| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 22/01/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDASE ARQUIBANCADAS,CONFORME CONT021/2017. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE JA-NEIRO/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2018 | 373314.61 | 373314.61 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2018 | 158.55 | 158.55 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA DO MES DE JANEIRO/2018DA SECRETARIA DE ESTADO DA CO-MUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2018 | 160875.39 | 160875.39 | VALOR QUE SE EMPENHA O 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00007 | 29/01/2018 | 289975.71 | 289975.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA-CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PB CRESCIMENTO. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00008 | 29/01/2018 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAL DA ADMINIS -TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL, CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00009 | 29/01/2018 | 72286.60 | 72286.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00010 | 29/01/2018 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL, CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00011 | 29/01/2018 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2018 | 48116.59 | 48116.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. A FOLHA DE PAG.DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00013 | 29/01/2018 | 187623.50 | 187623.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00014 | 29/01/2018 | 974064.14 | 974064.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00015 | 29/01/2018 | 146000.00 | 146000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA EMPREENDER, CONF. ADITI-VO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 29/01/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AO FORNECIMENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE JANEI-RO/2018, CONF.2 TERMO ADITIVOAO CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 29/01/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. AO FORNECI-MENTO DE 95 VALES REFEICOES /DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 18CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 30/01/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE JANEIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/01/2018 | 21516.00 | 21516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE -PAG. DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 01/02/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDADO GOVERNADOR, NA PRIMEIRA PLENARIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADESDE ITAPORANGA,SOUSA E CAJAZEI-RAS-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATI-VA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 01/02/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AG. DOGOVERNADOR, NA PLENARIA REGIO-NAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUAL, NAS CIDADES DE ITAPORANGA SOUSA E CAJAZEIRAS-PB | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 01/02/2018 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOV.DO ESTA-DO,NA PLENARIA REGIONAL DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /NAS CIDADES DE ITAPORANGA SOU-SA E CAJAZEIRAS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 01/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE ITAPORANGASOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CF.AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 01/02/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTI-CAS DAS PLENARIAS DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDA-DES DE ITAPORANGA, SOUSA E CA-JAZEIRAS-PB,CF AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 01/02/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTI-CAS DAS PLENARIAS DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDA-DES DE ITAPORANGA, SOUSA E CA-JAZEIRAS-PB,CF AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 01/02/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA A CIDADE DEITAPORANGA-PB,CF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 01/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PIANCO,DIA-MANTE, BOA VENTURA, ITAPORANGAAPARECIDA, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00029 | 01/02/2018 | 1333.00 | 1333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA SU -PRIR AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.001/2018. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 02/02/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, RELACIONADO /AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NAS CIDADES DE PIANCO,DIAMANTE, BOA VENTURA, ITAPORAN -GA, APARECIDA, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 02/02/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLE-NIDADES DA PRIMEIRA PLENARIA /REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL,NAS CIDADES DE /ITAPORANGA, SOUSA E CAJAZEIRASPB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 02/02/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NAS SOLE-NIDADES DA PRIMEIRA PLENARIAREGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TIVO ESTADUAL, NA CIDADE DE /SOUSA-PB. | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00033 | 06/02/2018 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO, CONSERVACAO E CON-SERTO DO TELHADO E TETO DESTASECRETARIA, CONFORME ORDEM DESERVICOS N. 001/2018. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFII TERMO ADITIVO AO CONT. 024/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 09/02/2018 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFII TERMO ADITIVO AO CONTRATO /010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 09/02/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOSPARA SONORIZACAO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME II TERMO ADITIVOAO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 09/02/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TABLADO. TENDAS EARQUIBANCADAS, CONFORME CONTRATO N.021/2017. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 09/02/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO/BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB.CONFORME AGENDA ADMINIS/TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 09/02/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO/BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CI/CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 09/02/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO/BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00042 | 15/02/2018 | 745296.39 | 745296.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DA ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ORCAMENTO DE DEMOCRATICO, CONF. ADITIVO 001/2017 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00043 | 15/02/2018 | 885701.15 | 885701.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS - TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRA MIDIAS CORRE-LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PORTAL DA CIDADANIA. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00044 | 15/02/2018 | 714820.18 | 714820.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA GIRA MUNDO. CONF ADI-TIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00045 | 15/02/2018 | 58100.00 | 58100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO RESULTADOS. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00046 | 15/02/2018 | 113940.00 | 113940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARQUE PARAIBA 2, CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00047 | 15/02/2018 | 12008.50 | 12008.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL, CONF.ADI-TIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 20/02/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO/BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOS VISUAIS,INFORMATICA,ILUMINACAO EFILMAGEM,CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2016 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 23/02/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL-PB,CF AGENDA ADMINISTRATI/VA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 23/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO/BRIR DESPESAS COM DIARIA CONDUZINDO O SECRETARIO DE COMUNICACAO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 23/02/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON/DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA E /POMBAL-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 23/02/2018 | 390.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DAS PLENARIAS/DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA/DUAL,NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA E POMBAL-PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 23/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DAS PLENARIAS/DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA E POMBAL-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/02/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PAS AS MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE CATOLE DO ROCHA EPOMBAL-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 23/02/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA AS CIDADES DECATOLE DO ROCHA E POMBAL-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 23/02/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL-PB,CF.AGENDA ADMINIS/TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 23/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DAS PLENARIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL, NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA E POMBAL-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 23/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA E POMBAL-PB. | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00049 | 23/02/2018 | 63437.00 | 63437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PRO-CESSO DE REC. DE DIVIDA, CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00050 | 23/02/2018 | 67937.00 | 67937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. PRO-CESSOS DE REC. DE DIVIDA, CAM-PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00051 | 23/02/2018 | 74499.50 | 74499.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PRO-CESSO DE REC. DE DIVIDA, CAM -PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00052 | 23/02/2018 | 81437.00 | 81437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. PRO-CESSO DE REC. DE DIVIDA, CAM -PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00053 | 23/02/2018 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. PRO-CESSO DE REC. DE DIVIDA, CAM -PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00054 | 23/02/2018 | 82634.70 | 82634.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAM -PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00055 | 23/02/2018 | 61007.00 | 61007.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAM -PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00056 | 23/02/2018 | 61248.00 | 61248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAM -PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00059 | 23/02/2018 | 115822.00 | 115822.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAM -PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00061 | 23/02/2018 | 418.00 | 418.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.SABE QUEM FEZ. CONF. CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00063 | 23/02/2018 | 6764.00 | 6764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.ORCAMENTO DEMOCRATICO. CONF. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00065 | 23/02/2018 | 13178.40 | 13178.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.ACOES DO GOVERNO EM GUARABIRA. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00067 | 23/02/2018 | 50572.68 | 50572.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.CAGEPA CAMPINA. CONF. CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00069 | 23/02/2018 | 19950.00 | 19950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.CAGEPA CAMPINA. CONF. CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00071 | 23/02/2018 | 8618.40 | 8618.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.ACOES SOCIAIS. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00073 | 23/02/2018 | 47198.91 | 47198.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.ACOES SOCIAIS. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00075 | 23/02/2018 | 59359.83 | 59359.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.ACOES SOCIAIS. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00076 | 23/02/2018 | 26913.50 | 26913.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.COMBATE A ESTIAGEM. CONF. CON- | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00077 | 23/02/2018 | 28500.00 | 28500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.ENTREGA DE OBRAS CAMPINA GRAN- | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00078 | 23/02/2018 | 9843.90 | 9843.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.FEIRA DE AGRONEGOCIOS. CONF. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 26/02/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOI FESTIVAL DA JATOTICABA NO MUCIPIO DE GURINHEM-PB,CF AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURA NAS SOLENIDADES E NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/18 NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INS- TITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 26/02/2018 | 400581.71 | 400581.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 26/02/2018 | 126.84 | 126.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DE FEVEREI-RO/2018 DA SECRETARIA DE ESTA-DO DA COMUNICACAO INSTITUCIO -NAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/02/2018 | 48027.38 | 48027.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO FE-VEREIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/02/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 27/02/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DEMARCO/2018,CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00087 | 27/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE-LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.CIDADE VERDE. CONF. CONTRATO | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 28/02/2018 | 21945.24 | 21945.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 01/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE CAMPINA / GRANDE-PB,CONFORME AGENDA DO /GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 01/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB E PRODUCAO /DE MATERIAS ESPECIAIS COM FOTOS DE OBRAS NA REGIASO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 01/03/2018 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMP.GRANDE-PB,E PRODUCAO DEMATERIAS ESPECIAIS COM FOTOS/DE OBRAS NA REGIAO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 01/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB E PRODUCAO /DE MATERIAS ESPECIAIS COM FOTOS DE OBRAS NA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 01/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO /GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,E PRODUCAO /DE MATERIAS ESPECIAIS COM FOTOS DE OBRAS NA REGIAO. | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 02/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.ORDEM DE SERVICO N.010/18 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 02/03/2018 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.ORDEM DE SERVICO.09/2018 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 02/03/2018 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.ORDEM DE SERVICO N.08/18/ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 02/03/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE-OBRA REALIZADO NAS INSTALA/COES DA SECOM,NO MES DE JANEI/RO/2018,CONF.III TERMO ADITIVOAO CONTRATO 002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 02/03/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO -DE - OBRA, REALIZADO NAS INSTALACOES DA SECOM, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF.4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 02/03/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DEDE FOTO COPIADORA RICOH, NO /MES DE JANEIRO/2018,CONF. CONT002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 02/03/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH,NO MES DEFEVEREIR0/2018,CF CONTRATO 0022017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00103 | 05/03/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO/BRIR DEPESAS REFERENTE A PRES/TACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA/DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE /BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO PORTAL DA /TRANSPARENCIA,NO MES DE JANEIRO/2018,CF.2 TERMO ADITIVO AOCINTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00104 | 05/03/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA/DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE /BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DETRANSPARENCIA, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CF.2 TERMO ADITIVOAO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00105 | 07/03/2018 | 2824.50 | 2824.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.001/2018. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 07/03/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE,CAJAZEIRAS,PATOS E SUME-PB CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 07/03/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA AS MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,/NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE ,CAJAZEIRAS,PATOS E SUME-PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00108 | 07/03/2018 | 221107.20 | 221107.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAISE OFICIAIS DA ADMINIS -TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DIA DA MULHER. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 07/03/2018 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUAL,NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE, CAJAZEIRAS, PATOS E SUME-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 07/03/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTOS NOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE, CAJAZEIRAS, PATOS E SUME-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 07/03/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTOS NOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUAL,NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE,CAJAZEIRAS,PATOS E SUMEPB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 07/03/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR RICARDOCOUTINHO NO ENCONTRO DE GOVERNADORES DO NORDESTE NA CIDADEDO PIAUI-PI. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 08/03/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONF.1 TERMO ADITIVOAO CONTRATO 07/2018. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 08/03/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESTA SECRETA/RIA,REFERENTE AO MES DE FEVE-/REIRO/2018,CONFORME 1 TERMO /ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00113 | 08/03/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.FALA GOVERNADOR. CONF. CONTRA- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00114 | 08/03/2018 | 21499.50 | 21499.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.FALA GOVERNADOR. CONF. CONTRA- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00115 | 08/03/2018 | 30750.00 | 30750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADR DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.FALA GOVERNADOR. CONF. CONTRA- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00116 | 08/03/2018 | 26124.00 | 26124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.FALA GOVERNADOR. CONF. CONTRA- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00117 | 08/03/2018 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.FALA GOVERNADOR. CONF. CONTRA- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 09/03/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDEPB, CONF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 09/03/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /ALAGOA GRANDE-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 09/03/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DEALAGOA GRANDE-PB. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASE PATOS-PB, CONF.AGENDA ADMI-/NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 09/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 09/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,PATOS E SUME-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 09/03/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADES E NAS AUDIENCIAS DO ORCACAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /2018,NAS CIDADES DE PATOS E SUME-PB,CONFORME AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 12/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DEMONTEIRO E SUME-PB. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO NAS CIDADES DE MONTEIROE SUME-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00130 | 14/03/2018 | 177500.00 | 177500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00131 | 14/03/2018 | 72400.00 | 72400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO 10/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00132 | 14/03/2018 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00133 | 14/03/2018 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO 10/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00134 | 14/03/2018 | 187623.50 | 187623.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFCONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00135 | 14/03/2018 | 11970.00 | 11970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TEATRO SANTA CATARINACONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00136 | 14/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEGURANCA. CONF. CON-TRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00137 | 14/03/2018 | 40932.00 | 40932.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL SEJEL. CONF. CONTRATO 10/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00138 | 14/03/2018 | 109208.35 | 109208.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. ECONOMIA SOLIDARIA. CONFCONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00139 | 14/03/2018 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EVENTO CONTROLADORIA.CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00140 | 14/03/2018 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO TRANSPA -RAIBA. CONF. CONTRATO 10/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00129 | 14/03/2018 | 42810.00 | 42810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA, CAMP.DUPLICACAO DA AV. CRUZ DAS AR- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00142 | 16/03/2018 | 317525.71 | 317525.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PORTAL DA CIDADANIA. CONF. CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00143 | 16/03/2018 | 314543.97 | 314543.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA HOSPITAL METROPOLITA-NO. CONF. CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00144 | 16/03/2018 | 37135.00 | 37135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. PARQUE PARAYBA 2. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 16/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR PARA AS CIDADES DE PILAR, JURIPIRANGA E /ITABAIANA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DOS ESTADO NAS CIDADES /PILAR,JURIPIRANGA E PILAR-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CCOBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DEPILAR, JURIPIRANGA E IATABAIA-NA-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 16/03/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES E NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/18 NAS CIDADES DE PILAR, ITABAIA-NA, PILOES E GUARABIRA-PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 16/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 16/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DEGUARABIRA CONF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 16/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PILAR, JURIPIRANGA E ITABAIANA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 16/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOSDE PILAR,JURIPIRANGA E ITABAIANA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00155 | 19/03/2018 | 8550.00 | 8550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO ESTADO. CAMP.MAIS TRABALHO 2. CONF. ADITIVO001/2017 DO CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 19/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PILOES E _/GUARABIRA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 19/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISITCA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADES /PILOES E GUARABIRA-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 19/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A EQUIPE DA PBTUR /NA COBERTURA JORNALISTICA DOENSAIO GERAL DO ESPETACULO DAPAIXAO DE CRISTO DE CUITE E /PRODUZIR IMAGENS DA INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO DECUITE-PB. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 19/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CI0DADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 19/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME CONTRATO 162018. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 19/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 0162014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 19/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONO-RIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 016/2014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 19/03/2018 | 42720.00 | 42720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONIRI-ZACAO,PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA,CONFOR-ME CONTRATO 16/2011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 19/03/2018 | 29400.00 | 29400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA, CONFCONTRATO 016/2011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 19/03/2018 | 161160.00 | 161160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO,PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 20/03/2018 | 208320.00 | 208320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONO-RIZACAO,P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 016/2011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 20/03/2018 | 48840.00 | 48840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONO-RIZACAO,P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORMECONTRATO 016/2011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 20/03/2018 | 126060.00 | 126060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,PARA SONORIZACAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORMECONTRATO 016/2011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00174 | 21/03/2018 | 15092.93 | 15092.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ACAO TURISMO. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 22/03/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO,PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESSA SECRETARIA,CONFOR-ME CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 22/03/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESSA SECRETARIA, CONFORCONTRATO 010/2015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 22/03/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOS VISUAIS, INFORMATICA, ILUMINA CAO E FILMAGENS, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESSA SE -CRETARIA, CONFORME CONTARTO 0024/2016 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 22/03/2018 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS/E ARQUIBANCADAS PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DESSA SECRETA-RIA, CONF.CONTRATO 021/2017 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/03/2018 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR RICARDOCOUTINHO NOS EVENTOS DE SUA A-GENDA ADMINISTRATIVA NA CIDADEDE BRASILIA-DF. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 23/03/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SAPE,SOBRA-DO E CAMPINA GRANDE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR E PRODUCAO DE FOTOS /DO GOVERNADOR NAS CIDADES DESAPE, SOBRADO E CAMPINA GRANDEPB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CF AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR A COBERTURA PARA AS /MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 23/03/2018 | 209420.00 | 209420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO,PARA ATENDIMENTO DAS NECESSI -DADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO 10/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00185 | 26/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, /PROGRAMAS,CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRA-TRACAO DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO.PROCESSO REC.DIVIDA, CAMPANHA CI-DADE VERDE,CONF.CONTRATO 00014 | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 27/03/2018 | 48028.62 | 48028.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 27/03/2018 | 401060.17 | 401060.17 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 27/03/2018 | 126.84 | 126.84 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA CO-MUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 27/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS INSTITUCIONAIS RELACIONA -DOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E BOM JESUS-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 27/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS INSTITUCIONAIS RELACIONA -DOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E BOM JESUS-PB,CONF.AGENDA/ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 27/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO NOS EVEN -TOS INSTITUCIONAIS RELACIONA -DOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E BOM JESUS-PB,CF.AGENDA A-DMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083994327415 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 27/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SOUSA E BOMJESUS-PB,CF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 27/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR N0S MUNICIPIOS DE SOUSA E BOM JESUSPB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA EBOM JESUS-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSDE SOUSA E BOM JESUS-PB. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 27/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNI-CIPIOS DE SOUSA E BOM JESUS-PB | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 28/03/2018 | 21880.67 | 21880.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00199 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SU -PLEMENTAR A NE 9/2018. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00200 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SU -PLEMENTAR A NE 47/2018. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 02/04/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES MARCO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 03/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE DESTERRO.CF.AG.ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 03/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADEDE DESTERRO-PB. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 03/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /AS CIDADES DE DESTERRO E TENO-RIO-PB,CF AGENDA ADMINISTRATI-VA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 03/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOSDE DESTERRO E TENORIO-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 03/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE BOA VISTA ECAMPINA GRANDE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO ESTA-DO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 03/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOSDE BOA VISTA E CAMPINA GRANDEPB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 06/04/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE/CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E /LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE /MAO DE OBRA, REALIZADO NAS INSTALACOES DESSA SECRETARIA NOMES DE MARCO/2018, CF.4 TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 06/04/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANU -TENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA,NO MES DE MARCO/2018, CONFI TERMO ADITIVO AO CONTRATO /007/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 06/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMADE INFORMACAO EM AMBIENTE DE /BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DETRANSPARENCIA, NO MES DE FEVEREIRO/2018,CF II TERMO AO CONT006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 06/04/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH, NO MES /DE MARCO/2018, CONFORME CONTRATO N.002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 06/04/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00217 | 11/04/2018 | 29070.00 | 29070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS /PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAIS E OUTRAS MIDIAS COR-RELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROCESSO DE REC.DE DIVIDA, CAMPANHA CIDADE VERDE, CONFORME / | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00218 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ENTREGA DO HOSPITAL DE TRAUMA. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00219 | 12/04/2018 | 177500.00 | 177500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00220 | 12/04/2018 | 141300.00 | 141300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TURISMO, CONF. ADITI-VO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00221 | 12/04/2018 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00222 | 12/04/2018 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00223 | 12/04/2018 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00224 | 12/04/2018 | 162936.00 | 162936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00226 | 12/04/2018 | 1040665.36 | 1040665.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ENTREGA DO HOSPITAL METROPOLITANO. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 16/04/2018 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PLACO, TABLADO, TENDAS/E ARQUIBANCADAS PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA,CONFORME CONTRATO 021/2017 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 16/04/2018 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRA-TO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 16/04/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA, ILUMINACAO E FIL-MAGENS, PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESSA SECRETARIA, CONFII TERMO ADITIVO AO CONTRATO /024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00231 | 17/04/2018 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MULHERES ARTESAS. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 17/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR NDESTA PASTA/PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00233 | 17/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CAMPANHA: ORCAM. DEMO- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00234 | 17/04/2018 | 16059.27 | 16059.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE RECONHECIMENTO DE DI-VIDA. CONF. CONTRATO 14/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00235 | 17/04/2018 | 10550.36 | 10550.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.ACOES SOCIAIS. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 18/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMINISTRAR OFICINA SOBRE MIDIASSOCIAIS, NO EVENTO VIVA O ESTATUTO,REALIZADA PELA SECRETARIADE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER,/SEJEL, NA CIDADE DE BANANEIRASPB. | 00007396327440 | TAINA DE OLIVEIRA CAJU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 18/04/2018 | 7330.00 | 7330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SE-CRETARIA, CONFORME ORDEM DE /COMPRA N.002/2018. | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00241 | 19/04/2018 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROC. DE REC. DE DIVIDA. CAMP.ORCAM. DEMOCRATIVO. CONF._CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 23/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAAS CIDADES DE CUITE E ESPERAN-CA-PB, CONF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 23/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTI-CA PARA AS MIDIAS SOCIAIS DOSEVENTOS INSTITUCIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NASCIDADES DE CUITE E ESPERANCA -PB,CF.AGENDA BADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 23/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO EVENTOS INSTITUCIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 23/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADE CUITE E ESPERANCA-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SAO VICENTEDO SERIDO,NOVA FLORESTA E CUI-TE-PB,CONF.AGNEDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 23/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DESAO VICENTE DO SERIDO,NOVA FLORESTA E CUITE-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE AREIA E ES-PERANCA PB, CF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 23/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALITICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DEAREIA E CUITE-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00250 | 24/04/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA: CARAVANA. CONF. ADI-TIVO 001/2017 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00251 | 24/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS -TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL PGE. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 24/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR REFERENTE AO FORNECIMENTODE TCKET DURANTE O MES DE MAIO2018,CONFORME 2 TERMO ADITIVOAO CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 25/04/2018 | 394527.78 | 394527.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 25/04/2018 | 126.84 | 126.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO MES_DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 25/04/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE MAO DE OBRA, REALIZADO NASINSTALACOES DA SECOM, NO MES /DE ABRIL/2018, CONFORME 4 TER-MO ADITIVO AO CONTARTO 02/2014 | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00257 | 25/04/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /ABIL/2018.CF.2 TERMO ADITIVO /AO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 25/04/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANU /TENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMAR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 25/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCVACAO DEFOTO COPIADORA RICOH, NO MES /DE MARCO/2018,CONFORME CONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/04/2018 | 48028.62 | 48028.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 27/04/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE MONTE HORE-BE E CARRAPATEIRA-PB.CF.RETIFICACAO ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 27/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG.ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO, NAS CIDADES DE /MONTE HOREBE E CARRAPATEIRA-PB | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 27/04/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES ABRIL/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 30/04/2018 | 21880.67 | 21880.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00267 | 03/05/2018 | 1200589.34 | 1200589.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA HOSPITAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00268 | 03/05/2018 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIV0 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00269 | 03/05/2018 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00270 | 03/05/2018 | 177623.50 | 177623.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 001/2017 CONTRATO 010/ | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00271 | 03/05/2018 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 09/05/2018 | 2525.10 | 2525.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETA -RIA, CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 004/2018 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA A CIDADE DE /PRINCESA ISABEL-PB | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 09/05/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARACOBRIR DESPESAS COM DIARIAS /CONDUZINDO ASSESSORA DE IMPRENSA DO GOVERNADOR NO ACOMPANHA-MENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNI-CIPIOS DE PRINCESA ISABEL, TA-PEROA E SOLANEA-PB. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 09/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE GUARABIRA-PB,CONFOR-ME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E PRODUCAO DEFOTOS DE OBRAS DO GOVERNO DO /ESTADO, NO MUNIUCIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 10/05/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES PRINCESA ISA -BEL,TAPEROA E SOLANEA-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 10/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA AS MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NASCIDADES:PRINCESA ISABEL,TAPE -ROA E SOLANEA-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 10/05/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICAPARA AS MIDIAS SOCIAIS DOS /EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO/ESTADUAL, NAS CIDADES DE PRIN-CESA ISABEL,TAPEROA E SOLANEAPB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 10/05/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICAPARA AS MIDIAS SOCIAIS DOS /EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADO AO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL,TAPEROA E SOLANEA-PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 11/05/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONO-RIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 11/05/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONO-RIZACAO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA CONF2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 11/05/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA, ILUMINACAO E FILMAGENS PARA TENDER AS NECESSI-DESSA SECRETARIA,CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 14/05/2018 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOERNO DO ESTADO, RELACIONADOSAO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NAS CIDADES DE PRINCESA /ISABEL, TAPEROA E SOLANEA -PB/ | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE PRINCESA ISABEL, TAPE -ROA E SOLANEA-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 14/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUAL, NAS CIDADES DE PRIN-CESA ISABEL, TAPEROA E SOLANEAPB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 14/05/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUAL, NAS CIDADES DE PRIN-CESA ISABEL,TAPEROA E SOLANEA-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 14/05/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUAL, NAS CIDADES DE PRIN-CESA ISABEL,TAPEROA E SOLANEA-PB. | 00083994327415 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 14/05/2018 | 250000.00 | 250000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00302 | 15/05/2018 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00303 | 15/05/2018 | 63000.00 | 63000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VIVA AGUA. CONF. ADI-TIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00304 | 15/05/2018 | 90915.00 | 90915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA UTILIDADE SAO JOAO. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 16/05/2018 | 249.50 | 249.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 16/05/2018 | 243.80 | 243.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 16/05/2018 | 237.68 | 237.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 16/05/2018 | 221.53 | 221.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 17/05/2018 | 232.72 | 232.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 18/05/2018 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISITCA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO EVENTO SE /LIGA NO ENEN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 18/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO EVENTO SE /LIGA ENEN,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDASE ARQUIBANCADAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA,CONFORME CONTRATO 011/2012 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFERENTE ALOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS,PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME CONTRATO 112012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 18/05/2018 | 250000.00 | 250000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TABLADO, TENDAS EARQUIBANCADAS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA/CONFORME CONTRATO 011/2012 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 18/05/2018 | 250000.00 | 250000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA/CONFORME CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 23/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,/CONFORME II TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 23/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, NO MES DE ABRIL/2018,CONFORME /CONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 23/05/2018 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATO NO DIARIOOFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.026/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 23/05/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIOOFICIAL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.027/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 23/05/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR RICARDOCOUTINHO NO ENCONTRO DE GOVERNADORES DO NORDESTE, NA CIDADEDE RECIFE-PE, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 24/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME/AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 24/05/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 24/05/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /RECIFE-PE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 24/05/2018 | 400747.46 | 400747.46 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ES-TADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 24/05/2018 | 126.84 | 126.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE ES-TADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/05/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES MAIO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 29/05/2018 | 46832.79 | 46832.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 29/05/2018 | 21880.67 | 21880.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 04/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 04/06/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EPRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DOGOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE CABACEIRAS-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 05/06/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 05/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /GRANDE-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 11/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE ARACAGI E /GUARABIRA-PB CONF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 11/06/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO NAS CIDADESDE ARACAGI E GUARABIRA-PB. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 11/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE ARACAGI-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 11/06/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /ARACAGI-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 11/06/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE ARACAGI-PB,CF.AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00344 | 12/06/2018 | 142576.00 | 142576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00345 | 12/06/2018 | 178873.50 | 178873.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. FALA GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00346 | 12/06/2018 | 121493.38 | 121493.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. SALAO DE ARTESANATO DE CAMPINA GRANDE. CONF. ADITIVO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00347 | 12/06/2018 | 7848.00 | 7848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. ANIVERSARIO DE MANGABEI-RA. CONF. ADITIVO 001/2017 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00348 | 13/06/2018 | 641285.70 | 641285.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. VIVA PARAIBA. CONF. ADI-TIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 14/06/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAVISITA DE EQUIPE TECNICA DO /PROGRAMA AGUA DOCE (PAD) DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE VAI CONHECER ESPERIENCIA DO PAD NO MUNICIPIO DE SUME-PB. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 14/06/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 14/06/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISITCA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 15/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO -PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 15/06/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /JUAZEIRINHO-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 15/06/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 19/06/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VI- /SUAIS,INFORMATICA,ILUMINACAO EFILMAGENS PARA ATENDER AS NE -CESSIDADES DESTA SECRETARIA CFII TERMO ADITIVO AO CONTRATO /024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 19/06/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO9BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONO-RIZACAO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 010/2015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 19/06/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA CONFOR-ME II TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 010/2015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 19/06/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO, NOMES DE MAIO/2018,CONF.II TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 19/06/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA, REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA NO MESDE MAIO/2018, CONF.4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00364 | 20/06/2018 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA: INSTITUCIONAL. CONF.ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00365 | 20/06/2018 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO.CAMP.INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00366 | 20/06/2018 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO.CAMP.INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00367 | 20/06/2018 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO_010/ | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00368 | 20/06/2018 | 64000.00 | 64000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO.CAMP.PARAIBA FAZ EDUCACAO. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00369 | 20/06/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTEBAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, NO MES DE MAIOCONF.2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 20/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFERENTE ALOCACAO DE FOTO COPIADORA /RICOH,NO MES DE MAIO/2018,CONFCONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00371 | 20/06/2018 | 261.30 | 261.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE 39 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, DURANTE O MES DEMAIO/2018, CONFORME CONTRATO /002/2018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 20/06/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANU -TENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESSA SECRETA-RIA, CONFORME I TERMO ADITIVOAO CONTRATO 007/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00373 | 20/06/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS /MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICASNO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 21/06/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES /DE CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E BOM JESUS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 21/06/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUAL,NAS CIDADES DE CAJA -ZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS EBOM JESUS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 21/06/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO RELACIO -NADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHAS EBOM JESUS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 21/06/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASSAO JOSE DE PIRANHAS E BOM JESUS-PB.CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 21/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E PRODUCAO DEFOTOS DE OBRAS DO GOVERNO DO /ESTADO,NAS CIDADES DE CAJAZEI-RAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E /BOM JESUS-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 26/06/2018 | 46832.79 | 46832.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 26/06/2018 | 389291.84 | 389291.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 26/06/2018 | 95.13 | 95.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 28/06/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES JUNHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 28/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA-PB,CONF. AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO /DE IMACULADA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/06/2018 | 21880.67 | 21880.67 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 03/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 03/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNI-CIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 03/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E PRODUCAO DEFOTOS DE OBRAS DO GOVERNO, NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 03/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACAO SOCIAL DA SECRETA -RIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOPENITENCIARIA NA PENITENCIARIAREGIONAL RAYMUNDO ASFORA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 04/07/2018 | 232.62 | 232.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 04/07/2018 | 179.74 | 179.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 04/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PICUI E MONTEIRO-PB,CF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 04/07/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISITCA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES /DE PICUI E MONTEIRO-PB E PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO, EXECUTADAS NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 04/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE /REFEICAO DURANTE O MES DE JUN-HO/2018, CONFORME III TERMO A-DITIVO AO CONTRATO 011/2015.CFMEMORANDO N.041/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 04/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE /REFEICAO DURANTE O MES DE JUN-HO/2018,CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 05/07/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALEREFEICAO, PARA FUNCIONARIOS /DESTA SECRETARIA,DURANTE O MESDE JUNHO/2018,CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 05/07/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALEREFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES /DE JULHO/2018,CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DEITAPORANGA-PB E PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO EXECUTADAS NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 13/07/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH,NOMES DE ABRIL/2018,CONFORME CONTRATO 002/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 16/07/2018 | 111.55 | 111.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 16/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DA VISI-TA DA EQUIPE JORNALISITCA DO /MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE AOPROGRAMA AGUA DOCE NAS CIDADESDE OLIVEDOS E BOA VISTA-PB. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 16/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS OM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE PATOS-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 16/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE /PATOS-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 16/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO. NA CIDA/DE DE PATOS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 16/07/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADEDE PATOS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 16/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDA-DE DE PATOS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 20/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDASE ARQUIBANCADAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 021/2017 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 20/07/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.TERMO II TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 10/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 20/07/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA, CONFORII TERMO ADITIVO AO CONTRATO /010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 20/07/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA, ILUMINACAO E FILMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFOR-ME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 20/07/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO E ARQUI-BANCADAS, PARA ATENDER AS NE -CESSIDADES DESTA SECRETARIA CFCONTRATO 021/2017. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 20/07/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTOP DE CARTOES DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DEAGOSTO/2018, CONFORME III T.ADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 02 | SALARIO FAMILIA ATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA CO-MUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 25/07/2018 | 95.13 | 95.13 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA CO-MUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/07/2018 | 204574.18 | 204574.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELADO 13 SALARIO DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 25/07/2018 | 397385.48 | 397385.48 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | Dispensa | 00427 | 27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE 29 GARRAFOES DE AGUA MINE -NERAL SEM GAS REFERENTE AO MESDE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO N.02/2018 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 27/07/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JUNHO/2018, CONFORMECONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 27/07/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANU -TENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMAR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA NO MES DE JUNHO/2018, CONFI TERMO ADITIVO AO CONTRATO N07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00430 | 27/07/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMADE INFORMACAO EM AMBIENTE DE /BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DETRANSPARENCIA, NO MES DE JUNHO2018,CONFORME II TERRMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 27/07/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, /NO MES DE MAIO/2018, CONFORMECONTRATO 02/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 27/07/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QU7E SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH, NO MES /DE JUNHO/2018, CONFORME I TER-MO ADOTIVO AO CONTRATO 02/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | SERVICOS DE GAS | Dispensa | 00434 | 27/07/2018 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE /MANUTENCAO DE REGARAGA DE GASEM EXTINTORES DESTA SECRETARIACONFORME ORDEM DE SERVICO N.0034/2018 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 30/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO MES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 30/07/2018 | 47579.22 | 47579.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JULHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 31/07/2018 | 22326.87 | 22326.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 01/08/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DE MES DE JULHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 01/08/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO ASSESSORIA DE IMPRENSANA COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNO DO EST.EM VEICULOS DE COMUNICACAO NA CIDADE DE CAMPINAAGRNDE-PB. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 02/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 02/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO ESTADO,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 02/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 02/08/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM MAO FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 02/2014,CONF.OS 042/2018 | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00445 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXXA PLATAFORMA DO PORTAL/ TRANSPARENCIA NO MES DE JULHO/2018/CONF.2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 02/08/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CON-TRATACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA NO MES DE JULHO/2018,CONF.1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 02/08/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH, NO MES DE JULHO/2018,CONFORME 1 TERMOADITIVO AO CONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00448 | 02/08/2018 | 194.30 | 194.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL /SEM GAS,NO MES DE JULHO/2018,/CONFORME CONTRATO 002/2018 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00450 | 02/08/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA COBRIR DESPESAS REF.A PRESTACAO/DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO/E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXAPLATAFORMA DO PORTAL DA TRANS-PARENCIA,NO MES DE JULHO/2018,CONF.2 T.ADITIVO AO CONT.06/15 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GARNDE-PB. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF. AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 03/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNOP DO ESTADO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00455 | 07/08/2018 | 194.30 | 194.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL /SEM GAS REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2018, CONF.CONTRATO N.022018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 09/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 09/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA/DES DE CUITE E PICUI-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 09/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO ESTADO NAS CIDADES/DE CUITE E PICUI-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 09/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENA-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO,NAS CIDADES DE CUITEE PICUI-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 09/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI-PB. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 09/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 10/08/2018 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 10/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDADO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 10/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO NO MUNICIPIO DE LAGOA /SECA-PB | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 10/08/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PBCONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO /LAGOA SECA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 13/08/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA,ILUMINACAO E FILMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF, IITERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 14/08/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 14/08/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDASE ARQUIBANCADAS,PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA CONFORME CONTRATO 021/2017 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 15/08/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO ESTADO,NO MUNICIPIO DE /LAGOA SECA-PB | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 15/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 15/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 15/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 15/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00477 | 16/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. CONF. CONTRATO 014/ 2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 21/08/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALEREFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DESETEMBRO/2018,CONFORME 3 TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 22/08/2018 | 125.48 | 125.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 24/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORA DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE SUME-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 24/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MINISTRAR OFICINA SOBRE/MIDIAS SOCIAIS, NO EVENTO SEMANA DA JUVENTUDE DE SUME REALIZADA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-SEJEL, NACIDADE DE SUME-PB.CONF. OFICIOANEXO. | 00007396327440 | TAINA DE OLIVEIRA CAJU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 24/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORA DESTA PASTA/PARA A CIDADE DE SUME-PB, CONFOFICIO ANEXO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 24/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA OS MUNICIPIOS DE BORBOREMA,SOLANEA E ESPERANCA-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 24/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNI-CIPIOS DE BORBORAMA,SOLANEA EESPERANCA-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 24/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE BORBOREMA,SOLANEA EESPERANCA-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 24/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNI-CIPIOS DE BORBOREMA,SOLANEA EESPERANCA-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 24/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OS MUNICIPIOS DE BORBOREMA,SOLANEA E ESPERANCA-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 24/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSDE BORBOREMA,SOLANEA E ESPERANCA-PB, E PRODUCAO DE FOTOS DEOBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NAREGIAO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 28/08/2018 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATO NO DIARIOOFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.047/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 28/08/2018 | 378733.39 | 378733.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 28/08/2018 | 95.13 | 95.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV RPPS MES AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 29/08/2018 | 46613.62 | 46613.62 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPB-PREV RPPS MES AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/08/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO,DOMES AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 30/08/2018 | 22376.55 | 22376.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 31/08/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA/CONFORME CONTRATO 021/2017 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 31/08/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /IMPRESSORAS FOTO COPIADORA /RICOH,NO MES DE AGOSTO/2018,CFI T.ADITIVO AO CONT.002/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 31/08/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE AGOSTO/2018, CONF.4 TADITIVO AO CONTRATO 002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00502 | 31/08/2018 | 194.30 | 194.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL /SEM GAS, NO MES DE AGOSTO/2018CONFORME CONTRATO 002/2018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00503 | 03/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTEDE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA,NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME II T.ADITIVOAO CONTRATO N.006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00505 | 03/09/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMADE INFORMACAO EM AMBIENTE DE /BAIXA PALTAFORMA DO PORTAL DETRANSPARENCIA,NO MES DE AGOSTO2018, CONF.II TERMO ADITIVO AOCONTRATO 006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 03/09/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO /2018, CONFORME 1 TERMO ADITIVOAO CONTRATO 07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 04/09/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /P/O MUNICIPIO DE MARCACAO-PB /CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 04/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO /DE MARCACAO-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 04/09/2018 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE MARCACAO-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 04/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO NO MUNICIPIO DE MARCA /CAO-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 04/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNI-CIPIO DE MARCACAO-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 04/09/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE MARCACAO-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 05/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DESTA PAS-TA CONF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 05/09/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 05/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTAPARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB. CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTNO MUNICIPIO DE PATOS-PB E PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVNA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 05/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB,/CONF.AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE PATOS-PB | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 10/09/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NOS EVENTOSDO GOVERNO DO ESTADO,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA,NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 13/09/2018 | 250000.00 | 250000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFERENTE ALOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 0212017. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 13/09/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFERENTE ALOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VI-SUAIS,INFORMATICA, ILUMINACAOE FILMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, /CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 13/09/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRAT0010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 13/09/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADM. DO GOVERNO/DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 13/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADM.DO GOVERNO_/DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 13/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADM.DO GOVERNO /DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 13/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 13/09/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 17/09/2018 | 118.52 | 118.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 18/09/2018 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE SAO PAULO-PB. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 18/09/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO /NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 20/09/2018 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 20/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 20/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 20/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 20/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINI9STRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO, E PRODUCAO/DE FOTOS DA ENTREGA DA AERONAVE ACAUA 2 E INAUGURACAO DO GINASIO RAUL CORDULA, NA REGIAO/DE CAMPINA GRANDE-B. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 20/09/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARACOBRIR DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS/DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2018, CONFORME III/TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00543 | 21/09/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMADE INFORMACAO EM AMBIENTE DEBAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DETRANSPARENCIA, NO MES DE MARCO2018,CONFORME 2 TERMO ADITIVO/AO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 21/09/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 21/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 24/09/2018 | 370504.95 | 370504.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DEESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 02 | SALARIO FAMILIA ATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 24/09/2018 | 95.13 | 95.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DEESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 24/09/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTRAS DOS EVENTOS/DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 24/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NOS EVENTOSDA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO /DE CARAUBAS-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 24/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA O MUNICIPIO DE CARAUBA- /PB.CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 24/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E PRODUCAO DEFOTOS DE OBRAS NA REGIAO,NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00554 | 26/09/2018 | 515.00 | 515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACA0 E IMUNIZACAO CONTRA PRAGAS E INSETOS EM TODO /ANDAR DESTA SECRETARIA CONFOR ME ORDEM DE SERVICOS 054/2018 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/09/2018 | 2938.32 | 2938.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE SETEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/09/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTDA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO /DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 27/09/2018 | 45389.56 | 45389.56 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE SETEMBRODE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 28/09/2018 | 22112.68 | 22112.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE SETEMBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 02/10/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNI-CIPIO DE PATOS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 02/10/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIODE PATOS-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 02/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB,/CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 02/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E PRODUCAO DEFOTOS DE OBRAS, NO MUNICIPIO /DE SAPE-PB. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 02/10/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA O MUNICIPIO DE SAPE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 04/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO, NOMUNICIPIO DE PATOS-B,CF AGENDAADIMINISTRATIVA DO GOVERNO DOESTADO | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00569 | 05/10/2018 | 167.50 | 167.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL /SEM GAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME CONTRATO002/2018 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00570 | 05/10/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE BAIXA /PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANS-PARENCIA, NO MES DE SETEMBRO /2018,CONFORME II TERMO ADITIVOAO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 05/10/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 05/10/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CON-TRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2018, CONF.I TERMO ADITIVO AOCONTRATO 07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 05/10/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH, NO MES /DE SETEMBRO-2018,CONF. I TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 05/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACO DEEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.55/18 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 16/10/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFOR-ME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00576 | 18/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00577 | 18/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00578 | 18/10/2018 | 1384918.81 | 1384918.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. OBRAS ENTREGUES. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00579 | 18/10/2018 | 64189.13 | 64189.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMP. INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 26/10/2018 | 361580.35 | 361580.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 26/10/2018 | 95.13 | 95.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 30/10/2018 | 3134.66 | 3134.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE OUTUBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 31/10/2018 | 44377.79 | 44377.79 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 01/11/2018 | 22083.63 | 22083.63 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 14/11/2018 | 400000.00 | 400000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEPALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONFORME CONTRATO 021/2017. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 14/11/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAOPARA OS FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/2018. CONFORME ADITIVO 3 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 14/11/2018 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAOPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2018. CONFORME ADITIVO 3 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/11/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTAPARA PARA AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E QUEIMADAS-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/11/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS DOS EVENTOSDO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083994327415 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 14/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE CAMP.GRANDEE QUEIMADAS,CONF.AGENDA ADMI- NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/11/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDA-DADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 14/11/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME ADITIVO4 DO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 14/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 14/11/2018 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO. HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. ADITIVO 4DO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 14/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-OS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADESCAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. ADITIVO 4DO CONTRATO 002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 14/11/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE PATOS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 14/11/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEIMPRESSORAS FOTO COPIADORA RI-COH, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONF. ADITIVO 1 DO CON -TRATO 02/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 14/11/2018 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS FOTO COPIADORA RICOH, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2018. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 02/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEIMPRESSORAS FOTO COPIADORA RI-COH, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. ADITIVO 1 DO CON-TRATO 02/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 14/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTDA AGENDA ADMNISTRATIVA DO GO-VERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /PATOS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00605 | 14/11/2018 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINE -RAL SEM GAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONF. CONTRATO 02/2018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 14/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTDA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /PATOS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00607 | 14/11/2018 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/2018. CONF. CONTRATO 02/2018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 14/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00610 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINE -RAL SEM GAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. CONTRATO 02/2018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE RECIFE- PECONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 14/11/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRENTIVA COM A RE-POSICAO DE PECAS NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU -BRO/2018. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO 07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/11/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOV.DO ESTADO,NA CIDADE DERECIFE-PE. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 14/11/2018 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A CON-TRATACAO DE SERVICOS DE MANU -TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DES-TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. ADITI-VO 2 DO CONTRATO 07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2018. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO 07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00617 | 14/11/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE IN-FORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANS-PARENCIA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2018. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 06/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 14/11/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE RECIFE-PB.CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00619 | 14/11/2018 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE IN-FORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANS-PARENCIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. ADITIVO 3DO CONTRATO 06/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 14/11/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DERECIFE-PE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00621 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE IN-FORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANS-PARENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. ADITIVO 3DO CONTRATO 06/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 14/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAMP.GRANDEE QUEIMADAS-PB,CF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADES /CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 14/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE PATOS CONFOR-ME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 14/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALO9R QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DEPATOS-PB E PRODUCAO DE FOTOS /DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 14/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DEO GOVERNO DO ESTADO,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE PA-TOS-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00627 | 14/11/2018 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI-CAO DE 500 (QUINHENTAS) CAIXASARQUIVO BOX EM POLIONDA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00628 | 14/11/2018 | 466.50 | 466.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTA-CAO DE SERVICO DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM CAFE-TEIRA DE 8 LT, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00630 | 14/11/2018 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00631 | 14/11/2018 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00632 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00633 | 14/11/2018 | 155690.00 | 155690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00634 | 14/11/2018 | 3258.00 | 3258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CORRIDA CBMPB. CONF. ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00635 | 14/11/2018 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA EDITAL SEAD. CONF. ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 010/20- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 22/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO GOVERNADOR,COM DESTINO A ESPANHACONFORME OFICIO N.5214/2018. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNI-CIPIO DE SERRA BRANCA-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 22/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNI-CIPIO DE SERRA BRANCA-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 22/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO ESTADO,NO MUNICIPIODE SERRA BRANCA-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 22/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E PRODUCAO DEFOTOS DE MOBRAS DO GOVERNO, NOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO E PRODUCAO DEFOTOS DE OBRAS DO GOVERNO DOESTADO, NO MUNICIPIO DE SERRABRANCA-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 22/11/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /E DE MIDIAS SOCIAIS DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES, ACOMPAN -HANDO A DELEGACAO PARAIBANA,NACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 22/11/2018 | 2362.50 | 2362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO E EXCELENTISSIMO GOVERNADOR COM DESTINO A ESPANHACONFORME OFICIO ANEXO. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 22/11/2018 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A LO -CACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONO-RIZACAO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA. CONFADITIVO 2 DO CONTRATO 10/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 22/11/2018 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS, INFORMATICA, ILUMINA-CAO E FILMAGEM PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 03/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00653 | 22/11/2018 | 316670.73 | 316670.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00655 | 22/11/2018 | 12150.00 | 12150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ROMARIA DA PENHA. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00656 | 22/11/2018 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00660 | 22/11/2018 | 27918.00 | 27918.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA LONAS ENEM. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00661 | 22/11/2018 | 205623.50 | 205623.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00662 | 22/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 26/11/2018 | 369248.94 | 369248.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO INSTITU -CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 26/11/2018 | 95.13 | 95.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 26/11/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE NATAL-RN, CONF.AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 26/11/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DENATAL-RN | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 26/11/2018 | 34.82 | 34.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 26/11/2018 | 149.86 | 149.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTITBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 27/11/2018 | 44050.14 | 44050.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00672 | 27/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00673 | 27/11/2018 | 160610.00 | 160610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FINAL DE ANO. CONF. ADI-TIVO 001/2017 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00674 | 27/11/2018 | 8450.00 | 8450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ACAO ECONOMIA SOLIDARIA.CONF. ADITIVO 001/2017 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00675 | 27/11/2018 | 19956.20 | 19956.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ABONO NATALINO. CONF.ADITIVO 001/2017 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 30/11/2018 | 23119.05 | 23119.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 04/12/2018 | 3148.20 | 3148.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 05/12/2018 | 44888.43 | 44888.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 11/12/2018 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A LO -CACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONO-RIZACAO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA. CON-FORME ADITIVO 3 CON CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 11/12/2018 | 350000.00 | 350000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA. CONF. CONTRATO 021/2017. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 11/12/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIO VISUAIS,INFORMATICA, ILUMINACAO E FIL-MAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO 03/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 11/12/2018 | 3011.03 | 3011.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13. SALARIO DO FUNDOCAPITALIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 21/12/2018 | 3148.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE DEZEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 28/12/2018 | 384364.53 | 384364.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE_AOMES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO INSTITU -CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 28/12/2018 | 31.71 | 31.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO INSTI-TUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 31/12/2018 | 24103.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF.AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 31/12/2018 | 21810.54 | 21810.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 31/12/2018 | 44128.76 | 44128.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 31/12/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEDEZEMBRO/2018. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
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Última atualização: 10/06/2024