| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2018 | 132358.40 | 132358.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJANEIRO/2018,COM BASE NO RP -ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 29/01/2018 | 75686.66 | 75686.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJANEIRO/2018, COM BASE NO RP-ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 29/01/2018 | 70721.34 | 70721.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJANEIRO/2018, COM BASE NO RP -ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00004 | 29/01/2018 | 38702.00 | 38702.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00005 | 29/01/2018 | 18070.00 | 18070.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00006 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | Vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de mao de obra prisionalprojeto o trabalho liberta mesde janeiro/2018,conforme inst.002/17 e documentos anexo. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00007 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00008 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00009 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00010 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018.CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00011 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00012 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00013 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00014 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00015 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2018,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00016 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00017 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00018 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00019 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00020 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00021 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00022 | 29/01/2018 | 481.80 | 481.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009517757409 | LEONARDO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00023 | 29/01/2018 | 480.60 | 480.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00024 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00025 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00026 | 29/01/2018 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 31/01/2018 | 105230.00 | 105230.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARCIAL P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA CONSTANTE NOCONTRATO 001/18 DO PREGAO 010/2017 VIGENTE ATE 04.03.2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00028 | 31/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00029 | 31/01/2018 | 3326.30 | 3326.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 31/01/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES E DERIVADOS CONSTANTE NO CONTRATO N.002/13 ADT 05 VIGENTE ATE 05.03.2018,CONFORME PREGAO 065 /2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 31/01/2018 | 11850.00 | 11850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS P/TRANSPORTE DESERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO 002/16, PREGAO 001/2016 ADT 01 VGIGENTE ATE 15.04.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 31/01/2018 | 7257.00 | 7257.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOC.DECAMERAS DE SEGURANCA, CONFORMECONTRATO 012/16 DO PREGAO 003/16 ADT 01 VIGENTE ATE 17.05.18E DOCUMENTOS ANEXO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 31/01/2018 | 24534.16 | 24534.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CONTRATO 016/16 DO PREGAO SRF 005/15 ADT 01 VIGENTEATE 03.06.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 31/01/2018 | 7200.00 | 7200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQ.COPIADORA, CONFORMECONTRATO 002/15 DO PREGAO 254/14 ADT 02 VIGENTE ATE 12.06.18E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 31/01/2018 | 14400.00 | 14400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVADE AR CONDICIONADO, CONFORMECONTRATO 006/15 DO PREGAO 002/2015 ADT 02 VIGENTE ATE 30.06.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 31/01/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME CONTRATO 005/13 DO PREGAO 003/13 ADT 05 VIGENTE ATE10.07.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00037 | 31/01/2018 | 12314.86 | 12314.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME CONTRATO 698/15 ADT 02 VIGENTE ATE27.07.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00038 | 31/01/2018 | 15120.00 | 15120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA SISPUBLICACOES, CONFORMECONTRATO 024/16 ADT 01 VIGENTEATE 05.09.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 31/01/2018 | 52200.87 | 52200.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 025/15 PREGAO006/15 ADT 02 VIGENTE ATE 13.10.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 31/01/2018 | 101296.07 | 101296.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 029/17 PREGAO 324/16 VIGENTE ATE 26.10.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 31/01/2018 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO SISTEMA FOLHA DEPAGAMENTO,CONFORME CONTRATO 32/2017 PREGAO 008/17 VIGENTEATE 01.12.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 31/01/2018 | 284803.20 | 284803.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY,CONFORME CONTRATO 034/17 PREGAO 007/17 VIGENTE ATE 01.12.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 31/01/2018 | 255016.40 | 255016.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMECONTRATO 030/15 PREGAO 0010/15ADT 02 VIGENTE ATE 03.12.2018E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 31/01/2018 | 14708.40 | 13508.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS,CONFORME CONTRATO 002/17 PREGAO 004/16 VIGENTE ATE 04.01.2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00045 | 31/01/2018 | 1718.20 | 1718.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 28.02.2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00046 | 02/02/2018 | 263.00 | 263.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010101356439 | NILBERLANDIO DA SILVA LUCENA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00047 | 02/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009785143430 | AUDILEIA RAIMUNDO PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00048 | 02/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002473060452 | MIRIAM MARIA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00049 | 02/02/2018 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00050 | 02/02/2018 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00051 | 02/02/2018 | 840.00 | 840.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00052 | 07/02/2018 | 2970.46 | 2970.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DA PARTE PATRONAL DOINSS MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00053 | 07/02/2018 | 2217.24 | 2217.24 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00054 | 07/02/2018 | 555.45 | 555.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS EFETUADO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00055 | 07/02/2018 | 1945.07 | 1945.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EXECUTADO DURANTE O MES DE JAN/18 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00056 | 08/02/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS -SISTEMA WEBGRAF,CONFORME CONTRATO 017/17 VIGENTE ATE 01.082018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00057 | 09/02/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERV.0001/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 21871482000125 | DEDETIZADORA PONTUAL EIRELI ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE BUSCAR MECANICO PARA AVALIACAO TECNICA DAMAQ.GUILHOTINA DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MECANICO PARA CONSERTAR MAQUINASDO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00060 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00061 | 09/02/2018 | 7740.40 | 7740.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00062 | 09/02/2018 | 3614.00 | 3614.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00063 | 09/02/2018 | 20859.09 | 20859.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00064 | 09/02/2018 | 12058.00 | 12058.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPMES DE JANEIRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00065 | 19/02/2018 | 3853.57 | 3853.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00066 | 19/02/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS -SISTEMA WEBGRAF,CONFORME CONTRATO 017/17 VIGENTE ATE 01/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00067 | 20/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 002/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 23/02/2018 | 22345.09 | 22345.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES E DERIVADOS CONSTANTE NO CONTRATO N.002/2013 ADT 05 DO PREGAO 065/2012 VIGENTE ATE 05.03.2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00071 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00072 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00073 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00074 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00075 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00076 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00077 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00078 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00079 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00080 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00081 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00082 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00083 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00084 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00085 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00086 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00087 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00088 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00089 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00090 | 26/02/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00091 | 26/02/2018 | 135780.63 | 135780.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/2018,COM BASE NO RPART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00092 | 26/02/2018 | 76996.18 | 76996.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/18, COM BASE NO RPART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00093 | 26/02/2018 | 70678.18 | 70678.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/2018,COM BASE NO RPART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00094 | 26/02/2018 | 38702.00 | 38702.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CONTRATADOS MESDE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00095 | 26/02/2018 | 26124.00 | 26124.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CONTRATADOS MESDE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00096 | 26/02/2018 | 3393.96 | 3393.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHOJPA/AJU/AJU/JPA,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.002/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00099 | 27/02/2018 | 22200.00 | 22200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 002/2018,DISPENSA 001/18 VIGENTE ATE 15.07.18E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00100 | 27/02/2018 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/18, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00004077275407 | KLECIO BEZERRA DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00101 | 27/02/2018 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004077275407 | KLECIO BEZERRA DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00103 | 28/02/2018 | 986.50 | 986.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA, CONFORME PERIODO CONSTANTE NO MEMO N.013/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00104 | 28/02/2018 | 1505.10 | 1505.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2018,CONFORME MEMO 012/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00105 | 01/03/2018 | 831.46 | 831.46 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00106 | 01/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00107 | 01/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00108 | 02/03/2018 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE ,COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 02/03/2018 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DESTE ORGAO ATE A CIDADE DO RECIFE COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00110 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS RFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA64a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00112 | 07/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA64a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00113 | 07/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA64a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00114 | 07/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE,COM OBJETIVO DE PARTICIPARA DA64a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00115 | 07/03/2018 | 547.15 | 547.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00116 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO ISS TOMADOR MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00117 | 07/03/2018 | 1815.43 | 1815.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21.01.2018 A 13.02.2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00118 | 07/03/2018 | 1093.40 | 1093.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/03/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 07/03/2018 | 195.00 | 195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO TEATRO IRACLES PIRES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 07/03/2018 | 195.00 | 195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA EM VISTA DE VIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATEA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00121 | 09/03/2018 | 24692.25 | 24692.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00122 | 09/03/2018 | 3916.03 | 3916.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00123 | 12/03/2018 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00124 | 12/03/2018 | 9183.82 | 9183.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOMPETENCIA MES DE FEVEREIRO /2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00125 | 12/03/2018 | 1945.07 | 1945.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COLETADE LIXO EXECUTADA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2018,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00126 | 13/03/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00127 | 13/03/2018 | 1232.34 | 1232.34 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00129 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CALCULADORA DE MESACONFORME ORDEM DE SERVICO N.03/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00131 | 13/03/2018 | 897.00 | 897.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CALCULADORA DE MESACONFORME ORDEM DE COMPRA N.003/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00132 | 14/03/2018 | 24438.07 | 24438.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO(REGULARIZACAO). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00133 | 19/03/2018 | 28000.00 | 28000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA P/GESTAO/INS-CRICAO DA DIVIDA DE ORIGEM NAOTRIBUTARIA,CONFORME CONTRATO N005/17 VIGENTE ATE 05/04/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00134 | 19/03/2018 | 12405.70 | 12405.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO AO SIAF, CONFORMECONTRATO 027/16 VIGENTE ATE 25/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00135 | 19/03/2018 | 21425.20 | 21425.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO PORTAL DE NOTICIASCONFORME CONTRATO 026/15 VIGENTE ATE 19/10/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00136 | 19/03/2018 | 21753.49 | 21753.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/18CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00137 | 19/03/2018 | 7740.40 | 7740.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/18CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00138 | 19/03/2018 | 5224.80 | 5224.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/18CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 19/03/2018 | 3591.04 | 3591.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORMECONTRATO 005/18, ORDEM DE COMPRA 004/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00140 | 19/03/2018 | 911.50 | 911.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR E ADOCANTE), CONTRATON.003/2018, ORDEM DE COMPRA N.006/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00141 | 19/03/2018 | 2889.00 | 2889.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE TORRADO),CONFORME CONTRATO N.004/18, ORDEM DE COMPRA N005/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00142 | 20/03/2018 | 2292.98 | 2292.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHOJPA/SP/SP/JPA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.007/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00143 | 20/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /SP COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA EXPOPRINT,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00144 | 20/03/2018 | 1080.00 | 1080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA EXPOPRINT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00146 | 22/03/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS -SISTEMA WEBGRAF,CONFORME CONTRATO 017/17 VIGENTE ATE 01/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00147 | 22/03/2018 | 39984.00 | 39984.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS RADIOFONICOS E DIVULGACAO INST DE PRODUTOS E SERVICOS,CONFORME CONTRATO 020.2017VIGENTE ATE 04.03.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00148 | 26/03/2018 | 1080.00 | 1080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA EXPOPRINT(REGULARIZACAO DANE 143 ORDEM BANCARIA CANCELADA),CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00149 | 26/03/2018 | 135375.13 | 135375.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMARCO/2018,COM BASE NO RP ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00150 | 26/03/2018 | 78773.65 | 78773.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMARCO/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00151 | 26/03/2018 | 74537.85 | 74537.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMARCO/2018, COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00152 | 26/03/2018 | 41202.00 | 41202.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONTRATADOSMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00153 | 26/03/2018 | 25435.32 | 25435.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONTRATADOSMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00154 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018,CONFORME INST.02/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00155 | 26/03/2018 | 922.20 | 922.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00156 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00157 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00158 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00159 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00160 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00161 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00162 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00163 | 26/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2018, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00164 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00165 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00166 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00167 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00168 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00169 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00170 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00171 | 26/03/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURDE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00172 | 28/03/2018 | 2160.50 | 2160.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/03/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00173 | 28/03/2018 | 1069.00 | 1069.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018, 01E 26/03/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 28/03/2018 | 153200.00 | 153200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO 006/18 DO PREGAO N001/2018 VIGENTE ATE 19/12/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00175 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037998757434 | FRANCISCO DE ASSIS F CORREIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00176 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00023716185434 | JOSIVALDO DO MONTE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00177 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015429091472 | JULIO CESAR FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00178 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013334166449 | NAPOLEAO DO CARMO SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00179 | 28/03/2018 | 143.10 | 143.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009785143430 | AUDILEIA RAIMUNDO PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00180 | 28/03/2018 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO ESTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070171033434 | IVAN LIMA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00181 | 28/03/2018 | 375.00 | 375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018602282400 | JOSEMAR DOMINGOS DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00182 | 28/03/2018 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OMES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002665652471 | LUIZ CARLOS JUSTINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00183 | 28/03/2018 | 1249.60 | 1249.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2018,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00184 | 10/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037998757434 | FRANCISCO DE ASSIS F CORREIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00185 | 10/04/2018 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00023716185434 | JOSIVALDO DO MONTE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00186 | 10/04/2018 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00015429091472 | JULIO CESAR FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00187 | 10/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013334166449 | NAPOLEAO DO CARMO SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00188 | 10/04/2018 | 218.66 | 218.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00189 | 10/04/2018 | 5576.50 | 5576.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO PERIODO DE21/02/2018 A 20/03/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00190 | 12/04/2018 | 2640.00 | 2640.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 160 RESMAS DE PAPEL A4CONFORME ORDEM DE COMPRA N.009/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00192 | 17/04/2018 | 6380.00 | 6380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS EMLONA TRANSLUCIDA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.003/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00193 | 17/04/2018 | 21081.39 | 21081.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00194 | 17/04/2018 | 8240.40 | 8240.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00195 | 17/04/2018 | 5087.06 | 5087.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00196 | 17/04/2018 | 43292.50 | 43292.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOMPETENCIA MARCO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00197 | 17/04/2018 | 23895.40 | 23895.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00198 | 18/04/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS -SISTEMA WEBGRAFF, CONFORME CONTRATO N.017/17 VIGENTE ATE 01.08.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00199 | 18/04/2018 | 4086.75 | 4086.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARCO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00200 | 18/04/2018 | 1755.00 | 1755.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/SELECAO DEESTAGIARIOS,CONFORME ADITIVO N01/2017 DO CONTRATO N.001/2017DISPENSA 001/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00201 | 18/04/2018 | 4700.92 | 4700.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA C/REPOSICAO DE PECAS EM PORTAS DE VIDRO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.004/18 E DOCUMENTOS ANEXO | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00202 | 18/04/2018 | 94076.00 | 94076.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME CONTRATO 007/18,DISPENSA002/18 VIGENTE ATE 01/10/2018,ORDEM DE SERVICO N.005/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 35290931000237 | EMVIPOL EMP VIG POTIGUAR LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAEM MAQ.DO PARQUE GRAFICO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.012/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00204 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE REGULAGEM EM MAQ. DO PARQUEGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.006/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS A SEREM UTILIZADOS EM MAQ.DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.011/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03246792000843 | ATI BRASIL ARTIGOS TECNICOS IND LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00207 | 18/04/2018 | 2775.84 | 2775.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MAQ.DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME INEXIGIBILIDADE N.001/2018,ORDEM DE COMPRA N.012/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00209 | 18/04/2018 | 2668.17 | 2668.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE REGULAGEM EM MAQ. DO PARQUEGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2018,ORDEMDE SERVICO N.006/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00210 | 19/04/2018 | 1098.86 | 1098.86 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00211 | 19/04/2018 | 1420.00 | 1420.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00212 | 19/04/2018 | 1497.50 | 1497.50 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00213 | 19/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00214 | 19/04/2018 | 903.36 | 903.36 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00215 | 20/04/2018 | 3683.00 | 3683.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAODE MAQUINAS DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.015/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00216 | 20/04/2018 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAODE MAQUINAS DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.016/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00217 | 20/04/2018 | 3282.22 | 3282.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.E INSUMOS P/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.013/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00218 | 20/04/2018 | 306.00 | 306.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.E INSUMOS P/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOSDESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.014/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00219 | 26/04/2018 | 625.00 | 625.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13.SALARIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00220 | 26/04/2018 | 375.00 | 375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13.SALARIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021959056468 | WELLINGTON SERGIO LUCENA NOBRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00221 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEABRIL/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00223 | 26/04/2018 | 141705.92 | 141705.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEABRIL/2018, COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00224 | 26/04/2018 | 80694.05 | 80694.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEABRIL/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00225 | 26/04/2018 | 71111.51 | 71111.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEABRIL/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00226 | 26/04/2018 | 38602.00 | 38602.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00227 | 26/04/2018 | 27340.00 | 27340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00228 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE ABRIL/2018,CONFORME INST.02/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00229 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00230 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00231 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00232 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00233 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00234 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00235 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00236 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00237 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE ABRIL/2018,CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00238 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00239 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00240 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00241 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00242 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00243 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00244 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00245 | 26/04/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 26/04/2018 | 36893.00 | 36893.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME ADITIVO 02 DO CONTRATO 002/2016 VIGENTE ATE 15/04/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00248 | 27/04/2018 | 1063.00 | 1063.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 02, 23 E 26/042018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00249 | 27/04/2018 | 2418.60 | 2418.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 29/03, 05, 12,19 E 26/04/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00252 | 02/05/2018 | 575.00 | 575.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FITILHO PARA USO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA 017/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00253 | 08/05/2018 | 1405.80 | 1405.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/05/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00254 | 08/05/2018 | 2306.85 | 2306.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA PATRONAL NO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00255 | 08/05/2018 | 3112.15 | 3112.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA PATRONAL NO MES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00256 | 08/05/2018 | 1474.12 | 1474.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 09/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE NOTICIAS,CONFORME CONTRATO 009/18,COM VIGENCIA DE 01/06 A 20/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33959164000108 | AGENCIA EFE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 10/05/2018 | 29573.16 | 29573.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEREENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 002/2013,CONFORME ADITIVO 06 DO PREGAO065/12 COM VIGENCIA ATE 05/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 15/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM P/CONDUZIR MECANICO DACIDADE DE CAMP.GRANDE/JOAO PESSOA P/CONSERTO DA MAQUINA DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 15/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM COM OBJETIVO DE CONDUZIR MECANICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA P/CONSERTO DA MAQUINA GUILHOTNA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00262 | 16/05/2018 | 24377.86 | 24377.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00263 | 16/05/2018 | 7720.40 | 7720.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00264 | 16/05/2018 | 5468.00 | 5468.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00265 | 16/05/2018 | 3891.50 | 3891.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 20/04/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00266 | 16/05/2018 | 11032.94 | 11032.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00267 | 16/05/2018 | 23449.15 | 23449.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00268 | 16/05/2018 | 13615.49 | 13615.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO,CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO N.04/2017 VIGENTE ATE 01/09/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00269 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHOJP/BSB/BSB/JP, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.0018/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00270 | 21/05/2018 | 17842.00 | 17842.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O PERIODO DE 14.03 A 04.04.2018,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 35290931000237 | EMVIPOL EMP VIG POTIGUAR LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00271 | 25/05/2018 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /SP,COM OBJETIVO DE PARTICIPARDO EVENTO ITAU CULTURAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 25/05/2018 | 14400.00 | 14400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 006/15,ADITIVO 03 DO PREGAO 002/15 VIGENTEATE 01/07/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 25/05/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 012/16 ADITIVO 02 DO PREGAO 003/16 VIGENTEATE 17/05/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00274 | 25/05/2018 | 3795.79 | 3795.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00275 | 25/05/2018 | 135309.88 | 135309.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMAIO/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VIIDA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00276 | 25/05/2018 | 72745.38 | 72745.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMAIO/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00277 | 25/05/2018 | 80841.35 | 80841.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMAIO/2018, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00278 | 25/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CONTRATADOS MESDE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00279 | 25/05/2018 | 41702.00 | 41702.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CONTRATADOS NESDE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00280 | 25/05/2018 | 28990.00 | 28990.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CONTRATADOS MESDE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00281 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00282 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00283 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00284 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00285 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00286 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00287 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00288 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00289 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00290 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00291 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00292 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00293 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00294 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00295 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00296 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00297 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00298 | 25/05/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00299 | 25/05/2018 | 1718.20 | 1718.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30/06/2018,CONFORNE DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00300 | 29/05/2018 | 1027.50 | 1027.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 23/04, 02/05 E25/05/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00301 | 29/05/2018 | 2322.90 | 2322.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/18CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 04/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 65aREUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00304 | 04/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 65aREUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00305 | 04/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 65aREUNIAO DA ABIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10% DO VLR CONTRATUALCONFORME ADITIVO 02 DO CONTRATO 026/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00307 | 05/06/2018 | 96.08 | 96.08 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00308 | 05/06/2018 | 1354.95 | 1354.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS TOMADOR MESDE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00309 | 12/06/2018 | 22566.37 | 22566.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00310 | 12/06/2018 | 8340.40 | 8340.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00311 | 12/06/2018 | 5798.00 | 5798.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00312 | 12/06/2018 | 4201.60 | 4201.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODODE 21/04/2018 A 20/05/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00313 | 12/06/2018 | 12468.27 | 12468.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOMPETENCIA 05/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00314 | 12/06/2018 | 20336.36 | 20336.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00315 | 12/06/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS -SISTEMA WEBGRAF, CONFORME CONTRATO N.017/17 VIGENTE ATE 01.08.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 13/06/2018 | 12320.00 | 12320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO 010/18, PREGAO 002/2018 VIGENTE ATE 31/12/2018,ORDEM DE COMPRA 020/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 13/06/2018 | 421.20 | 421.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME ORDEM DE COMPRA 021/2018,PREGAO 002/18 VIGENTE ATE31/12/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 13/06/2018 | 167.80 | 167.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.022/2018 DO PREGAO 002/18 VIGENTEATE 31/12/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 13/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.023/2018 DO PREGAO 002/2018 VIGENTE ATE 31/12/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00320 | 13/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO MESDE ABRIL/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005503439465 | EDUARDO SANTOS DO REGO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00321 | 13/06/2018 | 58371.86 | 58371.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00322 | 13/06/2018 | 36674.99 | 36674.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00323 | 13/06/2018 | 31637.89 | 31637.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00324 | 13/06/2018 | 666.67 | 666.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00325 | 13/06/2018 | 18072.69 | 18072.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00326 | 13/06/2018 | 12957.19 | 12957.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00327 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DEC.TERCEIRO/18,RELATIVO AO PROJETO MAO DEOBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00328 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DEC.TERCEIRO/18,RELATIVO AO PROJETO DE MAO DEOBRA PRISIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00329 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00330 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00331 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00332 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00333 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00334 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00335 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00336 | 13/06/2018 | 386.37 | 386.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018 RELATIVO AO PROJETO MAODE OBRA PRISIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00337 | 14/06/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS -SISTEMA WEBGRAF, CONFORME CONTRATO N.017/2017 VIGENTE ATE01/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00339 | 20/06/2018 | 3790.97 | 3790.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/18, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00340 | 20/06/2018 | 3467.27 | 3467.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.698/15,ADITIVO 04 VIGENTE ATE 01/06/2019CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 25/06/2018 | 1818.15 | 1818.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO 011/2018,PREGAO004/18, ORDEM DE COMPRA 025/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 25/06/2018 | 2796.06 | 2796.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO 012/2018,PREGAO004/18, ORDEM DE COMPRA 024/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 25/06/2018 | 4260.00 | 4260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO 013/2018,PREGAO004/18, ORDEM DE COMPRA 026/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 26/06/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 002/15 ADITIVO003 VIGENTE ATE 12/06/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00348 | 26/06/2018 | 132407.34 | 132407.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJUNHO/18,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00349 | 26/06/2018 | 80699.61 | 80699.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJUNHO/18,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00350 | 26/06/2018 | 70609.28 | 70609.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJUNHO/18,COM BASE NO RP ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00351 | 26/06/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00352 | 26/06/2018 | 38702.00 | 38702.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00353 | 26/06/2018 | 30198.00 | 30198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00354 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00355 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00356 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00357 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00358 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00359 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00361 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00362 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00363 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00364 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/18,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00365 | 26/06/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00366 | 26/06/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/18, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00367 | 26/06/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00368 | 26/06/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/18, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00369 | 26/06/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00370 | 26/06/2018 | 974.10 | 974.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00371 | 26/06/2018 | 1011.60 | 1011.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00372 | 27/06/2018 | 1093.40 | 1093.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/07/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00373 | 28/06/2018 | 1632.70 | 1632.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 01, 07, 14 E21.06.2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00374 | 28/06/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 01 E 25.06.2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 28/06/2018 | 535.86 | 535.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 3.25/3.008,CONFORME ORDEM DE COMPRA N027/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00376 | 28/06/2018 | 3105.00 | 3105.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SELECAO DE ESTAGIARIOS, CONFORME CONTRATO N.008/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00377 | 03/07/2018 | 5300.00 | 5300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM,INCLUINDO 02CILINDROS,BUCHAS DE AJUSTAGEME OUTROS DA IMPRESSORA COTRELLV.115 A, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.009/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 30717970000173 | IVAN GABRIEL DE ANDRADE 70200971891 |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00378 | 03/07/2018 | 2870.00 | 2870.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RACK P/SERVIDOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.028/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00379 | 03/07/2018 | 4700.00 | 4700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.028/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00380 | 05/07/2018 | 1744.56 | 1744.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS TOMADOR RELATIVO A COMPETENCIA DE 06/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00381 | 05/07/2018 | 62.09 | 62.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS ISSRELATIVO A COMPETENCIA DE 06/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00383 | 05/07/2018 | 1863.24 | 1863.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHOJP/BSB/BSB/JP, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.0018/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00385 | 09/07/2018 | 4337.40 | 4337.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODODE 21.05.2018 A 20.06.2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00386 | 09/07/2018 | 747.88 | 747.88 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00387 | 09/07/2018 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 09/07/2018 | 1976.68 | 1976.68 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 11/07/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME ADITIVO 02 DO CONTRATO N019/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00392 | 12/07/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEITA PARCELA DA ANUIDADE JUNTO AABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00393 | 17/07/2018 | 25883.28 | 25883.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00394 | 17/07/2018 | 7740.40 | 7740.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00395 | 17/07/2018 | 6039.60 | 6039.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00396 | 17/07/2018 | 3860.26 | 3860.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/18, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00397 | 17/07/2018 | 10274.79 | 10274.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPMES DE JUNHO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00398 | 17/07/2018 | 20706.09 | 20706.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00401 | 24/07/2018 | 1768.80 | 1768.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AMAQ LAREM POR MOTIVO DO SALDOINSCRITO EM RESTOS A PAGAR TERSIDO INSUFICIENTE PARA QUITACAO DO DEBITO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 27/07/2018 | 106574.60 | 106574.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME CONTRATO N.014/18 DO PREGAO 03/18 VIGENTE ATE 01/08/19E DOCUMENTOS ANEXO. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 27/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FATURAMENTO JUNTO APM,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 27/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A GERENTEFINANCEIRA DESTE ORGAO ATE ACIDADE DE CAMP.GRANDE,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 27/07/2018 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A GERENTE FINANCEIROA DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00406 | 27/07/2018 | 134189.84 | 134189.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/18,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00407 | 27/07/2018 | 81594.35 | 81594.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/18,COM BASE NO RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00408 | 27/07/2018 | 71459.36 | 71459.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00409 | 27/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJULHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00410 | 27/07/2018 | 38702.00 | 38702.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00411 | 27/07/2018 | 30198.00 | 30198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00412 | 27/07/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00413 | 27/07/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00414 | 27/07/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00415 | 27/07/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00416 | 27/07/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00417 | 27/07/2018 | 352.33 | 352.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00418 | 27/07/2018 | 352.33 | 352.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008639432414 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00419 | 27/07/2018 | 352.33 | 352.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00420 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00421 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00422 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIDOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/19,CONFORME INST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00423 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00424 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00425 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00426 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00427 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00428 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00429 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/18,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00430 | 27/07/2018 | 1562.20 | 1562.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/08/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00431 | 31/07/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO A 02 E25/07/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00432 | 31/07/2018 | 1577.60 | 1577.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS28/06/2018, 05, 12, 13, 19,20,24 E 26/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00433 | 07/08/2018 | 867.65 | 867.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00434 | 07/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13.SALARIO E 1/3 DE FERIAS EXERCICIO2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00020735260478 | MARILENE RANGEL DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00435 | 07/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13.SALARIO E 1/3 DE FERIAS EXERCICIO2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00436 | 07/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13.SALARIO E 1/3 PROPORCIONAL EXERCICIO 2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014132001415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00437 | 07/08/2018 | 19170.04 | 19170.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00438 | 07/08/2018 | 14016.79 | 14016.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPMES DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00439 | 08/08/2018 | 3683.16 | 3683.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JULHO/18, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00440 | 08/08/2018 | 25874.34 | 25874.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00441 | 08/08/2018 | 7740.40 | 7740.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00442 | 08/08/2018 | 6039.60 | 6039.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00447 | 08/08/2018 | 4054.05 | 4054.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2018 A 20/07/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00448 | 08/08/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICO -SISTEMA WEBGRAF,CONFORME CONTRATO N.017/17 VIGENTE ATE 01/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00449 | 13/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE ROLOS DA MAQUINA COTRELL V15A,CONFORME ORDEM DE SERVICO 029/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 28134494000116 | MATEUS H EMIGDIO CRUZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00450 | 16/08/2018 | 1716.00 | 1716.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOLETON PARA USO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.029/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00451 | 16/08/2018 | 5355.00 | 5355.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICO E FITILHOS A SEREM UTILIZADOS NAS EMBALAGENS DOS JORNAIS, CONFORMEORDEM DE COMPRA 030/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00452 | 16/08/2018 | 2160.00 | 2160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE DEBITO EFETUADO INCORRETAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00453 | 16/08/2018 | 666.67 | 666.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3DE FERIAS/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020735260478 | MARILENE RANGEL DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00454 | 16/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3DE FERIAS/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00455 | 16/08/2018 | 333.33 | 333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3DE FERIAS/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014132001415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 17/08/2018 | 570.50 | 570.50 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00457 | 17/08/2018 | 6200.00 | 6200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM COM RECUPERACAO DE PECAS DA MAQ.IMPRESSORACOTRELL HARRIS V15 A, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.012/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 30717970000173 | IVAN GABRIEL DE ANDRADE 70200971891 |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00459 | 24/08/2018 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.032/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAG E MAT CONST EIRELI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00460 | 24/08/2018 | 535.00 | 535.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FURADEIRA MARTELETE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.032/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAG E MAT CONST EIRELI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00461 | 29/08/2018 | 134443.23 | 134443.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEAGOSTO/2018,COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00462 | 29/08/2018 | 81674.69 | 81674.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEAGOSTO/2018,COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00463 | 29/08/2018 | 69613.03 | 69613.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEAGOSTO/2018,COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00464 | 29/08/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00465 | 29/08/2018 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00466 | 29/08/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00467 | 29/08/2018 | 29153.00 | 29153.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00468 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00469 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00470 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00471 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00472 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00473 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00474 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00475 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00476 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00477 | 29/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00478 | 29/08/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00479 | 29/08/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00480 | 29/08/2018 | 1049.10 | 1049.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DICUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00481 | 29/08/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00482 | 29/08/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2218, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00483 | 29/08/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00484 | 29/08/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008639432414 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00485 | 29/08/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00486 | 29/08/2018 | 367.50 | 367.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007026701460 | RELBER ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00487 | 29/08/2018 | 1562.20 | 1562.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30/09/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00488 | 29/08/2018 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3DE FERIAS/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00489 | 30/08/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 01 E 27/08/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00490 | 30/08/2018 | 1325.30 | 1325.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 02, 09, 16 E 23/08/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00491 | 31/08/2018 | 933.00 | 933.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA ELETRICA 8LITROS - 220V, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.033/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00492 | 04/09/2018 | 350.73 | 350.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00493 | 04/09/2018 | 22327.09 | 22327.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00494 | 04/09/2018 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS -SISTEMA WEBGRAF,CONFORME CONTRATO N.017/2017 VIGENTE ATE01/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00495 | 04/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA ANUIDADE JUNTO AABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00496 | 04/09/2018 | 4054.10 | 4054.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/18 A20/08/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00497 | 04/09/2018 | 516.13 | 516.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00498 | 06/09/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00499 | 11/09/2018 | 345.00 | 345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR DE PO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.034/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAG E MAT CONST EIRELI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00500 | 11/09/2018 | 9440.12 | 9440.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.024/16,CONFORME ADITIVO 02 VIGENTE ATE05/09/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 13/09/2018 | 199746.88 | 199746.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.016/2018, PREGAON.005/18 VIGENTE ATE 31/12/18,ORDEM DE COMPRA 035/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 13/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.017/2018, PREGAON.005/18 VIGENTE ATE 31/12/18,ORDEM DE COMPRA N.036/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 13/09/2018 | 9345.00 | 9345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.018/2018, PREGAON.005/18 VIGENTE ATE 31/12/18,ORDEM DE COMPRA N.037/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00504 | 13/09/2018 | 11692.93 | 11692.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO PERIODO DEAGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00505 | 13/09/2018 | 3827.37 | 3827.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00506 | 19/09/2018 | 28398.30 | 28398.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES AGOSTO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00507 | 19/09/2018 | 7020.00 | 7020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00508 | 19/09/2018 | 5830.60 | 5830.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00509 | 19/09/2018 | 47.48 | 47.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KANGOO/18,PLACA QFM 2349,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00510 | 19/09/2018 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00511 | 19/09/2018 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00513 | 25/09/2018 | 1320.00 | 1320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS GRAFICOS ISISTEMA WEBGRAF,CONFORME CONTRATO N.015/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00515 | 26/09/2018 | 131767.36 | 131767.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DESETEMBRO/2018,COM BASE NO RP -ART 57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00516 | 26/09/2018 | 77508.02 | 77508.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DESETEMBRO/18,COM BASE NO RP ART57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00517 | 26/09/2018 | 70382.36 | 70382.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DESETEMBRO/18,COM BASE NO RP ART57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00518 | 26/09/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DESETEMBRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00519 | 26/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADS MES DESETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00520 | 26/09/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DESETEMBRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00521 | 26/09/2018 | 31243.00 | 31243.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DESETEMBRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00522 | 26/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00524 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00525 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00526 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00527 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00528 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00529 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008639432414 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00530 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00531 | 26/09/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007026701460 | RELBER ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00532 | 26/09/2018 | 239.64 | 239.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011117264424 | RENNE TEIXEIRA SANTOS DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00533 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 E DOCUMENTOS ANEXO | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00534 | 26/09/2018 | 922.20 | 922.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00535 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00536 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERETNE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00537 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00538 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00539 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00540 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00541 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00542 | 26/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00543 | 26/09/2018 | 1718.20 | 1718.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/10/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00544 | 28/09/2018 | 1720.00 | 1720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS AREASINTERNA E EXTERNA DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO 014/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00545 | 28/09/2018 | 1844.40 | 1844.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 30/08/18 A27/09/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00546 | 28/09/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 03 E 25/09/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00547 | 01/10/2018 | 19992.00 | 19992.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 020/17,ADITIVO 02 VIGENTE ATE 04/03/2019 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00548 | 03/10/2018 | 1905.00 | 1905.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTAO DE ALUMINIOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.038/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00549 | 08/10/2018 | 660.00 | 660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00550 | 09/10/2018 | 7502.32 | 7502.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00551 | 09/10/2018 | 23686.36 | 23686.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00552 | 09/10/2018 | 3959.32 | 3959.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00553 | 09/10/2018 | 387.90 | 387.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/18 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00554 | 10/10/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00555 | 10/10/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 133 RELATIVO AIMPLANTACAO DO SISTEMA P/GESTAO/INSCRICAO DA DIVIDA DE ORIGEM NAO TRIBUTARIA, CONFORMECONTRATO 005/17 VIGENTE ATE 05/04/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00556 | 17/10/2018 | 1109.37 | 1109.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO ALOCALIZA RELATIVO A MULTAS DETRANSITO CONTRAIDAS POR ESTEORGAO EM VEICULOS LOCADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00557 | 17/10/2018 | 26179.91 | 26179.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00558 | 17/10/2018 | 7020.00 | 7020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00559 | 17/10/2018 | 6248.60 | 6248.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00560 | 17/10/2018 | 3611.65 | 3611.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21/08/2018 A20/09/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00561 | 18/10/2018 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REGULARIZACAO DA NE 519, AP 1600, GD31, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00562 | 19/10/2018 | 2481.14 | 2481.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 027/2016,ADITIVO 02 VIGENTE ATE 25/10/2019(ACESSO AO SIAF),CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00563 | 26/10/2018 | 132253.69 | 132253.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEOUTUBRO/2018,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00564 | 26/10/2018 | 79251.36 | 79251.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDORE MES DEOUTUBRO/18,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00565 | 26/10/2018 | 68344.86 | 68344.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEOUTUBRO/18,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00566 | 26/10/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEOUTUBRO/18,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00567 | 26/10/2018 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEOUTUBRO/18,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00568 | 26/10/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEOUTUBRO/18,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00569 | 26/10/2018 | 30198.00 | 30198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEOUTUBRO/18,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00570 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CPBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00571 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00572 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00573 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00574 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00575 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00576 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00577 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00578 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00579 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE OUTUBRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00580 | 29/10/2018 | 6355.20 | 6355.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETE DE LIXO,CONFORME ADITIVO 002 DO CONTRATO N.004/17 VIGENTE ATE 01/03/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00581 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00582 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00583 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00584 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00585 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00586 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008639432414 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00587 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00588 | 29/10/2018 | 141.00 | 141.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007026701460 | RELBER ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00589 | 29/10/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011117264424 | RENNE TEIXEIRA SANTOS DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00590 | 29/10/2018 | 1405.80 | 1405.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30/11/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00591 | 30/10/2018 | 3959.31 | 3959.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PASSAGENS AEREA TRECHO JP/BH/BH/JP, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0039/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00592 | 31/10/2018 | 983.10 | 983.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25.10.2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00593 | 31/10/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE OS DIAS 01 E 25/10/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00594 | 06/11/2018 | 1334.80 | 1334.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAMINACAO EM IMPRESSOS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.015/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00595 | 06/11/2018 | 660.62 | 660.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO ALOCALIZA EM VIRTUDE DE DEBITONO DECORRER DO EXERCICIO DE2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00596 | 06/11/2018 | 298.49 | 298.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00597 | 07/11/2018 | 7496.70 | 7496.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRP/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00598 | 08/11/2018 | 1320.00 | 1320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A PBPREV RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/18, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00599 | 08/11/2018 | 1723.20 | 1723.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00600 | 08/11/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAPAS DURA PRODUZIDAS POR ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO 016/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00601 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO GAET MES DE OUTUBRO/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00603 | 09/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00604 | 09/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00605 | 09/11/2018 | 1928.37 | 1928.37 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 09/11/2018 | 11445.58 | 11445.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME CONTRATO 002/13 ADT 06 VIGNETE ATE 05/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00608 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERETNE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAQ.COLADEIRA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.041/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 02947632000192 | MULLER MARTINI BRASIL COM E REP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00609 | 12/11/2018 | 4428.00 | 4428.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.040/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 65403107000126 | CAROB COM DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00610 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE INFORMATICA,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.043/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 16662390000103 | PAI & FILHO COMERCIO E SERVICOS- MEI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00611 | 12/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE,VINCO E COLA EMCAPAS DE CDS EMPRESSAS POR ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.017/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00612 | 12/11/2018 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOSPARA MESA, CONFORME ORDEM DECOMPRA 0042/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00614 | 14/11/2018 | 26640.40 | 26640.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00615 | 14/11/2018 | 7020.00 | 7020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00616 | 14/11/2018 | 6039.60 | 6039.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 14/11/2018 | 9712.64 | 9712.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.025/15-SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME ADITIVO 03 VIGENTE ATE13/10/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00619 | 14/11/2018 | 3784.65 | 3784.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00620 | 14/11/2018 | 26186.89 | 26186.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00621 | 14/11/2018 | 275.00 | 275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA - GAETDURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00622 | 19/11/2018 | 1392.00 | 1392.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DEBITO EM PUBLICIDADECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00623 | 19/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE AO FATURAMENTO INDEVIDO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00624 | 19/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 66a REUNIAO DAABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00625 | 19/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 66a.REUNIAO DA ABIO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00626 | 19/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 66a.REUNIAO DA ABIO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00627 | 21/11/2018 | 4285.04 | 4285.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 026/15 - PORTAL DE NOTICIAS, ADITIVO 03 VIGENTE ATE 19/10/2019, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00628 | 26/11/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DECONTROLE DIGITAL DA MAQ.GUILHOTINA PERFECTA 115 TS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.018/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020629214468 | ANTONIO AUGUSTO ALVES BRASILEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00630 | 27/11/2018 | 312.36 | 312.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE MULTAS DETRANSITO CONTRAIDA POR ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00631 | 27/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00632 | 27/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00633 | 27/11/2018 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00634 | 27/11/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00635 | 27/11/2018 | 29198.00 | 29198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00636 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00637 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00638 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00639 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00640 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00641 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00642 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00643 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00644 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00645 | 28/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINSTRUMENTO 003/18 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00646 | 28/11/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00647 | 28/11/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00648 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00649 | 28/11/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00650 | 28/11/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00651 | 28/11/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008639432414 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00652 | 28/11/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00653 | 28/11/2018 | 499.25 | 499.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011103462474 | ANTHONY MOREIRA DE LUNA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00654 | 28/11/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011117264424 | RENNE TEIXEIRA SANTOS DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00655 | 28/11/2018 | 1718.20 | 1718.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.12.2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00656 | 28/11/2018 | 2783.00 | 2783.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/USO NO SETO DE INFORMATICA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.044/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16662390000103 | PAI & FILHO COMERCIO E SERVICOS- MEI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00657 | 28/11/2018 | 816.80 | 816.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00658 | 28/11/2018 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 029/2017,ADITIVO 01 VIGENTE ATE 26/10/2019CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 28/11/2018 | 21428.00 | 21428.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.029/2017 ,ADITIVO 01 DO PREGAO 324/16 VIGENTE ATE 26/10/2019, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00662 | 28/11/2018 | 149923.13 | 149923.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DENOVEMBRO/2018,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00663 | 28/11/2018 | 82474.70 | 82474.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DENOVEMBRO/2018, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00664 | 28/11/2018 | 68403.86 | 68403.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DENOVEMBRO/2018, COM BASE BO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00667 | 30/11/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 25/11/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00668 | 30/11/2018 | 1252.60 | 1252.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AOS DIAS 01, 08,16, 22 E 29/11/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00670 | 30/11/2018 | 1376.92 | 1376.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SEGURO TOTAL VEICULAR DO VEICULOKANGOO ANO 2016 PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.019/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00681 | 30/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA P/GESTAO EINSC.DA DIVIDA DE ORGIEM N/TRIBUTARIA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 30/11/2018 | 25891.20 | 25891.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/18,CONFORME CONT.034/17 E DOCUMENTOSANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00684 | 30/11/2018 | 1320.00 | 1320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV DURANTE O MES DE NOVEMBRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00685 | 30/11/2018 | 33082.81 | 33082.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOV/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00686 | 30/11/2018 | 6039.60 | 6039.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00687 | 30/11/2018 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMARIVA P/COBERTURA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00688 | 30/11/2018 | 1476.30 | 1476.30 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM TARIFAS BANCARIA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00689 | 30/11/2018 | 3498.60 | 3498.60 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM TARIFAS BANCARIA DURANTE OPERIODO DE 21/10/2018 A 31/12/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00690 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS TOMADOR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00691 | 30/11/2018 | 1874.06 | 1874.06 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS - ISS RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00692 | 30/11/2018 | 895.47 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE PAGAMENTOINDEVIDO PARA A UNIAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 11869208000168 | PNP COM DE ALIMENTOS E PRODUTOS NATURAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00693 | 30/11/2018 | 3123.30 | 3123.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/USO NO SETOR GRAFICO(ADESIVO P/LATERALDE LIVROS),CONFORME ORDEM DECOMPRA N.045/18 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08568635000100 | FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00694 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEU RADIAL,CONFORMEORDEM DE COMPRA 047/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00695 | 30/11/2018 | 22994.39 | 8701.88 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O PASEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00696 | 30/11/2018 | 29378.41 | 29378.41 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00697 | 30/11/2018 | 3931.84 | 3931.84 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA FIXA DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00698 | 30/11/2018 | 1718.20 | 1718.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/01/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00699 | 30/11/2018 | 8583.00 | 8583.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13.TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00700 | 30/11/2018 | 6039.60 | 6039.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00701 | 04/12/2018 | 1580.80 | 1580.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.046/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00703 | 05/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00704 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00705 | 05/12/2018 | 71228.35 | 71228.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00706 | 05/12/2018 | 40744.87 | 40744.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00707 | 05/12/2018 | 35479.86 | 35479.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00708 | 05/12/2018 | 666.66 | 666.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00709 | 05/12/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00710 | 05/12/2018 | 17091.74 | 17091.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00711 | 05/12/2018 | 13794.31 | 13794.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00712 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00713 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00714 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00715 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00716 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00717 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00718 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00719 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00720 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00721 | 05/12/2018 | 567.63 | 567.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO/18,CONFORME INSTRUMENTO 003/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00726 | 06/12/2018 | 33502.81 | 33502.81 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBR/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00727 | 06/12/2018 | 5839.60 | 5839.60 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00728 | 06/12/2018 | 1320.00 | 1320.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO A PBPREV RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00729 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA A SER UTILIZADANA MAQUINA COLADEIRA PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.048/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02947632000192 | MULLER MARTINI BRASIL COM E REP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00733 | 13/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2018(OB CANCELADA 2071),CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00735 | 18/12/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00740 | 21/12/2018 | 152006.46 | 152006.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEDEZEMBRO/2018,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00741 | 21/12/2018 | 79541.36 | 79541.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEDEZEMBRO/2018,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00742 | 21/12/2018 | 68403.86 | 68403.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEDEZEMBRO/2018,COM BASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00743 | 21/12/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00744 | 21/12/2018 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00745 | 21/12/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00746 | 21/12/2018 | 29198.00 | 29198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00747 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST. 003/2018 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00748 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00749 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00750 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00751 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00752 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00753 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00754 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00755 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00756 | 21/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00757 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00758 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00759 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00760 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00761 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00762 | 21/12/2018 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008639432414 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00763 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00764 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011103462474 | ANTHONY MOREIRA DE LUNA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00765 | 21/12/2018 | 599.10 | 599.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011117264424 | RENNE TEIXEIRA SANTOS DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00766 | 26/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTAJUNTO A GPS DO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00767 | 26/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTADA GPS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00768 | 26/12/2018 | 190.62 | 190.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTADA GPS MES DE NOV/18, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00769 | 26/12/2018 | 106.51 | 106.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTADA GPS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2018,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00770 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MAQUINAS DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.049/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
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Última atualização: 10/06/2024