| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 29/01/2018 | 894828.32 | 894828.32 | Referente ao pagamento folha /do mes de janeiro dos servido/res deste inst. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00002 | 29/01/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento salariofamilia dos servidores no mes de janeiro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00003 | 30/01/2018 | 9507.59 | 9507.59 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de janeiro/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00004 | 30/01/2018 | 3602.87 | 3602.87 | Referente ao pagamento do par/celamento do INSS relativo ao mes de Janeiro/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 30/01/2018 | 14429.61 | 14429.61 | Referente ao pagamento do INSSrelativo ao mes de Janeiro/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00006 | 30/01/2018 | 150051.24 | 150051.24 | Referente ao pagamento PBprev patronal dos servidores no mesde janeiro/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00007 | 30/01/2018 | 11384.40 | 11384.39 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Janeiro/18. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00008 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. / como Estagiario relativo ao / mes de janeiro/18. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00009 | 06/02/2018 | 184.38 | 184.38 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Dezembro/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00010 | 06/02/2018 | 320.46 | 320.46 | Referente ao pagamento fatura do mes de Janeiro/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00011 | 15/02/2018 | 46042.08 | 46042.08 | Referente ao pagamento fatura so mes de Dezembro/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00012 | 15/02/2018 | 10229.22 | 10229.22 | referente ao pagamento fatura do mes de Janeiro/18 com vencimento em 26/02/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00013 | 15/02/2018 | 1188.11 | 1188.11 | Referente ao pagamento fatura do mes de Janeiro/2018 com vencimento em 26/02/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00014 | 15/02/2018 | 6688.71 | 6688.71 | Referente ao pagamento aquisicao de vales transportes desti/nado aos servidorers deste i /instituto no mes de Fev/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00015 | 15/02/2018 | 2567.82 | 2567.82 | Referente ao pagamento fatura do mes de Dezembro/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00016 | 15/02/2018 | 334.00 | 334.00 | Referente ao pagamewnto da fatura do mes de Dezembro/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00017 | 15/02/2018 | 592.00 | 592.00 | Referente ao pagamento relati/vo ao fornecimento de 148 Gar/rafoes de agua mineral desti/ nado a este inst.no mes de No/vembro/17. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00018 | 15/02/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a est inst. no mes de Janeiro/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00019 | 15/02/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Janeiro/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00020 | 15/02/2018 | 3320.48 | 3320.48 | Referente ao pagamento do Auxilio feneral quem tem direito /a pessoa acima citada em virtude do falecimento MARIA AMAZI/LE DE ARAUJO RAMALHO,ocorrido em 12/01/2018. | 00003615353412 | ANY ISABELLE DE ARAUJO RAMALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00021 | 15/02/2018 | 4847.53 | 4847.53 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deDezembro/2017. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00022 | 16/02/2018 | 277.07 | 277.07 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/17. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00023 | 16/02/2018 | 242.96 | 242.96 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Novembro/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00024 | 16/02/2018 | 250.00 | 250.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Novombro/17. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00025 | 16/02/2018 | 145.60 | 145.60 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Novembro/17 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00026 | 16/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes deSetembro/17. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00027 | 16/02/2018 | 2885.39 | 2885.39 | Referente aos servicos medico prestado no mes de Setembro/17 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00028 | 16/02/2018 | 349.87 | 349.87 | Referente aos servicos medico prestado no mes de Setembro/17 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00029 | 16/02/2018 | 218.40 | 218.40 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Outubro/17. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00030 | 16/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medico prestado no mes de Setembro/17. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00031 | 20/02/2018 | 527.70 | 527.70 | Referente ao pagamento fatura do mes de Dezembro/17,conf.do/cumento anexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00032 | 20/02/2018 | 11785.48 | 11785.48 | Referente ao pagamento fatura do mes de Dezembro/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00035 | 22/02/2018 | 7691.18 | 7691.18 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Janeiro/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00036 | 26/02/2018 | 980407.48 | 980407.48 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst.no /mes de Fevereiro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00037 | 26/02/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento Salrio familia dos servidores deste /inst.no mes de Fevereiro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00038 | 26/02/2018 | 381109.45 | 380442.59 | Referente pagamento provisao /do 13.salario dos vencimento /relativo ao mes de Janeiro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00039 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento 13.salario do PASEP.relativo ao mes /de Janeiro/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00040 | 26/02/2018 | 139138.52 | 139138.52 | Referente pagamento provisao /do 13.salario da Pbprev rela/ tivo ao mes de Janeiro/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00041 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario do PASEP. rela/ tivoa mes de janeiro/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00042 | 26/02/2018 | 3616.59 | 3616.59 | Referente ao pagamento do par/celamento do INSS relativo ao mes de Fevereiro/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00043 | 26/02/2018 | 10494.00 | 10494.00 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados deste inst.no mesde Fevereiro/18. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00044 | 26/02/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de fevereiro/18. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00046 | 26/02/2018 | 9133.05 | 9133.05 | Referente pagamento provisao /do 13.salario do PASEP.relati/vo ao mes de janeiro/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00048 | 26/02/2018 | 13261.07 | 12920.89 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario do INSS no mes /de Janeiro/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00049 | 26/02/2018 | 9669.86 | 6121.52 | Referente pagamento provisao /do 13.salario dos Apenados no mes de Janeiro/18. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00050 | 26/02/2018 | 16266.01 | 16266.00 | Referenteb ao pagamento INSS /patronal dos servidores deste inst.no mes de Fevereiro/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00051 | 26/02/2018 | 10424.90 | 10424.90 | Referente pagamento do PASEP /dos servidores deste inst. no mes de Fevereiro/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00052 | 26/02/2018 | 148704.44 | 148704.44 | Referente pagamento Pbporev / patronal dos servidores no mesde Fevereiro/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00055 | 27/02/2018 | 214.09 | 214.09 | Referente ao pagamento da fatura do mes de janeiro/18 com vencimento para 21/02/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00056 | 05/03/2018 | 700.00 | 700.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.no mes de Dez/ 2017. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00057 | 07/03/2018 | 1152.61 | 1152.61 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Dez/17conf.doc.anexzo. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00061 | 13/03/2018 | 7339.00 | 7339.00 | referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00062 | 13/03/2018 | 6672.00 | 6672.00 | Referente ao pagamento para / aquisicao de vales transporte destinado ao servidores deste inst.no mes Marco/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00063 | 13/03/2018 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Janeiro/18. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00064 | 13/03/2018 | 44448.77 | 44448.77 | Referente ao pagamento da fatura do mes de fevereiro/18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00065 | 13/03/2018 | 11317.27 | 11317.27 | pagamento referente ao pagamento da fatura do mes de fevereiro/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00066 | 13/03/2018 | 1008.74 | 1008.74 | pagamento referente a fatura do mes de fevereiro/18 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00067 | 13/03/2018 | 6151.71 | 6151.71 | pagamento referente a exames medicos realizados no mes de setembro de 2017 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00068 | 13/03/2018 | 2061.41 | 2061.41 | referente a exames medicos prestados no mes de janeiro de 2018 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00069 | 13/03/2018 | 4071.90 | 4071.90 | pagamento referente a exames medicos prestados no mes de outubro de 2017 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00070 | 13/03/2018 | 2700.00 | 2700.00 | reerente a servicos de manutencao em varios equiopamentos de fisioterapia deste instituto | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00071 | 13/03/2018 | 700.00 | 700.00 | referente aos servicos prestados a este instituto no mes de fevereiro/18 | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00072 | 14/03/2018 | 320.46 | 320.46 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/18 com vencimento em 10/03/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00073 | 14/03/2018 | 3411.24 | 3411.24 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestando a esteinst.no mes de Fevereiro/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00074 | 14/03/2018 | 1968.68 | 1968.68 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/18. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00075 | 14/03/2018 | 1267.50 | 1267.50 | Referente ao servicos medicos prestado a este inst.no mes deDezembro/17. | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00076 | 15/03/2018 | 2352.53 | 2352.53 | Referente ao pagamento fatura do mes de Janeiro/18 com vencimento em 25/02/18.conf.doc.anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 19/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Referente ao pagamento Anual /da Assinatura Jornal a Uniao /Diario Oficial/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00078 | 20/03/2018 | 1800.00 | 1800.00 | pagamento referente aos servicos de informatica (manutencao do sistema de folha de pagamento) prestado no mes de janeiro/2018 a este instituto. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00079 | 20/03/2018 | 1917.24 | 1917.24 | pagamento referente aos servicos de informatica (acesso ao SIAF) prestados no mes de janeiro de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00080 | 20/03/2018 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos prestados em informatica (hospedagem e manutencao do site) no mes de janeiro de 2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00081 | 20/03/2018 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos de informatica (manutencao no sistema de protocolo) prestados no mes de janeiro de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00082 | 20/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente aos servicos em informatica (manutencao do sistema de almoxarifado) prestados no0 mes de janeiro de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00083 | 22/03/2018 | 9878.18 | 9878.18 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado o mes /de Setembro/17. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00084 | 22/03/2018 | 5245.90 | 5245.90 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Setembro/17. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00085 | 22/03/2018 | 6733.23 | 6733.23 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Setemnro/17. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00086 | 22/03/2018 | 3930.94 | 3930.94 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Dezembro/17. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00087 | 27/03/2018 | 225.00 | 225.00 | Pagamento referente a assinatura do Termo de Titularidade deCertificado de Pessoa Juridica | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00088 | 27/03/2018 | 141.35 | 141.35 | Pagamento referente aos servicos de comunicacao prestados no mes de fevereiro de 2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00089 | 27/03/2018 | 3627.70 | 3627.70 | Referente pagamento so Parce/ mento do INSS relativoa ao mesde Marco/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00090 | 28/03/2018 | 915090.81 | 915090.81 | Referente ao pagamento folha_/dos servidore deste inst.no / mes de Marco/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00091 | 28/03/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidoreste desteinst.no mes de marco/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00092 | 28/03/2018 | 17410.15 | 17410.14 | Referente ao pagamento do INSSdos servidores deste inst.no /mes de Marco/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00093 | 28/03/2018 | 9740.72 | 9740.72 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Marco/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00094 | 28/03/2018 | 147319.36 | 147319.36 | Referente ao pagamento Pbprev/patronal dos servidores deste inst.no mes de marco/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00095 | 28/03/2018 | 11734.20 | 11734.20 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /Marco/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00096 | 28/03/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento Folha /do Estagiario deste inst.no / mes Marco/18. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00102 | 11/04/2018 | 6500.00 | 6500.00 | servico de manutencao e tratamento de agua de poco artesiano realizado no instituto. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00103 | 11/04/2018 | 1890.00 | 1890.00 | aquisicao de lampadas para aparelho de infravermelho para este instituto | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00104 | 11/04/2018 | 3915.50 | 3915.50 | aquisicao de material de limpeza para o instituto. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 00105 | 11/04/2018 | 455.00 | 455.00 | Servico de manutencao preventiva com inclusao de pecas em veiculos do instituto. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00106 | 11/04/2018 | 4065.00 | 4065.00 | aquisicao de materail de limpeza para o instituto. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00107 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | manutencao de equipamentos de informatica deste instituto. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00108 | 11/04/2018 | 475.00 | 475.00 | aquisicao de material para funcionamento da autoclave do setor de odontologia deste instituto. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00109 | 11/04/2018 | 4400.00 | 4400.00 | aquisicao de genero alimenticio para este instituto. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00110 | 11/04/2018 | 1700.00 | 1700.00 | aquisicao de gas engarrafado para este instituto. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00111 | 11/04/2018 | 7339.00 | 7339.00 | servicos prestados no mes de marco de 2018 referente a manutencao dos equipamentos de ar condicionado deste instituto. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00112 | 11/04/2018 | 11716.76 | 11716.76 | pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica realizada no mes de marco de 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00113 | 11/04/2018 | 1492.56 | 1492.56 | referente ao fornecimento de energia eletrica do mes de marco de 2018 da agencia de Campina Grande. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00114 | 11/04/2018 | 338.06 | 338.06 | Pagamento referente aos servicso de telefonia no mes de marco de 2018 deste instituto. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00115 | 11/04/2018 | 44562.58 | 44562.58 | Pagamento referente aos servicos de abastecimento realizado no mes de fevereiro de 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00116 | 11/04/2018 | 7044.54 | 7044.54 | Pagamento referente a servicos de locomocao dos servidores do mes de abril/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00117 | 11/04/2018 | 3133.00 | 3133.00 | Pagamento referente aos servicos de locacao de veiculos no mes de janeiro de 2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00118 | 11/04/2018 | 3133.00 | 3133.00 | Pagamento referente aos servicos de locacao realizados no mes de fevereiro de 2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00119 | 11/04/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a aquisicao de material permanente para o setor odontologico. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00120 | 12/04/2018 | 7791.79 | 7791.79 | Referente ao pagamento dos servicos medicos realizados no mes de marco de 2018, prestados a este instituto. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00121 | 12/04/2018 | 244.87 | 244.87 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de dezembro de 2017. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00122 | 12/04/2018 | 38.24 | 38.24 | Pagamento de servicos medicos prestados no mes de janeiro de 2018 a este instituto. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00123 | 12/04/2018 | 156.18 | 156.18 | Pagamento referente a multa de transito. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00124 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de janeiro de 2018 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00125 | 12/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos procedimentos medicos prestados a este instituto no mes de janeiro de 2018. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00126 | 17/04/2018 | 600.00 | 600.00 | Referente ao pagamento servicoprestado a este inst.no mes deNovembro e Dezembro/2017. no /sistema protocolo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00127 | 17/04/2018 | 400.00 | 400.00 | Referente ao servicos prestadono mes de Novembro e Dezembro/2017 manutencao do SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00128 | 17/04/2018 | 400.00 | 400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no meses de No/vembro e dezembro/2017 sistemado Almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00129 | 17/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de junho/2017,sistema de /folha de pagamento. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00130 | 17/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a esteb inst.nomes de Julho/2017.sistema da /folha de pagamento. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00131 | 17/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Agosto/2017.sistema da folha de pagamento. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00132 | 17/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este a inst. no mes de Setembro/2017 no sistema da folha de pagamento. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00133 | 17/04/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/ 2017 sitema folha de pagamento | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00134 | 18/04/2018 | 29.90 | 29.90 | Referente ao pagamento do tributo de seguro do estagiario Fabio Luiz Pina Ximenes. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00135 | 19/04/2018 | 293.47 | 293.47 | Referente ao pagamento multa / de inflacao realizado pelo o veiculo corsa classic placa den.3596,conf.doc.anexo. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00136 | 26/04/2018 | 2586.98 | 2586.98 | Referente ao pagamento fatura do mes de marco/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00137 | 26/04/2018 | 2619.33 | 2619.33 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00138 | 27/04/2018 | 894540.33 | 894540.33 | Pagamento da folha dos servidores deste inst.no mes de Abril2018. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00139 | 27/04/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de Abril/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00140 | 27/04/2018 | 16033.68 | 16033.67 | Referente ao pagamento do INSSdos servidores deste inst. no mes de Abril/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00141 | 27/04/2018 | 9530.55 | 9530.55 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Abril/2018. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00142 | 27/04/2018 | 145299.64 | 145299.64 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores deste inst.no mes Abril/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Convite | 00143 | 27/04/2018 | 11384.40 | 11384.40 | Referente pagamento da folha /dos Apenados relativo ao mes /de Abril/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Dispensa | 00144 | 27/04/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento do Estagiario no mes de Abril/18. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00150 | 27/04/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento folha /do estagiario no mes de Abril/2018. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00151 | 11/05/2018 | 7339.00 | 7339.00 | referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril2018 conf.doc.anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00152 | 11/05/2018 | 3133.00 | 3133.00 | Referente ao pagamento do ser/vicos de locacao de veiculos /no mes de Marcos/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00153 | 11/05/2018 | 7106.01 | 7106.01 | Referente ao pagamento da aquisicao de vales transportes destinado ao servidores deste instituto no mes de Maio/18 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00154 | 11/05/2018 | 45346.79 | 45346.79 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marcos conf.doc.ane/xo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00155 | 11/05/2018 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Marco/2018. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00156 | 11/05/2018 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/18. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00157 | 11/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00158 | 11/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00159 | 11/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | Referente ao pagamento auxiliofunal do servidor JOSE DOMINGOFILHO,ocorrido em 29/03/18.conforme doc.anexo. | 00032464762415 | ANTONIEIDE_DOMINGOS DA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00160 | 11/05/2018 | 1059.29 | 1059.29 | Referente ao pagamento fatura do mes de Abril/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00161 | 11/05/2018 | 333.68 | 333.68 | Referente ao pagamento fatura do mes de Abril/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00162 | 11/05/2018 | 11202.65 | 11202.65 | Referente ao pagamento fatura/do mes de Abril/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00163 | 11/05/2018 | 624.00 | 624.00 | Referente ao pagamento fatura dos meses de Marco e Abril/18 conf.doc.anexo. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00164 | 11/05/2018 | 324.00 | 324.00 | Referente ao pagamento fatura dos meses de Janeiro e Fev/18 conf.doc.anexo. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00165 | 11/05/2018 | 2080.00 | 2080.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00166 | 11/05/2018 | 3320.48 | 3320.48 | Referente ao pagamento auxiliofuneral do falecimento da Sra GERMANA LUCIA GUEDES PEREIRA /GOUVEIA,ocorrido 04/05/18. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00167 | 14/05/2018 | 4405.24 | 4405.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/18. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00168 | 14/05/2018 | 545.40 | 545.40 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Janeiro/18. | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00169 | 14/05/2018 | 5720.30 | 5720.30 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereira/18. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00170 | 14/05/2018 | 250.00 | 250.00 | Referente aos servicos medico prestado a este inst.no mes deFevereiro/18. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00171 | 14/05/2018 | 2371.20 | 2371.20 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Janeiro/18. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00172 | 14/05/2018 | 3615.17 | 3615.17 | Referente aos servicos medicosprestado no mes e Fevereiro/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00173 | 16/05/2018 | 84.56 | 84.56 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Janeiro/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00174 | 16/05/2018 | 725.40 | 725.40 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Janeiro/18. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00175 | 16/05/2018 | 425.96 | 425.96 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Janeiro/18 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00176 | 16/05/2018 | 4971.29 | 4971.29 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Janeiro/18. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00177 | 16/05/2018 | 189.17 | 189.17 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Janeiro/18. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00178 | 16/05/2018 | 1244.06 | 1244.06 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Janeiro/18. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00179 | 16/05/2018 | 1717.98 | 1717.98 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Janeiro/18. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00180 | 16/05/2018 | 4266.15 | 4266.15 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Janeiro/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00181 | 16/05/2018 | 1448.21 | 1448.21 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Janeiro/18. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00182 | 16/05/2018 | 1097.39 | 1097.39 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Fev/18 | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00183 | 16/05/2018 | 833.85 | 833.85 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00184 | 16/05/2018 | 2599.56 | 2509.56 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/18. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00185 | 16/05/2018 | 2551.98 | 2551.98 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00186 | 16/05/2018 | 9940.28 | 9940.28 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Abril/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00187 | 16/05/2018 | 10433.28 | 10433.28 | Referenyte ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Fevereiro/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00188 | 16/05/2018 | 1382.52 | 1382.52 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de fevereiro/18. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00189 | 16/05/2018 | 3663.35 | 3663.35 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/18. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | DIREITOS AUTORAIS | Dispensa | 00190 | 16/05/2018 | 272.07 | 272.07 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marco/18. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00191 | 16/05/2018 | 315.41 | 315.41 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/18. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00192 | 16/05/2018 | 400.40 | 400.40 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst no mes de Janeiro/18. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00193 | 16/05/2018 | 10953.09 | 10953.09 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril/2018. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | DIREITOS AUTORAIS | Dispensa | 00194 | 16/05/2018 | 211.49 | 211.49 | Referente ao pagamento fatura do mes de Abril/18. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00195 | 17/05/2018 | 2493.74 | 2493.74 | Referente ao pagamento fatura do mes de Abril/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00196 | 17/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00197 | 17/05/2018 | 4112.00 | 4112.00 | Referente aquisicao Materiais/de consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00198 | 17/05/2018 | 1303.89 | 1303.89 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/18. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00199 | 17/05/2018 | 1047.99 | 1047.99 | Referente aos servicos medico prestado este inst.no mes de/ Fevereiro/18. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00200 | 17/05/2018 | 560.00 | 560.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00201 | 23/05/2018 | 6846.56 | 6846.56 | Referente pagamento dos ser/ vicos medicos prestado no mes de Setembro/17. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00202 | 23/05/2018 | 4073.60 | 4073.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/17. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00203 | 23/05/2018 | 12804.48 | 12804.48 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes mes de /Setembro/17. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00204 | 23/05/2018 | 2845.44 | 2845.44 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Outubro/17. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00205 | 23/05/2018 | 10907.52 | 10907.52 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/17. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00206 | 23/05/2018 | 3517.85 | 3517.85 | Referente ao pahamento dos servicos prestado no mes de Set/ 2017. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00207 | 23/05/2018 | 826.56 | 826.56 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2017. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00208 | 23/05/2018 | 1278.54 | 1278.54 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2017. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00209 | 23/05/2018 | 578.19 | 578.19 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00210 | 23/05/2018 | 4433.00 | 4433.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00211 | 23/05/2018 | 3793.92 | 3793.92 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst no mes deDezembro/2017. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00212 | 24/05/2018 | 5722.44 | 5722.44 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Setembro/17 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00213 | 24/05/2018 | 3171.57 | 3171.57 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00214 | 24/05/2018 | 15622.38 | 15622.38 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Agosto/17. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00215 | 24/05/2018 | 3853.46 | 3853.46 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00216 | 24/05/2018 | 2223.66 | 2223.66 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00217 | 24/05/2018 | 1072.38 | 1072.38 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00218 | 24/05/2018 | 1021.00 | 1021.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Outubro/17. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00219 | 24/05/2018 | 3896.30 | 3896.30 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00220 | 24/05/2018 | 4311.26 | 4311.26 | Referente aos ervicos medicos prestado no mes de Setembro/17. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00221 | 24/05/2018 | 11451.82 | 11451.82 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00222 | 24/05/2018 | 4271.80 | 4271.80 | Referente ao pagamento dos servicos medico no mes de Set/17. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00223 | 24/05/2018 | 2845.44 | 2845.44 | Referente ao pagamento dos servico medico prestado no mes deSetembro/17. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00224 | 24/05/2018 | 2109.74 | 2109.74 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00225 | 29/05/2018 | 886632.75 | 886632.75 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Maio/2018. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00226 | 29/05/2018 | 14730.40 | 14730.39 | Referente ao pagamento do INSSpatronal relativo ao mes de / Maio/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00227 | 29/05/2018 | 9467.22 | 9467.22 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Maio/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00228 | 29/05/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento salariofamilia relativo ao mes de / Maio/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00229 | 29/05/2018 | 144295.32 | 144295.32 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores no mesde Maio/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Dispensa | 00230 | 29/05/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Maio como Estagiario. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Convite | 00231 | 29/05/2018 | 11718.30 | 11718.30 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Maio/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00237 | 29/05/2018 | 6054.00 | 6054.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00238 | 29/05/2018 | 722.50 | 722.50 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Janeiro/18 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00239 | 29/05/2018 | 692.50 | 692.50 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de janeiro/18 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00240 | 29/05/2018 | 2671.41 | 2671.41 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Setembro/17. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00241 | 29/05/2018 | 1896.96 | 1896.96 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de outubro/17 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00242 | 29/05/2018 | 4026.32 | 4026.32 | Referente aoa servicos medicosorestado no mes de Setembro/17 | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00243 | 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/17. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00244 | 29/05/2018 | 4268.16 | 4268.16 | Referente aoa servicos medicosprrstado no mes de Novembro/17 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00245 | 29/05/2018 | 1050.41 | 1050.41 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00246 | 29/05/2018 | 535.60 | 535.60 | Referente ao servicos medicos prestadso no mes Nov/17. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00247 | 29/05/2018 | 250.00 | 250.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00248 | 29/05/2018 | 1516.20 | 1516.20 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Novembro/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00249 | 29/05/2018 | 985.14 | 985.14 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Outubro/17. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00250 | 29/05/2018 | 4523.25 | 4523.25 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Outubro/17. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00251 | 29/05/2018 | 4550.02 | 4550.02 | Rferente aos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/17 | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00252 | 29/05/2018 | 6241.11 | 6241.11 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Setembro/17 | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00253 | 29/05/2018 | 447.88 | 447.88 | Referente ao servicos medicos prestado no mes de Dezembro/17 | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00254 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Referente aos servicos medico prestado no mes de Dezembro/17. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00255 | 30/05/2018 | 1134.31 | 1134.31 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Agosto/17. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00256 | 30/05/2018 | 15417.24 | 15417.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Janeiro,Marco,Abril /Maio,Junho,Julho,Agosto,Setem/bro,Outubro,Dezembro/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00257 | 30/05/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de NOV,eDEZEMBRO/2017.sistema Folha depagamento. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00258 | 04/06/2018 | 1346.00 | 1346.00 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00259 | 04/06/2018 | 2348.94 | 2348.94 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Outubro/17. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00260 | 04/06/2018 | 729.50 | 729.50 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00261 | 04/06/2018 | 907.18 | 907.18 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00262 | 04/06/2018 | 806.00 | 806.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Outubro/17. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00263 | 04/06/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Dezembro/17 | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00264 | 12/06/2018 | 10785.58 | 10785.58 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00265 | 12/06/2018 | 995.28 | 995.28 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00266 | 12/06/2018 | 47861.41 | 47861.41 | Referente ao pagamento fatura do mes de Abril/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00267 | 12/06/2018 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/18. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00268 | 12/06/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prrstado a este inst.no mes de Maio/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00269 | 12/06/2018 | 6791.62 | 6791.62 | Referenteaquisicao de vales / transportes destinado aos ser vidores deste inst.no mes de /Junho/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00270 | 12/06/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00271 | 12/06/2018 | 1160.00 | 1160.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,conforme doc.anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00272 | 12/06/2018 | 7970.21 | 0.00 | Referente pagamento aquisicao de Material ondontologoco destinado a este inst. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00273 | 12/06/2018 | 710.00 | 710.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00274 | 12/06/2018 | 400.00 | 400.00 | Referente pagamento conserto /de uma geladeira deste inst. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00275 | 12/06/2018 | 7168.00 | 7168.00 | Referente aquisicao Materiais/de consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00276 | 12/06/2018 | 4800.00 | 4800.00 | Referente pagamento Manutencaoe conserto (01)um autoclave. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00277 | 12/06/2018 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado nos meses de / Fevereiro Marcos e Abril/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00278 | 12/06/2018 | 5400.00 | 5400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no meses de Fevereiro,Marco,Abrilsistema folha de Pagamento. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00279 | 12/06/2018 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Fevereiro,Marco,Abrilsitema SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00280 | 12/06/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Fevereiro,Marco,Abrilsistema almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00281 | 12/06/2018 | 5751.72 | 5751.72 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Fevereiro,Marco,Abrilsistema Siaf. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00283 | 13/06/2018 | 2720.00 | 2720.00 | Referente ao pagamento_compra de materias de consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00284 | 13/06/2018 | 7850.00 | 7850.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst./ conforme documento anexo. | 28706903000101 | CONSTRUTORA FARIAS EIRELE - EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00285 | 13/06/2018 | 7750.00 | 7750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 15667125000147 | SOLAR MONTENEGRO CONSTRUCOES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00286 | 13/06/2018 | 7943.00 | 7943.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00287 | 14/06/2018 | 7300.00 | 7300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documemnto anexo. | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LT |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00288 | 14/06/2018 | 2925.51 | 2925.51 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/18. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00289 | 14/06/2018 | 3776.66 | 3776.66 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00290 | 14/06/2018 | 935.34 | 935.34 | Referente aos servicos medicxoprestado no mes de FEV/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00291 | 14/06/2018 | 2867.95 | 2867.95 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00292 | 15/06/2018 | 6313.17 | 6313.17 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fevereiro/o2018. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00293 | 15/06/2018 | 596.50 | 596.50 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fev/18. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00294 | 15/06/2018 | 1742.00 | 1742.00 | Referente aos servicos medicosprestadso no mes de Fevereiro/2018. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00295 | 15/06/2018 | 2613.01 | 2613.01 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fevereiro/12018. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00296 | 15/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fevereiro/ 2018. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00297 | 18/06/2018 | 9204.41 | 9204.41 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00299 | 20/06/2018 | 7799.91 | 7799.91 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOB.LTDA- EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00300 | 26/06/2018 | 180.07 | 180.07 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/18,conf.doc anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00301 | 26/06/2018 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral da Sra.JOSEMAR DINIZ /DE MELO,ocorrido em 01/06/18 /conforme documento anexo. | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00302 | 27/06/2018 | 2688.62 | 2688.62 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00303 | 27/06/2018 | 320.46 | 320.46 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/2018. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00304 | 28/06/2018 | 920277.49 | 920277.49 | Referente ao pagamento folha /dos servidores deste inst. no mes de Junho/2018. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00305 | 28/06/2018 | 95.13 | 95.13 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores deste /inst.no mes de Junho/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00306 | 28/06/2018 | 16720.95 | 16720.95 | Referente ao pagamento do INSSPatronal dos servidores no mesde Junho/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00307 | 28/06/2018 | 9881.79 | 9881.79 | 9Referente ao pagamento PASEP/relativo ao mes de Junho/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00308 | 28/06/2018 | 143542.34 | 143542.34 | Referente ao pagamento Pbprev Pateroal dos servidores no mesde Junho/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00309 | 28/06/2018 | 11597.46 | 11597.46 | Referente a Folha de Pagamentodos Apenados relativo ao mes /de Junho/2018. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Dispensa | 00310 | 28/06/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento Folha /do EStagiario prestado a este inst.no mes de Junho/18. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00311 | 04/07/2018 | 236.50 | 0.00 | Referente ao pagamento do fornnecimento de 55 garrafoes de agua mineral destinado a este inst. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00312 | 04/07/2018 | 1397.80 | 1397.80 | Referente ao pagamento do for/necimento de materias de consumo destinado a este inst. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00313 | 04/07/2018 | 3481.00 | 3481.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de materias de consumo destinado almoxarido deste inst. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00314 | 04/07/2018 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a / pessoa acima citada virtude /do falecimento Sra.Maria das /Gracas de Melo. | 00057912491872 | EUDES VIEGAS DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00315 | 05/07/2018 | 772.74 | 772.74 | Referente ao pagamento Folha /dos apenados no mes de junho/ 2018. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00316 | 09/07/2018 | 1664.99 | 1664.99 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Fev/18. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00317 | 10/07/2018 | 185.50 | 185.50 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fev/18; | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00318 | 10/07/2018 | 3401.22 | 3401.22 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deFevereiro/18. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00319 | 10/07/2018 | 3304.60 | 3304.60 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fev/18. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00320 | 10/07/2018 | 464.50 | 464.50 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Janeiro/18. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00321 | 10/07/2018 | 240.67 | 240.67 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/18. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00322 | 10/07/2018 | 1171.53 | 1171.53 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fev/2018. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00323 | 10/07/2018 | 4612.97 | 4612.97 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fev/2018. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00324 | 10/07/2018 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a / pessoa cima citada conf.doc.emanexo. | 00014131471434 | CRISTINA MARIA L BATISTA SEIXAS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00325 | 10/07/2018 | 2737.00 | 2737.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00326 | 10/07/2018 | 4975.42 | 4975.42 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Marco/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00327 | 10/07/2018 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prrstado no mes de Junho2018. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00328 | 10/07/2018 | 7591.00 | 7591.00 | Referente aquisicao Material /destinado a este inst.conf.docanexo. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00329 | 10/07/2018 | 6671.91 | 6671.91 | Referente aquisicao de vales /transportes destinado ao ser/ vidores deste inst.no mes de julho/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00330 | 10/07/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00331 | 10/07/2018 | 6664.10 | 0.00 | Referente pagamento aquisicao de Material de consumo desti/ nado a este inst. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00332 | 10/07/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento de Locacao de veiculos no mes Maio/18 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00333 | 10/07/2018 | 1917.24 | 1917.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Maio 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00334 | 10/07/2018 | 300.00 | 300.00 | Referente ao servicos prestadoa este inst.no mes de Maio/18 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00335 | 10/07/2018 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servico prestado a este inst. no mes de Maio/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00336 | 10/07/2018 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Maio/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00337 | 10/07/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00338 | 10/07/2018 | 1695.00 | 1695.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00339 | 11/07/2018 | 370.50 | 370.50 | Referente ao pagamento dos servicos prestados no mes de Fev/2018. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00341 | 11/07/2018 | 1612.88 | 1612.88 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Fev/18. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00342 | 11/07/2018 | 1078.65 | 1078.65 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fev/2018. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00343 | 11/07/2018 | 9905.71 | 9905.71 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fev/2018. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00344 | 11/07/2018 | 9660.69 | 9660.69 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00345 | 11/07/2018 | 6456.85 | 6456.85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO MES DE MAR/ 2018. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00346 | 11/07/2018 | 5077.10 | 5077.10 | Referente aos servicos medicosprestado no mes Marco/18. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00347 | 11/07/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este isnt no mes de Junho/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00348 | 11/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Maio/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00349 | 11/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Junho2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00350 | 11/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento fatura do mes de junho/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00351 | 11/07/2018 | 2806.14 | 2806.14 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00352 | 12/07/2018 | 326.96 | 326.96 | Referente ao pagamento gfaturado mes de Junho/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00353 | 12/07/2018 | 2561.65 | 2561.65 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00354 | 17/07/2018 | 11493.71 | 11493.71 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00355 | 19/07/2018 | 44935.17 | 44935.17 | Pagamento referente as despesas deste instituto no mes de junho de 2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00356 | 19/07/2018 | 3232.66 | 3232.66 | Pagamento referente a auxilio funeral do servidor Moacir Inacio da Silva com base no Estatudos dos Servidores Publicos estadual no seu artigo 194. | 00042446945449 | ROSA INACIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00357 | 20/07/2018 | 2663.81 | 2663.81 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00358 | 20/07/2018 | 2142.87 | 2142.87 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00359 | 27/07/2018 | 203.69 | 203.69 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/18 vencimento/em 23/07/18 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00360 | 30/07/2018 | 919254.99 | 919254.99 | Referente ao pagamento folha /dos servidores deste inst.no /mes de Julho/18 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Dispensa | 00361 | 30/07/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento salariofamilia do mes de Julho/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00362 | 30/07/2018 | 16720.95 | 15045.95 | Referente ao pagamento do INSSda folha relativo ao mes de / julho/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00363 | 30/07/2018 | 9856.08 | 9856.08 | Referente ao pagamento PASEP rrelativo ao meds de Julho/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00364 | 30/07/2018 | 146877.30 | 146877.30 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores no mesde Julho/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00365 | 30/07/2018 | 10486.05 | 10486.05 | Referente ao pagamento folha /dos apenados no mes de Julho/12018. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00366 | 30/07/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento folha /do Estagiario relativo ao mes de julho/18. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00367 | 30/07/2018 | 496770.77 | 496770.77 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario do mes de julho/2018. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00371 | 02/08/2018 | 553.56 | 553.56 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais realizados no mes de abril de 2018 para este instituto. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00372 | 02/08/2018 | 277.22 | 277.22 | Pagamento referente aos servicos lagboratoriais prestados a este instituto no mes de marco de 2018. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00373 | 02/08/2018 | 464.07 | 464.07 | Pagamento referente a servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de maio de 2018. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 02/08/2018 | 976.00 | 976.00 | Pagamento referente a 2 publicacoes no Diario Oficial no dia 09 e 20 de junho de 2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00376 | 07/08/2018 | 643.95 | 643.95 | Referente ao pagamento do mes de Julho do Apenados conf.doc.anexo. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00377 | 13/08/2018 | 6722.83 | 6722.83 | Pagamento aquisicao de Vales/ttransportes destinado os servidores deste instituto no mes /Agosto/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00378 | 13/08/2018 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de julho/2018. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00379 | 13/08/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00380 | 13/08/2018 | 473.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos fornecimento 110 garrafoes Agua /mineral destinada este inst.nomes de Junho/18, | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00381 | 13/08/2018 | 1315.97 | 1315.97 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00382 | 13/08/2018 | 335.17 | 335.17 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Julho/2018 com ven/ cimento em 10/08/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00383 | 13/08/2018 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Junho2018,na Manutencao do Sistema de Almoxarifado deste inst. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00384 | 13/08/2018 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prerstado a este inst.nomes de Junho/18,na Manutencao/do sistema de Protocolo conf./doc,anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00385 | 13/08/2018 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/18,Manutencao de/Site,conf.doc.anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00386 | 13/08/2018 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/18.,Sistema Folhade Pagamento,conf.doc.anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00387 | 13/08/2018 | 46703.82 | 46703.82 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Maio/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00388 | 13/08/2018 | 10389.04 | 10389.04 | Referente ao pagamento fatura/do mes de julho/18,vencimento/em 26/08/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00389 | 13/08/2018 | 1917.24 | 1917.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/18,Acesso SIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00390 | 13/08/2018 | 12075.14 | 12075.14 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/18 vencimento em 15/18/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00391 | 13/08/2018 | 7450.00 | 7450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado relativo ao conserto aparelho autoclave desteinst.conf.doc.anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00392 | 14/08/2018 | 9050.00 | 9050.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 28706903000101 | CONSTRUTORA FARIAS EIRELE - EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00393 | 14/08/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos de locacao de veiculos prestado a este inst.no mes de Julho/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00394 | 14/08/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00395 | 14/08/2018 | 8500.65 | 8500.65 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Julho/18,conf.doc.anexo. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00396 | 14/08/2018 | 2731.54 | 2731.54 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00397 | 14/08/2018 | 3711.81 | 3711.81 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00398 | 14/08/2018 | 7313.48 | 7313.48 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00399 | 14/08/2018 | 5157.88 | 5157.88 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00400 | 14/08/2018 | 5302.53 | 5302.53 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00401 | 14/08/2018 | 4752.25 | 4752.25 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00402 | 14/08/2018 | 2751.83 | 2751.83 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00403 | 15/08/2018 | 11856.00 | 11856.00 | Pagamento dos servicos Medicosprestado a este inst.no mes / Marco/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00404 | 15/08/2018 | 250.00 | 250.00 | Referente ao pagamento do ser vicos prestado a este inst.no mes de Marco/18. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00405 | 15/08/2018 | 1425.81 | 1425.81 | Pagamento dos servicos medicosprestado no mes de Marco/18. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00406 | 15/08/2018 | 859.08 | 859.08 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00407 | 15/08/2018 | 788.72 | 788.72 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/18. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00408 | 15/08/2018 | 914.04 | 914.04 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00409 | 15/08/2018 | 5724.50 | 5724.50 | Referente ao pagamento dos servico medicos prestado no mes /de Abril/18. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00410 | 15/08/2018 | 1956.60 | 1956.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00411 | 15/08/2018 | 3300.93 | 3300.93 | Referente aos servicos medicoaprestado no mes de Marco/18 | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00412 | 15/08/2018 | 798.31 | 798.31 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/18. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00413 | 15/08/2018 | 2043.12 | 2043.12 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00414 | 16/08/2018 | 331.70 | 0.00 | Complementacao do empenho de /n.331/18,por ter sido feito a menor. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00415 | 20/08/2018 | 391.30 | 391.30 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00416 | 20/08/2018 | 593.31 | 593.31 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Marco/18. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00417 | 20/08/2018 | 2704.85 | 2704.85 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Marco/18. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00418 | 20/08/2018 | 1720.13 | 1720.13 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Marco/18. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00419 | 20/08/2018 | 630.50 | 630.50 | Referente aos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00420 | 20/08/2018 | 580.00 | 580.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00421 | 20/08/2018 | 1110.27 | 1110.27 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00422 | 20/08/2018 | 1662.91 | 1662.91 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00423 | 20/08/2018 | 2060.72 | 2060.72 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril2018. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00424 | 20/08/2018 | 3319.68 | 3319.68 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/18. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00425 | 22/08/2018 | 142.54 | 142.54 | Referente ao pagamnento dos / servicos prestado a este inst.no mes de Julho/18,vencimento em 21/08/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00426 | 27/08/2018 | 5319.60 | 5319.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicxos prestado no mesde Marco/18. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00427 | 30/08/2018 | 11781.90 | 11781.90 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Agosto/2018. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00428 | 30/08/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento relati/vo ao mes de Agosto/18 do Estagiario conf.doc.anexo. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00429 | 30/08/2018 | 966877.60 | 966877.60 | Referente pagamento da folha /dos servidores deste inst.relativo ao mes de Agosto/2018. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00430 | 30/08/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores no mes de Agosto/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00431 | 30/08/2018 | 15584.23 | 15584.23 | Referente ao pagamento do INSSda Folha de Pagamento no mes /de Agosto/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00432 | 30/08/2018 | 10286.03 | 10286.03 | Referente ao pagamento PASEP /dos servidores deste inst. no mes de Agosto/2018. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00433 | 30/08/2018 | 145479.50 | 145479.50 | Referente ao pagamento Pbprev patronal relativo ao mes de / Agosto/2018 conf.doc.anexo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 11/09/2018 | 224.00 | 224.00 | Referente ao pagamento relati/vo 01(uma) publicacao Diario /oficail no dia 26/06/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 11/09/2018 | 144.00 | 144.00 | 9Referente ao pagamento relativo a 01(uma)publicacao no dia/rio oficial no dia 12/05/18. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 11/09/2018 | 160.00 | 160.00 | Referente ao pagamento dos servicos de o1(uma)publicacao no dia 03/4/2018. conf.doc.anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00442 | 11/09/2018 | 1484.50 | 1484.50 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00443 | 11/09/2018 | 901.57 | 901.57 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00444 | 11/09/2018 | 1580.87 | 1580.87 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/18. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00445 | 11/09/2018 | 182.00 | 182.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/18. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00446 | 11/09/2018 | 750.00 | 750.00 | Referente ao servicos prestadoa este inst.no mes de Agosto/ 2018. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00447 | 11/09/2018 | 6755.62 | 6755.62 | Referente pagamento aquisicoa de vales transportes destinadoaos servidores deste inst. no mes de Setembro/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00448 | 11/09/2018 | 7456.00 | 7456.00 | Referente aos servicos presta/doi a este inst.na recuperacaodo telhadoe limpeza das callasdeste inst.conf.doc.anexo. | 15667125000147 | SOLAR MONTENEGRO CONSTRUCOES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00449 | 11/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao Material /destinado a este inst.conf. / documento anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00451 | 11/09/2018 | 8686.75 | 8686.75 | Referente aquisicao Materias /destinado a este inst.conf.docanexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00452 | 12/09/2018 | 5178.31 | 5178.31 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. no mes de Julho/2018. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00453 | 12/09/2018 | 4433.00 | 4433.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00454 | 12/09/2018 | 4423.97 | 4423.97 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prrstado no mes de Marco/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00455 | 12/09/2018 | 10370.65 | 10370.65 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00456 | 12/09/2018 | 2413.06 | 2413.06 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/2018. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00457 | 12/09/2018 | 9392.84 | 9392.84 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00458 | 12/09/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Agosto/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00459 | 12/09/2018 | 320.46 | 320.46 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/2018. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00460 | 12/09/2018 | 3731.72 | 3731.72 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Julho/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00461 | 12/09/2018 | 11966.71 | 11966.71 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00462 | 12/09/2018 | 14115.61 | 14115.61 | Referente aquisicao Materias /de consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00463 | 12/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | Dispensa | 00464 | 12/09/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Referente pagamento Material /de comsumo destinado este instituto conf.doc.anexo. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00465 | 13/09/2018 | 4243.22 | 4243.22 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/18. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00466 | 13/09/2018 | 2625.65 | 2625.65 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00467 | 13/09/2018 | 2488.47 | 2488.47 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00468 | 13/09/2018 | 3524.53 | 3524.53 | referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Maio/2018. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00469 | 13/09/2018 | 4684.11 | 4684.11 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOB.LTDA- EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00470 | 14/09/2018 | 1580.21 | 1580.21 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00471 | 18/09/2018 | 7228.94 | 7228.94 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00472 | 18/09/2018 | 104.12 | 104.12 | Referente ao pagamento do ressarcimento de despesas com mul/ta do veiculo de placa 2037/18conf.doc.anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00473 | 18/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servico Manutencao do sistema de folha de pagamento no mes de julho/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00475 | 18/09/2018 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado na Manutencao /do sistema de Almoxarifado no mes de Julho/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00476 | 18/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos na manutencao de SITE nomes de Julho/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00478 | 18/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.no sistema da /folha de pagamento no mes de /junho/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00479 | 19/09/2018 | 810.77 | 810.77 | Referente aos servicos medicosprestado no no mes de Abril/18 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00480 | 19/09/2018 | 250.00 | 250.00 | Refgerente aoa servicos medicoprestado no mes de Abril/18. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00481 | 19/09/2018 | 497.50 | 497.50 | Referente aos serv icos medicoprestado no mes de Abril/18. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00482 | 20/09/2018 | 660.00 | 660.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abril/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00483 | 20/09/2018 | 457.97 | 457.97 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abfril/18 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00484 | 20/09/2018 | 1225.00 | 1225.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes / Agosto/18. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00485 | 20/09/2018 | 1645.67 | 1645.67 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abril/18. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00486 | 20/09/2018 | 509.60 | 509.60 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abril/18. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00487 | 20/09/2018 | 550.50 | 550.50 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abril/18. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00488 | 20/09/2018 | 668.24 | 668.24 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/18. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00489 | 20/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/18. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00490 | 20/09/2018 | 1349.87 | 1349.87 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00491 | 25/09/2018 | 563.30 | 0.00 | Referente aquisicao de 131 / garrafoes de agua mineral des/tinada a este inst.no meses dejulho e Agosto/18. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00492 | 25/09/2018 | 121.77 | 121.77 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Agosto/18. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00493 | 25/09/2018 | 8310.00 | 8310.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00494 | 26/09/2018 | 3585.35 | 3585.35 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00495 | 26/09/2018 | 2101.29 | 2101.29 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00496 | 27/09/2018 | 11260.38 | 11260.37 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados que prestam ser/ vicos a este inst.no mes de /Setembro/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00497 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente Folha de pagamento do Estagiario relativo ao mes de Setembro/18. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00498 | 27/09/2018 | 923636.74 | 923636.74 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Setembro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00499 | 27/09/2018 | 126.84 | 126.84 | Referente ao pagamento Salariofamilia relativo ao mes Set/18 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00500 | 27/09/2018 | 16077.60 | 16077.60 | Referente ao pagamento do INSSpatronal relativo ao mes de / Setembro/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00501 | 27/09/2018 | 9855.17 | 9855.17 | Referente ao pagamento PASEP /dos servidores relativo ao mesSetembro/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00502 | 27/09/2018 | 143278.04 | 143278.04 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores no mesde Setembro/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00508 | 27/09/2018 | 1018.17 | 1018.17 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/18. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00509 | 02/10/2018 | 1827.17 | 1827.17 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de AGOSTO/18 | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00510 | 02/10/2018 | 3267.25 | 3267.25 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Abril/18. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00511 | 02/10/2018 | 1491.25 | 1491.25 | Referente ao servicos medicos prestado no mes de Julho/18. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00512 | 04/10/2018 | 1545.48 | 1545.48 | Referente ao pagamento Apenadorelativo ao mes de Set/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00513 | 05/10/2018 | 6762.57 | 6762.57 | Referente ao pagamento do valetransportes destinado ao servidores deste instituto no mes Outubro/18 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00514 | 05/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Referente aquisicao de uma / (01) caixa de indicador Biolo/gico para esterilizao,conf.docanexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00515 | 05/10/2018 | 1651.71 | 1651.71 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Maio/18. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00516 | 05/10/2018 | 3910.00 | 3910.00 | Referente ao pagamento servicode conserto em 03 centrifugas conf.doc.anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00517 | 09/10/2018 | 7970.00 | 7970.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 30481079000180 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00518 | 09/10/2018 | 299.45 | 299.45 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/18,com ven cimento em 10/10/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00519 | 09/10/2018 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00520 | 09/10/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Pagamento referente aos servicos de locacao de veiculos prestados no mes de 2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00521 | 09/10/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar refrigerado deste instituto no mes 9 de 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00522 | 09/10/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente aos servicos prestados no mes de agosto/2018 nas maquinas multifuncionais deste instituto. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00523 | 11/10/2018 | 3053.59 | 3053.59 | Referente ao pagamento dos servicos medico prestado no mes /de Agosto/18. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00524 | 11/10/2018 | 5475.31 | 5475.31 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Abril/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00525 | 11/10/2018 | 3609.14 | 3609.14 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Abril/18. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00526 | 11/10/2018 | 182.00 | 182.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestaado no mesde Marco/18. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00527 | 11/10/2018 | 250.00 | 250.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos presytado no mesde MAIO/18. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00528 | 11/10/2018 | 4513.60 | 4513.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00529 | 11/10/2018 | 6892.90 | 6892.90 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Maio/18 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00530 | 15/10/2018 | 2371.20 | 2371.20 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/18. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00531 | 15/10/2018 | 1675.93 | 1675.93 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/18. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00532 | 15/10/2018 | 700.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00533 | 15/10/2018 | 250.00 | 250.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/18. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00534 | 15/10/2018 | 7105.23 | 7105.23 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00535 | 15/10/2018 | 7736.50 | 7736.50 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/18. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00536 | 16/10/2018 | 2683.20 | 2683.20 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Setembro/18,com ven/cimento em 25/10/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00537 | 16/10/2018 | 308.29 | 308.29 | Refereente ao pagamento faturado mes de Setembro/18, com vencimento em 22/10/18. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00538 | 16/10/2018 | 6070.51 | 6070.51 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Agosto/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00539 | 16/10/2018 | 533.45 | 0.00 | Referente aoa servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/18. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00540 | 16/10/2018 | 470.50 | 0.00 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Maio/18. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00541 | 16/10/2018 | 644.30 | 0.00 | Referente aoa servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/18. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00542 | 16/10/2018 | 13278.72 | 13278.72 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abril/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00543 | 16/10/2018 | 3386.88 | 3386.88 | Referente ao servicos medicos prestado a este inst.no mes dejUNHO/18. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00544 | 16/10/2018 | 2119.30 | 2119.30 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes de Maio/18. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00545 | 16/10/2018 | 656.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/18. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00546 | 16/10/2018 | 3568.22 | 3568.22 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00547 | 16/10/2018 | 9600.00 | 9600.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst. no mes /de Maio/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00548 | 16/10/2018 | 1944.80 | 1944.80 | Referente aoa servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/18. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00549 | 16/10/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/18. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00550 | 16/10/2018 | 250.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/18. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00551 | 16/10/2018 | 7883.37 | 7883.37 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/18. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00552 | 16/10/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Setembro/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00553 | 17/10/2018 | 2036.21 | 2036.21 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/18. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00554 | 17/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de setembro/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00555 | 17/10/2018 | 31.93 | 31.93 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00556 | 17/10/2018 | 479.67 | 479.67 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJulho/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00557 | 17/10/2018 | 422.66 | 422.66 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAgosto/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00558 | 17/10/2018 | 2041.04 | 2041.04 | Referente aoa servicos medicosprerstado a este inst.no mes /de Julho/18. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00559 | 17/10/2018 | 1263.22 | 1263.22 | Referente aos servicos medicos prestado a este inst no mes dde Maio/18. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00560 | 19/10/2018 | 4466.92 | 4466.92 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOB.LTDA- EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00561 | 19/10/2018 | 4400.00 | 4400.00 | Referente aquisicao Material /de consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00562 | 19/10/2018 | 1644.00 | 1644.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00563 | 30/10/2018 | 935376.28 | 935376.28 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Outubro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00564 | 30/10/2018 | 95.13 | 95.13 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores no mes de Outubro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00565 | 30/10/2018 | 15627.67 | 15627.67 | Referente ao pagamento do INSSpatronal dos servidores no mesde Outubro/18. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00566 | 30/10/2018 | 9963.47 | 9963.47 | Referente ao pagamento PASEP relativo ao mes de Outubro/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00567 | 30/10/2018 | 139211.06 | 139211.06 | Referente ao pagamento PBPREV patronal relativo ao mes de / outubro/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00568 | 30/10/2018 | 11257.20 | 11257.20 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Outubro/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00569 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/18. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00570 | 30/10/2018 | 6750.22 | 6750.22 | Referente aquisicao de Vales /transportes para os servidoresdeste inst.no mes de Nov/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00576 | 31/10/2018 | 772.74 | 772.74 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.comApenado no mes de Setmbro/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00577 | 31/10/2018 | 8500.00 | 8500.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,conforme documento anexo. | 15667125000147 | SOLAR MONTENEGRO CONSTRUCOES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00578 | 07/11/2018 | 12208.14 | 12208.14 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00579 | 07/11/2018 | 1307.37 | 1307.37 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Setembro/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00580 | 07/11/2018 | 1266.13 | 1266.13 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Agosto/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00581 | 07/11/2018 | 12991.56 | 12991.56 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Setembro/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00582 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00583 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | Referente ao pagamento a (02)/publicacoes no Diario oficial no dia 14/08/18,conf.doc.anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00584 | 13/11/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00585 | 13/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Set/ 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00586 | 13/11/2018 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral da Sra.REGINA COELI / BARBOSA LUCIO.ocorrido em 14/ 09/2018,conf.doc.anexo. | 00025052110430 | RONALDO ANISIO LUCIO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00587 | 13/11/2018 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral da Sra.MARIA OZANETE /DA COSTA PINA,ocorrido em 28/ 04/2018,conf.doc.anexo. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00588 | 13/11/2018 | 7500.00 | 7500.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00589 | 13/11/2018 | 286.02 | 286.02 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Outubro/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00590 | 13/11/2018 | 6700.00 | 6700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 28041935000135 | ANA CAROLINA MORAIS DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00591 | 13/11/2018 | 6590.62 | 6590.62 | Referente ao pagamento Vales /transportes destinado ao servidoresx deste inst.no mes de /Dezembro/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00592 | 13/11/2018 | 6890.62 | 6890.62 | Referente aquisicao de Vales /Transportes destinado ao ser /vidores deste inst.no mes deJaneiro/19. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00593 | 13/11/2018 | 1149.96 | 1149.96 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00594 | 13/11/2018 | 6855.00 | 6855.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. naconfeccoes de fardamento con/ forme doc.anexo. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00595 | 13/11/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00596 | 13/11/2018 | 750.00 | 750.00 | Referente aos servicos presta/do no mes de Outubro/18. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00597 | 13/11/2018 | 2780.00 | 2780.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. naAgencia de Guarabira conf.doc.anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00598 | 13/11/2018 | 329.92 | 329.92 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00599 | 13/11/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Referente ao pagamnento dos / servicos medicos prestado no mmes de Junho/18. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00600 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.na Sede 01 e no Laboratario desteconf.doc.anexo. | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00601 | 13/11/2018 | 2591.77 | 2591.77 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Setembro/18 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00602 | 13/11/2018 | 5452.27 | 5427.27 | Refertente aos servicos medicoprestado no mes de Setebro/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00603 | 13/11/2018 | 4712.28 | 4712.28 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Julho/18. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00604 | 14/11/2018 | 193.26 | 193.26 | Referente ao pagamento fatura relativo ao mes de outubro/18 com vencimento em 21/11/18. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00605 | 14/11/2018 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado na manutencao /do sistema Protocolo Julho/18 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00606 | 14/11/2018 | 1088.28 | 1088.28 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes outubro/18. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00607 | 14/11/2018 | 4800.00 | 4800.00 | Pagamento dos servicos medicosno mes de JuLHO/18. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00608 | 14/11/2018 | 5704.20 | 5704.20 | Referente ao pagamento dos servico medico no mes de JUNHO/18 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00609 | 14/11/2018 | 2365.59 | 2365.59 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Agosto/18 | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00610 | 14/11/2018 | 4309.25 | 4309.25 | Referente ao pagamento dos servico medicos no mes de Julho/ 2018. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00611 | 14/11/2018 | 2461.45 | 2461.45 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Outubro/18 com vencimento em 25/11/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00612 | 14/11/2018 | 5321.07 | 5321.07 | Referente ao pagamento dos sermedicos no mes de Outubro/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00613 | 14/11/2018 | 1950.80 | 1950.80 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Junho/18 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00614 | 14/11/2018 | 644.18 | 644.18 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Set/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00615 | 14/11/2018 | 2269.39 | 2269.39 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Set/18 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00616 | 14/11/2018 | 1124.41 | 1124.41 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Set/18 | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00617 | 14/11/2018 | 8716.52 | 8716.52 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prerstado no mesde MAIO/18. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00618 | 14/11/2018 | 500.00 | 0.00 | referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Junho/2018. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00619 | 14/11/2018 | 784.29 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Junho/2018. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00620 | 14/11/2018 | 509.60 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Junho/2018. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00621 | 14/11/2018 | 447.31 | 447.31 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Junho/18. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00622 | 14/11/2018 | 4971.74 | 4971.74 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Junho818. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00624 | 14/11/2018 | 1571.10 | 1510.10 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Junho/18. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00625 | 14/11/2018 | 7900.39 | 7900.39 | Referente ao pagamento doa aervicos medicos no mes Junho/18. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00626 | 14/11/2018 | 12000.00 | 12000.00 | Pagamento dos servicos medico no mes de Junho/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00627 | 21/11/2018 | 9533.70 | 9533.70 | 9Referente aoa servicos prestados a este inst.de recuperacaodo telhado das calhas conf.docanexo. | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00628 | 21/11/2018 | 4675.26 | 4675.26 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Agosto/18. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00629 | 21/11/2018 | 2450.26 | 2450.26 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/18. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00631 | 23/11/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Set/18 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00632 | 23/11/2018 | 2570.93 | 2570.93 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Junho/2018. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00633 | 23/11/2018 | 628.80 | 628.80 | Referente a complementacao do empenho de n.530/18,por feito a menor. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00634 | 23/11/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Novembro/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00635 | 23/11/2018 | 510.00 | 510.00 | Referente aquisicoa de sapato/destinado a este inst.conf.do/cumento anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00636 | 23/11/2018 | 424.00 | 424.00 | Referente aquisicao de sapatosdestinado a este inst. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00637 | 23/11/2018 | 1411.83 | 1411.83 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/18. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00638 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente ao pagamento Estagi/ario que presta servicoi este inst.no mes de Novembro/18. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00639 | 29/11/2018 | 11575.20 | 11575.20 | Referente ao pagamento folha /dos apenados relativo ao mes /de Novembro/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00640 | 29/11/2018 | 936130.21 | 936130.21 | Referente a Folha de Pagamentodos servidores deste inst. no mes de NOVEMBRO/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00641 | 29/11/2018 | 95.13 | 95.13 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores deste /inst.no mes de Novembro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00642 | 29/11/2018 | 16252.41 | 16252.41 | Referente ao pagamento do INSSPatronal relativo ao mes de Novembro/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00643 | 29/11/2018 | 9980.97 | 9980.97 | Referente ao pagamento PASEP /dos servidores deste inst. no mes de Novembro/18. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00644 | 29/11/2018 | 139131.58 | 139131.58 | Referente ao pagamento PBPREV relativo ao mes de Novembro/18 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00650 | 29/11/2018 | 292.31 | 292.31 | Referente ao pagamento fatura do mes de Novembro/18.com ven/cimento em 10/12/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00651 | 29/11/2018 | 14957.59 | 14957.59 | Referente ao pagmento Fatura /do mes de Outubro/18.com vencimento em 16/11/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00652 | 29/11/2018 | 14621.23 | 14621.23 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Outubro/18 com vencimento em 26/11/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00653 | 29/11/2018 | 1339.15 | 1339.15 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Outubro/18 com vencimento em 26/11/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 29/11/2018 | 272.00 | 272.00 | Referente pagamento (01)Publi/cacao no Diario conf.documentoanexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00655 | 29/11/2018 | 8220.00 | 8220.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00656 | 29/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00657 | 29/11/2018 | 6810.00 | 6810.00 | Referente pagamento aquisicao de Materiais medicos destinadoa este inst.conf.doc.anexo. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00658 | 29/11/2018 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Novembro/18.conf.doc.emanexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00659 | 30/11/2018 | 3200.00 | 3200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.umadedetizacao conf.doc.anexo. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00660 | 30/11/2018 | 8.28 | 8.28 | Referente pagamento diferenca do empenho de n.643/18 feita /a menor. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00661 | 30/11/2018 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Dezembro/18. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00662 | 30/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Novembro/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00666 | 20/12/2018 | 146.27 | 146.27 | Referente pagamento fatura do mes de Novembro/18 com venci/ mento em 21/12/18. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00667 | 21/12/2018 | 7072.00 | 7072.00 | Servicos medicos no mes de SET/18. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00668 | 21/12/2018 | 2045.60 | 2045.60 | Referente paga.dos serv.no mesde setembro/18. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00669 | 21/12/2018 | 5480.80 | 5480.80 | Referente ao pagamento servicomedicos no mes de Set/18. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00670 | 21/12/2018 | 497.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Set/18 | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00671 | 21/12/2018 | 429.71 | 429.71 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Set/18. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00672 | 21/12/2018 | 596.50 | 0.00 | Referente ao pagamenbto dos servicos medicos no mes de SET/ 2018. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00673 | 21/12/2018 | 5225.90 | 5225.90 | Referente servicos prestado nomes de Set/18. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00674 | 21/12/2018 | 2118.09 | 2118.09 | Referente ao pagamento fatura do mes de Novembro/18. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00675 | 21/12/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Dez/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00676 | 21/12/2018 | 3201.93 | 3201.93 | Referente servicos prestado nomes de Novembro/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00677 | 21/12/2018 | 2626.87 | 2626.87 | Referente pagamento fatura do mes de Novembro/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00678 | 21/12/2018 | 3083.86 | 3083.86 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/ 2018. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00679 | 21/12/2018 | 1493.56 | 1493.56 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Nov/18 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00680 | 21/12/2018 | 1112.80 | 0.00 | Servicos medicos prestado no /mes de Agosto/18. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00681 | 21/12/2018 | 749.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Nov/18. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00682 | 21/12/2018 | 9755.43 | 9755.43 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Agosto/18 | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00683 | 21/12/2018 | 12355.72 | 12355.72 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Agosto/ 2018. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00684 | 21/12/2018 | 829.18 | 0.00 | Referente servicos medicos no mes de Novembro/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00685 | 21/12/2018 | 1200.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Nov/18. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00686 | 21/12/2018 | 564.20 | 564.20 | Servicos medicos prestado no /mes de Nov/18. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00687 | 21/12/2018 | 3600.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Nov/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00688 | 21/12/2018 | 1648.89 | 0.00 | Referente servicos medicos prestado no mes de Nov/18. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00689 | 21/12/2018 | 3432.27 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicon no mes Nov/18. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00690 | 21/12/2018 | 994.00 | 0.00 | Referente aos serv.medicos no mes de Nov/18. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00691 | 21/12/2018 | 141.84 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Nov/18 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00692 | 21/12/2018 | 6558.32 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Out/18. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00693 | 21/12/2018 | 1481.68 | 1481.68 | Referente ao servicos medicos prestado no mes de Nov/18. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00694 | 21/12/2018 | 302.57 | 302.57 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2018. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00695 | 21/12/2018 | 516.95 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Nov/18. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00701 | 21/12/2018 | 749.69 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Julho/18 | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00702 | 21/12/2018 | 4157.54 | 4157.54 | Referente aos servicos medicosno mes de Set/18. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00703 | 21/12/2018 | 440.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosno mes de Setembro/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00704 | 21/12/2018 | 1609.39 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Out/18 | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00705 | 21/12/2018 | 741.61 | 0.00 | Servicos medicos prestado no mmes de Setyembro/18. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00706 | 21/12/2018 | 218.40 | 0.00 | Pagamentos dos servicos medicoprestado no mes Setembro/18. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00707 | 21/12/2018 | 2529.11 | 2529.11 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes Set/18 | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00708 | 21/12/2018 | 720.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Out/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00709 | 21/12/2018 | 1385.20 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medico no mes Julho/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00711 | 21/12/2018 | 327.60 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de JULHO2018 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00712 | 21/12/2018 | 1774.86 | 1774.86 | Referente aos servicos medicosprestado n mes Junho/18. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00713 | 21/12/2018 | 1018.85 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Julho/18. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00714 | 21/12/2018 | 695.33 | 695.33 | RFeferente aos servicos medicono mes de Agosto/18. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00716 | 21/12/2018 | 3804.22 | 3804.22 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Out/18 | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00717 | 21/12/2018 | 1721.39 | 1721.39 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Julho/18. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00718 | 21/12/2018 | 4479.98 | 0.00 | Referente aoa servicos medicosprestado no mes Outubro/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00719 | 21/12/2018 | 1564.30 | 1564.30 | Referente aos sservicos medicoprestado no mes de Out/18. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00720 | 21/12/2018 | 17751.80 | 17751.80 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Setembro/18 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00721 | 21/12/2018 | 6275.39 | 6275.39 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Julho/18. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00722 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Referenbte aos servicos medicoprestado a este inst.no mes deOutubro/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00723 | 21/12/2018 | 590.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes Julho/18. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00724 | 21/12/2018 | 218.79 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de julho/18. j | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00725 | 21/12/2018 | 120.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Julho/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00726 | 26/12/2018 | 195.23 | 195.23 | Referente ao pagamento de uma multa conf.doc.anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00729 | 26/12/2018 | 1316.02 | 0.00 | referente servicos medicos no mes de Agosto/18 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00733 | 26/12/2018 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/12018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00734 | 26/12/2018 | 104.12 | 104.12 | Referente ao pagamento dos servico de multa conf.doc.anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00762 | 26/12/2018 | 636.50 | 0.00 | Servicos medicos prestados nho mes de agosto de 2018. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00763 | 26/12/2018 | 754.37 | 0.00 | Servicos prestados no mes de agosto de 2018. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00764 | 27/12/2018 | 11225.40 | 11225.40 | Referente pagamento da Folha /dos apenados relativo ao mes /de Dezembro/18. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00765 | 27/12/2018 | 954.00 | 954.00 | Referente pagamento da Folha /do Estagiario deste inst. no /mes de Dezembro/18. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00766 | 27/12/2018 | 900836.21 | 900836.21 | Referente ao pagamento Folha dos servidores deste inst. no mes de Dezembro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00767 | 27/12/2018 | 95.13 | 95.13 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores no mes de Dezembro/18. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00768 | 27/12/2018 | 15694.81 | 0.00 | Referente ao pagamento do INSSrelativo ao mes de Dezembro/18 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00769 | 27/12/2018 | 9633.85 | 0.00 | Referente ao pagamento PASEP /dos servidores no mes de Dez/12018. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00770 | 27/12/2018 | 138831.28 | 0.00 | Referente ao pagamento PBPREV patronal dos servidores deste inst.no mes Dezembro/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00771 | 28/12/2018 | 2254.40 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de agosto de 2018. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00772 | 28/12/2018 | 4773.68 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de agosto de 2018. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00773 | 28/12/2018 | 1525.94 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de agosto de 2018. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00774 | 28/12/2018 | 4535.33 | 0.00 | servicos medicos prestados no mes de agosto de 2018 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00775 | 28/12/2018 | 4471.60 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de agosto de 2018. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00776 | 28/12/2018 | 1498.37 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de agosto de 2018. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00777 | 28/12/2018 | 2072.14 | 0.00 | servicos medicos prestados no mes de4 agosto de 2018. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00778 | 28/12/2018 | 6045.00 | 0.00 | Servicos medeicos prestados hno mes de agosto de 2018. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00779 | 28/12/2018 | 19800.00 | 0.00 | servicos medicos prestados no mes de agosto de 2018. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00780 | 28/12/2018 | 1585.01 | 0.00 | Servicos medicos pestados no mes de setembro de 2018. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00781 | 28/12/2018 | 1845.03 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de setembro de 2018. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00782 | 28/12/2018 | 1553.84 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de4 setembro de 2018. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00783 | 28/12/2018 | 1623.03 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de setembro de 2018. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00784 | 28/12/2018 | 4409.57 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de setembro de 2018. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00785 | 28/12/2018 | 2265.48 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00786 | 28/12/2018 | 1347.90 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de4 out6ubro de 2018. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00787 | 28/12/2018 | 2236.60 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00788 | 28/12/2018 | 2777.50 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00789 | 28/12/2018 | 6494.00 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00790 | 28/12/2018 | 1638.37 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00791 | 28/12/2018 | 1870.39 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00792 | 28/12/2018 | 3564.28 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00793 | 28/12/2018 | 762.71 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de novembro de 2018. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00794 | 28/12/2018 | 2386.54 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de novembro de 2018. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00795 | 28/12/2018 | 5459.17 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes de outubro de 2018. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00796 | 28/12/2018 | 5244.00 | 0.00 | Servicos medicos prestados no mes outubro de 2018. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00797 | 28/12/2018 | 3750.00 | 0.00 | Servicos medicos prestados nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, processos 937/18, 936/18,938/18. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00798 | 28/12/2018 | 450.00 | 0.00 | Manutencao no sistema do Almoxarifado realizado no mes de agosto de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00799 | 28/12/2018 | 300.00 | 0.00 | Manutencao do sistema de protocolo realizado no mes de agosto de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00800 | 28/12/2018 | 300.00 | 0.00 | Hospedagem e manutencao do site realizado no mes de agosto de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00801 | 28/12/2018 | 300.00 | 0.00 | Manutencao do sistema de protocolo realizada no mes de dezembro de 2018, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 00802 | 28/12/2018 | 300.00 | 0.00 | Manutencao no sistema dee protocolo realizado no mes de outubro de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00803 | 28/12/2018 | 300.00 | 0.00 | Hospedagem e manutencao do site realizado no mes de dezembro de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00804 | 28/12/2018 | 300.00 | 0.00 | Hospedagem e manutencao do site realizado no mes de dezembro de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00805 | 31/12/2018 | 1712.14 | 1712.14 | referente bloqueio judicial/ conta 90.401 em 17/04/18 con/ forme processo_20180002211570 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 747
Última atualização: 10/06/2024