 00016065654434 | MARIA DE LOURDES COSTA DE SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04741 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04742 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04743 | 10/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE EUCLIDES FILHO. | 00078839238468 | MARCELO AUGUSTO BATISTA DE OLIVIERA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04744 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04745 | 10/12/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04746 | 10/12/2018 | 2907.08 | 2907.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR MOISES GOMES DE SNATANA. | 00067469396420 | RITA DE CASSIA PIMENTEL DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04747 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04748 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04749 | 10/12/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00004514006408 | GLEIKSON DA SILVA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04750 | 10/12/2018 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04751 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04752 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04753 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04754 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04755 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04756 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04757 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04758 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04759 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04760 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04761 | 10/12/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00001278923462 | SEVERINO ANASTACIO ENEDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04762 | 10/12/2018 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04763 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04764 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04765 | 10/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04766 | 10/12/2018 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00002343901406 | WELLINGTON DE SOUZA POSSIDONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04767 | 10/12/2018 | 14048.72 | 14048.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEAD, REF A SET/18, CONFORME CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04768 | 10/12/2018 | 47.70 | 47.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO POR TER SIDO EMI-TIDO GD N. 135. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 04769 | 10/12/2018 | 8.86 | 0.00 | VALOR PARA COMPLEMENTACAO DOPAGAMENTO REFERENTE A NE N4079E AP 8448, PORT ER SIDO EMEPENHADO E PAGO A MENOR. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04770 | 10/12/2018 | 2747.16 | 2747.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GOMESDA SILVA. | 00002803749416 | WALTER GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04771 | 10/12/2018 | 16921.49 | 16921.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEC DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A JUL/18, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04772 | 10/12/2018 | 1026.48 | 1026.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUL/18, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04773 | 10/12/2018 | 14384.78 | 14384.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAREF A JULHO/2018, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04774 | 10/12/2018 | 16219.10 | 16219.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEC DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A SET/18, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04775 | 10/12/2018 | 1012.66 | 1012.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SET/18, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04776 | 10/12/2018 | 14424.81 | 14424.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEC DE SEGURANCA, REFE-RENTE A SET/18, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04777 | 10/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE D MULHER E SUA SEC EXECUTIVAREFERENTE AO MES 12/18. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04778 | 10/12/2018 | 1663.38 | 1663.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REF A OUT/18. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04779 | 10/12/2018 | 1725.81 | 1725.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REF A NOV/18. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04780 | 10/12/2018 | 92400.00 | 92400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE, DOS SERVI-DORES DA SEAD, REF A OUT/18,CONF. CT 10/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04781 | 10/12/2018 | 92180.00 | 92180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE, DOS SERVI-DORES DA SEAD, REF A NOV/18,CONF CT. 10/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04782 | 10/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DETALHADOS NO CONTRA-TO 75/13, REF A AGOSTO/18. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04783 | 11/12/2018 | 199024.78 | 199024.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES REF AO MES DE NOV/2018 DOCT 47/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 04785 | 11/12/2018 | 3591.87 | 3591.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DAS EMPRESAS MA-RANATA/KAIROS E AGAPE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04786 | 11/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04787 | 11/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUND PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA-DOS REDUCANDO QUE PRESTAM SER-VICO A ESTA SECRETARIA. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04788 | 11/12/2018 | 8792.44 | 8792.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS EDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA E LIQUIDANTEDA EMPRESA CDRM.REF AO MES 11/2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04789 | 11/12/2018 | 1395.68 | 1395.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDO ESCRITORIO EM BRASILIA, REFA OUT/18, CONF CONTRATO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04790 | 11/12/2018 | 7355.88 | 7355.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDO DISK DENUNCIA, REF A OU/18,CONF CONTRATO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04791 | 11/12/2018 | 59049.39 | 59049.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO,REF A OUT/18, CONFORME CONTRA-TO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04792 | 11/12/2018 | 40629.88 | 40629.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE SAUDE, REF AOUTUBRO/2018, CONFORME CONTRA-TO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04793 | 11/12/2018 | 86467.33 | 86467.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A OUT/18, CONF CONTRA-TO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04794 | 11/12/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DETALHADOS NO CONTRA-TO 75/13, REF A AGOSTO/18. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04795 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04796 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04797 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04798 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04799 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04800 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04801 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04802 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04803 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04804 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04805 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04806 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04807 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04808 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04809 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04810 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PJ,REF A DEZ/18. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04811 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04812 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04813 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04814 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04815 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04816 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04817 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04818 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMNISTRACAO-PF,REF A DEZ/18. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04821 | 14/12/2018 | 284998.13 | 284998.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REF AO MES OUTUBRO/18.CT18/16 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04822 | 14/12/2018 | 606476.98 | 606476.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULOS REF AO MES DE OUTUBRO/2018 DAFATURA NUMERO 01615 DO CT 042/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04823 | 14/12/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOSREF AO MES DE NOVEMBRO/2018 DOCT 014/2016 DA FATURA 1660. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04824 | 14/12/2018 | 1665963.31 | 1665963.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REF AO MES 10/18. T 12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04825 | 14/12/2018 | 284998.12 | 284998.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOSREF AO MES DE NOVEMBRO/2018 DOCT 018/2016 DA FATURA NUMERO1656/1659. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04826 | 14/12/2018 | 284998.12 | 284998.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REF AO MES 12/18. CT 18/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04827 | 14/12/2018 | 199934.23 | 199934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 12/18.-CT 14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04828 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REF A PLACA QFP7584 DO CT 012/2016 DA NOTA DEDEBITO NUMERO 1610. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04829 | 14/12/2018 | 12516.40 | 12516.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO 01/10/18.A 04/10/18.REF CT 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04830 | 14/12/2018 | 388121.25 | 388121.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 75 VEICU- LOS REF AO CT 021/2016 DO MES DE OUT/2018 DA FATURA 10197. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04831 | 14/12/2018 | 81356.50 | 81356.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LCACAO DE VEI-CULOS REFERENTE AO PERIODO 05/10/18 A 31/10/2018.CT 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04832 | 14/12/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REF AO MES 11/18, CT 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04833 | 14/12/2018 | 388121.25 | 388121.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 75 VEICU-LOS DO CT 21/2016 DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA FATURA NUMERO 10217. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04834 | 14/12/2018 | 93872.90 | 93872.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES 12/2018CT 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04835 | 14/12/2018 | 388121.25 | 388121.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 75 VEICU-LOS REF AO MES DE DEZEMBRO/18 DO CT 21/2018 DA FATURA NUMERO10221. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04836 | 14/12/2018 | 942851.73 | 942851.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 124 VEICU-LOS DO CT NUMERO 019/2018 REF AO MES DE OUTUBRO/2018 DA FATURA 10196. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04837 | 14/12/2018 | 946819.20 | 946819.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 124 VEICU-LOS REF AO MES DE DEZ/2018 DO CT 19/2016 DA FATURA NUMERO 10220. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04838 | 14/12/2018 | 946819.20 | 946819.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPM LOCACAO DE VEICULOS REFERETE AO MES 11/2018.CT 19/16 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04839 | 17/12/2018 | 1668064.83 | 1668064.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 377 VEICU-LOS REF AO MES DE NOVEMBRO/18 DO CT 12/2016 DA FATURA 1657. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04840 | 17/12/2018 | 1678908.38 | 1678908.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA 1666 REF A LO-CACAO DE 377 VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO/18 DO CT 12/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04842 | 18/12/2018 | 792466.64 | 792466.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04843 | 18/12/2018 | 215212.64 | 215212.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A SE-TEMBRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04844 | 18/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS REFERENTE A SE-TEMBRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04846 | 18/12/2018 | 646020.67 | 646020.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A OU-TUBRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04847 | 18/12/2018 | 457000.00 | 457000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04848 | 18/12/2018 | 203014.68 | 203014.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFEREN-TE A OUT/18, CONF CT 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04849 | 18/12/2018 | 345448.90 | 345448.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOUT/18, CONF CT 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04850 | 18/12/2018 | 171.90 | 171.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA DE AGUA DA E.E.E.F.M.MATIAS FREIRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04851 | 18/12/2018 | 233400.00 | 233400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESAS COM AQUISICAO DE COM-PUTADORES, CONFORME CT.20/18 ,POR TER SIDO EMITIDO GD 140. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04852 | 18/12/2018 | 544.49 | 544.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA DE AGUA DA E.E.E.F.M.MATIAS FREIRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 04853 | 18/12/2018 | 834048.16 | 834048.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO POR TER SIDO EMI-TIDO GD 142. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 18/12/2018 | 748032.05 | 748032.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18CONFORME CT 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04855 | 18/12/2018 | 665384.58 | 665384.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ADM, REF AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04856 | 18/12/2018 | 2030000.00 | 2030000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA DA PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04857 | 18/12/2018 | 27288.39 | 27288.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFA OUTUBRO/18, CONFORME CONTRA-TO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04858 | 18/12/2018 | 815.75 | 815.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEC DE EDUCACAO, REF ASETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04859 | 18/12/2018 | 851.07 | 851.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF A JULHO/2018, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04860 | 18/12/2018 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE SEGURANCA, REF AOUTUBRO/2018, CONF. CT 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04861 | 18/12/2018 | 463000.00 | 463000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEAD, REF AO MES DE OUT/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04868 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE A NOV/18, CONFORME CT. 103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04869 | 19/12/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL ,MANUTENCAO, CONSERVACAO COPA EJARDINAGEM COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E EQUIPAMENTO DE LIM-PEZA, REFERENTE A NOVEMBRO/18,CONFORME CT. 32/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04870 | 19/12/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA,REFERENTE A NOVEMBRO/18,CONFORME CT. 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04871 | 19/12/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VI-GILANCIA ARMADA,REF AO PERIODODE 25/10 A 24/11/18, CONF CONTRATO 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04862 | 19/12/2018 | 604138.40 | 604138.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 359 VEICU-LOS REF AO MES DE SETEMBRO/20-18 DO CT NUMERO 012/2017 DA FATURA CAMTZ204382. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04863 | 19/12/2018 | 610505.69 | 610505.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 359 VEICU-LOS REF AO MES DE OUTUBRO/2018DO CT 0125/2017 DA FATURA CAMTZ207907. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04864 | 19/12/2018 | 2644.08 | 2644.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REF FATURA CAMTZ 210630 DO CT 001/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04865 | 19/12/2018 | 2778.88 | 2778.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CT 001/2018 DA FATURA CAMTZ210629. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04866 | 19/12/2018 | 1259.02 | 1259.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CT 001/2018 DA FATURA CAMTZ202131. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04867 | 19/12/2018 | 2914.47 | 2914.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CT 001/2018 DA FATURA CAMTZ202203. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 04872 | 20/12/2018 | 53222.81 | 53222.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO REFERENTE AOMES 12/16.SERVIDOR MARCUS V FNEVES | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 04873 | 20/12/2018 | 19860.33 | 19860.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO REFERENTE AOMES 01/17. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04874 | 20/12/2018 | 2566.51 | 2566.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO REFERENTE AOMES 10/18.SERVIDOR MARILEIDE DDE SOUSA | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04875 | 20/12/2018 | 129618.52 | 129618.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A SETEMBRO/18.SERVIDORLENILDO DIAS DE MORAIS. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 04876 | 20/12/2018 | 49394.11 | 49394.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR LENILDO DIAS DE MORAIS, CEDIDO AO GOVERNO DO ES-TADO DA PARAIBA, REF AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13 SAL DE 2017. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04877 | 20/12/2018 | 565260.13 | 565260.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO AGUAE ESGOTO, REFERENTE A SETEMBRO2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04878 | 20/12/2018 | 722610.89 | 722610.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A OU-TUBRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04879 | 20/12/2018 | 2299690.31 | 2299690.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONNSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A OU-TUBRO/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04880 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO INTEGRADA, DE GESTAOINTEGRADA, CONFORME CT. 75/13,REFERENTE A SETEMBRO/18. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04881 | 21/12/2018 | 258449.88 | 258449.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A OUT/18, CONF CONTRA-TO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04882 | 21/12/2018 | 321881.00 | 321881.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO INTEGRADA, CONFORME CT75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04883 | 21/12/2018 | 67438.79 | 67438.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DADOS DA SEC DE SEGURANCA, REF AOUT/18, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04885 | 21/12/2018 | 55892.09 | 55892.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFA OUT/18, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04886 | 21/12/2018 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESOLUCAO INTEGRADA, REFERENTE ASETEMBRO/18, CONFORME CT.75/13 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04888 | 21/12/2018 | 297.28 | 297.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SEC DE EDUCACAO, REF AOUT/18, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 04889 | 21/12/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO MES DENOVEMBRO DE 2018 DA CDRM. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04890 | 21/12/2018 | 278.14 | 278.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL DA SECRETARIA DE SAUDE,REFA OUT/18, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04891 | 21/12/2018 | 56841.13 | 56841.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFA NOV/18, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04892 | 21/12/2018 | 65906.59 | 65906.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DADOS DA SEC DE EDUCACAO, REF ANOV/18, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04893 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE SAUDE, REF ANOV/18, CONF CONTRATO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04894 | 21/12/2018 | 25173.02 | 25173.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SEC DE EDUCACAO, REF A NOV/18, CONF CONTRATO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04896 | 21/12/2018 | 1077.98 | 1077.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CESSAO DE USO REF AOMES DE NOVEMBRO/2018. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04897 | 21/12/2018 | 41845.12 | 41845.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE SAUDE, REF ANOV/18, CONF CONTRATO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04898 | 21/12/2018 | 159.78 | 159.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO DEAGUA REF AO MES DE OUTUBRO/18 DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04899 | 21/12/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCOS PRESTADOS DO PERIODO 13 DE NOV A 12 DEZ/18. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04900 | 21/12/2018 | 973643.73 | 973643.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA A SEC.DE SAUDE, REF AO MES NOV/2018,ENERGISA PB. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04901 | 21/12/2018 | 331607.68 | 331607.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DADOS, REF A OUT/18, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04902 | 21/12/2018 | 1534691.15 | 1534691.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA A SEC.DE SEGURANCA REF AO MES NOV/18ENERGISA PB. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04903 | 21/12/2018 | 14276.06 | 14276.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL, REF A OUT/18, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04904 | 21/12/2018 | 141047.43 | 141047.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZREF A NOV/18, CONFORME CONTRA-TO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04905 | 21/12/2018 | 266000.00 | 266000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOA, REF A NOV/18, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 04906 | 21/12/2018 | 7242.40 | 7242.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDO DISK DENUNCIA,REF A NOV/18,CONF CONTRATO 14/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04907 | 21/12/2018 | 182232.15 | 182232.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA A SEC.DE SAUDE REF AO MES NOV/2018, ENERGISA BORBOREMA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04908 | 21/12/2018 | 124068.48 | 124068.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA A SEC.DE EDUCACAO REF AO MES NOV/18,ENERGISA BORBOREMA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04909 | 21/12/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04910 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18 REF MES 12/18. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04911 | 21/12/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04912 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/ | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04913 | 21/12/2018 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREF AO PERIODO 24/07 A 23/08DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04914 | 21/12/2018 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREF AO PERIODO 24/08 A 23/09DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04915 | 21/12/2018 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREF AO PERIODO 24/05 A 23/06DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04916 | 21/12/2018 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREF AO PERIODO 24/06 A 23/07DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04917 | 21/12/2018 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREF AO PERIODO 24/04 A 23/05DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04918 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.ref mes 12/18 | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04919 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA SARMENTO QUEIROGA. | 00008913544415 | ROQUE QUEIROGA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04920 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18 | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04921 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04922 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04923 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04924 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04925 | 21/12/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18 REF MES 12/18. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04926 | 21/12/2018 | 720664.03 | 720664.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOV/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04927 | 21/12/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18 | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04928 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04929 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04930 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04931 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04932 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00075348160415 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04933 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04934 | 21/12/2018 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18 | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04935 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00004514006408 | GLEIKSON DA SILVA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04936 | 21/12/2018 | 3082.00 | 3082.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA AUSTERLINA PEREIRA CHAVES. | 00008301336404 | HILTON PEREIRA CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04937 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04938 | 21/12/2018 | 2666.04 | 2666.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA TAISE RIBEIRO MORAIS. | 00018129862468 | TADEU MORAIS GURJAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04939 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00060330430491 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04940 | 21/12/2018 | 2907.40 | 2907.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHA F. DE ARAUJO. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04941 | 21/12/2018 | 1002886.11 | 1002886.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SEC DE EDUCACAO, REFE-RENTE A NOV/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04942 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04943 | 21/12/2018 | 3228.16 | 3228.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES S. LIMA. | 00097873993434 | ADRIANA MARIA SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04944 | 21/12/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04945 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04946 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04947 | 21/12/2018 | 936.57 | 936.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO GOMES DA SILVA. | 00037986678453 | ALZENI GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04948 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04949 | 21/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDA FERREIRA DOS SANTOS. | 00001164390767 | ALDAILO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04950 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04951 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04952 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA A. DE SOUZA. | 00009646785433 | JONATHA ADELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04953 | 21/12/2018 | 2313.31 | 2313.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DO EX SERVIDOR LOURIVAL A. DE ASSIS. | 00032348410478 | MARIA DO CARMO M. ANDRIOLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04954 | 21/12/2018 | 922.20 | 922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04955 | 21/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RAMOS DE A. | 00037396226449 | VIRGINIA FATIMA MELO DE ASSUNCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04956 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04957 | 21/12/2018 | 1599.82 | 1599.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, MARIA CLEIDE ARAUJO TRAJA-NO DE SOUSA. | 00003483468404 | KEPLER TRAJANO SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04958 | 21/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CELESTE DE A. COSTA. | 00007626711491 | SONIA MARIA DUARTE PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04959 | 21/12/2018 | 2727.36 | 2727.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA VERA LUCIA FERNANDES SOUZA. | 00007883994468 | BERNADETE F. DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04960 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00001278923462 | SEVERINO ANASTACIO ENEDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04961 | 21/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORVIRIDIANO TARGINO DA FONSECA. | 00003293880452 | CRISTIANO SIMONACI DA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04962 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04963 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04964 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04965 | 21/12/2018 | 3088.75 | 3088.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDOREDESIO FERREIRA DA SILVA. | 00037790536400 | MARINALVA SALES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04966 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04967 | 21/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MA-RINHO. | 00067490298415 | RONALDO PEREIRA MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04968 | 21/12/2018 | 508.80 | 508.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE.CONV 08/18.REF MES 12/18. | 00002343901406 | WELLINGTON DE SOUZA POSSIDONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04969 | 21/12/2018 | 2838.75 | 2838.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, RITA ALVES DO NASCIMENTO. | 00083995307434 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04970 | 21/12/2018 | 1667.35 | 1667.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, MARIA THELMA DA SILVA. | 00019087136404 | SEVERINO GUEDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04971 | 21/12/2018 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORCRISTOVAM TADEU CARNEIRO VIEI-RA. | 00020501420487 | RITA CARNEIRO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04972 | 21/12/2018 | 2835.43 | 2835.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO ANANIAS DA SILVA. | 00078964067487 | SARA ANSELMO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04973 | 21/12/2018 | 2059.84 | 2059.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO FELIX CARDOSO. | 00057031096472 | JOSEFA DOS SANTOSA CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04974 | 21/12/2018 | 2148.20 | 2148.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOAUX. FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSALIA CALDEIRO B. FERREIRA. | 00013296744487 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04887 | 21/12/2018 | 631888.40 | 631888.40 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 11/18. CT 42/16, | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04976 | 26/12/2018 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04979 | 26/12/2018 | 234679.21 | 234679.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE NOV/18, CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04980 | 26/12/2018 | 370537.67 | 370537.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO DAFROTA COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE A NOVEMBRO2018, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04981 | 26/12/2018 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04982 | 26/12/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04983 | 26/12/2018 | 96791.98 | 96791.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA E HIGIENIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFEREN-TE AO PERIODO 01/12/18 A 21/122018. CT 103/2012 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04984 | 26/12/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 26/12/2018 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VI-GILANCIA ARMADA,REF AO PERIODODE 25/11 A 24/12/18, CONF CONTRATO 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04986 | 26/12/2018 | 152338.06 | 152338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA, REFE-RENTE A DEZEM/18,CONFORME CT-45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04987 | 26/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04988 | 26/12/2018 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 26/12/2018 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL ,MANUTENCAO, CONSERVACAO COPA EJARDINAGEM COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS,REFE-RENTE AO PERIODO 17/11/18 A 1612/18.CT 32/14. T A 04/18. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04990 | 26/12/2018 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04991 | 26/12/2018 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04992 | 26/12/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04993 | 26/12/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04994 | 26/12/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04995 | 26/12/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04996 | 26/12/2018 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04997 | 26/12/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04998 | 26/12/2018 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04999 | 26/12/2018 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05000 | 26/12/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05001 | 26/12/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05002 | 26/12/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05003 | 26/12/2018 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05004 | 26/12/2018 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05005 | 26/12/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05006 | 26/12/2018 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05007 | 26/12/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05008 | 26/12/2018 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05009 | 26/12/2018 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05010 | 26/12/2018 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05011 | 26/12/2018 | 91080.00 | 91080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 414 CARTOES DE RESTAURANTES REF AO MES DE DEZEM-BRO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05012 | 26/12/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05013 | 26/12/2018 | 3030.00 | 3030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05014 | 26/12/2018 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05015 | 26/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05016 | 26/12/2018 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05017 | 26/12/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05018 | 26/12/2018 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05019 | 26/12/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05020 | 26/12/2018 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05021 | 26/12/2018 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05022 | 26/12/2018 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05023 | 26/12/2018 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05024 | 26/12/2018 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05025 | 26/12/2018 | 2483.92 | 2483.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. | 00002425059458 | JANAINA PATRICIA SILVA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05026 | 26/12/2018 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05027 | 26/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05028 | 26/12/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/18. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05029 | 26/12/2018 | 446.00 | 446.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR CICERO BATISTA DOS SANTO | 00002187919412 | FRANCILEIDE FRANCO DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05030 | 26/12/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOC. DE IMOVEL PJ DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05031 | 26/12/2018 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PJ DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05032 | 26/12/2018 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05033 | 26/12/2018 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05034 | 26/12/2018 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05035 | 26/12/2018 | 5887.74 | 5887.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05036 | 26/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DA EX SERVIDORA CLEVES FERREIRA DA NO-BREGA. | 00003369124475 | MARIA ZELIA VASCONCELOS DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05037 | 26/12/2018 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05038 | 26/12/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05039 | 26/12/2018 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05040 | 26/12/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05041 | 26/12/2018 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05042 | 26/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO EVANGELISTA DE FREITAS. | 00002505789487 | ANA MARIA ISMAEL DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05043 | 26/12/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05044 | 26/12/2018 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DALOC. DE IMOVEL PF DA SEC. DE SAUDE, REF AO MES DE DEZ/2018. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05045 | 26/12/2018 | 3218.33 | 3218.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA NOBREGA DINIZ. | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05047 | 26/12/2018 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PJ DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05050 | 26/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA HELENA JAPIASSU DA SILVA. | 00058334408900 | MARIA DO SOCORRO JAPIASSU MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05051 | 26/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00001234259486 | JOSICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04975 | 26/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE O MES DENOVEMBRO/18, CONFORME CT.12/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04977 | 26/12/2018 | 612117.09 | 612117.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 11/2018CT 12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04978 | 26/12/2018 | 631888.40 | 631888.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 12/2018CT 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05048 | 26/12/2018 | 3402.00 | 3402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES MARCO /2018.CONF CT 01/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05049 | 26/12/2018 | 11537.26 | 11537.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS.COMPLEMENTACAO MES 09/18CT 21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05055 | 27/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SE-CRETARIA,ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE O MES 12/2018.CONV 08/18. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05056 | 27/12/2018 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO POR TER SIDO EMI-TIDO GD, CODIGO DE DESCONTO INDEVIDO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05057 | 27/12/2018 | 713243.05 | 713243.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE NOV/18, CONFORME CT.40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05059 | 27/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA AMELIA DE ALMEIDA GOUVEIA. | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO DE ALMEIDA GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05060 | 27/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS. | 00003105640428 | MARCELINO MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05061 | 27/12/2018 | 918.07 | 918.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR OZIRES FLORENCIO. | 00067502270400 | MARCONE FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05062 | 27/12/2018 | 3320.48 | 3320.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA BEATRIZ DO EGITO AN-DRADE. | 00039540294487 | VEERONICA DO EGITO ANDRADE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05088 | 27/12/2018 | 2753470.50 | 2753470.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A OUTUBRO/18,CONFORME CT40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 05089 | 27/12/2018 | 15320.97 | 15320.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA, LIQUIDANTE DAEMPRESA CDRM.REF MES 12/2018 EGRATIFICACAO NATALINA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 05090 | 27/12/2018 | 209.80 | 209.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR INSS REF. AO MES 12/2018 E GRAT NATALINA .NE 5089. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05091 | 27/12/2018 | 54740.40 | 54740.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPOR-TE DE CAMPINA GRANDE, REF A DEZEMBRO/18, CONF CONTRATO 02/17E MEMO 526/18/DEREH. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05092 | 27/12/2018 | 439703.00 | 439703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPOR-TE DE JOAO PESSOA, REFEREMTE ADEZ/2018, CONF CONTRATO 11/17E MEMO 525/18/DEREH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05093 | 27/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO POR TER SIDOEMITIDO GD N. 128. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05094 | 27/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, REF AO PE-RIODO DE 22/12/18 A 30/12/18. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05095 | 27/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA 24 HRS,REF AOPERIODO DE 26/10 A 25/11/18. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05096 | 27/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA 24 HRS,REF AOPERIODO DE 26/11 A 25/12/18. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 27/12/2018 | 613963.29 | 613963.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES 12/2018CT 12/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05069 | 27/12/2018 | 1420.04 | 1420.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REF AO MES 11/18.CT 01 /2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05100 | 28/12/2018 | 788200.01 | 788200.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF A NOV/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05101 | 28/12/2018 | 1895072.98 | 1895072.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, REF A NOV/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05103 | 28/12/2018 | 2669404.50 | 2669404.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/18,CONFORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05105 | 28/12/2018 | 86601.94 | 86601.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME CT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05106 | 28/12/2018 | 940939.20 | 940939.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,REF A NOV/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05107 | 28/12/2018 | 922177.99 | 922177.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA, REF A NOV/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05108 | 28/12/2018 | 22831.85 | 22831.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR MARCONI MARQUES FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05109 | 28/12/2018 | 26537.73 | 26537.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVIDOR GILMA V S GERMAN0. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05110 | 28/12/2018 | 27809.20 | 27809.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVI-DOR JOAO E N FONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05111 | 28/12/2018 | 51775.53 | 51775.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,REF A NOV/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05112 | 28/12/2018 | 72921.69 | 72921.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA, REF A NOV/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05113 | 28/12/2018 | 1347.48 | 1347.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE VOZ TELEMAR NORTE,ESCRITORIO REG. DE BRASILIA/DFCONF CT 14/18, MES DEZ/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05114 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05115 | 28/12/2018 | 5168.98 | 5168.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO RRFERENTE AO MES 11/2018. SERVI DOR GERALDO ANTONIO MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05117 | 28/12/2018 | 73249.09 | 73249.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAPREST. SERVICO LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO,CONSOCRIO TIC, REF MES NOV/18.CT 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05118 | 28/12/2018 | 26712.32 | 26712.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05119 | 28/12/2018 | 24712.60 | 24712.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVI-DOR ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 05120 | 28/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVENIADOS DE DEZEM-BRO/2018. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05121 | 28/12/2018 | 29884.13 | 29884.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVI-DOR CLAUDIO BENEDITO S FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05122 | 28/12/2018 | 12512.17 | 12512.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVI-DOR LUCIANE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05123 | 28/12/2018 | 13106.17 | 13106.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVI-DOR FABIO M M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05124 | 28/12/2018 | 25271.07 | 25271.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 10/2018. SERVI-DOR ALESSIO T BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05125 | 28/12/2018 | 40201.52 | 40201.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 11/2018. SERVI-DOR ALESSIO T BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05126 | 28/12/2018 | 36601.94 | 36601.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF.AO MES DE NOV/18, CT 40/2013, TA 007/2017. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05127 | 28/12/2018 | 342465.53 | 342465.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOS DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DOESTADO DA PB DO CT 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 05128 | 28/12/2018 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O DISQUE DHUMANOS E SECRETARIA EXEUTIVA.REFERENTE AO MES 12/18. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05129 | 28/12/2018 | 11844.59 | 11844.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE NOVEMBRO/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05130 | 28/12/2018 | 6026.76 | 6026.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,DASERVIDORA, RUTY VOLPATO SCHICKMANN, REFERENTE A JAN/A JUN/18 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 05131 | 28/12/2018 | 1390.20 | 1390.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONALDE SERVIDOR CEDIDO PELA PMCG. REF. AO MES DE OUT/2018 CONFORME MEMO 102/2018. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 05132 | 28/12/2018 | 537.39 | 537.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREV. PATRONAL DE SERV. CEDIDO PELO ESTADO DE TO, REF AO MES DE OUT/2018, CONF MEMO 102/18 GEPAD. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 05133 | 28/12/2018 | 1004.46 | 1004.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DECONT. PREV. PATRONAL DE SERVI-DOR CEDIDO PELO ESTADO DE SC, REF AO MES OUT/2018, CONF MEMO102/2018 DA GEPAD. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05134 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORESREF AO MES DE DEZ/18 CONF CT 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05135 | 28/12/2018 | 26537.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/18. SERVIDORGILMA V S GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05136 | 28/12/2018 | 13655.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR JOAO E N FONSECA POR ESTIMATIVA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05137 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR MAURA V S SOBREIRA. VALOR-POR ESTIMATIVA | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05138 | 28/12/2018 | 18786.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2018SERVIDOR MAURA V S SOBREIRA.VALOR POR ESTIMATIVA | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05140 | 28/12/2018 | 5426.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2018SERVIDOR MARILEIDE D SOUSA.VA-LOR POR ESTIMATIVA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05141 | 28/12/2018 | 25271.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR ALESSIO T BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05142 | 28/12/2018 | 16846.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR FRANCILENE P GARCIA. VALORPOR ESTIMATIVA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05143 | 28/12/2018 | 5138.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05144 | 28/12/2018 | 15600.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR ROZIANE M RIBEIRO. VALOR-POR ESTIMATIVA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05145 | 28/12/2018 | 19763.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR CLAUDIO B S FURTADO. VALORPOR ESTIMATIVA, | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05146 | 28/12/2018 | 8341.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR LUCIANE A COUTINHO. VALORPOR ESTIMATIVA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05147 | 28/12/2018 | 8737.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO REFERENTE AO MES 12/2018. SERVI-DOR FABIO M M FILHO.VALOR PORESTIMATIVA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05148 | 28/12/2018 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05149 | 28/12/2018 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/2018 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05150 | 28/12/2018 | 3011.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05151 | 28/12/2018 | 2768.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05152 | 28/12/2018 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA SEC DE SEGURANCAREF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05153 | 28/12/2018 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05154 | 28/12/2018 | 538.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05155 | 28/12/2018 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05156 | 28/12/2018 | 895.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05157 | 28/12/2018 | 425.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05158 | 28/12/2018 | 430.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/2018 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 05159 | 28/12/2018 | 414.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO IMOVELP F,SEC SEGU.REF MES 12/18. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05160 | 28/12/2018 | 13000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05161 | 28/12/2018 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05162 | 28/12/2018 | 777.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/2018 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05164 | 28/12/2018 | 340.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF AO MES DEZEM-BRO/2018 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05165 | 28/12/2018 | 1140.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05166 | 28/12/2018 | 3960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05168 | 28/12/2018 | 3764.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05169 | 28/12/2018 | 10100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05170 | 28/12/2018 | 1944.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF AO MES DE DE-ZEMBRO/2018 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05176 | 28/12/2018 | 26000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05177 | 28/12/2018 | 432.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05178 | 28/12/2018 | 4611.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A DEZ/18. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05179 | 28/12/2018 | 255.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENNTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A DEZEMBRO/18 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05180 | 28/12/2018 | 5279.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A DEZ/18. | 12736690000120 | DLEITE IND E COM DE LATICIONIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05181 | 28/12/2018 | 634.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05183 | 28/12/2018 | 1720.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A DEZ/18. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05184 | 28/12/2018 | 2190.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A DEZ/18. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05185 | 28/12/2018 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05186 | 28/12/2018 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05187 | 28/12/2018 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A DEZ/18. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05188 | 28/12/2018 | 3620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE SEGURANCA REF A DEZEMBRO/18 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05189 | 28/12/2018 | 36327.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PJ, REF A DEZ/18. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05190 | 28/12/2018 | 6900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05227 | 28/12/2018 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05251 | 28/12/2018 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00071623795400 | JESUS VIRGULINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05252 | 28/12/2018 | 4220.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05253 | 28/12/2018 | 1028.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05254 | 28/12/2018 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05255 | 28/12/2018 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05256 | 28/12/2018 | 3320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05257 | 28/12/2018 | 271.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05262 | 28/12/2018 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05265 | 28/12/2018 | 1270.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05266 | 28/12/2018 | 3776.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05267 | 28/12/2018 | 2400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05285 | 28/12/2018 | 1070.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05286 | 28/12/2018 | 3383.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05287 | 28/12/2018 | 728.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05288 | 28/12/2018 | 654.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05289 | 28/12/2018 | 354.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05290 | 28/12/2018 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05291 | 28/12/2018 | 410.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05292 | 28/12/2018 | 1064.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05293 | 28/12/2018 | 3167.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05294 | 28/12/2018 | 2630.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PF, REF A DEZ/18. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05295 | 28/12/2018 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05297 | 28/12/2018 | 415.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05303 | 28/12/2018 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05304 | 28/12/2018 | 572.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05305 | 28/12/2018 | 740.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05308 | 28/12/2018 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05309 | 28/12/2018 | 1960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05310 | 28/12/2018 | 24000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05311 | 28/12/2018 | 740.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05313 | 28/12/2018 | 5400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05314 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05315 | 28/12/2018 | 5312.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05316 | 28/12/2018 | 2128.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05317 | 28/12/2018 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05318 | 28/12/2018 | 5300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZ/18. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05319 | 28/12/2018 | 1711.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05320 | 28/12/2018 | 7900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05321 | 28/12/2018 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05322 | 28/12/2018 | 6200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05323 | 28/12/2018 | 6600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05324 | 28/12/2018 | 650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05325 | 28/12/2018 | 6500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO-PFREF A DEZ/18. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05326 | 28/12/2018 | 438.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05327 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE REFEICAO AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVICO AO ESTADO.REFERENTE AO MES 12/18. VALOR PORESTIMATIVA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05334 | 31/12/2018 | 41482.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMEN-TOS, REFERENTE AO PERIODO DE22 A 30/12/18. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05335 | 31/12/2018 | 61372.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/A 25/11/18. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05336 | 31/12/2018 | 61372.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,REFERENTE AO PERIODO DE 26/11A25/12/18. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05337 | 31/12/2018 | 162966.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDRES DO GOVERNO, REFEREN-TE A DEZ/18, CONFORME CT.47/16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
Quantidade de Registros: 5078
Última atualização: 10/06/2024