| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2018 | 2074.28 | 2074.28 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2018 | 2477613.36 | 2477613.36 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE JAN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2018 | 4808.68 | 4808.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JAN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2018 | 4491697.02 | 4491697.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JAN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2018 | 585156.00 | 585156.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJAN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2018 | 1679679.69 | 1679679.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO JAN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2018 | 685963.08 | 685963.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. A FOLHA DE PAG.DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00008 | 30/01/2018 | 25200.00 | 25200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO SELETIVOINTERNO PARA O CBMPB (CHO, CFSE CFC) CONFORME PROC 23.000.000005.2017 - CPL/CBMPB. | 23985753000107 | INST.BRAS. DE APOIO E DES.EXEC.-IBADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2018 | 79139.54 | 79139.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE JANEIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAG. DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00003979770427 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00004572857458 | SANDRA SIMOES DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA DA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005955699430 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007208161496 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00000944233422 | ANDRE TAVARES REGIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00004709556431 | FLAVIO ADEILTON DE LIMA LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PGTO DE DIARIAS P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2018 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO E OUTRAS DA AREA DO 2 CRBM | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00006165515410 | JERONIMO DE LIMA PERONICO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2018 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO E OUTRAS DA AREA DO 2CRBM. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2018 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO E OUTRAS NA AREA DO 2CRBM. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 07/02/2018 | 400.00 | 400.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00050977148491 | JOAQUIM ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 07/02/2018 | 320.00 | 320.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00008836430490 | PEDRO VICTOR LEAL RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003600168479 | MIQUEIAS SUARES MACIEL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/02/2018 | 320.00 | 320.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/02/2018 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/02/2018 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00008654569417 | WALBER CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00009459700489 | RENANN GONCALVES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007430486444 | DOUGLAS DA CUNHA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00000856992410 | PERICLES ANDRE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00007733816432 | VANESSA DE MEDEIROS FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00077069064420 | RITA VERONICA FERNANDES COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2018 | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00035287900406 | JOSE GONCALVES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACO CARNAVAL 2018. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NA DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00010333638476 | THIANE DE FREITAS BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 07/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00006230051400 | LUCAS HENRIQUE DUARTE T. DE MELO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00001400242479 | NATA DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00004952531465 | ALYSON DAVID BEZERRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00001145779433 | EDNALDO DOS SANTOS FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005148124431 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00008435886409 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005163842447 | DANILO ANDRADE FELINTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPNHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 07/02/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00009156308426 | JAQUELINE DIAS FEITOSA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00010271632461 | CAIO SERGIO RAMALHO ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00003607351422 | JOSINALDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 07/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00004926077450 | ANTONIO WAGNER LACERDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00010710874448 | ALISSON RENAN SILVA DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00000803048424 | FLAVIO FELIX DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00001220561401 | MAGNO SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00076907600404 | JOSE DE ARIMATEIA MUNIZ DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA REALIZARPREVENCAO NO CARNAVAL 2018. | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO-CARNAVAL 2018. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - PREVENCAO CARNAVAL 2018. | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO-CARNAVAL 2018. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - PREVENCAO CARNAVAL 2018. | 00005233263432 | DANILO BRASILEIRO R GALVAO |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO-CARNAVAL 2018. | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO-CARNAVAL 2018. | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - PREVENCAO CARNAVAL 2018. | 00091051860482 | PATRICIA KARLA CABRAL DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - PREVENCAO CARNAVAL 2018. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 08/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 08/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 08/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00000796312400 | JOSE PATRICIO RODRIGUES GUALBERTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00003587116490 | KENNETH CRISTIANO G CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL/2018 | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005852952478 | JOSE EVANDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 08/02/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 08/02/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CANA- VAL 2018. | 00067390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00000750548410 | DIOSMAR DA SILVA LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00006708205637 | THIAGO TOMAZ DUARTE A DEL MASTRO CAFE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 08/02/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00004154997475 | EDESIO FAGNER SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00097875163404 | MARCOS AURELIO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00032437358404 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 08/02/2018 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00003155344431 | ANDRE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00063046288468 | SEVERINO DO R P NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 08/02/2018 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00005742403496 | JOSENILDO SILVA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 08/02/2018 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00006508438433 | HALLEY DE SOUSA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00078894247449 | JOSENILDO SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00004662790433 | LEONARDO SALES DE MELO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00008086671496 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00078956447420 | WELLINGTON BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00069088713472 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00002447842481 | WALKIRIO JOSE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007991540405 | LUCAS MENDES DE FREITAS LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00004430933421 | MARCIO BELO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 08/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 08/02/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00008096117408 | IDJINNE CAROLLYNNE BORGES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005366345480 | MARCIO COSTA SOUZA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 08/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005491661490 | JOAO BATISTA A SVENDSEN JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DIARIA OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00069201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00002534245422 | FRANCINALDO CARVALHO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA PREVENCAO DURANTE O CARNAVAL 2018 | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00003236695498 | GERALDO HERCULANO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00056931026453 | JAELSON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 08/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00000974543462 | JONAS DA CUNHA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00000828240450 | WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL2018 | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 08/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00003616523486 | FELIPE DE CASTRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 08/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00064546640404 | ALMIR DOS SANTOS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018 | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS DA OPERACAO CARNA- VAL 2018. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 09/02/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00049767020497 | MARCOS DE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003600168479 | MIQUEIAS SUARES MACIEL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00000825122481 | DAVID CAXIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 09/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003147023427 | PAULO EDUARDO MELO GUIMARAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006262114416 | LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00044171242487 | RONALDO ANDRADE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00078830133434 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 09/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00056975430420 | JOSEMIR QUIRINO PINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005171143480 | JONATHAN GADELHA ALMEIDA DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 09/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 09/02/2018 | 300.00 | 300.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007288785424 | ELIUDE BRUNO FREITAS SANTIAGO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00006014722416 | ALISSON DUTRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00008784512423 | RITA DE CASSIA DE SOUSA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00039550940497 | EDMILSON GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00006210895409 | MARCOS ANDERSON AMORIM DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00003441379454 | VALMIR RUBENS PESSOA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00002048410464 | ODON ALMEIDA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00030140161449 | RAUL DA SILVA BASTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - PREVENCAO CARNAVAL 2018. | 00000927466406 | RENATA LOURENCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PARTICIPAR DA PREVENCAO DO CARNA- VAL 2018. | 00004577464403 | ALBANO FRANKLIN ALVES CORLET |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO-CARNAVAL 2018. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO-CARNAVAL 2018. | 00075965054491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB-CARNAVAL 2018 | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 09/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00001026826403 | KALINY SIMONY FIDELES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00089309472472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005473399410 | OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005621553411 | THIAGO HENRIQUE PAREDES GUEDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 09/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00069052034400 | RANNIERY ALEX SALES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00085477575468 | JOSINEIDE MARIA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 09/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 10/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00009716881410 | RAY CRISTIAN BRANDAO DOS PRAZERES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 11/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007641995446 | ANDERSON BEZERRA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 11/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 11/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 11/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003871049417 | FABRICIO MACEDO DINIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 11/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 11/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 11/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 11/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 11/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DEST. OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00000927466406 | RENATA LOURENCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00380 | 20/02/2018 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA 4CIBM/3CRBM | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 26/02/2018 | 480.00 | 480.00 | Empenho destinado ao pagamento diaria militar ao servidor acima citado para viagem a servico desta Corporacao | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 26/02/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho destinado ao pagamentode diaria militar ao servidor acima citado para viagem a servico desta corporacao. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00037998676434 | EDNIZ GONCALVES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/02/2018 | 160.00 | 160.00 | Empenho destinado ao pagamento de diaria miltar ao servidor acima citado para viagem a servico desta Corporacao. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 26/02/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 26/02/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 26/02/2018 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 26/02/2018 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 26/02/2018 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 27/02/2018 | 685336.77 | 685336.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00391 | 27/02/2018 | 1393.19 | 1393.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A 3CRBM | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 28/02/2018 | 40.00 | 40.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00005852952478 | JOSE EVANDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00000750548410 | DIOSMAR DA SILVA LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 28/02/2018 | 40.00 | 40.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00006708205637 | THIAGO TOMAZ DUARTE A DEL MASTRO CAFE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 28/02/2018 | 40.00 | 40.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00072655704487 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00069235929415 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 28/02/2018 | 80.00 | 80.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00030854776400 | VALMIR ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00030854776400 | VALMIR ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 28/02/2018 | 40.00 | 40.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00092828965449 | JONILSON RICARDO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 28/02/2018 | 40.00 | 40.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00005656694437 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 28/02/2018 | 4808.68 | 4808.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FEV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 28/02/2018 | 40.00 | 40.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 28/02/2018 | 4490247.16 | 4490247.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR FEV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 28/02/2018 | 584672.00 | 584672.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARFEV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 28/02/2018 | 1713802.13 | 1713802.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO FEV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 28/02/2018 | 152000.00 | 152000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE FEV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 48. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 47. | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 28/02/2018 | 160.00 | 160.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 46. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 45. | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 28/02/2018 | 160.00 | 160.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 44. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 43. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 28/02/2018 | 80.00 | 80.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 41. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 40. | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/02/2018 | 80.00 | 80.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 38. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 24 | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 28/02/2018 | 75.00 | 75.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 35. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 23. | 00007208161496 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 22. | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 34. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 36. | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 28/02/2018 | 75.00 | 75.00 | OPERACAO CARNAVAL 2018. GD 39. | 00055243550400 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 28/02/2018 | 79192.41 | 79192.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES FEVEREIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 28/02/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00433 | 01/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO AS UNIDADES DO 3CRBM | 03229108000149 | OSIMAR BEZEERA DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00434 | 01/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO AS UNIDADES DO 3CRBM. | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 02/03/2018 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO BASICO DE BUSCA E SALVAMENTO, REALIZADO PE-LO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CONTROLE DE TRAFEGO A-EREO - CINDACTA-PE/FAB. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 02/03/2018 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES E CORPO DE BOM-MEIROS MILITARES DO BRASIL - CNGG-PM/CBM. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 02/03/2018 | 320.00 | 320.00 | Empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidorpara levantamento de contingente habilitado aos cursos CFS e CFC Musico no 2BBM. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 02/03/2018 | 320.00 | 320.00 | Empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidoracima citado, para viagem a cidade de Campina Grande, para realizar levantamento de contin | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 02/03/2018 | 320.00 | 320.00 | Empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidor acima citado para viagem a cidade de Campina Grande, para levantamento de contingente ha | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 06/03/2018 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 06/03/2018 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 06/03/2018 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 06/03/2018 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 06/03/2018 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FEM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 06/03/2018 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | Empenho destinado ao pagamen to de diaria militar ao servi dor acima citado para viagem a fim de participar do 2o. ENBOMBEIRAS (Encontro nacional | 00008418325445 | SINTIA BARBOSA SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | Empenho destinado ao pagamento de diaria militar ao servidoracima citado, a fim de parti cipar do 2o. ENBOMBEIRAS (Encontro Nacional de Bombei | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00005136001402 | MARIA IOLANDA RIBEIRO MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 06/03/2018 | 120.00 | 120.00 | Empenho destinado ao pagamento de diaria ao servidor acima citado, para participar do 2o.ENBOMBEIRAS (Encontro Nacionalde Bombeiras), na cidade de | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00001196318492 | VANIA CECILIA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II SENTONRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 06/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:11 | 00010710874448 | ALISSON RENAN SILVA DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:10 | 00004926077450 | ANTONIO WAGNER LACERDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 06/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO GOL 10. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:08 | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 06/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 06/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:14 | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:13 | 00001220561401 | MAGNO SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 06/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJE | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 06/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:12 | 00000803048424 | FLAVIO FELIX DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 06/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:16 | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:15 | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 06/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:17 | 00076907600404 | JOSE DE ARIMATEIA MUNIZ DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REUNIAO DOS COORDENADORES DO | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO NACIO- NAL DE BOMBEIRAS EM RECIFE-PE. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:20 | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 06/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:19 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 06/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:18 | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 06/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:26 | 00002534245422 | FRANCINALDO CARVALHO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 06/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:27 | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 06/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:28 | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 06/03/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:29 | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 06/03/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:30 | 00003168078425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 06/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:31 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:32 | 00000001747347 | ESTHEFANYE FERNANDES DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL DURANTE PREVENCAO NO CARNAVAL 2018. NUMERO DA GD:33 | 00095102370430 | JOSENILTON FERNANDO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 07/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. | 00006331133445 | GEANE KARLA VANDERLEI DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 07/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE. | 00005291499400 | CARLOS WILLIAMS CAMPELO L JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 07/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE. | 00005184106413 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00486 | 07/03/2018 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 10 SACOS DE 20 KG DE RACAO CANINA, SENDO 05 P/ CAES ADUL TO E 05 P/ FILHOTES, CONF PROC23.103.000002.2018/SA/2CRBM. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA CONDUZIR O COMANDANTE DA UNIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 07/03/2018 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPA CAO DO 2O. ENBOMBEIRA - ENCON TRO NACIONAL DE BOMBEIRAS, QUE | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 07/03/2018 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA ENTREGADE MATERIAIS NAS UNIDADES DO 3CRBM. | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 07/03/2018 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL QUE REALIZARA ENTREGADE MATERIAIS NAS UNIDADES DO 3CRBM. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 07/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ TAPEROA P/PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO CRATICO ESTADUAL REPRESENTANDOO CBMPB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 07/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ TAPEROA CONDUZINDO A VIATURA P/ A CMT DO 2BBM. | 00008836430490 | PEDRO VICTOR LEAL RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SUME P/ PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO CRATICO ESTADUAL REPRESENTANDOO CBMPB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 07/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SUME CONDUZINDO A VIATURA P/ O SUB CMT DO 2BBM. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00495 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DO 3CRBM. | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00496 | 07/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DO 3CRBM | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 08/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DOSICAMI PB JUNTO A SETIMA REGI-AO MILITAR DO EB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 08/03/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DOSICAMI PB JUNTO A SETIMA REGI-AO MILITAR DO EB. | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PA- TRIMONIAR OS BENS MOBILIARIOS DAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDEPATOS, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PA- TRIMONIAR OS BENS MOBILIARIOS DAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDEPATOS, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA PA-RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS-PB. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 08/03/2018 | 160.00 | 160.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 08/03/2018 | 160.00 | 160.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS-PB. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00010333638476 | THIANE DE FREITAS BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RE TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | MPENHO DESTINADO A DIARIA PA- RA TREINAMENTO DOS CADETES BM EM POCINHOS - PB. | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 08/03/2018 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITARES PARA O II EN- CONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS, PROMOVIDO PELO CBMPE. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00513 | 09/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE 300 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS S/ VASILHAME, CONF. PROC. 23.103.000001.2018/SA/ 2CRBM. | 05246647000111 | ROSILDA TAVARES DE MELO EIRELI-ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 13/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ OPERACAO CARNAVAL 2018, SUBSTITUINDO A NE 066, CANCELADA PELA GD 07, P/ MOTIVO DA CONTA SALARIO. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00515 | 15/03/2018 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DA AQUISICAO DE 09 COLCHOES D-28 CONFORME PROC 23.103.000003.2018/SA/2CRBM. | 01616909000131 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 16/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMEPNHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ OPERACAO CARNAVAL 2018, EM SUBSTITUICAODA NE 42, CANCELADA PELA GD 09P/ MOTIVO DA CONTA SALARIO. | 00050977148491 | JOAQUIM ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ OPERACAO CARNAVAL 2018, EM SUBSTITUICAODA NE 191 CANCELADA P/ GD 21, P/ MOTIVO DA CONTA SALARIO. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 16/03/2018 | 150.00 | 150.00 | EMPPENHO DESTINADO AO PAGAMEN TO DE MEIA DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS ELEMENTOS SEGURANCA E OR DEM PUBLICA/AGENCIAS GOVERNA MENTAIS, A SER REALIZADA PELO EXERCITO BRASILEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00005408551466 | HUGO CESAR LEITE SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 16/03/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS ELEMENTOS DE ORGAOS DE SE GURANCA E ORDEM PUBLICA/AGENCIAS GOVERNAMENTAIS, A SER REALIZADA PELO EXERCITO BRASILEIRO. | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00520 | 22/03/2018 | 1554.48 | 1554.48 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PIN TURA PREDIAL, CONF.PROC. 23.103.000004.2018/SA/2CRBM. | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/03/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA A SERVICO DO 3BBM. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/03/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA A SERVICO DO 3BBM. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/03/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA A SERVICO DO 3BBM. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/03/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA A SERVICO DO 3BBM. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 27/03/2018 | 685234.43 | 685234.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 27/03/2018 | 1692700.18 | 1692700.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO MAR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 27/03/2018 | 4862.90 | 4862.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 27/03/2018 | 4792701.83 | 4792701.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 27/03/2018 | 582736.00 | 582736.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 28/03/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 28/03/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PATO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 28/03/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 28/03/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 28/03/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 28/03/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018 | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 28/03/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018 | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 28/03/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 28/03/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018 | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 28/03/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 28/03/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018 | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 28/03/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA NA OPERACAO SEMANA SANTA 2018 | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 02/04/2018 | 78375.26 | 78375.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE MARCO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 04/04/2018 | 320.00 | 320.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PART. DA COMISAO DE RECEPCAO DA COORDENACAO DO CURSO DE APERF. DE OFICIAIS - CAODO CBM RO. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00547 | 04/04/2018 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DO 3CRBM. | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 26/04/2018 | 684456.02 | 684456.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 26/04/2018 | 4808.68 | 4808.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE ABR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 26/04/2018 | 4627154.24 | 4627154.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE ABR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 26/04/2018 | 580800.00 | 580800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE ABR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 26/04/2018 | 1686341.18 | 1686341.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE ABR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 26/04/2018 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE A FOLHA DE ABR 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/04/2018 | 78398.97 | 78398.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DE MES ABRIL/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 30/04/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 02/05/2018 | 1075.90 | 1075.90 | AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO NA 1CRBM, CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000002.2018 | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00560 | 03/05/2018 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO MATERIAL DE SERRALHARIA PARA REPAROS NO 1 CRBM, CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000001.2018 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00563 | 17/05/2018 | 16800.00 | 16800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO SELETIVOINTERNO PARA O CBMPB (CHO, CFSE CFC) CONFORME PROC 23.000.000005.2017-CPL/CBMPB. APOS GD NUMERO 65. | 23985753000107 | INST.BRAS. DE APOIO E DES.EXEC.-IBADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00564 | 18/05/2018 | 392.64 | 392.64 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSONUMERO 23.102.000003.2018 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM E EQUI PARA LAB LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00566 | 22/05/2018 | 1482.00 | 1482.00 | EMPENHO DESTINADO PARA AQUICAODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR PARA AS UNIDADES DO3CRBM | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00567 | 22/05/2018 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO ASER REALIZADO EM UNIDADE DA AREA DO 3CRBM CONFORME PROCESSO 06/18/3CRBM. | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 23/05/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGTO DE DIA- RIA P/ OPERACAO CARNAVAL 2018 | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00569 | 23/05/2018 | 2462.44 | 2462.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DO3CRBM. | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/05/2018 | 79783.12 | 79783.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE MAIO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 29/05/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ ITABAIANA PB A SER- VICO DO 3BBM. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 29/05/2018 | 681872.37 | 681872.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 29/05/2018 | 6095.96 | 6095.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE MAIO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 29/05/2018 | 4551871.97 | 4551871.97 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE MAIO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 29/05/2018 | 579348.00 | 579348.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE MAIO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 29/05/2018 | 1692609.25 | 1692609.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE MAIO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 29/05/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00580 | 11/06/2018 | 1020.60 | 1020.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) CONFORME PROCESSO 08/2018/3CRBM | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 15/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 15/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 15/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 15/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 15/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 15/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 15/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE NOS FESTEJOSJUNINOS EM PIRPIRITUBA. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 15/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE NOS FESTEJOSJUNINOS EM PIRPIRITUBA. | 00046844171404 | SEVERINO GONCALVES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00591 | 15/06/2018 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000005.2018 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00592 | 18/06/2018 | 550.00 | 550.00 | REALIZACAO DE SERVICO CONFORMEPROCESSO NUMERO 23.102.000006.2018 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA NAS ESTRUT. MONTADAS P/ AS FESTAS JUNINAS EM SOLEDADE,TAPEROA, REMIGIO E ESPERANCA | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 19/06/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA NAS ESTRUT. MONTADAS P/ AS FESTAS JUNINAS EM SOLEDADE,TAPEROA, REMIGIO E ESPERANCA | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 19/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA NAS ESTRUT. MONTADAS P/ AS FESTAS JUNINAS EM SOLEDADE,TAPEROA, REMIGIO E ESPERANCA. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA NAS ESTRUR. MONTADAS P/ AS FESTAS JUNINAS EM S. BRANCAMONTEIRO, ZABELE E ALCANTIL. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 19/06/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA NAS ESTRUT. MONTADAS P/ AS FESTAS JUNINAS EM S BRANCA MONTEIRO, ZABELE E ALCANTIL. | 00049767020497 | MARCOS DE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 19/06/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA NAS ESTRUT. MONTADAS P/ AS FESTAS JUNINAS EM S. BRANCAMONTEIRO, ZABELE E ALCANTIL. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 19/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 19/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 19/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 19/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 19/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00004513911441 | MARGARETE FLOR DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 19/06/2018 | 3334.00 | 3334.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTOCONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000007.2018 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00078871395468 | GENILSON ANTONIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 20/06/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/06/2018 | 120.00 | 120.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM_P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00069028745491 | MARCILIO DE SOUSA CARTAXO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 20/06/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 20/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR APOS GD 62. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00085448788491 | JOSEILTON BRITO DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00050897292472 | LEANNATAN M DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 20/06/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00003485717479 | ALISON DA SILVA GAMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00045696640400 | AILTON ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 20/06/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 20/06/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00046844171404 | SEVERINO GONCALVES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00082627886487 | JOSE EDMILSON ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00048683906434 | ROBERTO CANDIDO BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 25/06/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 25/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/OPERACAO CARNAVAL 2018. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 26/06/2018 | 4808.68 | 4808.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JUN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 26/06/2018 | 4651591.90 | 4651591.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE JUN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 26/06/2018 | 577896.00 | 577896.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE JUN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 26/06/2018 | 1688351.25 | 1688351.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE JUN 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 26/06/2018 | 681361.38 | 681361.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00009148912433 | LUIZ ANTONIO HONORATO DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00008179505405 | EWERTON GUSTAVO MARCIEL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00011420764403 | CLEDISON SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00011214143466 | MATHUES LEMOS CAMPOS CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00078880009400 | VALDEBERTO LEITE BRASILEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00010523419422 | BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 28/06/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA PARTICIPAR DOS SER-VICOS REFERENTES A OPERACAO SAO JOAO. | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 28/06/2018 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MI-LITAR PARA TRANSPORTE DE MATE-RIAL MOBILIARIO CONFORME SOLI-CITACAO CONTIDA NO OFICIO NUMERO 03452018 QCGDALGD. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 28/06/2018 | 79887.65 | 79887.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 28/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 28/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 28/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 28/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 28/06/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 28/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 28/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 28/06/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00707 | 28/06/2018 | 2000.00 | 2000.00 | NE DEST. AO PAGTO DA AQUISICAODE 500 UN DE AGUA MINERAL 20L CONFORME PROCESSO NUMERO 23.103.000005.2018. | 05246647000111 | ROSILDA TAVARES DE MELO EIRELI-ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 28/06/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/06/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA XIV CORRIDA DO FOGO REALIZADA PELO 2CRBM. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAJEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, A FIM DE CNDUZIR O CMT GERAL PARA PARA SUPERVISIONAR A OPERACAO S. JOAO E PARICIPAR DA CORRIDA DO FOGO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 29/06/2018 | 7450.00 | 7450.00 | EMPENHO DESTINADO A REALIZACAODE SERVICO CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000008.2018 | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 29/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 29/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 29/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 29/06/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 02/07/2018 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 04/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 04/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 04/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 04/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 04/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003485717479 | ALISON DA SILVA GAMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 04/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 04/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 04/07/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 04/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00082627886487 | JOSE EDMILSON ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE ALGOGAO DE JANDAIRA PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA PB. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA PB. | 00085448788491 | JOSEILTON BRITO DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA PB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PM NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDARIA PB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 05/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 10/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 10/07/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 10/07/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR ESTADUAL | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 11/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB NOS MUNICIPIOS DE SOLE-DADE E OLIVEDOS PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 11/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB NOS MUNICIPIOS DE SOLE-DADE E OLIVEDOS PB. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 11/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB NOS MUNICIPIOS DE SOLE-DADE E OLIVEDOS PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 11/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB NOS MUNICIPIOS DE SOLE-DADE E OLIVEDOS PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 11/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB NOS MUNICIPIOS DE SOLE-DADE E OLIVEDOS PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 11/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB NOS MUNICIPIOS DE SOLE-DADE E OLIVEDOS PB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 12/07/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VIST. TECNICA EM CO-MERCIOS EM LAGOA SECA, AREIA, MONTADAS, ESPERANCA, POCINHOS,LAGOA DE ROCA E OUTRAS. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 12/07/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VIST. TECNICA EM CO-MERCIOS EM LAGOA SECA, AREIA, MONTADAS, ESPERANCA, POCINHOS,LAGOA DE ROCA E OUTRAS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 12/07/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VIST. TECNICA EM CO-MERCIOS EM LAGOA SECA, AREIA, MONTADAS, ESPERANCA, POCINHOS,LAGOA DE ROCA E OUTRAS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00770 | 12/07/2018 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELO PROCESSO 10/2018/3CRBM PELO FORNECIEMNTO DE ALIMENTACAOPARA AS UNIDADES DO 3CRBM. | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 16/07/2018 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZACAO DE AVALIACAO SOCIAL DOS CADETES MATRICULADOS NO 1 ANO DO CFO BMPB. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 16/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR REFERENTE AVIAGEM PARA REALIZACAO DE AVA LIACAO SOCIAL DOS CADETES MA TRICLADOS NO 1 ANO DO CFO BM. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 17/07/2018 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, A FIM DE RALIZARVIAGEM A CIDADE DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIONACIONAL DE TERAPIA ASSISTIDA POR CAES. | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 17/07/2018 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVDOR ACIMA CITADO, A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ITAJAI/SCPARA PARTICIPAR DO I SEMINARIOCOM CAES. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 17/07/2018 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJAI/SC, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO COM CAES DO CBMSC. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 17/07/2018 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE REALI ZAR VIAGEM A CIDADE DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NACIONAL DE TERA PIA ASSISTIDA POR CAES DO CBMSC. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 18/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB EM JUAZEIRINHO E TENORIO PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 18/07/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB EM JUAZEIRINHO E TENORIO PB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 18/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB EM JUAZEIRINHO E TENORIO PB. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 18/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB EM JUAZEIRINHO E TENORIO PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB EM JUAZEIRINHO E TENORIO PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM BARES EM CONJUNTO COM A PMPB EM JUAZEIRINHO E TENORIO PB. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 19/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE QUEIMADAS, AROIRAS,BOQUEIRAO E ALCANTIL PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 19/07/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE QUEIMADAS, AROEIRASBOQUEIRAO E ALCANTIL PB. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 19/07/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TEC- NICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE QUEIMADAS, AROEIRASBOQUEIRAO E ALCANTIL PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 19/07/2018 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS, POMBAL, ITA PORANGA E PRINCESA ISABEL, A FIM DE CONDUZIR VEICULO PARA AUXILIAR NA IMPLANTACAO DA INTRANET NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 24/07/2018 | 161500.00 | 161500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO VEICULAR, COLETES E CONJUNTOS REGULADORES PARA MERGULHO, CONFORME CONTRATO 0001/208, DO PROCESSO No. 0002/2018 - CBMPB. | 26314690000147 | MULTSTOCK LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 25/07/2018 | 3280.40 | 3280.40 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JUL 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 25/07/2018 | 1587755.64 | 1587755.64 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA JUL 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 25/07/2018 | 4808.68 | 4808.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JUL 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 25/07/2018 | 4667195.17 | 4667195.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE JUL 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 25/07/2018 | 580316.00 | 580316.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE JUL 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 25/07/2018 | 1729985.13 | 1729985.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE JUL 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 26/07/2018 | 9900.00 | 9900.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DO MATERIAL CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000009.2018 | 13730559000119 | REAL SING COM. DE PLAST. E ESPUMAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 26/07/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO SOCIAL DE CONFLITOS. | 00007276097420 | EDSON DE FRANCA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 26/07/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO SOCIAL DE CONFLITOS. | 00010157918408 | GISELLE FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 26/07/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO SOCIAL DE CONFLITOS. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 26/07/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JUAREZ TAVORA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS DAINTEGRACAO DO CBMPB/2018. | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 26/07/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS DA IN TEGRACAO DO CBMPB/2018 | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 26/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO MILITAR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCOMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 26/07/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CINDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 26/07/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CMT GERAL E CUMPRIR CONVOCA CAO, CONFORME BOL INTERNO 138/2018. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 26/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCMT GERAL DO CBMPB. | 00006326946450 | INACIO ARAUJO DE LUCENA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 26/07/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCMT GERAL DO CBMPB. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 26/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCMT GERAL DO CBMPB. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 26/07/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CMT GERAL DO CBMPB. | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 26/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCMT GERAL DO CBMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 26/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCMT GERAL DO CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 26/07/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCMT GERAL DO CBMPB. | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 26/07/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEMA CI DADE DE MATINHAS/PB, A FIM DE PARTICIPAE DE SERVICO NO EVEN TO CAMINHOS DO FRIO. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 31/07/2018 | 679175.84 | 679175.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JULHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 31/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 31/07/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 01/08/2018 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE RECIFE/PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 01/08/2018 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILTAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE RECIFE/PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCA POLICIAL. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 01/08/2018 | 81782.47 | 81782.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES JULHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 02/08/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA O SER VIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 02/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 02/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 02/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00004217606486 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00005126646419 | TELMAR BATISTA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVODO 6 BBM. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00006210766439 | FABIO GABRIEL DE HOLANDA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CI DADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 03/08/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO COMEMORATIVO. | 00007138934432 | RODOLFO BARROS DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA REF. VIAGEM PARA VISTORIA EM ESTAB.COMERCIAIS DAS CIDADES SUPRACITADAS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DEST. PGTO DIRAIA MILTAR REF. VIAGEM PARA VISTORIA EM ESTAB. COMERCIAIS DAS CIDADES SUPRACITADAS. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMP. DEST. PGTO DIARIA MILITARPARA VIAGEM PARA REALIZAR VIS TORIA EM ESTAB. COMERC. DAS CIDADES SUPRACITADAS. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 03/08/2018 | 100.00 | 100.00 | EMP. DEST. PAGTO DIARIA PARA VIAGEM DEST. A REALIZACAO DE VIST. EM ESTAB. COMERCIAIS DASCIDADES SUPRACITADAS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMP. DEST. PAGTO DIARIA MIL. PARA REALIZ. DE VIAGEM PARA VISTORIA TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES SUPRACITADAS. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 03/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMP. DEST. PAGTO DIARIA MILI TAR PARA REALIZAR VISTORIA EM ESTAB. COMERCIAIS DAS CIDADES SUPRACITADAS. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 03/08/2018 | 100.00 | 100.00 | EMP. DET. PGTO DIARIA MILITAR PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTAB. COMERCIAS DAS CIDA DES SUPRACITADAS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | EMP. DEST. PAGTO DIARIA MIL. PARA REAL. VIST. TECINCA EM ESTABELEC. COMERCIAIS NAS CIDA DES SUPRACITADAS. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 03/08/2018 | 160.00 | 160.00 | EMP. DEST. PAGTO DIARIA MILI TAR PARA VISTORIAR ESTAB. COMERCIAIS NAS LOCALIDADES SUPRACITADAS. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00842 | 07/08/2018 | 3407.30 | 3407.30 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES DO 3CRBM. | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 09/08/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR PARA REALIZAR SERVICO DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL DE CONSUMO DA 3CIBM | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 09/08/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A FIM DE REALIZAR PREVENCAO NOS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 09/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILTAR PARA PARTICIPACAO NA PREVENCAO NOS FESTE JOS DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 09/08/2018 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA PARTI CIPACAO NA PREVENCAO DOS FESTEJOS CAMINHOS DO FRIO. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 10/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ REALIZAR PREVENCAO NOS FESTE- JOS JUNINOS. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 13/08/2018 | 100.00 | 100.00 | PAG. DIARIA MILITAR AO SERVI DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DESFILE CIVICO DA REFERIDA CEIDADE. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 15/08/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DO BOMBEIRO DE ACO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 15/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DO BOMBEIRO DE ACO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 15/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DO BOMBEIRO DE ACO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 16/08/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST PAG DE DIARIAS MILITARCONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 16/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. PAG. DIARIAS MILITAR CONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 16/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 16/08/2018 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 16/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 16/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO EM ANEXO. | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 16/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF. REQUISICAO ANEXA. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 16/08/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF. REQUISICAO ANEXA. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 16/08/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO ANEXA. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 16/08/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO ANEXA. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 16/08/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO ANEXA. | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 16/08/2018 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO ANEXA. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 17/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 3BBM P/ PREVENCAO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 17/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF. REQUISICAO ANEXA. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 17/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO ANEXA. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 17/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO ANEXA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 17/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF REQUISICAO ANEXA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 17/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF. REQUISICAO ANEXA. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 17/08/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF. REQUISICAO ANEXA. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 20/08/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - DESPACHO JUNTO A 7a REGIAO MILITAR DO EB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 20/08/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB - DESPACHO JUNTO A 7a REGIAO MILITAR DO EB. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 22/08/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 22/08/2018 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 22/08/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DIARIAS MILITARCONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 27/08/2018 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM_ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR LEVANTAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO BOMBEIRO MI- RIM NO 1 CRBM/6 BBM (POMBAL). | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 27/08/2018 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITATO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR LEVANTAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO BOMBEIRO MI- RIM NA 1 CRBM/ 6 BBM (POMBAL). | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 28/08/2018 | 4808.68 | 4808.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE AGO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 28/08/2018 | 4678203.36 | 4678203.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE AGO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 28/08/2018 | 578380.00 | 578380.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE AGO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 28/08/2018 | 1762065.70 | 1762065.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE AGO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 28/08/2018 | 669600.00 | 669600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE A FOLHA DE AGO 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 29/08/2018 | 677215.72 | 677215.72 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV RPPS DO MES DE AGO/2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 30/08/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA AQUISI-CAO DE MATERIAIS NO QCGCBMPB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 30/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA AQUISI-CAO DE MATERIAIS NO QCGCBMPB. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 30/08/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ENCON- TRO ANUAL ENTRE NUCLEOS DO PROJETO GOL 10. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 30/08/2018 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA ENCON- TRO ANUAL ENTRE NUCLEOS DO PROJETO GOL 10. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 30/08/2018 | 82386.32 | 82386.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO,DOMES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 30/08/2018 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOS-TO 2018 CONF DEMONSTRATIVO DASEAD. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 30/08/2018 | 209.88 | 209.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF RGPS REF AGOSTO DE2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 05/09/2018 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA RERALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NA AREA DE MONTEIRO - PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 05/09/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIA TECNICA NA AREA DE MONTEIRO - PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 05/09/2018 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NA AREA DE MONTEIRO - PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00900 | 20/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A MANUTENCAODE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO 5BBM/3CRBM | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00901 | 20/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR PARA AS UNIDADES DO3CRBM | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00904 | 21/09/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPELA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO 5BBM/3CRBMCONFORME PROCESSO 12/18/3CRBM | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00905 | 21/09/2018 | 1890.00 | 1890.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PRE HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DO 3CRBM CONFORME PROCESSO N 11/18/3CRBM | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 24/09/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM SO-LEDADE, MONTEIRO, SOSSEGO, NO-VA FLORESTA E OUTROS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 24/09/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM SO-LEDADE, MONTEIRO, SOSSEGO, NO-VA FLORESTA E OUTROS. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 24/09/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM SO-LEDADE, MONTEIRO, SOSSEGO, NO-VA FLORESTA E OUTROS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 24/09/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM SO-LEDADE, MONTEIRO, SOSSEGO, NO-VA FLORESTA E OUTROS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00910 | 25/09/2018 | 4619.30 | 4619.30 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 13/18/3CRBM PARA AS UNIDADES DO 3CRBM. | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 27/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AACIDENTES EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 27/09/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AACIDENTE EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 27/09/2018 | 240.00 | 240.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR OPERACAO DEBUSCA, SALV. E RESGATE A PES- SOA DESAPARECIDA COM EMPREGO DO CANIL EM POMBAL PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 27/09/2018 | 150.00 | 150.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR OPERACAO DEBUSCA, SALV. E RESGATE A PES- SOA DESAPARECIDA COM EMPREGO DO CANIL, EM POMBAL PB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 27/09/2018 | 5354.68 | 5354.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE SET 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 27/09/2018 | 4653702.96 | 4653702.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE SET 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 27/09/2018 | 1796216.74 | 1796216.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE SET 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 27/09/2018 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE A FOLHA DE SET 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 27/09/2018 | 81789.64 | 81789.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE SETEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 27/09/2018 | 673215.71 | 673215.71 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE SETEMBRODE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 28/09/2018 | 613677.76 | 613677.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE SET 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 28/09/2018 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE SETEMBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00925 | 03/10/2018 | 1974.00 | 1974.00 | NE DEST. AO PAGTO DO PROC. 23.103.000006.2018 2CRBM REF. A AQUISICAO DE 1050 UND DE BIS- COITO RECHEADO E 1050 UND DE SUCA DA FRUTA 200ML. | 05246647000111 | ROSILDA TAVARES DE MELO EIRELI-ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00926 | 04/10/2018 | 10022.00 | 10022.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTORES DE POPA E JET SKI CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000010.2018 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00927 | 05/10/2018 | 2499.50 | 2499.50 | EMPENHO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO EM EVENTOS NA AREA DO 3CRBM | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 05/10/2018 | 76580.00 | 76580.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE JAQUETA COM IN-SUFLACAO A GAS (AIRBAG) E CAL-CA, DESTINADO AOS CONDUTORES DE MOTO RESGATE DO CBMPB, CON-FORME PROC 23.000.000003.2018 CBM/INFRAERO. | 20277795000197 | ELTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00929 | 05/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE 100 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, CONF. PROC. 23.103.000009.2018/SA/2CRBM. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00930 | 05/10/2018 | 1190.00 | 1190.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, CONF. PROC. 23.103.000008.2018/SA/2CRBM. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 05/10/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARIAP/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB P/ REALIZAR VISTORIAS TEC-NICAS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 05/10/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARIAP/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB P/ REALIZAR VISTORIAS TEC-NICAS. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 05/10/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARIAP/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB P/ REALIZAR VISTORIAS TEC-NICA. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 05/10/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARIAP/ VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPB P/ RTEALIZAR VISTORIAS TECNICAS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 15/10/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPBP/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 15/10/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPBP/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00939 | 17/10/2018 | 7527.00 | 7527.00 | AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA A OPERACAO VERAO E CARNAVAL2018/2019, CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000011.2018 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 17/10/2018 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CADEIRAS E BORRIFADORES PARA OPERACAO VERAO E CARNAVAL 2018/2019, COFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000012.2018 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 17/10/2018 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPBP/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 17/10/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR A SERVICO DO 2BBM/CBMPBP/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 17/10/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PART. DE CURSO PRATICO E MANUSEIO D.E.I. SPARK 2.0DEST. A AGENTES DE SEGURANCA REALIZADO NO 2BBM. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 17/10/2018 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PART. DE CURSO PRATICO E MANUSEIO D.E.I. SPARK 2.0DEST. A AGENTES DE SEGURANCA REALIZADO NO 2BBM. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 17/10/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PB. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 17/10/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 17/10/2018 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00948 | 17/10/2018 | 946.10 | 946.10 | EMPENHO DEST. AO PGTO DA AQUI SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. 23.103.000011.2018/SA/2CRBM. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00949 | 17/10/2018 | 2220.00 | 2220.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DA AQUI SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONF. PROC. 23.103.000010.2018/SA/2CRBM. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 18/10/2018 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ OPERACAO CARNAVAL 2018. OBS: GD 06/2018 - AUSEN-CIA DE CONTA BRADESCO. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00951 | 18/10/2018 | 1140.00 | 1140.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DA AQUI SICAO DE 50 ALCOOL ETILICO 70 GL LIQUIDO, 10 ALCOOL ETILICO 70GL GEL E 60 ESPARADRAPO 10CMCONF. PROC. 23.103.000012.2018 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART LAB E HOSP LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 19/10/2018 | 71911.70 | 71911.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARASALVAMENTO EM ALTURA, CONFORMECONTRATO 0003/2018 - CBM, PROC23.000.000004.2018. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 19/10/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO AUTONOMO, CONFORMEPROCESSO No. 23.000.000006.20 18 - CBM/INFRAERO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 19/10/2018 | 26145.00 | 26145.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO AUTONOMO, CONFOR ME PROCESSO No. 23.000.000006.2018 - CBM/INFRAERO. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 19/10/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREF. MUN. DE SAO J. DOS CORD-EIROS | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 19/10/2018 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ MINISTRAR PALESTRA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREF.MUN. DE SAO J. DOS CORDEIROS | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 29/10/2018 | 18393.28 | 18393.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGEN FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE OUT 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 29/10/2018 | 4860686.09 | 4860686.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE OUT 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 29/10/2018 | 1834966.12 | 1834966.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE OUT 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 29/10/2018 | 14160.00 | 14160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE A FOLHA DE OUT 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 30/10/2018 | 575411.42 | 575411.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE OUT 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 30/10/2018 | 675612.42 | 675612.42 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 30/10/2018 | 96433.62 | 96433.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE OUTUBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00966 | 01/11/2018 | 1893.60 | 1893.60 | AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSEPSIA DO BAPH | 06960077000190 | ELCIO DIAS MEIRA EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 01/11/2018 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 16/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ROUPA SECA PARA MERGULHO CONFORME ADESAO DE ATA NUMERO 05-CBMRR/PREGAO 092-2017/ CBM-INFRAERO. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 26/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE KIT DE COMUNICACAO PARA MERGULHO PELO CBMPB CONFORME PROCN 23.000.0089.2018 - PREGAO N 092/2017 - CBM - INFRAERO. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00970 | 28/11/2018 | 5060.00 | 0.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DE 100 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASO SO, CONF. PROC. 23.103.000009.2018/2CRBM, SUBSTITUINDO A NE 929 CANCELADA PELA GD 80. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 28/11/2018 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA A SERV.DO 2CRBM,P/ PART. DE REUNIAO REF. AO SERMILMOB DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 28/11/2018 | 96882.57 | 96882.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Dispensa | 00973 | 28/11/2018 | 2501.25 | 2501.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE CONFEXCAO DE KIT DE NATAL CONFORME PROC 16/2018/3CRBM. | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 29/11/2018 | 589017.06 | 589017.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE NOV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00975 | 29/11/2018 | 3566.00 | 3566.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE SEGURANCA/SINALIZACAO VIARIA CONFORME PROCESSO 15/2018/3CRBM. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 29/11/2018 | 4726744.04 | 4726744.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE NOV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 29/11/2018 | 650000.00 | 650000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 29/11/2018 | 28070.37 | 28070.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 29/11/2018 | 1908.00 | 1908.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETE-MBRO/2018. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 29/11/2018 | 7887.78 | 7887.78 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTU-BRO/2018. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 30/11/2018 | 5776.00 | 5776.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE NOV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 30/11/2018 | 1882197.57 | 1882197.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE NOV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 43 (QUARENTA ETRES) CONJUNTOS DO TIPO ROUPASDE APROXIMACAO PARA COMBATE A INCENDIO, CONFORME PROC 23.000000005.2018 - CBM/INFRAERO. | 60042686000105 | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 30/11/2018 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00987 | 30/11/2018 | 7140.00 | 7140.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA OPERACAO VERAO E CARNAVAL 2018/2019 CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000014.2018 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 05/12/2018 | 36499.90 | 36499.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) NOTE-BOOKS CORE I7, PARA USO DA DI-RETORIA DE ENSINO, INSTRUCAO EPESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROSMILITAR DA PARAIBA, CONFORME PROC 23.000.000008.2018 - CPL. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 05/12/2018 | 19500.00 | 19500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PROJETOR MULTIMIDIA, PARA USO DA DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUCAO EPESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROSMILITAR DA PARAIBA, CONFORME PROC 23.000.000008.2018 - CPL. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 05/12/2018 | 5590.00 | 5590.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TELASPARA PROJETOR - RETRATIL, PARAUSO DA DIRETORIA DE INSTRUCAO,ENSINO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA, CONFORMEPROC 23.000008.2018 - CPL. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 06/12/2018 | 1818427.63 | 1818427.63 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 07/12/2018 | 32591.50 | 32591.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO AUTONOMO, CONFORMEPROCESSO 23.000.000006.2018 - CBM/INFRAERO. APOS GD 81, DATADO DE 04/12/2018, MOTIVO ANULACAO DE DESPESA. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 11/12/2018 | 83901.82 | 83901.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13.SALARIO DO FUNDOCAPITALIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 14/12/2018 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF. AO 13 SALA- RIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 21/12/2018 | 1918746.07 | 1918746.07 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE NOV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 21/12/2018 | 5354.68 | 5354.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE NOV 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 21/12/2018 | 330.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE DEZEMBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 27/12/2018 | 587920.00 | 587920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARREFERENTE A FOLHA DE DEZ 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 28/12/2018 | 102928.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE DEZEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 31/12/2018 | 2359144.73 | 2359144.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE DEZ 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 31/12/2018 | 2379956.73 | 2379956.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE DEZ 2018 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 31/12/2018 | 675428.90 | 675428.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 31/12/2018 | 673826.81 | 673826.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 02 | GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 31/12/2018 | 14645.71 | 14645.71 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEDEZEMBRO/2018. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 959
Última atualização: 10/06/2024