| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00001 | 22/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da fundacao acima, objetivandoo pagamento referente as isen-coes de taxas de inscricao do Concurso Publico para provimende vagas e formacao de cadas -tro de reserva do TCE/PB, con-forme Contrato TC 46/17 e Memo034/17 - DIAD. | 00038174000143 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 22/01/2018 | 2500.50 | 2500.50 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente a viagem das servidoras MARCELA MAGNA DUARTE e ANA MARCIA BATISTA ALVES, a cidadedo Rio de Janeiro, a fim de participarem do curso Aperfei-cosamento Gestao Protocolo e Cerimonial, a ser realizado no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 22/01/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referentes a viagem a cidade doRio de Janeiro, a fim de participar do Curso AperfeicoamentoGestao Protocolo e Cerimonial,a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, no periodo de 24 a 26 de fevereiro de 2018, | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 22/01/2018 | 255600.00 | 255600.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de JANEIRO/2018 do AUXILIO SAUDE, em favor dos servidores e dosmembros deste TC, conforme RA-TC 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 22/01/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria refe-rentes a viagem a cidade do Rio de Janeiro, a fim de participar do Curso AperfeicoamentoGestao Protocolo e Cerimonial,a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, no periodo de 24 a 26 de fevereiro de 2018, | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 22/01/2018 | 468600.00 | 468600.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de JANEIRO/2018 do AUXILIO ALI- MENTACAO em favor dos servido-res e dos membros deste TC, conforme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 22/01/2018 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor de servidores de seu quadro, do AUXILIO TRANSPORTE referente ao mes de JANEIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 22/01/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor de seus membros, da verba inde- nizatoria de que trata a Reso-lucao Adnministrativa TC 12/15 (AUXILIO MORADIA), referente ao mes de JANEIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00009 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00010 | 22/01/2018 | 513.50 | 513.50 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00011 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00012 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00013 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00014 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00015 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00016 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | DIREITOS AUTORAIS | Dispensa | 00017 | 22/01/2018 | 7320.32 | 7320.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal, referente ao mes de JANEIRO/2018 - fatura com vencimento em 22/01 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00018 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00019 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00020 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00021 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do TCP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Aguiar e Algodao de Jandaira, no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00023 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do TCP acima, referente a diligencia aos mu- nicipios de Aguiar e Algodao de Jandaira, no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00025 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/01/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria em favor do ACP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Coremas e Concei- cao, no periodo de 22 a 27 de janeiro de 2018. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00027 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/01/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria em favor do TCP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Coremas e Concei- cao, no periodo de 22 a 27 de janeiro de 2018. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00029 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00030 | 22/01/2018 | 872.95 | 872.95 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00031 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00032 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00033 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00034 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00008526444425 | INGRID AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00035 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00036 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00037 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00038 | 22/01/2018 | 1304.75 | 1304.75 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00039 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00040 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00041 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa EWstagio JANEIRO/2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00042 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00043 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00044 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00045 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00046 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00047 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00011758362499 | LUIZA CARVALHO SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00048 | 22/01/2018 | 872.95 | 872.95 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00083848533472 | MARCIA FREIRE ROCHA C AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00049 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00050 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00051 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00052 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do TCP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Desterro e Sao Jo-se de Espinharas, no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00054 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00055 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor da TCP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Desterro e Sao Jo-se de Espinharas, no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00057 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/01/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diaria em favor do ACP acima, referente a diligencia ao mu- nicipio de Bananeiras, no pe- riodo de 23 a 26 de janeiro de 2018. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00059 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00060 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do ACP acima, referente a diligencia ao mu- nicipio de Araruna,no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00062 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00063 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00064 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria em favor do ACP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Campina Grande, Alagoa Grande, Guarabira,Quei-madas, Lagoa Seca, Massarandu-ba, Sao Joao do Cariri, Serra Branca, Solanea, Serraria e Alagoinha, no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00066 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00070032454422 | PAULA DELGADO REGIS DANTAS NUNES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria em favor do ACP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Campina Grande, Alagoa Grande, Guarabira,Quei-madas, Lagoa Seca, Massarandu-ba, Sao Joao do Cariri, Serra Branca, Solanea, Serraria e Alagoinha, no periodo de 22 a 26 de 2018. | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00068 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00069 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do ACP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Patos, Cajazeiras, Pombal, Santa Luzia, Sousa, Coremas, Sao Jose de Espinha- ras e Pianco, no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00071 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 22/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do TCP acima, referente a diligencia aos mu-nicipios de Patos, Cajazeiras, Pombal, Santa Luzia, Sousa, Coremas, Sao Jose de Espinha- ras e Pianco, no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00073 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00074 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estsagio JANEIRO/2018. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00075 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00076 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00077 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00078 | 22/01/2018 | 564.85 | 564.85 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00079 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00080 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018; | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00081 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00082 | 22/01/2018 | 1027.00 | 1027.00 | Bolsa Estagio JANEIRO/2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 23/01/2018 | 8145492.01 | 8145492.01 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima,objetivando o pagamento referente aos encargos da folha de pagamentoem favor dos Membros e Servidores deste TC, correspondente ao mes de JANEIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 23/01/2018 | 81912.91 | 81912.91 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando opagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral da Previdencia Socialreferente ao mes de JANEIRO de2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 23/01/2018 | 314.82 | 314.82 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario a-cima, objetivando o pagamento do mes de JANEIRO de 2018, re-ferente a contribuicao Patro -nal dos servidores do Munici -pio de Joao Pessoa, a disposi-cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00086 | 23/01/2018 | 2468.49 | 2468.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Viplinr Vipphone (te-lefonia fixa) a este TCE, referente ao mes de JANEIRO 2018, fatura com vencimento em 24/01/2018. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 23/01/2018 | 4512.03 | 4512.03 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho, Chefe do Servico de Execucao Financeira, para cobrir despe-sas de pequeno vulto deste Tribunal. Dotacao: MATERIAL DE CONSUMO. Periodo: 22/01 a 10/04 de 2018. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00088 | 23/01/2018 | 1402.36 | 1402.36 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de Dezembro/2017, fatura com venci-mento em 25/01/2018, telefone 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00089 | 23/01/2018 | 420.00 | 420.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho, Chefe do Servico de Execucao Financeira, para cobrir despe-sas de pequeno vulto deste Tribunal. Dotacao: OUTROS SER-VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Periodo: 22/01 a 10/04 de 2018. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 23/01/2018 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao Mes de JANEIRO DE 2018, fatura comvencimento em 25/01/2018. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00091 | 23/01/2018 | 1065.42 | 1065.42 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho, Chefe do Servico de Execucao Financeira, para cobrir despe-sas de pequeno vulto deste Tribunal. Dotacao: OUTROS SER-VICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. Periodo: 22/01 a 10/04 de 2018. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00092 | 23/01/2018 | 5772.05 | 5772.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de JANEIRO de 2018, referente aos servi- cos de Telefonia movel (Vivo Empresas Flex, Servico Gestao,Pacote Gestao Completo, Inter-net Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz, InternetMovel 600MB Gov 4G), com venci | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00093 | 23/01/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de JANEIRO de 2018, referente aos servi -cos contratados especificados a seguir: (1) Internet Movel 10GB Emp 4G(2)_Internet Movel 3GB GOV 4G | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 23/01/2018 | 170.00 | 170.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Inga, no dia 17/01 de 2018. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 23/01/2018 | 2267.19 | 2267.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente as passagens aereas em nome do Cons. Substituto OSCARMAMEDE SANTIAGO MELO, que par-ticipara de reuniao da Associacao Nacional das Olimpiadas dos servidores dos Tribunais de Contas, a ser realizada nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 23/01/2018 | 1360.00 | 1360.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Pianco, no periodo de 16 a 19 de janeiro de 2018. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 23/01/2018 | 340.00 | 340.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Aracagi, no dia 16/01 de 2018. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Cons. Substituto acima,objetivando a concessao de diariaspor viagem a cidade de Curiti-ba/PR, a fim de participar de reuniao da Associacao Nacionaldas Olimpiadas dos Servidores dos Tribunais de Contas, a serrealizada nos dias 22 e 23 dejaneiro de 2018, conforme memo | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/01/2018 | 1040.00 | 1040.00 | DIARIA em favor do condutor de veiculo acima, em razao de viagem em acompanhamento de diligencia ao municipio de Baia da Traicao, no periodo de 09 a 12/01 de 2018. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/01/2018 | 1360.00 | 1360.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Baia da Traicao, no periodo de 09 a 12 de janeiro de 2018. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 23/01/2018 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do ACV acima, objetivando a concessao de diaria, referentea viagem a cidade de Recife/PEnos dias 11 e 15 de janeiro de2018, a servico co Cons. OscarMamede Santiago Melo, conformeMemo 001/2018 - Gab.OMSM. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 23/01/2018 | 1306304.05 | 1306304.05 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario a-cima, objetivando o pagamento do mes de JANEIRO de 2018, re-ferente a contribuicao Patro -nal dos servidores/membros ativos deste TCE (RPPS PBPREV). RPPS PB PREV Capitalizado. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 23/01/2018 | 1360.00 | 1360.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Baia da Traicao, no periodo de 09 a 12 de janeiro de 2018. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00104 | 23/01/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a vistoriae elaboracao de laudo tecnico,com o escopo de avaliar deta- lhadamente a situacao atual dopredio no qual funciona o ar- quivo deste Tribunal, conformeMemo 024/2018 - DIAD. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 23/01/2018 | 1360.00 | 1360.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Baia da Traicao, no periodo de 09 a 12 de janeiro de 2018. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 23/01/2018 | 1700.00 | 1700.00 | DIARIA em favor do Conselheiro acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de sessao solene de posse dos no-vos dirigentes do TCE/PE, no dia 10 de janeiro de 2018. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do Conselheiro acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do servidor acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do servidor acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00050430866453 | ASTROGILDO CABRAL DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do servidor acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do servidor acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do servidor acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do servidor acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica da ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor do servidor acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 23/01/2018 | 2550.00 | 2550.00 | DIARIA em favor da servidora acima, em razao de viagem a Recife/PE, para participar de reuniao tecnica na ATRICON, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2018, acompanhando o Con- selheiro Fabio Tulio Filguei- ras Nogueira. | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00116 | 24/01/2018 | 66798.74 | 66798.74 | Fornecimento energia eletrica mes DEZEMBRO/17, fatura com vencimento 21/01/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/01/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Concessao de diarias por via- gem a Recife, acompanhando e- quipe de tecnicos gab. FTFN, periodo de 16 a 18/01/2018. Memo 07/2018 - Gab. FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Concessao diarias por acompa- nhamento aos tecnicos em dili-gencia as cidades de Patos,Santa Luzia, Pombal, Sousa, Core-mas, Pianco e Cajazeiras, pe- riodo de 22 a 26 de janeiro de2018, conf. Memo 003/18 - AS- SEG. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 24/01/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Concessao diarias por acompa -nhamento aos tecnicos em dili-gencia as cidades de Patos,Santa Luzia, Pombal, Sousa, Core-mas, Pianco e Cajazeiras,periodo de 22 a 26 de janeiro de 2018, conf, Memo 003/18 - AS -SEG. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 24/01/2018 | 2056.85 | 2056.85 | Viagem Cons. FABIO TULIO FIL- GUEIRAS NOGUEIRA, a Sao Paulo para participar posse novos dirigentes do Tribunal de Contasdo Municipio de Sao Paulo, dia22 de janeiro de 2018, confor me Memos 06/2018 - FTFN e 036/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 24/01/2018 | 1040.00 | 1040.00 | DIARIA em favor da servidora acima, em razao de viagem para entrega de correspondencias, nos municipios de Riachao do Poco, Guarabira, Serraria, Alagoa Grande, Campina Grande, Gado Bravo, Barra de Santana,Alcantil, Sao Miguel de Taipu, Inga e Baia da Traicao, no periodo de 22 a 25 de janeiro | 00033799180400 | MARIA JOSE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 24/01/2018 | 2125.00 | 2125.00 | Concessao de diarias, viagem aSao Paulo, para participar posse novos dirigentes TCM de SaoPaulo, dia 22 de janeiro 2018,conf. Memos 06/2018 - FTFN e 006/18 - DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 24/01/2018 | 171.00 | 171.00 | Reembolso referente ao abaste-cimento viatura em diligencia municipio de Pombal, dia 18/12/2017 (Hilux KEW 1904), conforme doc. datado de 08/01/2018. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 24/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Campina Grande, Alagoa Grande, Guarabira, In- ga, Prata, Pocinhos,Queimadas,Sao Joao do Cariri, Solanea, Serraria e Alagoinha, no peri-odo de 28/01 a 02/02 de 2018. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 24/01/2018 | 1530.00 | 1530.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Campina Grande, Alagoa Grande, Guarabira, In- ga, Prata, Pocinhos,Queimadas, Sao Joao do Cariri, Solanea, Serraria e Alagoinha, no peri-odo de 22/01 a 02/02 de 2018. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00128 | 24/01/2018 | 250.00 | 250.00 | Aquisicao Sensor de TermostatoVeiculo Honda Civic MOV 4119, Memo 01/2018 - DIPAS. | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00129 | 24/01/2018 | 300.00 | 300.00 | Servicos veiculos Honda Civic MOV 4119 e Ford Ranger NPZ9005- Carga de Gas - Conserto ventilador | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 24/01/2018 | 510.00 | 510.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Fagundes, nos dias 25 e 26/01 de 2018. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 24/01/2018 | 1360.00 | 1360.00 | DIARIA em favor do TCP acima, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Taperoa e Patos, no periodo de 23 a 26/01 de 2018. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 24/01/2018 | 1040.00 | 1040.00 | DIARIA em favor do servidor militar acima, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Taperoa, no periodo de 23 a 26/01 de 2018. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 24/01/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Prestacao de servicos de lim- peza, higienizacao, conserva- cao, telefonista, recepcionis-ta, copa e portaria, durante o mes de JANEIRO/2018. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 24/01/2018 | 1190.00 | 1190.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Dona Ines e Mulun-gu, no periodo de 29/01 a 02/ 02 de 2018. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 24/01/2018 | 1870.00 | 1870.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Tacima, Boa Ventu-ra e Sao Jose de Caiana, no periodo de 29/01 a 03/02 de 2018. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 24/01/2018 | 1870.00 | 1870.00 | DIARIA em favor do TCP acima, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Tacima, Boa Ventu-ra e Sao Jose de Caiana, no periodo de 29/01 a 03/02 de 2018. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 24/01/2018 | 1700.00 | 1700.00 | DIARIA em favor do TCP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Arara, no periodo de 29/01 a 02/02 de 2018. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 24/01/2018 | 1870.00 | 1870.00 | DIARIA em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Pianco, no periodo de 29/01 a 03/02 de 2018. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 24/01/2018 | 130.00 | 130.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Inga, no dia 17/01 de 2018. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 24/01/2018 | 260.00 | 260.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Aracagi, no dia 16/01 de 2018. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 24/01/2018 | 1040.00 | 1040.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Pianco, no periodo de 16 a 19/01 de 2018. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 24/01/2018 | 1040.00 | 1040.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- pios de Taperoa e Patos, no periodo de 22 a 25/01 de 2018. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/01/2018 | 1170.00 | 1170.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Desterro e Sao Jose de Espinharas, no periodo de 22 a 26/01 de 2018. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 24/01/2018 | 1170.00 | 1170.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Araruna, no periodo de 22 a 26/01 de 2018. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 24/01/2018 | 1170.00 | 1170.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Patos, Cajazeiras, Pombal, Santa Luzia, Sousa, Coremas, Sao Jose de Piranhas e Pianco, no periodo de 22 a 26/01 de 2018. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00146 | 24/01/2018 | 465.00 | 465.00 | Confeccao/conserto placas deidentificacao de setores, con-forme Memo 02/2018 - DIPAS. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 24/01/2018 | 1040.00 | 1040.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de viagem aos municipios de Riachao do Poco, Guarabira, Serraria, Alagoa Grande, Campina Grande, Gado Bravo, Barra de Santana, Al- cantil, Sao Miguel de Taipu, Inga e Baia da Traicao, para entrega de correspondencias deste TC, no periodo de 22 a | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 24/01/2018 | 1170.00 | 1170.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- pios de Aguiar e Algodao de Jandaira, no periodo de 22/01 a 26/01 de 2018. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 24/01/2018 | 501.00 | 501.00 | Compressor rotativo 12.000btus220v - Ricchi, conf. Memo 01/ 2018 - SEPAT. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/01/2018 | 910.00 | 910.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Bananeiras, no periodo de 23 a 26/01 de 2018. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 24/01/2018 | 1430.00 | 1430.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Coremas e Conceicao, no periodo de 22 a 27/01 de 2018. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 24/01/2018 | 225.00 | 225.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de viagem a Recife/PE, conforme Memo 02/18-SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 24/01/2018 | 225.00 | 225.00 | DIARIA em favor do motorista acima, em razao de viagem a Recife/PE, no dia 18/01 de 2018, conforme Memo 02/18- SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00154 | 25/01/2018 | 216.00 | 216.00 | Aquisicao de refil de tinta HPGT52 MOH54AL 70 ml - Ciano; - Refil de tinta HPGT52 MOH54 AL 70 ml - Preto | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00155 | 25/01/2018 | 790.00 | 790.00 | Aquisicao impressora HP GT5822tanque tinta multifuncional com bulk, conforme memo 02/18-SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00156 | 25/01/2018 | 5900.00 | 5900.00 | Manutencao e operacao do sis- tema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00157 | 25/01/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Tratamento de dados para transmissao das sessoes plena-rias deste TCE, referente ao mes e JANEIRO/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00158 | 25/01/2018 | 3504.91 | 3504.91 | Tarifas bancarias da conta corrente 8200-7 (FOPAG), per- tencente a este TCE, relativas ao periodo de 21/12 de 2017 a 20/01 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00159 | 25/01/2018 | 986.20 | 986.20 | Tarifas bancarias da conta corrente 9416-1 (GESTAO), per-tencente a este TCE, relativas ao periodo de 21/12 de 2017 a 20/01 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00160 | 25/01/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos - SIGBP - modulo patrimonio, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00161 | 25/01/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Disponibilizacao da Rede Para-ibana de Alto Desempenho - METRO JP REPAD - com forne-cimento de link de 100MB, re- ferente ao mes de JANEIRO/2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00162 | 25/01/2018 | 3052.53 | 3052.53 | Disponibilizacao de acesso ao SIAF, Secao Terminal, Sessao Impressao e Entire Connection, referente ao mes de JANEIRO/ 2018 (01/01 a 14/01/18). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00163 | 25/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Manutencao do Portal e Intra- net, aplicativo e Business In-telligence, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 25/01/2018 | 150.06 | 150.06 | Ressarcimento da despesa realizada com combustivel referentea viagem a Recife, a fim de participar de Reuniao Tecnica na sub-sede da Atricon, dias 16, 16 e 18 de janeiro 2018 , conforme Memo 08/2018 - FTFN. | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 25/01/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias por acompanhamento aostecnicos em diligencia ao municipio de Arara, periodo de 29/01 a 02/02/18, conforme Memo 003/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 25/01/2018 | 910.00 | 910.00 | Diarias por acompanhamento aostecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Dona Ines e Mulun-gu, periodo de 29/01 a 02/02/ 18, conforme Memo 003/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 25/01/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento aostecnicos em diligencia ao municipio de Pianco, no periodo de29/01 a 02/02/18, conforme Me-mo 003/2018 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 25/01/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento aostecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Tacima, Boa Ventu-ra e Sao Jose de Caiana, no periodo de 29/01 a 03/02/18,con-forme Memo 003/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 25/01/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento aostecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Campina Grande, A-lagoa Grande, Guarabira, Quei-madas, Lagoa Seca. Massarandu-ba, Sao Joao do Cariri, Serra Branca, Solanea. Serraria e A-lagoinha, conforme Memo 003/18- SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00170 | 25/01/2018 | 1179.90 | 1179.90 | Aquisicao telefones Intelbras TS40 com indentificador de chamadas, conforme Memos 01/2018-Cerimonial, 03/2018 - ASTEC e 01/2018 - SECOP. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00171 | 25/01/2018 | 438.00 | 438.00 | Aquisicao de cartuchos: - Cartucho CZ104A 662C Color - Cartucho CZ105A 662XL Preto | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00172 | 26/01/2018 | 714.00 | 714.00 | Aquisicao de materiais, conforme itens a seguir, e com base no Memo 03/2018 - SECOP: - Carimbo Trodat 4913 - Copias de Chaves | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 26/01/2018 | 1922.64 | 1922.64 | Passagens aereas em nomes dos servidores FLAVIO ROBERTO GON-DIM VITAL e MARGILDO DE LACER-DA DANTAS, referentes a viagema Brasilia, em virtude de par-ticipacao na reuniao da Rede Nacional de Indicadores Publi-cos, dia 05 de fevereiro de 2018, conf. Doc. 83169/17 e Memo 002/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00174 | 26/01/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes a viagem a Brasilia, dia 05 de fevereiro de 2018, em virtude de participacao na reuniao da Rede Nacional de Indicadores Publicos, conforme Doic TC 83169/17 e Memo 002/2018 -DIAD. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00175 | 26/01/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes a viagem a Brasilia, dia 05 de fevereiro de 2018, em virtude de participacao na reuniao da Rede Nacional de Indicadores Publicos, conforme Doc. TC 83169/17 e Memo 002/2018 - DIAD. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 26/01/2018 | 59124.99 | 59124.99 | Gerenciamento e suporte dos recursos de informatica, referentes ao mes de JANEIRO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 26/01/2018 | 2806.88 | 2806.88 | Passagens aereas em nome do Cons. MARCOS ANTONIO DA COATA e das servidoras MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES e ROBERTAKALLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA, referentes a viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao em grupo de estudo noTCU, dia 05 de fevereiro, bem como na solenidade de posse do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00178 | 26/01/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao do grupo gerador de energia instalado neste TCE, referente ao mes de JANEIRO/ 2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 26/01/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao de energia deste TCE, referentes ao mes de JANEIRO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 26/01/2018 | 2125.00 | 2125.00 | Diarias referentes a viagem a Brasilia, em virtude de parti-cipacao em grupo de estudo no TCU, dia 05, bem como da possedo novo presidente da ATRICON,dia 06 de fevereiro de 2018, conforme Memos 01/2018 - MAC e016/2018- DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 26/01/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores instalados neste TCE, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 26/01/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao em grupo de Estudo no TCU, dia 05 de fevereiro de2018, conforme Memos 01/2018- Gab MAC e 016/2018 - DIAD. (a-companhando o Conselheiro). | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 26/01/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, re-ferente ao mes de JANEIRO/2018 | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 26/01/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao em grupo de Estudo no TCU, dia 05 de fevereiro de2018, conforme memos 01/2018- Gab MAC e 016/2018 - DIAD. (A-companhando o Conselheiro). | 00002769799401 | ROBERTA KALLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00185 | 26/01/2018 | 660.00 | 660.00 | Prestacao de servicos fotogra-ficos a este TCE, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 26/01/2018 | 902.32 | 902.32 | Passagens aereas referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao na solenidade de posse do novo presidenteda ATRICON, dia 06 de feverei-ro de 2018, conforme Memo 018/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00187 | 26/01/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Suporte tecnico de software e hardware, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 26/01/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica digital, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 26/01/2018 | 425.00 | 425.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia, dia 06 de fevereiro de 2018, em virtude de par-ticipacao na solenidade de posse do novo presidente da ATRI-CON, conforme Memo 018/2018 - DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 26/01/2018 | 16776.00 | 16776.00 | Locacao de veiculo utilitario SUV, flex, 04 portas, com ar, direcao hidraulica, direcao assistida, sem motorista, air-bag, quilometragem livre, se- guro total e equipamentos de serie exigidos por lei, duran-te o mes de JANEIRO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 26/01/2018 | 1275.32 | 1275.32 | Passagens aereas em nome do Cons, FERNANO RODRIGUES CATAO,referente a viagem para Brasi-lia, em virtude de participa- cao na solenidade de posse do novo presidente da ATRICON,dia06 de fevereiro de 2018, con- forme Memo 032/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 26/01/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao de maquinas multifun- cionais/impressoras durante o mes de JANEIRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 26/01/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de JANEIRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00194 | 26/01/2018 | 2125.00 | 2125.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao na solenidade de posse do novo presidente da ATRI-CON, dia 06 de fevereiro de 2018, conforme Memo 032/2018 -DIAD. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00195 | 26/01/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Prestacao de servicos de oficina teatral para servidores deste TCE, durante o mes de JANEIRO/2018. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00196 | 26/01/2018 | 3791.92 | 3791.92 | Preparacao e regencia do coral dos servidores deste TCE, du-rante o mes de JANEIRO/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 26/01/2018 | 110485.34 | 110485.34 | Manutencao e desenvolvimento de software para este TCE, du-rante o mes de JANEIRO/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00198 | 26/01/2018 | 650.00 | 650.00 | Desenvolvimento e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, referente ao mes de JANEIRO/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00199 | 26/01/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR deste TCE, durante o mes de JANEIRO/2018. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00200 | 26/01/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso e suporte tecnico do sofware ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TCE, referente a JANEIRO/2018. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00201 | 26/01/2018 | 350.00 | 350.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, durante o mes de JANEIRO/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 26/01/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE, durante o mes de JANEIRO/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00203 | 26/01/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e des-tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de JANEIRO/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00204 | 26/01/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico do sistema de automacao da biblioteca deste TCE, durante o mes de JANEIRO/2018. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 29/01/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias viagens aos municipiosde Campina Grande, Alagoa Grande, Guarabira, Queimadas, IngaPocinhos, Sao Joao do Cariri, Serra Branca, Solanea, Serra -ria e Prata, periodo 29/01 a 02/02/18, conforme Memo 09/18 ASSEG (Acompanhando Tecnicos em diligencia). | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 29/01/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias viagens as cidades de Campina Grande, Alagoa Grande,Guarabira, Queimadas, Inga, Pocinhos, Sao Joao do Cariri,Serra Branca, Solanea, Serraria ePrata, periodo 29/01 a 02/02/ 2018, conforme Memo 009/2018 -ASSEG (Acompanhando Tecnicos em diligencia). | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 29/01/2018 | 3453.44 | 3453.44 | Viagem dos Procuradores LUCIA-NO ANDRADE FARIAS e MANOEL AN-TONIO DOS SANTOS NETO, a cida-de de Brsilia, em virtude de participacao na solenidade de posse do novo presidente da A-TRICO, dis 06 de fevereiro de2018, conforme Memo 033/2018 -DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00208 | 29/01/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias viagem a Brasilia, em virtude participacao posse do novo presidente da ATRICON,dia06 de fevereiro de 2018, con- forme Memo 033/18 - DIAD. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00209 | 29/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias viagem a Brasilia, em virtude participacao solenida-de de posse novo presidente daATRICON, dia 06 de fevereiro de 2018, conforme Memo 033/18 DIAD. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00210 | 29/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Referente servicos de telefo- nia fixa, mes de JANEIRO/18,fatura com vencimento em 01/02/ 2018, Telefone/Contrato 170- 0922-02. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00211 | 29/01/2018 | 1291.13 | 1291.13 | Referente aquisicao de materi-ais destinados a instalacoes emanutencoes deste Tribunal (e-letricos/hidraulicos), confor-me Memo 01/2018 - SEMPI (pedi-dos em anexo). | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00212 | 29/01/2018 | 381.27 | 381.27 | Aquisicao materiais eletricos:- Disjuntor Monopolar Tipo N 25a. - Disjuntor Monopolar Tipo N 20a. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00213 | 29/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao materiais eletricos:- Bobina 380V 3TF40-43 - Chave Magnetica 1CV 380V 1,6-2,5a. | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME ELETRODUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00214 | 29/01/2018 | 232.52 | 232.52 | Aquisicao Dist Bem 12/16 Disj PTA BR C/BAR | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00215 | 30/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao dos seguintes materiais, conf. Memo 01/2018 DEGAD:- Placa Raspberry PI 3 Anatel Model B - Case Rapberry PI Zero Ofici-al | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 30/01/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria correspondente a complementacao da entrega de corres-pondencias constantes do Memo SECPL 06/2018, conforme Memo 08/2018, do referido setor. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 30/01/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria correspondente a complementacao da entrega de corres-pondencias constantes do Memo AECPL 06/2018, conforme Memo 08/2018, do referido setor. | 00033799180400 | MARIA JOSE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 30/01/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias acompanhamentos tecni-cos em diligencia ao municipiode Fagundes, conforme Memo 04/2018 - SETRA, periodo de 29/01a 02/02/2018. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00220 | 30/01/2018 | 471.00 | 471.00 | - Aquisicao Caixa para telefo-ne 80x80x12 OLIPE cod. 1424 - Aquisicao Caixa para telefo-ne 60x60x12 OLIPE cod. 1264. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00221 | 30/01/2018 | 1285.60 | 1285.60 | Aquisicao seguintes materiais:- Cabo Tel CTP-APL 50x50 B128 cod. 900406 - Fio FDG Jamper PT/LJ 50.2 - GP Cabos cod. 672420. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00222 | 30/01/2018 | 289.15 | 289.15 | Aquisicao seguintes materiais:- Bloco Bargoa engate rapido 10 pares Multitoc/F cod 3416 - Bastidor p/1 Bloco de engateM10/BJ Multitoc cod 4938 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00223 | 30/01/2018 | 564.70 | 564.70 | Aquisicao seguintes materiais:- Paredex branco neve - Hipercor massa corrida | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00224 | 30/01/2018 | 595.50 | 595.50 | Aquisicao dos seguintes itens:- Leite em po desnatado Molico - Cha de erva doce- CX com 24 unidades | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00225 | 31/01/2018 | 210.00 | 210.00 | preatacao de servicos, caraterexcepcional, ao GAPRE e ao PLEno, mes de JANEIRO/18, confor-me Memo 016/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00226 | 31/01/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, caraterexcepcional, ao GAPRE e ao PLENO, mes de JANEIRO/18, confor-me Memo 016/2018 - GAPRE. | 00003119792462 | ALBANY DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00227 | 31/01/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, caraterexcepcional, ao GAPRE e ao PLENO, mes de JANEIRO/18, confor-me Memo 016/2018 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00228 | 31/01/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, caraterexcepcional, ao GAPRE e ao PLENO, mes de JANEIRO/18, confor-me Memo 016/2018 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00229 | 31/01/2018 | 575.00 | 575.00 | Inscricao servidor ROSINALDO JOSE DA SILVA, Curso Gestao deProjetos na Construcao Civil edicao REcife/PE, dias 3 e 4 defevereiro de 2018, conforme Memo 05/18 ASSEG e 046/2018 DIAD | 20563349000149 | DIGITAL BRONKS PART. E SERV. INTERNET ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00230 | 31/01/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Diarias participacao curso Gestao de Projetos na Construcao Civil edicao Recife-PE, dias 3 e 4 de fevereiro de 2018,conforme Memo 046/2018 - DIAD. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 31/01/2018 | 441.00 | 441.00 | Despesa relativa a remarcacao de passagens, referente a via-gem para Brasilia, do Cons.FERNANDO RODRIGUES CATAO, em vir-tude de participacao na solenidade de posse novos dirigentesda ATRICON, dia 06 de feverei-ro de 2018, conforme Memo 052/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00232 | 31/01/2018 | 850.00 | 850.00 | Diaria correspondente antecipacao da viagem a Brasilia, em virtude de participacao na so-lenidade de posse dos novos dirigentes da ATRICON, dia 06 defevereiro, conforme Memo 052/ 2018 - DIAD. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 31/01/2018 | 5968.69 | 5968.69 | Passagens em nome dos servido-res FRANCISCA RIDISMAR DE MO -RAES, SILVANA CESAR DE LUCENA VASCONCELOS, LUCIANO COSTA NO-VA e JOSE LUCIANO SOUSA DE AN-DRADE, referentes a viagem pa-ra Brasilia, em virtude de vi-sitas ao TCU e participacao naposse do novo Presidente da A-TRICON, dias 05 e 06 de feve - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00234 | 31/01/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de visi -tas tecnicas ao TCU e partici-pacao solenidade de posse novoPresidente da ATRICON, dias 05e 06 de fevereiro de 2018, conforme Memo 049/2018 - DIAD. | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00235 | 31/01/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de visi -tas tecnicas ao TCU e partici-pacao solenidade de posse novoPresidente da ATRICON, dias 05e 06 de fevereiro de 2018, conforme Memo 049/2018 - DIAD. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00236 | 31/01/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de visi -tas tecnicas ao TCU e partici-pacao solenidade de posse novoPresidente da ATRICON, dias 05e 06 de fevereiro de 2018, conforme Memo 049/2018 - DIAD. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 31/01/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de visi- tas tecnicas ao TCU e partici-pacao solenidade de posse novoPresidente da ATRICON, dias 05e 06 de fevereiro de 2018, conforme Memo 049/2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00238 | 31/01/2018 | 0.00 | 0.00 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Conforto Fidelidade (JANEIRO/2018); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (JANEIRO/2018). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00239 | 31/01/2018 | 0.00 | 0.00 | BL Net Empresas BL 60M Fideli-dade (JANEIRO/2018). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 31/01/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de JANEIRO/2018, telefone/contra-to 170-0559-02. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00241 | 31/01/2018 | 11298.94 | 11298.94 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e utilizacao da rede de esgoto durante o mes de JANEIRO/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 01/02/2018 | 390.00 | 390.00 | Referente a revestimento de porta em formica com material incluso, conforme Memo 04/2018- SEMP. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 01/02/2018 | 270.00 | 270.00 | Diaria em favor do Conselheiro acima, concedida em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, com vistas a partici-par de reuniao na UFCG com o Reitor Vicemaria Simoes, no dia 02/02 do ano corrente, de acordo com o Memo 57/18-DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 01/02/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria em favor do condutor de veiculo acima, concedida em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, em acompa- nhamento ao Conselheiro Presi-dente Andre Carlo Torres Pon- tes, para participar de reuni-ao na UFCG com o Reitor Vice- mario Simoes, no dia 02/02 do ano corrente, conforme Memo 57 | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00247 | 02/02/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Ressarcimento taxa de inscri- cao referente ao Curso de Strain Cardiaco, a ser realizado em Recife, conforme Doc. 03293/18. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 02/02/2018 | 4267.42 | 4267.42 | Passagens em nome da Procuradora SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ, referente a viagem a Brasilia, em virtude de parti-cipacao solenidade de posse donovo Presidente da ATRICON,dia06 de fevereiro de 2018, con -forme Memo 064/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00249 | 02/02/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a viagem a Brasilia, em virtude de parti-cipacao na solenidade de possedo novo Presidente da ATRICON,dia 06 de fevereiro de 2018 , conforme Memo 064/208 -DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00250 | 02/02/2018 | 6959.61 | 6959.61 | Indenizacao ferias exercicio 2018, conforme Processo TC no.00819/2018. | 00075935813491 | ROSILDA MATILDE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00251 | 02/02/2018 | 10296.38 | 10296.38 | Indenizacao ferias exercicio 2018, conforme Processo TC no.1075/2018. | 00088602168420 | VANESSA CORREIA LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00252 | 02/02/2018 | 11444.23 | 11444.23 | Indenizacao ferias exercicio 2018, conforme Processo TC no.00864/18. | 00044188773472 | MONICA FERREIRA VIEIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 02/02/2018 | 6019.10 | 6019.10 | Indenizacao de ferias referen-te ao exercicio 2017 (15 dias) - conforme Processo TC 1214/ 18. | 00002469999421 | CRISTIANE VIEIRA DA COSTA ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 02/02/2018 | 8999.67 | 8999.67 | Indenizacao de ferias referen-te ao exercicio 2016 (30 dias) - conforme Processo TC 0606/ 18. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 02/02/2018 | 33763.00 | 33763.00 | Indenziacao de ferias referen-te ao exercicio 2017, 1o. pe- riodo (30 dias), conforme Pro-cesso TC 1185/18. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00256 | 02/02/2018 | 33763.00 | 33763.00 | Indenizacao ferias exercicio 2018 - 1o. periodo, conforme Processo TC 00854/2018. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 02/02/2018 | 19561.51 | 19561.51 | Indenizacao de ferias referen-te ao exercicio 2017 (30 dias) - conforme Processo TC 1153/ 18. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00258 | 05/02/2018 | 650.00 | 650.00 | Servico manutencao e customizacao do Sistema Integrado deGestao do Almoxarifafo, refe -rente a DEZEMBRO/17, conforme Contrato TC 20/2017; | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00259 | 05/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Complemento ao valor solicita-do no Memo 50/2017, referente as coletas realizadas pelo re-ferido laboratorio. | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00260 | 05/02/2018 | 8400.00 | 8400.00 | Diarias referentes viagem a Coimbra/Portugal, para participacao no Curso de Formacao em DiReitos Sociais, Politicas Pu -blicas e Controle Financeiro Externo, do II Congresso Internacional de Direito Comparado no Combate a Corrupcao, perio-do de 19 a 23 de fevereiro de2018, conforme memo 646/2017 - | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 05/02/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Complemento de DIARIAS (NE130)rente a viagem para o munici- pio de Fagundes, durante o pe-riodo de 29/01 a 02/02/2018, conforme Memo 71/18-DIAD. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 05/02/2018 | 4523.21 | 4523.21 | Seguro viagem e passagens ae- reas em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, referente a viagem para Coim-bra, em virtude de participa- cao no II Congresso Interna- cional de Direito Comparado no Combate a Corrupcao, a ser realizado nos dias 19 a 23 de fevereiro do ano corrente, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 05/02/2018 | 9974.86 | 9974.86 | DIARIAS em favor do Conselhei-ro acima, referentes a viagem para Coimbra, em virtude de participacao no II Congresso Internacional de Direito Com- parado no Combate a Corrupcao, a ser realizado nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2018, con-forme Memo 20/18-DIAD. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 05/02/2018 | 1795.20 | 1795.20 | OBRIGACOES PATRONAIS dos con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondentes ao mes de JA- NEIRO/2018. - Valor a recolher ref. despe-sa processada via SIAF; | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00265 | 05/02/2018 | 66.00 | 66.00 | Substituicao da NE 259/18, re-ferente a complemento ao valor solicitado no Memo 50/17- SEMED, relativo as coletas re-alizadas pelo laboratorio aci-ma. | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00266 | 05/02/2018 | 1264.00 | 1264.00 | Publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 02, 06, 07, 12, 13, 14 e 15/12 de 2017, conforme Memo 69/18-DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00267 | 06/02/2018 | 8400.00 | 8400.00 | Diarias referentes a viagem para Houston/USA, visando parti-cipacao no curso Super Swat 2018, periodo de 16 de abril a06 de maio de 2018, conforme Memo 650/17 - DIAD. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 06/02/2018 | 425.00 | 425.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, dia 02 de fevereiro de 2018 - UFCG, acompa -nhando o Presidente em reuniao, conforme Memo 073/2018- DIAD | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 06/02/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente diligencia Municipio de Mamanguape, dia 06 de fevereiro de 2018, conformeCI 033/2018 - DIAFI. | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 06/02/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente diligencia municipio de Mamanguape, dia 06 de fevereiro de 2018, conformeCI 033/2018 - DIAFI. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 06/02/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente diligencia Municipio de Mamanguape, dia 06 de fevereiro de 2018, conformeCI 033/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 06/02/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias referentes viagem ao Municipio de Princesa Isabel, dias 06 e 07 de fevereiro de 2018, a servico do Gabinete doCons. Antonio Nominando Diniz 9Filho, conforme Memo 02/2018 - Gab ANDF. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00273 | 06/02/2018 | 587.02 | 587.02 | Aquisicao Chapa de Nylon de 1000x1000mm,10mm para ilumina-cao/ambientacao do palco e cortinas do auditorio do CCAS,conforme Memo 02/2018 - SEPAT. | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00274 | 06/02/2018 | 100.00 | 100.00 | pagamento de frete do produto CKF HP2020 (Produto Retardantede Chamas para Carpetes), con-forme memos 010/2018 - ASSEG e075/2018 - DIAD. | 08759512000148 | SOLNORDESTE TRANSP. LOGIST. E DIST. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00275 | 06/02/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente viagem para Recife, dia 06 de fevereiro de2018, para conduzir o Presidente ACTP, conforme Memo 019/18-GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 07/02/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria referente viagem ao mu-nicipio de Mamanguape, dia 06 de fevereiro de 2018, conformeMemo 006/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00277 | 07/02/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria Referente viagem a Recife, dia 31 de janeiro de 2018,conforme Memo 006/2018- SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00278 | 07/02/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Referente prestacao de servi -cos de acompanhamento e fisca-lizacao de obra de engenharia decorrente do Contrato TC no. 01/2018 (1a. medicao). | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00279 | 07/02/2018 | 340.00 | 340.00 | Referente recuperacao de uma (1) moto bomba de ICV Trifsicaincluindo material, conforme Memo 06/2018 - SEMP. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Reembolso da remuneracao servidor RICARDO PAIVA VARANDAS, referente aos meses de outubro, novembro e decimo terceiro sa-lario do exercicio de 2017,conforme Memo 039/2018 - DIAD. | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Reembolso da contribuicao pa- tronal do servidor RICARDO PAIVA VARANDAS, ora a disposicao deste Tribunal, referente aos meses de outubro, novembro e decimo terceiro salario, exer-cicio de 2017, conforme Memo 039/2018 - DIAD, | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 07/02/2018 | 7276.50 | 7276.50 | Reembolso da remuneracao servidor RICARDO PAIVA VARANDAS, a-disposicao deste Tribunal, re-ferente aos meses de outubro, novembro e decimo terceiro sa-lario do exercicio de 2017 conforme autorizacao constante doDocumento TC 69997/17 e Memo 039/2018 - DIAD. | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 07/02/2018 | 1600.83 | 1600.83 | Reembolso da contribuicao pa- tronal do servidor RICARDO PAIVA VARANDAS, a disposicao des-te Tribunal, referente aos me-ses de outubro, novembro e de-cimo terceiro salario do exer-cicio de 2017, conforme autorizacao constante do Documento TC 69997/17 e Memo 039/2018 - DIAD. | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00286 | 09/02/2018 | 1382.00 | 1382.00 | Aquisicao de materiais, con - forme Memo 068/2018 e 008/2018- SEMP: - Canaleta Sist X 50x20Perflex cod. 1389 - Cabo flexivel 4.00MM 750V Megacampos (vermelho, verde e a-marelo) cod. 261 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00287 | 14/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Aplicacao de revestimento fume05% Profissional com garantia de 3 anos, com material inclu-so, nas guaritas deste TC, conforme memos 008/2018 - ASSEG e07/2018 - SEMP. | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 14/02/2018 | 1710.00 | 1710.00 | Fornecimento de lanches para Sessoes do Pleno e Camaras du-rante os meses de jan/fev/2018conforme demonstrativos anexosao Memo 003/2018- Dipas e Pre-gao Presencial 07/2017 Proc,TC11587/2017. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 14/02/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente diligencia municipio de Baia da Traicao,conforme CI 036/2018 - DIAFI,dias15 e 16 de fevereiro de 2018. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00290 | 15/02/2018 | 1403.02 | 1403.02 | Pagamento prestacao de servi -cos telefonia fixa, referente ao mes de JANEIRO/18, vencimento 25/02/18, telefone contato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00291 | 15/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao dos seguintes mate -riais, conforme Memo 07/2018 -SECOP, para atender demanda doDCCAS: - 3 em 1 CS Base T 16 L (01); - Concentrado Branco S N10 ML AK (151,53 ml); - Concentrado Magenta 0 NO8MLA(11 ml); - Concentrado preto R NO9 ML | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 15/02/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasmunicipio de Alagoinha, perio-do de 26/02 a 02/03/2018, con-forme CI 039/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00294 | 15/02/2018 | 7791.00 | 7791.00 | Aquisicao dos seguintes materiais, conforme Memos 001/2018 -DEGAD e 082/2018 - DIAD: - Raspberry PI 3 Modelo B - Dissipador de calor Raspber-ry PI 3 Anodizado Adesivo | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00297 | 16/02/2018 | 5271.85 | 5271.85 | Pagamento servicos de portes etelegramas, mes de fevereiro/ 2018, fatura com vencimento em21/02/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00298 | 16/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao das Bandeiras abaixoconforme memos 011/18 - ASSEG e 08/2018 - SECOP: - Bandeira Oficial do Brasil, mod. 2 panos med. 90x130cm,te-cido em nylon paraquedas, aplicada com reforco area externa,marca Portal Bandeiras | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00299 | 19/02/2018 | 2640.00 | 2640.00 | Publicacoes Diario Oficial doEstado, mes de janeiro/18 -(0510, 13, 18, 20, 24, 30 e 31), conforme Memo 084/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00300 | 19/02/2018 | 5810.48 | 5810.48 | Pagamento mes de fevereiro/18,servicos de telefonia movel(Vivo Empresas Flex Assin, PacoteGestao Completo,Interner Movel5GB Emp 4G, Intragrupo Zero U-ni VC1 Raiz, Internet Movel600MB Gov 4G), vencimento em 28/ 02/2018. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00301 | 19/02/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Pagamento mes de Fevereiro/18,servicos de Internet Movel 10 GB Emp 4G, Internet Movel 3 GBGov 4G, vencimento 28/02/2018. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00302 | 19/02/2018 | 4609.03 | 4609.03 | Pagamento servicos PVN - Vip- phone RI Nacional - PAS 039-LDe VLN - Vipline (telefonia ficxa), mes de fevereiro de 2018,vencimento em 24/02/2018. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 19/02/2018 | 600.00 | 600.00 | Diaria viagem a Recife, paraparticipar Reuniao Tecnica nasub-sede da Atricon, dia 08 defevereiro de 2018, conforme Memos 16/2018 - FTFN e 85/2018 -DIAD. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00304 | 19/02/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria referente viagem a Recife, por acompanhamento, dia 08de fevereiro de 2018, conformeMemos 16/2018 - FTFN e 85/2018- DIAD. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00305 | 20/02/2018 | 1355.53 | 1355.53 | Aquisicao de material eletri-co, para atender demanda desteTC, conforme orcamento anexo ao Memo 09/2018 - SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00306 | 20/02/2018 | 639.19 | 639.19 | Referente a renovacao do Segu-ro Contra Acidentes Pessoais para os Estagiarios deste TC, conforme Memo 012/2018 -DERH. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 20/02/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria por acompanhamento via-gem a Baia da Traicao, dias 15e 16 de fevereiro de 2018, conforme Memo 010/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00308 | 20/02/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria viagem a Recife, dia 17de fevereiro de 2018, acompa -nhando Cons. ANDF, conforme Memo 003/2018 - Gab. ANDF. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00309 | 20/02/2018 | 300.00 | 300.00 | Servicos de lanternagem e pis-tura no veiculo Frontier OFH 9696, conforme Memo 06/2018, DIPAS. | 26038450000167 | KLERYSSON DE ANDRADE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00310 | 20/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento conserto capota vei-culo NISSAN FRONTIER OFG 8686,conforme Memo 08/2018- DIPAS. | 14067571000158 | JOSIVALDO FERRAZ DA SILVA-CAPOTARIA FERR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 20/02/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento pelo fornecimento debiscoitos para atender necessidades deste TC, conforme Memo 009/2018 - Dipas, Pregao 07/17Proc. 11587/2017 . | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00312 | 20/02/2018 | 200.00 | 200.00 | Pagamento servico de reparo e recolagem de parabrisa, veicu-lo NISSAN FRONTIER OFH 9696 , conformer Memo 07/2018- DIPAS. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 20/02/2018 | 1750.00 | 1750.00 | Aquisicao de acucar para aten-der necessidades deste TC, conforme Memos 05/2018 - SEMAL e005/2018 - DIPAS. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 20/02/2018 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao cfe torrado e moido,embalagem a vacuo de 250gramasconforme memos 04/2018 - SEMALe 004/2018 - Dipas, Proc. TC 09866/17. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00315 | 20/02/2018 | 595.00 | 595.00 | Aquisicao Cabo Cov Cov DisplayPort X HDMI, conforme solicitacao de material 01/18 - DSNS eMemo 11/2018 - SECOP. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00316 | 20/02/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso suporte tecnicodo Softwere Prodoctor Plus - (prontuario eletronico)utilizado pelo setor medico deste TC, mes de fevereiro de 2018. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00317 | 20/02/2018 | 351.00 | 351.00 | Pagamento refeicoes para aten-der demanda da Presiencia, conforme Memo 026/2018 - GAPRE e comandas anexas. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00318 | 21/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento pela prestacao dosservicos descritos abaixo: 1. Apuracao especial CPF; 2. Apuracao especial CNPJ. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00320 | 21/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento pela prestacao dos servicos descritos abaixo, conforme Contrato no. 53/2017,comvigencia ate 18 de dezembro de2019: 1. Apuracao especial CPF; | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00321 | 21/02/2018 | 18547.18 | 18547.18 | Pagamento referente a GRP - gerencia de rede, INN - Internetvia Embratel e UNV - Rede Uni-ca Dados MPLS, fatura com ven-cimento em 25/02/2018. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 21/02/2018 | 15628.61 | 15628.61 | INDENIZACAO DE FERIAS regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 2712/18. - Exercicio: 2016 (30 dias) - Base de calculo: R$15.628,61- 1/3: pago em fevereiro/2016. | 00089380045468 | ANA LUCIA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 21/02/2018 | 11254.33 | 11254.33 | INDENIZACAO DE FERIAS regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 854/18. Obs. Complentacao da NE 256/2018, objetivando a indenizacao do saldo remanescente ao credor acima, referente ao 1/3 cons- titucional. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00325 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | 9Bolsa Estagio Fevereiro/2018 | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00326 | 21/02/2018 | 1651.01 | 1651.01 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00001795281499 | ALBERTO JORGE PINTO ESPINOLA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00327 | 21/02/2018 | 898.00 | 898.00 | Aquisicao das bandeiras abaixo conforme Memos 11/18-ASSEG e 08/18--SECOP: - Bandeira oficial do Brasil, mod. 2 pano med. 90x130cm, te-cido em nylon paraquedas, aplicada com reforco area externa, marca Portal Bandeiras; | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00328 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00329 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00330 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00331 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00332 | 21/02/2018 | 1857.38 | 1857.38 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00333 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00334 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00335 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00336 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00337 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00338 | 21/02/2018 | 1547.82 | 1547.82 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00006525489466 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00339 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00340 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00341 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00342 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00343 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00344 | 21/02/2018 | 1960.57 | 1960.57 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00011366597494 | HAYDEE __MARIA B MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00345 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00346 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00347 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00348 | 21/02/2018 | 51.59 | 51.59 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00008526444425 | INGRID AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00349 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00350 | 21/02/2018 | 1857.38 | 1857.38 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00005877894412 | JEFFERSON RICARDO SANTOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00351 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00352 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00353 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00354 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00355 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 21/02/2018 | 7402250.16 | 7402250.16 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da folha de pessoal, em favor dos membros e servidores deste TCE, refe- rente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00357 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 21/02/2018 | 82122.31 | 82122.31 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 21/02/2018 | 1307229.23 | 1307229.23 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de FEVEREIRO/2018, re-ferente a contribuicao patro- nal dos servidores/membros ativos deste TCE. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00360 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00361 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00362 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 21/02/2018 | 314.82 | 314.82 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de FEVEREIRO/2018, re-ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TCE. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00364 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00365 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00366 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00011758362499 | LUIZA CARVALHO SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00367 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00368 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00369 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00370 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00371 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00372 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00373 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00374 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00375 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00376 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 21/02/2018 | 3985.74 | 3985.74 | Valor que se empenha em favor do municipio acima, referente a reembolso de remuneracao e contribuicao patronal, corres-pondente ao mes de DEZEMBRO de 2017, do servidor Ricardo Paiva Varandas, a disposicao deste TCE, conforme autoriza- cao constante do Doc.TC 69997/17 e Memo 77/18-DIAD. | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00378 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00379 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00380 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00070032454422 | PAULA DELGADO REGIS DANTAS NUNES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00381 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00382 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00383 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00384 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00385 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00386 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 21/02/2018 | 255600.00 | 255600.00 | AUXILIO SAUDE em favor dos servidores e membros deste TCE, conforme RA-TC-16/2015, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00388 | 21/02/2018 | 1547.82 | 1547.82 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00389 | 21/02/2018 | 1960.57 | 1960.57 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00390 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estragio Fevereiro/2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 21/02/2018 | 468160.00 | 468160.00 | AUXILIO ALIMENTACAO em favor dos membros e servidores deste TCE, conforme RA-TC-04/2014 e 16/2015, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00392 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 21/02/2018 | 3640.00 | 3640.00 | AUXILIO TRANSPORTE em favor de servidores deste TCE, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00394 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00395 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 21/02/2018 | 65665.95 | 65665.95 | VERBA INDENIZATORIA de que trata a RA-TC-12/2015, em favor de seus membros, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00397 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00398 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Fevereiro/2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00399 | 21/02/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Fevereiro/2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00400 | 21/02/2018 | 6780.00 | 6780.00 | Fornecimento de 2.000 Unidadesde Blocos Personalizados con- forme projeto apresentado - Memo 1118/18 - Cerimonial e 88/ 18 - DIAD. | 02749278000191 | UNIGRAFICA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 22/02/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias acompanhamento diligencia, municipios de ouro Velho, Prata e Sao Joao do Tigre, periodo de 26/02 a 03/03/2018,deacordo com Memo 011/2018-SETRA | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 22/02/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diaria por acompanhamento diligencia municipios de Belem doBrejo do Cruz e Brejo do Cruz,conforme memo 011/2018- SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 22/02/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento di-ligencia municipio de Alagoi- nha, periodo de 26/02 a 02/03/2018, conforme Memo 011/2018 -SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00405 | 22/02/2018 | 119337.86 | 119337.86 | Pagamento referente execucao de servicos emergenciais no predio da ECOSIL - Anexo Emil-ton Amaral, conforme Memo 086/2018- DIAD e de acordo com Contrato TC 03/2018. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00406 | 22/02/2018 | 1354.00 | 1354.00 | Aquisicao de Cartao memoria para Camaras fotograficas Sandisk Extreme 256 GB Bolsa para Camaras profissionais Saturno, conforme Memos 12/2018 SECOP e 003/2018 - ASCOM. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 23/02/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria refrente diligencia mu-nicipio de Caapora, no dia 05de marco de 2018, conforme CI45/2018 - DIAFI. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 23/02/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia municipio de Caapora, no dia 05 de marco de 2018, conforme CI 45/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 23/02/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria referente diligencia municipios de Belem do Brejo do Cruz e Brejo do Cruz, conformeCI 45/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 23/02/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referente diligencia municipios de Belem do Brejo do Cruz e Brejo do Cruz, periodo de 26/02 a 03/03/2018, con-forme CI 45/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 23/02/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciaqmunicipios de Ouro Velho, Pra-ta e Sao Joao do Tigre, perio-do de 26/02 a 03/03/2018, con-forme CI 45/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 23/02/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias Referentes Diligencia municipios de Ouro Velho, Pra-ta e Sao Joao do Tigre, perio-do de 26/02 a 03/03/2018, con-forme CI 45/2018 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00413 | 23/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias pela participacao no Curso da SWAT , no Texas - USAa ser realizado no periodo de 16/04 a 06/05/2018, conforme Memo 017/2018 - ASSEG (50% dasdiarias). | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00415 | 23/02/2018 | 700.00 | 700.00 | Referente aos servicos de encadernacao de Livros Diario Ofi-cial do Estado referentes ao ano de 2017, conforme Memo 13/2018 - SECOP. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 23/02/2018 | 129333.20 | 129333.20 | Servicos de manutencao e de- senvolvimento de software, conforme Contrato TC 49/17, referente ao mes de FEVEREIRO de 2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00417 | 23/02/2018 | 650.00 | 650.00 | Servicos de manutencao e de- senvolvimento do Sistema Inte-grado de Gestao do Almoxarifa-do, conforme Contrato TC 20/17 - referente ao mes de FEVEREIRO de 2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 23/02/2018 | 59124.99 | 59124.99 | Servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, conforme Contrato TC 27/12, referente ao mes de FE-VEREIRO de 2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 23/02/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao, copa e portaria, conforme Contrato TC 37/16, referente ao mes de FEVEREIRO de 2018. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00420 | 23/02/2018 | 5900.00 | 5900.00 | Servicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassu-na, conforme Contrato TC 40/16 - referente ao mes de FEVEREIRO de 2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00421 | 23/02/2018 | 256.00 | 256.00 | Ressarcimento referente a renovacao do vestuario da referidacerimonislista, conforme Memos05/18 - Cerimo e 090/18- DIAD. | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00422 | 23/02/2018 | 256.00 | 256.00 | Ressarcimento referente a renovacao do vestuario da referidaCerimonialista, conforme Memos05/18 - Cerimo e 090/18- DIAD. | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00423 | 26/02/2018 | 246.40 | 246.40 | Pagamento referente as refei- coes realizadas dia 22 de fevereiro de 2018, para atender a reuniao do Programa MMD-QATC,entre Conselheiros deste TC, conforme Memo 092/2018 e docu-mentacao anexa. | 18510475000193 | GV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00424 | 26/02/2018 | 226.00 | 226.00 | Pagamento referente a discriminacao abaixo, conforme Memo_15/2018 - SECOP: - Copias de Chaves - Confeccao de Chaves | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 26/02/2018 | 953.74 | 953.74 | Referente Passagens aereas no-me do servidor PAULO GERMANO ALVES FILHO, referente viagem a Sao Paulo, para participar do 30. Seminario Nacional daPrevidencia Social, periodo de14 a 16 de marco de 2018, con-forme Memos 04/2018 - DEAGE e 091/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00426 | 26/02/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Servico de tratamento de dados para transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de FEVEREIRO/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00427 | 26/02/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias Referentes a viagem para Sao Paulo, a fim de participar do 30. Seminario Nacional de Previdencia Social, periodode 14 a 16 de marco de 2018, conforme memos 04/2018 - DEAGEe 091/2018 - DIAD. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00428 | 26/02/2018 | 3418.38 | 3418.38 | TARIFAS BANCARIAS da conta corrente 8200-7, pertencente a este TCE, no periodo de 21/01 a 20/02 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00429 | 26/02/2018 | 1157.30 | 1157.30 | TARIFAS BANCARIAS da conta corrente 9416-1, pertencente a este TCE, no periodo de 21/01 a 20/02 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 26/02/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias diligencia municipio Campina Grande,periodo de 28 fevereiro a 02 de marco 2018, conforme CI 047/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00431 | 26/02/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Servicos de disponibilizacao e manutencao do Sistema Inte- grado de Gestao de Bens Publi-cos - SIGBP, modulo Patrimonio - referente ao mes de FEVEREIRO de 2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00432 | 26/02/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Disponibilizacao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP REPAD), com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 26/02/2018 | 540.00 | 540.00 | Aquisicao Rolamento RIG Esfera626 2 RSI - GBR, para ser uti-lizado nas cortinas do Centro Cultural Ariano Suassuna,con- forme Memo 03/2018- DEGAD. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00434 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos contratados abaixo, referentes ao mes de FEVEREIRO/2018: - Manutencao do portal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 26/02/2018 | 1501.64 | 1501.64 | Passagens aereas em nome servidor WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO, referente viagem Teresina-PI, a fim de participar do Encontro da Rede Nacional de In-formacoes Estrategicas para Controle Externo, dia 27 de fevereiro de 2018, conforme Memo094/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00436 | 26/02/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao do grupo gerador de energia instalado neste TCE, durante o mes de FEVEREIRO de 2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 26/02/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao abaixadora de 1050 KVA, conforme Contrato TC 48/17, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00438 | 26/02/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Diarias viagem a Teresina/PI, a fim de participar Encontro da Rede Nacional de Informaco-es Estrategicas para Controle Externo, dia 27 de fevereiro de 2018, em Teresina/PI, con- forme Memo 094/2018 - DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 26/02/2018 | 1661.64 | 1661.64 | Passagens aereas em nome servidor AGUINALDO MACEDO FILHO, referentes viagem a Teresina/PI,a fim de participar do I Simposio de Inteligencia Institucional, periodo de 26/02 a 02/03/2018, conforme memo 094/2018 -DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 26/02/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores localiza- dos neste TCE, durante o mes de FEVEREIRO/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00441 | 26/02/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva de portoes eletronicos e porta automatica, conforme Contrato TC 07/17, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00442 | 26/02/2018 | 3300.00 | 3300.00 | Diarias referentes viagem Teresina/PI, a fim de participar ISimposio de Inteligencia Institucional, periodo de 26/02 a 02/03/2018, conforme Memo 094/2018 - DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00443 | 26/02/2018 | 660.00 | 660.00 | Servicos de cobertura fotogra-fica, conforme Processo TC 09/17, referentes ao mes de FEVE-REIRO/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00444 | 26/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Servicos de suporte tecnico de software e hardware a este TC durante o mes de FEVEREIRO de 2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 26/02/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica digital, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 26/02/2018 | 16776.00 | 16776.00 | Locacao de veiculo utilitario SUV, zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem motorista, airbag, no mi- nimo 142CV a partir de 2.0cc, quilometragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos por lei - conforme Contrato TC 21/17, mes de FE- VEREIRO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 26/02/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao de maquinas multifun- cionais/impressoras, conforme Contrato TC 47/13, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00448 | 27/02/2018 | 12400.00 | 12400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento referente a pales- tra a ser proferida durante a semana comemorativa do 47o. aniversario do TCE/PB, decor- rente do Contrato TC 05/18, Processo TC 1086/18, conforme Memo 97/18-DIAD. | 14666791000106 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00449 | 27/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente aos seguintes servicos, conforme documento datado de 26/02/18 -Equipe de Teatro TCE (Peca Teatral): - Criacao/execucao Iluminacao - Elaboracao e execucao de imagens computadorizadas para o espetaculo | 11966721000177 | ASSOCIACAO DEATORES DUPLA FACE DE TEATRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00450 | 27/02/2018 | 7928.75 | 7928.75 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Agente de Documentacao, mat. 370.401-7, para cobrir despesas de pequeno vulto des-te Tribunal, na dotacao MATE- RIAL DE CONSUMO, durante o pe-riodo de 26/02 a 10/05/2018, conforme Processo TC 3105/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00451 | 27/02/2018 | 956.00 | 956.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Agente de Documentacao, mat. 370.401-7, para cobrir despesas de pequeno vulto des-te Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, durante o peri-odo de 26/02 a 10/05/2018, conforme Processo TC 3105/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 27/02/2018 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente ao fornecimento de torta para ser servi-da nas comemoracoes do aniver-sario deste Tribunal, conformeMemos 16/2018 - Cerimonial e010/2018 - DIPAS.(pregao pre- sencial 07/2017 Proc. TC 11587/2017 ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00453 | 27/02/2018 | 3495.88 | 3495.88 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Agente de Documentacao, mat. 370.401-7, para cobrir despesas de pequeno vulto des-te Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, durante o pe-riodo de 26/02 a 10/05/2018, conforme Processo TC 3105/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00454 | 27/02/2018 | 12752.42 | 12752.42 | Consumo de AGUA e utilizacao da REDE DE ESGOTO, durante o mes de FEVEREIRO/2018; fatura 20093 com venc. em 20/03/18. - Ligacao 228222; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00455 | 27/02/2018 | 2240.00 | 2240.00 | Aquisicao Display em OS com a-plicacao de adesivo leitoso emimpressao digital em alta resolucao - medidas 1x1,4m, conforme memos 14/2018 - Cerimonial e 04/2018 - DEGAD. | 23901920000186 | DIGITAL BANNER COMUNICACAO VISUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 27/02/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias por acompanhamento di-ligencia ao municipio de Campina Grande, periodo de 28/02 a 02/03/2018, conforme Memo 012/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00457 | 27/02/2018 | 225.00 | 225.00 | Diarias por acompanhamento,viagem a Recife, dia 26/02/2018, conforme Memo 012/2018 -SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00458 | 27/02/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria por acompanhamento,via-gem a Recife, dia 26/02/2018, conforme Memo 012/2018 -SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 27/02/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de FEVEREIRO/2018, conforme Contrato TC 18/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00460 | 27/02/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Servicos de OFICINA TEATRAL para servidores deste Tribunal durante o mes de FEVEREIRO/ 2018, conforme Contrato TC 25/17. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00461 | 27/02/2018 | 3791.92 | 3791.92 | Preparacao e regencia do CORAL dos servidores deste TCE, du-rante o mes de FEVEREIRO/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00462 | 27/02/2018 | 350.00 | 350.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, conforme Con- trato TC 27/17, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 27/02/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar con- dicionado deste TCE, durante o mes de FEVEREIRO/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00464 | 27/02/2018 | 97.76 | 97.76 | Servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica, bem como destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de FEVEREIRO/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00465 | 27/02/2018 | 340.90 | 340.90 | Servico de suporte tecnico do sistema de automacao da Bibli-oteca deste TCE, durante o mes de FEVEREIRO/2018. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00466 | 27/02/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Acompanhamento e fiscalizacao da obra de engenharia decorrente do Contrato TC 55/17, nos termos do Contrato TC 01/18, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00467 | 27/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVRs, conforme Contrato TC 02/18, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 27/02/2018 | 1077.88 | 1077.88 | Passagens aereas em nome ACP LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRAem virtude de participacao nasolenidade de assinatura Termode Cooperacao Tecnica a ser firmado com a Secretaria do Tesouro Nacional e com a AgenciaNacional de Aguas, no periodo de 5 a 7 de marco de 2018,ten-do como interveniente a Atri- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00469 | 27/02/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias pela participacao na solenidade de assinatura Ter-mo de Cooperacao Tecnica a serfirmsado com a Secretaria do Tesouro Nacional e com a Agen-cia Nacional de Aguas, periodode 05 a 07 de marco de 2018 emBrasilia, tendo como interveniente a Atricon, conforme Memos28/2018 - GAPRE e 096/2018 - | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00470 | 27/02/2018 | 7500.00 | 7500.00 | Referente a ministracao de curso na area de informatica a a-lunos de escolas publicas e funcionarios da empresa de servicos terceirizados MEG e seusdependentes, com carga horariade 80 horas-aula (Projeto Pro-Libertas), conforme Memo 011/ 2018 - ECOSIL e de acordo com o Doc. TC 34821/17. | 00000254060781 | CARLOS ALBERTO TOSCANO DE BRITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 28/02/2018 | 66.54 | 66.54 | Servicos de telefonia fixa referentes ao mes de FEVEREIRO/18: - Telefone/contrato 170-0859-0-2; | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 00472 | 01/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a presta -cao de servicos de acompanha -mento e fiscalizacao de obra de engenharia decorrente doContrato TC 01/2008, conforme Memo 074/2018 - DIAD (2a. Medicao da obra). | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00473 | 01/03/2018 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de aplicacao de pelicula fume nos veiculos locados por este TC, tipo Jeep Renegade, a dispo- sicao dos Conselheiros e do Procurador Geral desta Corte, conforme Memo 13/18-SETRA e Memo 11/18-DIPAS. | 22448964000130 | SOM FRIO COMERCIO VAG. E A. AUTOMOTIVOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00474 | 01/03/2018 | 600.00 | 600.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, a fim de participar deReuniao Tecnica de Planejamen-to do Marco de Medicao de De-sempenho dos Tribunais de Con-tas do Brasil, dia 27 de feve-reiro de 2018, conforme Memo 099/2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00475 | 01/03/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Aquisicao de Scanner Fujitsu IX500, conforme Memos 098/2018- DIAD e 17/2018 - SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00476 | 01/03/2018 | 1950.00 | 1950.00 | Aquisicao suporte Multivisao p/TV Plasma de 14 a 71 INFINITPR cod. 3.535, conforme Memo 09/2018 - SEMPI. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00477 | 01/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria por acompanhamento, ao ACP Jose Luciano, viagem a Re-cife, dia 27 de fevereiro 2018conforme Memo 22/2018 - Gabinete FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00478 | 01/03/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, em carater excepcional, no GAPRE e noPleno, mes de fevereiro/18 conforme Mem0 032/18 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00479 | 01/03/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, em carater excepcional, no Gapre e noPleno, mes fevereiro/18, con- forme Memo 032/18 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00480 | 01/03/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, em carater excepcional, no Gapre e noPleno, mes de fevereiro 2018,conforme Memo 032/2018- GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00481 | 01/03/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, em carater excepcional, no Gapre e noPleno, mes fevereiro/2018,con-forme Memo 032/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 01/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias diligencia ao munici -pio de Imaculada, periodo de05 a 10 de marco de 2018, con-forme CI 049/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 01/03/2018 | 901.74 | 901.74 | Passagens aereas em nome ser- vidor JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE, referente viagem a Bra-silia, a fim de participar daReuniao do Colegio de Presidentes, dia 05 de marco de 2018, conforme Memo 104/2018- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00484 | 01/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, dia 05 de marco de 2018, a fim de participar da Reuniao do Colegio de Presidentes, conforme Memo 104/2018 - Diad. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00485 | 01/03/2018 | 1660.00 | 1660.00 | Conserto em 12 fontes alimentacao de computadores deste TC, conforme Memos 04/18 - DSNS e06/18 - DEGAD, conf. abaixo: - Fonte de Alimentacao HP ATX especial modelo PC8027 | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00486 | 02/03/2018 | 4250.00 | 4250.00 | Aquisicao do material abaixo, conforme Memos 08/2018 - ECO -SIL e 05/2018 - DEGAD: - Adobe Gov IndDesign CreativeCloud for Teams - Adobe Gov Photoshop Creativefor Teams | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00487 | 02/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria viagem a Recife, condu-zindo o Conselheiro NominandoDiniz, dias 27 e 28 de fevereiro de 2018, conforme Memo 04/ 2018 - Gab ANDF, | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00488 | 02/03/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias Referentes viagem paraRecife, referente a participa-cao no Grupo de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbanae Destinacao Final de Rsiduos Solidos, periodo de 06 a 09 demarco de 2018, conforme Memo 100/2018 - DIAD. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 02/03/2018 | 170.65 | 170.65 | OBRIGACOES PATRONAIS de con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondente a OUTUBRO/17 - multa e juros. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 02/03/2018 | 1683.89 | 1683.89 | OBRIGACOES PATRONAIS dos con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondente ao mes de OUTU-BRO/2017. - Principal; | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 02/03/2018 | 16.87 | 16.87 | OBRIGACOES PATRONAIS de con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondente a DEZEMBRO/17 - multa e juros. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 02/03/2018 | 226.69 | 226.69 | OBRIGACOES PATRONAIS de con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondentes ao mes de DE- ZEMBRO/2017. - Principal; | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 05/03/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento, diligencia ao municipio de Imaculada, periodo 05 a 10 de marcode 2018, conforme Memo 14/2018- SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 05/03/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, di-ligencia ao municipio de Caapora, dia 05 de marco de 2018, conforme Memo 014/2018-SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00496 | 05/03/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria por acompanhamento, viagem a Recife, dia 28 fevereirode 2018, conforme Memo 14/2018- SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00497 | 05/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria por acompanhamento,via-gem a Recife, dias 02 e 03 demarco de 2018, conforme Memo 014/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00498 | 05/03/2018 | 330.00 | 330.00 | Horas-aula ministradas duranteVisita Tecnica dos alunos Cur-sos Ciencias Contabeis - UFPB e Gestao Publica - UNIPE, dia28/02/18, conforme Memo 012/ 2018 - Ecosil. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00499 | 05/03/2018 | 330.00 | 330.00 | Horas-aula ministradas durantevisita Tecnica dos alunos cur-sos de Ciencias Contabeis - UFPB e Gestao Publica - Unipe,dia 28/02/18, conforme Memo 012/2018 - Ecosil. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00500 | 05/03/2018 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente Locacao debens moveis (02 balcoes) utilizados nas comemoracoes do 47o.Aniversario do TCE, conforme Contrato 1973 e Memo 02/2018 -Escritorio de Projetos. | 85349504000174 | W.J INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00501 | 05/03/2018 | 6926.20 | 6926.20 | Aquisicao dos seguintes materiais, conforme Memos 013/2018 -ASSEG e 06/2018 - SECOP: - Camera modelo VHD 3140 - Fonte de alimentacao 12,8v 1A | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 05/03/2018 | 441.99 | 441.99 | Remarcacao de passagens refe- rente a viagem do ACP AGUINAL-DO MACEDO FILHO para Teresina,em virtude de participacao no I Simposio de Inteligencia Institucional do TCE-PI (26/02 a02/03/2018), conforme Memo 108/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00503 | 05/03/2018 | 312.00 | 312.00 | Referente a Assistencia Fisio-terapeutica Preventiva (Ginas-tica Laboral), desenvolvida durante o periodo der 16/02 a 02/03/2018, conforme Memos 11/18- SEMED e 107/2018 - DIAD. | 00004511597308 | ALESSANDRA FEITOSA GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00504 | 05/03/2018 | 208.00 | 208.00 | Referente a Assistencia Fisio-terapeutica Preventiva (Ginas-tica Laboral), desenvolvida noperiodo de 16/02 a 02/03/2018.conforme memos 11/18 - SEMED e107/2018 - DIAD. | 00008133139457 | LUANNY BERNARDO DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 05/03/2018 | 666.40 | 666.40 | Referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral, para su-prir necessidades deste Tribu-nal, conforme Processo TC no.19313/17 (Ata de Registro de Precos 08/2017) e Memo 12/2018- DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00509 | 05/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Cartuchos para impressora HP Designjet 111, conforme Memos 03/32018 - Escritorio de Projetos e 16/18- SECOP- Cartucho HP 82A CH565A Preto- Cartucho HP 11A C4836A Cyan | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 06/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria por diligencia ao muni-cipio de Sao Miguel de Taipu, dia 06 de marco de 2018, con -forme CI 053/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00511 | 06/03/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde encadernacao das decisoes do Tribunal Pleno e da 1a. Ca-mara desta Corte, bem como in-formativos do STF e STJ, refe-rentes ao exercicio de 2017, conforme Memos 001/18 - Gabinete RSSM e 19/2018 - SECOP. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00512 | 06/03/2018 | 1422.96 | 1422.96 | Pagamento pelo fornecimento com instalacao de persianas, conforme Memos 03/18- GAb MAC e 011/2018 - SEMPI: - Persianas horizontais H25 nacor branca | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00513 | 06/03/2018 | 243.50 | 243.50 | Aquisicao de Assento SanitarioAstra Soft Branco, conforme Memos 08/2018 - SEMAL e 18/2018-SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00515 | 06/03/2018 | 2832.00 | 2832.00 | Pagamento referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado, dias 01, 02, 10 e 21 de fevereiro de 2018, conforme Memo110/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00517 | 06/03/2018 | 1679.00 | 1679.00 | Aquisicao de Corel Draw Grafi-cs Suite 2017, conforme Memos 06/2018 - ASTEC e 07/2018 - DEGAD. | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00518 | 06/03/2018 | 53187.47 | 53187.47 | Servico de fornecimento de ENERGIA ELETRICA referente ao mes de FEVEREIRO/18; fatura com vencimento em 21/03/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00519 | 06/03/2018 | 30471.10 | 30471.10 | Pagamento referente indeniza- cao de ferias, exercicio de 2017, conforme Processo Tc no.06300/17. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00520 | 06/03/2018 | 12886.07 | 12886.07 | Pagamento referente indeniza- cao de ferias nao gozadas,exercicio de 2017, conforme Processo 20286/17. | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00521 | 06/03/2018 | 16528.07 | 16528.07 | Pagamento referente indeniza -cao de ferias nao gozadas,exercicio de 2014, conforme Processo 20375/17. | 00029929024468 | LUCIA DE FATIMA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00522 | 06/03/2018 | 45017.33 | 45017.33 | Pagamento referente indeniza -cao 2o. periodo de ferias referente ao exercicio de 2018,conforme Processo 854/18 (incluindo 1/3 de ferias). | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 06/03/2018 | 25737.03 | 25737.03 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 608/18. - 2017 (30 dias); - 1/3 pago em JAN/2017. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 06/03/2018 | 12613.11 | 12613.11 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 627/18. - 2017 (30 dias); - 1/3 pago em agosto/2017. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 06/03/2018 | 8583.17 | 8583.17 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 869/18. - 2018 (30 dias); - 1/3 pago em janeiro/2018. | 00064589960478 | MARCIA DE FATIMA MELO COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00526 | 06/03/2018 | 33763.00 | 33763.00 | Pagamento referente indeniza- cao de ferias nao gozadas, re-ferentes ao 2o. periodo de 2017, conforme Processo TC no.01185/18. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 06/03/2018 | 5000.00 | 5000.00 | Contribuicao financeira anual referente ao exercicio de 2018 - conforme Doc. TC 16879/18. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 06/03/2018 | 416.67 | 416.67 | Contibuicao financeira anual, referente a dezembro/2017 - conforme Doc. TC 16879/18. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 07/03/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente a lanche aser servido no dia Internacio-nal da Mulher, conforme Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/2017 eMemo 015/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 07/03/2018 | 1728.00 | 1728.00 | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para as Ses -soes do Pleno e de Camaras du-rante o mes de mar/2018,conforme Pregao 07/2017- Proc. TC no11587/2017 e Memo 014/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 07/03/2018 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento pelo fornecimento decopo plastico descartavel paraagua, nao toxico, 180ml, em poliestireno branco, com frisoe saliencia na borda, caixa com 25 pacotes de 100 unidadesMarca Total Plast, conforme Processo TC 09866/17, Ata de Registro de Precos 02/17 e Me-mo 13/2018 - DIPAS. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00532 | 07/03/2018 | 30471.10 | 30471.10 | Pagamento indenizacao feriasnao gozadas, exercicio 2018 , conforme Processo 00942/2018. (1/3 pago em jan/18). | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00533 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao Curso Econometria Aplicada: Regres- sao e Causalidade, a ser ministrado em 10 encontros de 3 ho-ras, as tercas e sextas feirasde 9:00 as 12:00h, conforme Memo 014/2018 - ECOSIL. | 00003295258406 | ERIK ALENCAR DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 07/03/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, di-ligencia ao municipio Sao Mi-guel de Itaipu, dia 06 de mar-co de 2018, conforme Memo 016/2018 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 07/03/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Matureia, periodo de12 a 16 de marco de 2018, con-forme CI 055/2018 - DIAFI. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 07/03/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias por diligencia munici-pio de Joca Claudino, periodo de 12 a 16 de marco de 2018 , conforme CI 0055/2018 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00538 | 07/03/2018 | 660.00 | 660.00 | Aquisicao de compressor rotativo 24.000 btus 220v - Elgin , conforme Memo 04/2018 - SEPAT. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00539 | 07/03/2018 | 1502.00 | 1502.00 | OBRIGACOES PATRONAIS dos con -tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondentes ao mes de FEVEREIRO/2018. - Valor a recolher referente adespesa processada via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 08/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento, digencia ao municipio de Matu-reia, periodo de 12 a 16 marcode 2018, conforme Memo 17/2018- SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 08/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento, diligencia ao municipio de Joca Claudino, periodo de 12 a 16de marco de 2018, conforme Me-mo 017/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00542 | 08/03/2018 | 1535.00 | 1535.00 | Pagamento referente aquisicao do seguinte material, para iluminacao externa e estoque des-te Tribunal, conforme Memo 12/2018 - SEMPI: - Lampadas Vapor Metalica 400WFLC cod 729 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00543 | 08/03/2018 | 1402.36 | 1402.36 | Pagamento pela prestacao servicos de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de FEVE-REIRO/2018, fatura com venci -mento em 25/03/2018, telefone/contrato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00544 | 09/03/2018 | 6959.61 | 6959.61 | Referente a indenizacao de fe-rias nao gozadas, exercicio de2018, conforme Proc. 02046/18,(Incluindo 1/3 constitucional) | 00064648699491 | MARIA DE ASSUNCAO DE LUCENA MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 09/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a palesta Mulheres Protagonistas da His-toria, ministrada por ocasiao das homenagens ao Dia Interna-cional da Mulher, dia 08 de marco de 2018, conforme Memo 116/2018 - DIAD. | 00017694272449 | GINILDO JOSE LUCAS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 09/03/2018 | 982.00 | 982.00 | Pagamento referente a aquisi- cao do seguinte material, objetivando revitalizar a pintura do gradil frontal e lateral doTribunal, conf Memo 13/18 SEMP- Secagem rapida Cinza medio | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00547 | 09/03/2018 | 700.00 | 700.00 | Pagamento referente aquisicao de oculus de grau para o ACV EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS,conforme requerimento datado de 05/03/18 e Memo 16/2018-DIPAS:- Par de lentes vs ultrax tri-vex aqua | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 09/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia aomunicipio de Piloes, dia 13 demarco de 2018, conforme CI 58/2018 - DIAFI. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00549 | 09/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria referente viagem, por acompanhamento, a cidade de Re-cife, dias 06 e 09 de marco de2018, conforme Memo 018/2018 -SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 09/03/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria por acompanhamento, di-ligencia aos municipios de Pe-dro Regis e Piloes, dias 12 e13 de marco de 2018, conforme Memo 018/18 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 09/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria referente diligencia municipio de Pedro Regis, dia 12de marco de 2018, conforme CI 0059 - DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 09/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria por diligencia ao muni-cipio de Pedro Regis, dia 12 marco de 2018, conforme CI 59/2018 - DIAFI. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00554 | 12/03/2018 | 3117.50 | 3117.50 | Aquisicao de Cartuchos para imprressora HP Designjet 111,conforme memos 03/2018 - Escrito-rio de Projetos e 16/18-SECOP:- Cartucho HP 82A CH565A Preto- Cartuchos HP 11A C4836A Cyan | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00555 | 12/03/2018 | 270.00 | 270.00 | Aqusicao de aparelho Splitter HDMI a ser instalado em TV,conforme Memo 08/2018 - DEGAD, para atender necessidades deste Tribunal. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 12/03/2018 | 2230.74 | 2230.74 | Passagens aereas em nome do Procurador Manoel Antonio dos Santos Neto, do MPC/PB, refe- rente a viagem para Curitiba/ PR, em virtude de participacao no 1o. Encontro Nacional dos Membros do Ministerio Publico de Contas - ENAMPCON, a ser realizado no periodo de 20-22 de marco do ano corrente, de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 12/03/2018 | 3517.49 | 3517.49 | Servicos de telefonia fixa re-rentes ao mes de MARCO/2018, fatura com vencimento em 24/03 do ano corrente. - PVN - VIPPHONE RI NACIONAL; | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00558 | 12/03/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Servicos de suporte tecnico de software e hardware a este TC durante o mes de FEVEREIRO de 2018. NE escritural em subs- tituicao a NE 444 (GD 12/18). | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00559 | 12/03/2018 | 4400.00 | 4400.00 | Aquisicao Motor PPA industrialJet Flex com duas barras de cremalheira, dois radios transmissores e kit foto celula(antesmagamento). | 19190106000123 | PRIMORDIAL SEGURANCA ELETRONICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00561 | 13/03/2018 | 220.00 | 220.00 | Pagamento horas-aula que seraoministradas durante Visita Tecnica dos Cadetes do 2o. ano doCurso de Formacao de Oficiais,(CFO/PM), conforme Memo 017/ 2018 - ECOSIL. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00562 | 13/03/2018 | 220.00 | 220.00 | Pagamento horas-aula que seraoministradas na Visita Tecnica dos Cadetes do 2o. ano do Cur-so de Formacao de Oficiais, (CFO/PB), dia 14 de marco de 2018, conforme Memo 017/2018 -ECOSIL. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 13/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente ao fornecimento de biscoitos - item 1.5 do Pregao Presencial 07/2017 -Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/ 2017, para atender necessidadedeste Tribunal, conforme Memo 017/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00564 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente suporte detecnica vocal para o Coral do Tribunal durante o periodo de preparacao (32 horas aula) e periodo de gravacao (40 horasaula) de audio pelo referido grupo, conforme memo 121/2018-DIAD. | 00002184344486 | MICHERLON ANDRE BARBOSA DA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 13/03/2018 | 1161.60 | 1161.60 | Passagens aereas em nome do ACP ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO, referente viagem a Brasi -lia, em virtude de participa- cao no 8o. Forum Mundial de A-gua, periodo de 18 a 23 de marco de 2018, conforme Memos 04/2018 GAOP e 124/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00566 | 13/03/2018 | 3300.00 | 3300.00 | Diarias referentes viagem Bra-silia, a fim de participar do 8o. Forum Mundial da Agua, pe-riodo de 18 a 23 de marco de2018, conforme memos 04/2018 -GAOP e 124/2018 - DIAD. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 13/03/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente viagem Municipio de Campina Grande, por a -companhamento, dia 08 de marcode 2018, conforme Mapa de Dia-rias GAB FRC datado de 12/3/18 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 13/03/2018 | 408.00 | 408.00 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir necessidades deste Tribunal, conf. ProcTC 19313/17 ARP 08/2017 e Memo19/2018 - DEGAD. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00569 | 14/03/2018 | 1100.00 | 1100.00 | Renovacao do contrato de tres (3) assinaturas do Diario Ofi-cial do Estado, para o periodode 30/03/18 a 30/03/19, conforme Memo 18/2018 - DIPAS: - Eletronica | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00570 | 14/03/2018 | 319.00 | 319.00 | Aquisicao de fogao 4 bocas Ba-li 4076, para instalacao na Copa do Mini Plenario, conforme Memo 09/2018 - DEGAD. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Smart TV de 49 p,conforme especificacao do pedido 04/2018, ja licitado, con -forme Proc. TC 13626/2017 -ARP07/2017 e Memo 20/2018- DIPAS. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00572 | 14/03/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Aquisicao dos materias discriminados, atendendo solicitacaoda ASSEG (Memo 027/2018) e Me-mo 20/2018 - SECOP: - DVR Intelbras HD 16 canais - HD para DVR Intelbras 3 Tera | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00573 | 14/03/2018 | 2125.00 | 2125.00 | Diarias viagem a Brasilia, em virtude participacao solenida-de de posse novo Presidente daATRICON, dia 06 de fevereiro de 2018, conforme memo 033/18-DIAD. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00574 | 14/03/2018 | 600.00 | 600.00 | Diaria correspondente a remar-cacao de passagem para Teresi-na, em virtude de participacaono I Simposio de Inteligencia Institucional do TCE/PI (26/02a 02/03/2018), conforme Memo 108/2018 - DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 14/03/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias, referente a conducao do Militar Sebastiao F de Sou-za, para entrega de correspon-dencias, conforme Memo 13/2018SECPL, periodo de 14 a 16/03/ 2018, prefeituras de Cacimbas,Pedras de Fogo, Pilar, Salgadode Sao Felix, PGJ e Camara Mu-nicipal de Itaporanga. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 15/03/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Alagoa Nova, periodo de 19 a 23 de marco de 2018, conforme CI 0063/2018 - DIAFI. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 15/03/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Bananeiras, periodo de 21 a 23 de marco de 2018, conforme CI 063/2018 - DIAFI. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 15/03/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Bananeiras, periodo de 21 a 23 de marco de 2018, conforme CI 0063/2018- DIAFI. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 15/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos Mu-nicipios de Nova Palmeira e Pedra lavrada, periodo de 19 a 24 de marco de 2018, conforme CI 0063/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 15/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Nova Palmeira e Pedra Lavrada, periodo de 19 a 24 de marco de 2018, conforme CI 0063/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 15/03/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Belem, periodo de 20 a 24 de marco de 2018, confor-me CI 0063/2018 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 15/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao municipio de Alagoa Nova, periodo de 19 a 23 de marco de 2018, con-forme Memo 021/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 15/03/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento tecnicos em diligencia aos municipios de Nova Palmeira e Pedra Lavrada, periodo de 19 a 24 demarco de 2018, conforme Memo 021/2018 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 15/03/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por acompanhamento tecnicos em diligencia ao munici-pio de Bananeiras, periodo de21 a 23 de marco de 2018, con-forme Memo 021/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 15/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento tecnicos em diligencia ao munici-pio de Belem, periodo de 20 a24 de marco de 2018, conforme Memo 021/2018 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 15/03/2018 | 910.00 | 910.00 | Diarias por acompanhamento tecnicos em diligencia ao munici-pio de Camalau, periodo de 20 a 23 de marco de 2018, confor-me Memo 021/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 15/03/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Camalau, periodo de20 a 23 de marco de 2018, con forme CI 0064/2018 - DIAFI. | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00591 | 15/03/2018 | 4166.91 | 4166.91 | REEMBOLSO da remuneracao e contribuicao patronal, correspon-dente ao mes de janeiro 2018,do servidor RICARDO PAIVA VA- RANDAS, ora a disposicao desteTribunal, conforme autorizacaoconstante do Documento TC no. 69997/17 e de acordo com o Me-mo 103/2018 - DIAD: - Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00592 | 15/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Aluguel de figurino a ser uti-lizado em encenacao da Paixao de Cristo, no dia 28/03, por ocasiao das festividades da Semana Santa, conforme docu- mento anexo. | 11966721000177 | ASSOCIACAO DEATORES DUPLA FACE DE TEATRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00593 | 15/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Servicos teatrais, abaixo es- pecificados, a serem prestados a este TC, no dia 28/03 do ano corrente, referentes a en-cenacao da Paixao de Cristo, por ocasiao das festividades da Semana Santa, conforme do- cumento anexo. | 11966721000177 | ASSOCIACAO DEATORES DUPLA FACE DE TEATRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00594 | 15/03/2018 | 235.00 | 235.00 | Servicos no Monitor HP (tombo 0750) - retificacao da placa principal e mao de obra,conforme Memo 06/18 - DSNS e memo 05/2018 - SEPAT. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00595 | 15/03/2018 | 384.20 | 384.20 | Aquisicao compressor rotativo 9.000 btus 220v, conforme Memo06/2018 - SEPAT. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 16/03/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Alagoinha, Casse- rengue e Araruna, periodo de20 a 22 de marco de 2018, con-forme CI 0065/2018 - DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 16/03/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Alagoinha, Casse -rengue e Araruna, periodo de20 a 22 de marco de 2018, con-forme CI 0065/2018 - DIAFI. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 16/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Boa Ventura, Con -ceicao e Santa Ines, periodo de 19 a 24 de marco de 2018 , conforme CI 0065/2018 - DIAFI. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 16/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Boa Ventura, Con-ceicao e Santa Ines, periodo de 19 a 24 de marco de 2018, conforme CI 0065/2018 - DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00600 | 16/03/2018 | 5156.00 | 5156.00 | Pagamento pela aquisicao dos seguintes materiais, conforme Memos 025/2017 - DSNS e 11/18-DEGAD: - Adaptador Mini BGIC Cisco - Cordao Optico Monomodo Glo- bal Technology | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 16/03/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias referentes a entrega de correspondencias, conforme Memo 13/2018 - SECPL, periodo de 14 a 16/03/2018, prefeitu- ras de Cacimbas, Pedras de Fo-go, Pilar, Salgado de Sao Fe-lix, PGJ e Camara Municipal deItaporanga. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00602 | 16/03/2018 | 1232.00 | 1232.00 | Aquisicao de Placas de Sinali-zacao, conforme Memos 021/18 -ASSEG e 015/2018 - SEMP: - Placas de estacionamento emPSI (Poliestireno) de 3mm, adesivada, medindo 40x60cm (esta-cionamento subsolo e 1o. piso) | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 16/03/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias em razao de viagem em acompanhamento em diligencia aos municipios de Alagoinha, Cassserengue e Araruna, no pe-riodo de 20 a 23 de marco de 2018. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 16/03/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias em razao de viagem em acompanhamento em diligencia aos municipios de Boa ventura, Conceicao e Santa Ines, no periodo de 19 a 24 de marco de 2018. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00605 | 16/03/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Diarias referente viagem a Cu-ritiba, em virtude de partici-pacao no 1o.Encontro Nacional dos Membros do Ministerio Pu -blico de Contas - ENAMPCON, a ser realizado no periodo de 20a 22 de marco de 2018, confor-me Memo 119/2018 - DIAD. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00606 | 19/03/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVRs, conforme Contrato TC 02/18, referente ao mes de FEVEREIRO/2018. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00607 | 19/03/2018 | 5383.25 | 5383.25 | Servicos de portes e telegra- mas prestados a este TCE, re- ferentes ao mes de MARCO/2018 - fatura 40721, com vencimento em 21/03 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 19/03/2018 | 5361.02 | 5361.02 | Servicos de telefonia movel - voz e dados - referentes ao mes de MARCO/2018, fatura com vencimento em 28/03 do ano corrente. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 19/03/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Servicos de internet movel re-ferentes a MARCO/2018, fatura com vencimento em 28/03 do ano corrente. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 20/03/2018 | 829.27 | 829.27 | Passagem em nome do ProcuradorMANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETOreferente a viagem para Curitiba, a fim de participar do 1o.Encontro Nacional dos Membros do Ministerio Publico de Con -tas, periodo de 20 a 22 de marco de 2018 (Retorno), tendo emvista cancelamento do voo anterior, conforme docs.constantes | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 20/03/2018 | 315.70 | 315.70 | Aquisicao de Sinalizador de Garagem LED Bivolt, conforme Me-mos 030/2018 - ASSEG e 22/2018- SECOP. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 20/03/2018 | 415.00 | 415.00 | Aquisicao de bateria HELIAR HF65HD, para o vceiculo NISSANLIVINA NPZ 0871, conforme Me -mos 021/2018 - SETRA e 23/2018- DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 20/03/2018 | 300.00 | 300.00 | Servicos de adesivagem dos Veiculos JEEP RENEGADE com Logo do TCE, conforme memos 19/2018- SETRA e 21/2018 - DIPAS. | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 20/03/2018 | 618.00 | 618.00 | Aquisicao dos seguintes materiais, para o veiculo NISSAN LI-NA NPZ 0871, conforme Memos 20/2018 - SETRA e 22/2018 -DIPAS-Amortecedor dianteiro direito-Amortecedor dianteiro esquer-do. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 20/03/2018 | 100.00 | 100.00 | Servcos no veiculo NISSAN LI- VINA NPZ 0871, conforme Memos 020/2018 - SETRA e 22/2018 - DIPAS: - Servico amortecedor - Alinhamento | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 20/03/2018 | 862.39 | 862.39 | Despesas referentes a materi- ais necessarios a manutencao predial deste Tribunal, conforme lista de aquisicoes e com- provantes anexos ao Memo 21/ 2018 - SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 20/03/2018 | 220.00 | 220.00 | Pagamento de Horas-aula que serao ministradas durante VisitaTecnicsa dos alunos do Curso de Direito da UFPB, dia 21/03/18, conf. Memo 020/18 -ECOSIL. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 20/03/2018 | 220.00 | 220.00 | Pagamento horas-aula que seraoministradas durante Visita Tecnica dos alunos do Curso de Direito da UFPB, dia 21/03/2018,conforme Memo 20/2018- ECOSIL. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 20/03/2018 | 18584.31 | 18584.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos seguintes servicos, referentes ao mes de MARCO/2018, conforme fatura 18/03/01509728-4, com vencimento em 25/03 do ano corrente: | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00620 | 20/03/2018 | 5000.00 | 5000.00 | Pagamento referente a palestra Mulheres Protagonistas da Historia, proferida por oca- siao das homenagens ao Dia In-ternacional da Mulher, no dia 08/03 do ano corrente, confor-me Memo 116/18-DIAD. Obs.:em substituicao a NE 545. | 00017694272449 | GINILDO JOSE LUCAS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00621 | 20/03/2018 | 93.41 | 93.41 | Diferenca referente ao mes de FEVEREIRO/2018, decorrente de reajuste de mensalidade, con- forme Aditivo 02/18 ao Contra-to TC 40/16 e calculos abaixo:- proporcional ate 07/02, de acordo com o valor antigo; | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 20/03/2018 | 996.35 | 996.35 | Passagens aereas em nome do Procurador MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO, em virtude de participacao no 1o. Simposio Internacional de Relacoes Sis-temicas da Arte, a ser realizado no periodo der 08 a 10 de abril de 2018, em Porto Alegreconforme Memos 01/18 -GAB MTFFe 130/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 20/03/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Diarias referentes viagem paraPorto Alegre, a fim de participar do 1o. Simposio Internacional de Relacoes Sistemicas daArte, periodo de 08 a 10 de a-bril de 2018, conforme Memos 01/18 - GAB MTFF e 130/2018 - DIAD. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00624 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00625 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00001795281499 | ALBERTO JORGE PINTO ESPINOLA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00626 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00627 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00628 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00629 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00630 | 21/03/2018 | 464.35 | 464.35 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00631 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00632 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00633 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00634 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00635 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00636 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00006525489466 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00637 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00638 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00639 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00640 | 21/03/2018 | 1393.04 | 1393.04 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00096971002091 | FABIANO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 21/03/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias concedidas em razao de acompanhamento em diligencias de entrega das corresponden- cias constantes do Memo 13/18-SECPL, nas cidadas de Campina Grande, Sousa, Cajazeiras, Ui-rauna, Ibiara e Itaporanga, no periodo de 19 a 22/03 do ano corrente, conforme Memo 14/18-SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00642 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00643 | 21/03/2018 | 1341.44 | 1341.44 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00011206239441 | FELIPE RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00644 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 21/03/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias concedidas em razao de diligencias de entrega das correspondencias constantes do Memo 13/18-SECPL, nas cidades de Campina Grande, Sousa, Ca-jazeiras, Uirauna, Ibiara e Itaporanga, no periodo de 19 a 23/03 do ano corrente, con- forme Memo 13/18-SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00646 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00011366597494 | HAYDEE __MARIA B MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00647 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00648 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 21/03/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias concedidas em razao de diligencia ao municipio de Patos, no periodo de 26 a 28/3 do ano corrente, conforme Me-mo 69/18-DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00650 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Marco/2018. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00651 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Marco/2018. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00652 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00005877894412 | JEFFERSON RICARDO SANTOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00653 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00654 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00655 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00656 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00657 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00658 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00659 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00660 | 21/03/2018 | 361.16 | 361.16 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00661 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00662 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00663 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00664 | 21/03/2018 | 670.72 | 670.72 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00011758362499 | LUIZA CARVALHO SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00665 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00666 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00667 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00668 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00669 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00670 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00671 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00672 | 21/03/2018 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento e instalacao do seguinte mate-rial, destinado a copa do Mini Plenario Adailton Coelho Cos-ta, conforme Memo 16/18-SEMP: | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00673 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00674 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00675 | 21/03/2018 | 2415.00 | 2415.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de scanner Avision AD230, des-tinado ao Escritorio de Proje-tos deste TCE, de acordo com o Memo 05/18-PROJETOS e Memo 14/18-DEGAD. | 05003219000168 | MACROSOLUTION COMERCIO IMPORT EXPORT LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00676 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00677 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00678 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00679 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00070032454422 | PAULA DELGADO REGIS DANTAS NUNES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00680 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO 2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00681 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00682 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | bolsa estagio MARCO/2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00683 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00684 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00685 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 21/03/2018 | 255192.86 | 255192.86 | AUXILIO-SAUDE em favor dos servidores e membros deste TC, conforme RA-TC-16/2015, refe-rente ao mes de MARCO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00687 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 21/03/2018 | 467853.57 | 467853.57 | AUXILIO-ALIMENTACAO em favor dos servidores e membros deste TC, conforme RA-TC-04/2014 e RA-TC 16/2015, referente ao mes de MARCO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00689 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 21/03/2018 | 3685.00 | 3685.00 | AUXILIO-TRANSPORTE em favor de servidores deste TC, referen-te ao mes de MARCO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00691 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 21/03/2018 | 65665.95 | 65665.95 | VERBA INDENIZATORIA de que trata a RA-TC-12/2015, em nome dos membros desta Corte, refe-rente ao mes de MARCO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00693 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00694 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00695 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00696 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00697 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00698 | 21/03/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MARCO/2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00699 | 22/03/2018 | 7310135.43 | 7310135.43 | Pagamento referente aos encar-gos da folha de pagamento, em favor dos membros e servidoresdeste TC, correspondente ao mes de MARCO DE 2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00700 | 22/03/2018 | 82287.48 | 82287.48 | Pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral da Previdencia Socialreferente ao mes de MARCO/18. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00701 | 22/03/2018 | 1307541.04 | 1307541.04 | Pagamento referente a contri -buicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC, referente ao mes de MARCO/18 (RPPS/PBPREV).(PB PREV CAPITALIZADO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00702 | 22/03/2018 | 314.82 | 314.82 | Pagamento do mes de MARCO de2018, referente a contribuicaopatronal dos servidores do mu-nicipio de Joao Pessoa a disposicao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 22/03/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias por acompanhamento tecnicos em diligencia aos municipios de Campina Grande (20/03)e Patos (26 a 28/03/2018), conforme Memo 025/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 22/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria para demonstracao de S-canner 3D em Auditoria deObrasPublicas, nos lotes 01 e 02 daobra de construcao da Adutora Acaua-Aracaci, dia 27 de marcode 2018, municipios de ItatubaItabaiana, Mogeiro, Sobrado,Mari e Sape, conforme CI 71/2018- DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 22/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria para dermonstracao de Scanner 3D em Auditoria deObrasPublicas, nos lotes 01 e 02 daobra de construcao da Adutora Acaua-Aracaji, dia 27 de marcode 2018, municipios de ItatubaItabaiana, Mogeiro, Sobrado,mari e Sape, conforme CI 71/2018- DIAFI. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 22/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria para demonstracao de S-canner 3D em Auditoria deObrasPublicas, nos lotes 01 s 02 daobra de construcao da Adutora Acaua-Aracaji, dia 27 de marcode 2018, municipios de ItatubaItabaiana, Mogeiro, Sobrado,Mari e Sape, conforme CI 71/2018- DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 22/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria para demonstracao de S-canner 3D em Auditoria deObrasPublicas. nos lotes 01 e 02 daobra de construcao da adutora Acaua-Aracaji, dia 27 de marcode 2018, municipios de ItatubaItabaiana, Mogeiro, Sobrado,Mari e sape, conforme CI 71/2018- DIAFI. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 22/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria para demonstracao de S-canner 3D em Auditoria deObrasPublicas, nos lotes 01 e 02 daobra de construcao da adutora Acaua-Aracaji, dia 27 de marcode 2018, municipios de ItatubaItabaiana, Mogeiro, Sobrado,Mari e sape, conforme CI 71/2018- DIAFI. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 22/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria para demonstracao de S-canner 3D em Auditoria deObrasPublicas, nos lotes 01 e 02 daobra de construcao da adutora Acaua-Aracaji, dia 27 de marcode 2018, municipios de ItatubaItabaiana, Mogeiro, Sobrado,Mari e sape, conforme CI 71/2018- DIAFI. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 22/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria para demonstracao de S-canner 3D em Auditoria deObrasPublicas, nos lotes 01 e 02 daobra de construcao da adutora Acaua-Aracaji, dia 27 de marcode 2018, municipios de ItatubaItabaiana, Mogeiro, Sobrado,mari e sape, conforme CI 71/2018- DIAFI. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 22/03/2018 | 377.40 | 377.40 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir necessidades deste Tribunal, conforme Proc. TC 19313/2017 - ARP 08/ 2017) e Memo 026/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00712 | 23/03/2018 | 382.40 | 382.40 | Aquisicao do material abaixo, conforme Processo TC 12402/17,ARP 04/2017 e Memo 25/2018 - DIPAS: - Caneta esferografica 0,7mm ,tinta azul. Caixa c/ 50 unida-des. Marca TIP | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE L DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00713 | 23/03/2018 | 1342.00 | 1342.00 | Aquisicao de Cabo de Rede AS-TRO Cat 5 azul, conforme Memos031/2018 - ASSEG e 23/2018 - SECOP,_num total de 1.220 uni-dades a R$ 1,10. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 23/03/2018 | 2443.50 | 2443.50 | Passagens aereas em nome doServidor ROGERIO ANGELO FREIRE DASILVA, referente a viagem paraBelo Horizonte, em virtude departicipacao no I Simposio Na-cional de Educacao, dias 26 e 27 de abril de 2018, conforme Memos 05/2018 - AOP e 143/2018- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 23/03/2018 | 5687.00 | 5687.00 | Passagens aereas em nome dasservidoras LUCIA PATRICIO DESOUZA ARAUJO e ADRIANA FALCAO DO REGO, referente a viagem para Belo Horizonte, em virtude de participacao no I Simposio Nacional de Educacao, dias 26 e 27 de abril de 2018, confor-me Memos 05/2018 - AOP e 143/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00716 | 23/03/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referente a viagem pa-ra Belo Horizonte, em virtude de participacao no I Simposio Nacional de Educacao, dias 26 e 27 de abril de 2018, confor-me Memos 05/2018 - AOP e 143/ 2018 - DIAD. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 00717 | 23/03/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Servicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassu-na, referentes ao mes de MARCO/2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00718 | 23/03/2018 | 2520.00 | 2520.00 | Diarias referente viagem para Belo Horizonte, em virtude de participacao no I Simposio Na-cional de Educacao, dias 26 e 27 de abril de 2018, conforme Memos 05/2018 - AOP e 143/2018 - DIAD. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00719 | 23/03/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes a viagem para Belo Horizonte, em virtude de participacao no I Simposio Nacional de Educacao, dias 26e 27 de abril de 2018, confor-me Memos 05/2018 - AOP e 143/ 2018 - DIAD. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00720 | 23/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Servico de tratamento de dados para transmissao das sessoes plenarias deste Tribunal, du- rante o mes de MARCO/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00721 | 23/03/2018 | 3465.08 | 3465.08 | TARIFAS BANCARIAS relativas a conta corrente 8200-7, deste TC, referentes ao periodo de 21/02 a 20/03 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00722 | 23/03/2018 | 1098.95 | 1098.95 | TARIFAS BANCARIAS relativas a conta corrente 9416-1, deste TC, referentes ao periodo de 21/02 a 20/03 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 23/03/2018 | 59124.99 | 59124.99 | Gerenciamento e suporte dos recursos de informatica, durante o mes de MARCO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 23/03/2018 | 129333.20 | 129333.20 | Manutencao e desenvolvimento de sofware para este Tribunal, referente ao mes de MARCO/18. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00725 | 26/03/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, a fim de conduzir o Procurador MANOEL ANTONIO DOSSANTOS NETO, em seu retorno a esta capital, dia 22 de marco de 2018, conforme Memo 11/2018- PROGE. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 26/03/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia aomunicipio de Areia, dia 27 demarco de 2018, conforme CI 75/2018 - DIAFI. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00727 | 26/03/2018 | 7270733.87 | 7270733.87 | Aprovisionamento do 13o. Sala-rio em favor dos servidores e membros deste TC, conforme programacao estabelecida pelo Me-mo 115/2018 - DIAD. Parcela 1/9 (26/03/2018). | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00728 | 26/03/2018 | 1444785.51 | 1444785.51 | Provisao para pagamento da contribuicao Patronal (RPPS/PB PREV) referente ao 13o. sala- rio dos servidores e membros deste TC, conforme programacaoestabelecida pelo Memo 115/18-DIAD. Parcela 1/9 (26/03/2018) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00729 | 26/03/2018 | 84361.91 | 84361.91 | Provisao para pagamento da Contribuicao Patronal (RGPS/INSS)referente ao 13o. Salario dosservidores deste TC, conformeprogramacao estabelecida pelo Memo 115/2018 - DIAD. Parcela 1/9 (26/03/2018). | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 26/03/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de lim-peza, conservacao, telefonia, recepcao, copa e portaria, du-rante o mes de MARCO/2018. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00731 | 26/03/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos - SIGBP, re-ferente ao mes de MARCO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00732 | 26/03/2018 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente ao conser-to do retrovisor do veiculo NISSAN LIVINA NPZ 0921, conforme Memos 026/2018 - SETRA e 29/2018 - DIPAS. | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00733 | 26/03/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Disponibilizacao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de MARCO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00734 | 26/03/2018 | 2307.50 | 2307.50 | Aquisicao dos seguintes mate -riais, conforme Memos 139/2018- DIAD e 25/2018 - SECOP: - Cabo HDMI macho - Cartao de Memoria 16GB Kin-gston | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00735 | 26/03/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador de ener-gia instalado neste TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 26/03/2018 | 191.40 | 191.40 | Aquisicao do material abaixo, conforme Processo TC 12402/17,ARP 04/2017 e Memos 12/2018 - SEMAL e 27/2018 - DIPAS: - Grampeador Semi-Industrial: Grampeador de mesa, com capacidade para grampear, no minimo,100 folhas e, no maximo 240 folhas, simultaneamente, confec-cionado em aco. Mola resisten- | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE L DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 26/03/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao de energia deste TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 26/03/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores localiza- dos neste TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00739 | 26/03/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos portoes eletronicos de acesso a este TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00740 | 26/03/2018 | 10872.92 | 10872.92 | Consumo de agua e utilizacao da rede de esgoto, durante o mes de MARCO/2018, conforme fatura 22726 e valores abaixo discriminados: - Ligacao 22822; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00741 | 26/03/2018 | 53581.40 | 53581.40 | Servico de fornecimento de energia eletrica durante o mes de FEVEREIRO/2018, conforme NF/conta 004.182.674, com ven-cimento em 29/03 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00742 | 26/03/2018 | 7170.00 | 7170.00 | Aquisicao de Patch Cord,conforme memo 02/2018 DSNS e de acordo com discriminacao constanteno Registro de Proposta e no Memo 24/2018 - SECOP. | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 26/03/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias por dligencia ao muni-cipio de Princesa Isabel,periodo de 02 a 04 de abril de 2018conforme CI 072/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 26/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Cuite e Picui, pe-riodo de 02 a 07 de abril de2018, conforme CI 72/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 26/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Cuite e Picui, pe-riodo de 02 a 07 de abril 2018conforme CI 072/2018 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 26/03/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Bom Jesus, periodo de03 a 05 de abril de 2018, con-forme CI 072/2018 - DIAFI. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00747 | 27/03/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referente a viagem pa-ra Recife, a fim de participardo curso de Strain Cardiaco,noperiodo de 02 a 04 de abril de2018, conforme Documento 3293/2018. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 27/03/2018 | 1760.10 | 1760.10 | Passagens aereas em favor da servidora MICHELINE CRISTHINE MORAIS AYRES, referentes a viagem para Sao Paulo, em virtudede participacao no curso Tecnicas de Gestao de Projetos paramaxumizar a entrega e os resultados, no dia 28 de marco de2018, conforme Memos 10/2018 -Escritorio de Projetos e 156/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00749 | 27/03/2018 | 600.00 | 600.00 | Diaria referente a viagem paraSao Paulo, em virtude de participacao no curso Tecnicas de Gestao de Projetos para maximizar a entrega e os resultados,no dia 28 de marco de 2018,conforme Memos 10/2018 - Escrito-rio de Projetos e 156/2018 - DIAD. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00750 | 27/03/2018 | 660.00 | 660.00 | Servicos fotograficos presta- dos a este TCE durante o mes de MARCO/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 27/03/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Pagamento de despesa correspondente ao fornecimento de Kit Lanche, servido aos alunos queparticiparam do evento TCE ES-COLA, dia 22 de marco de 2018,conforme item 1.4 do procedi -mento licitatorio Pregao Pre -sencial 07/17, Proc. 11587/17 ARP 05/2017 e Memo 029/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00752 | 27/03/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Suporte tecnico de software e hardware, prestado a este TCE durante o mes de MARCO/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 27/03/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica digital, referente ao mes de MARCO/2018. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00754 | 27/03/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Aquisicao de Cartucho HP 662XLPreto, visando suprir necessi-dades do Almoxarifado deste Tribunal, conforme Memos 13/18SEMAL e 26/2018 - SECOP. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00755 | 27/03/2018 | 1194.00 | 1194.00 | Aquisicao dos seguintes materiais, conforme Memos 06/2018 - Gab Odontologico e 27/2018 - DIAD: - Insertos (10P) - Insertos no. 01 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00756 | 27/03/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVRs deste TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00757 | 27/03/2018 | 350.00 | 350.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de alarme e barreiras deste TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00758 | 27/03/2018 | 28111.64 | 28111.64 | Indenizacao ferias nao gozadasreferente ao exercicio de 2016conforme Proc. TC 4547/2018. (1/3 pago em janeiro/16) | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00759 | 27/03/2018 | 14473.77 | 14473.77 | Indenizacao ferias nao gozadasreferentes ao exercicio 2017 (2o. periodo - 15 dias), con- forme proc, TC 18965/17. (1/3 pago em dezembro/17). | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 27/03/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar con- dicionado deste TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00761 | 27/03/2018 | 11888.79 | 11888.79 | Indenizacao ferias nao gozadasreferentes exercicio de 2017 (15 dias), conforme Proc. TC no2323/18 . (1/3 pago em dezembro de 2016. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00762 | 27/03/2018 | 8980.29 | 8980.29 | Indenizacao ferias nao gozadasreferentes exercicio de 2017 (15 dias), conforme Proc. TC 2092/18. (1/3 pago em janeiro/17). | 00055448194400 | ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00763 | 27/03/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e des-tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de MARCO/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00764 | 27/03/2018 | 6692.97 | 6692.97 | Indenizacao ferias nao gozadasreferentes ao exercicio 2017 (15 dias), conforme Proc. TC 14491/17. (1/3 pago em janeiro/17). | 00002875666410 | PAULO EMMANUEL MORAES RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00765 | 27/03/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE,durante o mes de MARCO/18. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00766 | 27/03/2018 | 28135.83 | 28135.83 | Indenizacao ferias nao gozadasreferentes exercicio de 2016 (2o. periodo), mais 1/3 de fe-rias, conforme Proc. TC 1968/ 2018. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00767 | 27/03/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Acompanhamento e fiscalizacao da obra de engenharia decorrente do Contrato TC 55/ 17, nos termos do Contrato TC 01/18, durante o mes de MARCO/2018. | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00768 | 27/03/2018 | 33763.00 | 33763.00 | Indenizacao ferias nao gozadasreferentes exercicio de 2018 (1o. periodo), conforme Proc. TC 5222/18. (1/3 pago em janeiro/18). | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00769 | 27/03/2018 | 650.00 | 650.00 | Implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, deste TCE, nos termos do Contrato TC 20/17, referente ao mes de MARCO/2018 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00770 | 27/03/2018 | 33763.00 | 33763.00 | Indenizacao ferias nao gozadasreferentes ao exercicio 2017 (1o. e 2o. periodos - 15 dias cada)conf. proc. TC 2782/18. (1/3 pagos em janeiro/17). | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 27/03/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Diamante, periodo de 03 a 07 de abril de 2018, con-forme CI 78/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 27/03/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia ao municipio de Sao Jose de Piranhas,periodo de 02 a 07 de abril de2018, conforme CI 078/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00773 | 27/03/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Servicos de artes cenicas para formacao e aperfeicoamento dogrupo de teatro deste TCE, nos termos do Contrato TC 51/17, referentes ao mes de MARCO/18. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 27/03/2018 | 16776.00 | 16776.00 | Locacao de veiculo utilitario SUV, Zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem motorista, airbag, no mi- nimo 142 CV a partir de 2.0cc, quilometragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos por lei, referente ao mes de MARCO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 27/03/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao de maquinas multifun- cionais/impressoras, durante o mes de MARCO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 27/03/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de MARCO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00777 | 27/03/2018 | 3791.92 | 3791.92 | Preparacao e regencia do Coral dos servidores deste TCE, du- rante o mes de MARCO/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00778 | 27/03/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso e suporte tec- nico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TCE, referente ao mes de MARCO/2018. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00779 | 28/03/2018 | 2742.54 | 2742.54 | Pagamento referente a diferen-ca valor da GPCEX do cargo de Diretor Administrativo, conforme consta do Processo TC 3127/18 e demonstrativo em anexo,durante o exercicio de 2017. | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00780 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente Contribui-cao Previdenciaria correspon -dente a diferenca de GPCEX, e-xercicio de 2017, do servidor Karoly de Tatray Hiluey Agra, conforme Processo TC 03127/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00781 | 28/03/2018 | 578.17 | 578.17 | Pagamento referente Contribui-cao Previdenciaria (Patronal),correspondente a diferenca de GPCEX, exercicio de 2017, do servidor Karoly de Tatray Hi-luey Agra (Diretor Administra-tivo), conforme Processo TC no03127/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 28/03/2018 | 2539.20 | 2539.20 | Passagens aereas em nome dos servidores PLACIDO CESAR PAIVAMARTINS JUNIOR e MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA, referente a viagem para Belo Horizonte,em virtude de participacao do I Sim-posio Nacional de Educacao,nosdias 26 e 27 de abril de 2018,conforme Memos 01/2018 DEAGE/ DEAGM II e 150/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00783 | 28/03/2018 | 2520.00 | 2520.00 | Diarias referentes viagem paraBelo Horizonte, em virtude departicipacao no I Simposio Na-cional de Educacao, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, con-forme Memos 01/2018 -DEAGE/DEAGM e 150/2018 - DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00784 | 28/03/2018 | 2520.00 | 2520.00 | Diarias referentes viagem paraBelo Horizonte, em virtude departicipacao no I Simposio Na-cional de Educacao, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, con-forme Memos 01/2018 -DEAGE/DEAGM e 150/2018 - DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 28/03/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencia aos municipios de Itatuba, Itabaiana, Mogeiro, Sobrado, Mari e Sape , dia 27 de marco de 2018, con -forme Memo 028/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 28/03/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencias aos muni-cipios de Itatuba, Itabaiana, Mogeiro, Sobrado, mari e sape,dia 27 de marco de 2018, con -forme Memo 028/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 28/03/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencia aos municipios de Itatuba, Itabaiana, Mogeiro, Mari e Sape, dia 27 de marco de 2018, conforme Memo 028/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 28/03/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencia ao munici-pio de Areia, dia 27 de marco de 2018, conforme Memo 028/18-SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 28/03/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao munici-pio de Princesa Isabel, perio-do de 02 a 04 de abril de 2018conforme Memo 028/2018-SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 28/03/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Cuite e Picui, periodode 02 a 07 de abril de 2018 ,mconforme Memo 028/2018- SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 28/03/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao munici-pio de Bom Jesus, periodo de 03 a 05 de abril de 2018, con-forme Memo 028/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao munici-pio de Riacho de Santo Antoniodias 03 e 04 de abril de 2018,conforme Memo 028/2018-SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 28/03/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao munici-pio de Sao jose de Piranhas, periodo de 02 a 07 de abril de2018, conforme Memo 028/2018 -SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 28/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao munici-pio de Diamante, periodo de 03a 07 de abril de 2018, confor-me Memo 028/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00795 | 28/03/2018 | 2200.00 | 2200.00 | Pagamento de horas-aulas ministradas nos dias 26 e 27 de marco de 2018, para os servidoresda ASSEG, sobre Seguranca Pes-soal em areas de risco, conforme Memo 023/2018 - ECOSIL. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00796 | 02/04/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do GA PRE e do Tribunal Pleno, no mes de MARCO/18, conforme Memo041/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00797 | 02/04/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do GA-PRE e do Tribunal Pleno, no mes de MARCO/18, conforme Memo041/2018 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00798 | 02/04/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do GA-PRE e do Tribunal Pleno, no mes de MARCO/18, conforme Memo041/2018 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00799 | 02/04/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do GA-PRE e do Tribunal Pleno, no mes de MARCO/18, conforme Memo041/2018 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00800 | 03/04/2018 | 7938.00 | 7938.00 | Pagamento referente a gravacaode audio em estudio movel in loco em ate 32 canais simulta-neos, com montagem previa, gravacao teste, backups, grevacaode overdubs, edicao geral, fi-nalizacao e pre-master de ate10 faixas (Coral do TCE), con-forme Memo 159/2018 - DIAD. | 27796156000187 | SUELI DA SILVA PIMENTEL (CRAVO E ROSA) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00801 | 03/04/2018 | 712.00 | 712.00 | Pagamento referente a aquisi -cao de Para-brisa para o veiculo Nissan Livina - NPZ 0871 , conforme Memos 024/2018 -SETRAe 024/2018 - DIPAS. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 03/04/2018 | 289.16 | 289.16 | Pagamento referente a Contri- buiicao Previdenciaria corres-pondente a diferenca de GPCEX, exercicio de 2017, do servi- dor acima, conforme Processo TC 3127/18. Obs.: cf. NE 779. | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00804 | 03/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a conducao doMilitar Sebastiao Fernandes deSouza, para entrega de corres-pondencia na cidade do Recife/PE, dia 02 de abril de 2018, conforme Memo 16/2018 - SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00805 | 03/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente viagem para Recife/PE, dia 02 de abril de2018, visando a entrega de correspondencia, conforme Memo 16/2018 - SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00806 | 03/04/2018 | 1710.00 | 1710.00 | Pagamento referente ao servicode dedetizacao nas areas externas e internas deste Tribunal,com garantia de 12 meses, con-forme Contrato TC no. 07/18. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00807 | 03/04/2018 | 62231.72 | 62231.72 | Servico de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de MARCO/2018, NF/Conta 004.437.212, com vencimento em 21/04 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 03/04/2018 | 2170.59 | 2170.59 | Pagamento passagens aereas emnome do Procurador MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO, referente a viagem para Buenos Aires,em virtude de participacao naConferencia Regional Pan-Americana promovida pela INTERPOL, no periodo de 17 a 19 de abrilde 2018,conforme Memo 163/2018- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00809 | 03/04/2018 | 5250.00 | 5250.00 | Diarias referente a viagem pa-ra Buenos Aires, em virtude departicipacao na Conferencia Regional Pan-americana promovidapela INTERPOL, no periodo de17 a 19 de abril de 2018,con -forme Memo 163/2018 - DIAD. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 03/04/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias referente viagem aos municipios de Santa Helena, Patos e Sao Jose de Piranhas, a fim de conduzir os militares Sebastiao Fernandes de Souza eLuzinaldo Souza de Barros, pa-ra entrega de correspondenciasno periodo de 03 a 06 de abrilde 2018, conforme Memo 17/2018- SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 03/04/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias referentes viagem aosmunicipios de Santa Helena, Patos e Sao Jose de Piranhas, para entrega de correspondenciasno periodo de 03 a 06 de abrilde 2018, conforme Memo 17/2018- SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 03/04/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias referentes viagem aosmunicipios de Santa Helena, Patos e Sao Jose de Piranhas, para entrega de correspondenciasno periodo de 03 a 06 de abrilde 2018, conforme Memo 17/2018- SECPL. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00813 | 04/04/2018 | 600.00 | 600.00 | Diaria referente viagem para Recife/PE, a fim de participardo I Forum de Preservacao Digital: preservacao, acesso e se-guranca da informacao arquivistica nas organizacoes publicas- tendencias atuais, no dia 06de abril de 2018, conforme Me-mos 05/18 - DIDAR e 165/2018 -DIAD. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00814 | 04/04/2018 | 600.00 | 600.00 | Diaria referente viagem para Recife/PE, a fim de participardo I Forum de Preservacao Digital: preservacao, acesso e se-guranca da informacao arquivistica nas organizacoes publicas- tendencias atuais, no dia 06de abril de 2018, conforme Me-mos 05/18 - DIDAR e 165/2018 -DIAD. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 04/04/2018 | 370.60 | 370.60 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as neces-sidades deste Tribunal, conforme Proc. TC 19313/17 (ARP 08/ 2017) e Memo 032/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00816 | 04/04/2018 | 501.00 | 501.00 | Aquisicao compressor rotativo 12.000 btus 220v, conforme Me-mo 06/2018 - SEPAT. (Gab. ConsSubst. Renato Sergio). | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 04/04/2018 | 1728.00 | 1728.00 | Pagamento despesa referente aofornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e de Cama-ras durante o mes de abril/18,conforme demonstrativo anexo ao Memo 031/2018 - DIPAS (ProcTC 11587/2017 ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00818 | 04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao treina-mento ministrado aos Auditoresdo TCE, sobre Elaboracao de RPCA-AD - turma 01, no periodode 02 a 04 de abril de 2018,conforme Memo 030/2018 - ECO-SIL. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00819 | 05/04/2018 | 600.00 | 600.00 | Diaria referente ao deslocamento para Natal/RN, para participar de Reuniao Tecnica paratransferencia de tecnologia etreinamento de pessoal, dia 06de abril de 2018, conforme DocTC 26001/18 e Memo 172/2018 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00821 | 05/04/2018 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente ao treina-mento ministrado aos Auditoresdo TCE, sobre Elaboracao de RPCA-AD - turma 01, no periodode 02 a 04 de abril de 2018, conforme Memo 031/2018 - ECO-SIL. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00822 | 05/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de medicamentos para o Setor de Assistencia a Saude deste Tribunal,conforme Memo 13/2018- SEMED e relacao anexa ao Me-mo 28/2018 - SECOP. | 01693953000145 | V J FARMA LTDA (FARMACIAS INDEPENDENTE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00823 | 06/04/2018 | 9712.00 | 9712.00 | Pagamento referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado, mes de fevereiro (dias 24 e 28) e marco (02, 06, 09, l0,15, 17, 20,21 22 e 23), conforme Memo 168/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 06/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligencia a ser realizada municipio deCampina Grande, periodo de 09 a 13 de abril de 2018, confor-me CI 83/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 06/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligencia a ser realizada municipio de Campina Grande, periodo de 09a 13 de abril de 2018, confor-me CI 83/2018 - DIAFI. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 06/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia a ser realizada municipio de Campina Grande, dia 11 de abril de 2018, conforme CI 83/2018-diafi. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 06/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciaa ser realizada municipio deMamanguape, periodo de 10 a 14de abril de 2018, conforme CI0083/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 06/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciaa ser realizada municipio de Mamanguape, periodo de 10 a 14de abril de 2018, conforme CI0083/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00829 | 06/04/2018 | 4166.91 | 4166.91 | Reembolso da remuneracao e contribuicao patronal, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO/2018do servidor RICARDO PAIVA VA-RANDAS, ora a disposicao desteTribunal, conforme autorizacaoconstante do Documento TC no.69997/17 e de acordo com o Me-mo 022/18 - DERH: - Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 06/04/2018 | 1576.40 | 1576.40 | Passagens aereas em nome do servidor JOSE LUCIANO SOUSA DEANDRADE, referente a viagem para Brasilia, em virtude de participacao na Reuniao da Comis-sao Central do MMD-TC,nos dias12 e 13 de abril de 2018, con-forme Doc. TC no. 25889/18 e Memo 174/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00831 | 06/04/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao na Reuniao da ComissaoCentral do MMD-TC, nos dias 12e 13 de abril de 2018, confor-me Doc. TC no. 25889/18 e Memo174/2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00832 | 09/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Pagamento referente a taxa deinscricao da servidora TATIANARODRIGUES DA SILVA, no III Congresso Brasileiro de Ciencias da Saude, que sera realizado no periodo de 13 a 15 de junhode 2018, em Campina Grande,conforme Memo 170/2018 - DIAD. | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00833 | 09/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente viagem, por acompanhamento, a cidade de Na-tal/RN, dia 06 de abril 2018 ,conforme Memo 030/2018 -SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 09/04/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento tecnicos em diligencia ao munici-pio de Campina Grande, periodode 09 a 13 de abril de 2018 , conforme Memo 030/2018- SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 09/04/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao munici-pio de Mamanguape, periodo de10 a 14 de abril de 2018, con-forme Memo 30/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 09/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencia ao munici-pio de Campina Grande, dia 11de abril de 2018, conforme Me-mo 030/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00837 | 09/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a conducao doConselheiro Fabio Tulio, da cidade de Recife para Joao Pes-soa, dia 05 de abril de 2018 ,conf. Memo 26/2018 - GAb.FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00838 | 09/04/2018 | 4740.00 | 4740.00 | Pagamento referente aquisicao de Microfone s/fio Shure SVX24BR-PG28 (MAO) cod.16.949, con-forme Memos 015/2018 - DCCAS e017/2018 - SEMP. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00839 | 10/04/2018 | 3863.69 | 3863.69 | Adiantamento em nome do servi-dor RADAMERO APOLINARIO BARBO-SA, Agente de Documentacao, matricula 370.401-7, para cobrirdespesas deste Tribunal, dota-cao MATERIAL DE CONSUMO (3390.3000), durante o periodo de 10de abril de 2018 a 10 de maio de 2018, conforme Processo TC06855/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 11/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia nomunicipio de Caapora, dia 11de abril de 2018, conforme CI 0089/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00843 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aquisicao dos materiais abaixo, para o veiculo Toyota Hilux QFW 1854,conforme Memos 031/2018-SETRA e 33/2018 - DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303001516 | NEWLAND VEICULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00845 | 11/04/2018 | 19440.00 | 19440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente as isen-cos de taxas de inscricao do Concurso Publico para provimento de vagas e formacao de ca- dastro de reserva do TCE/PB, conforme Contrato TC 46/17 e Memo 181/2018 - DIAD. | 18284407000153 | CENTRO BRAS PESQ AVAL SEL E DE PROM EVE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 12/04/2018 | 4231.20 | 4231.20 | Obrigacoes patronais dos con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondentes ao mes de MAR-CO/2018. - Retencao via SIAF; | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00847 | 12/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente viagem para Recife/PE, visando fazer o en-caminhamento dos documentos derenovacao do Certificado de Arma de Fogo dos Cosns. Marcos Antonio da Costa, Jose MarquesMariz e do Cons. Subst. Anto -nio Claudio Silva Santos, con-forme Memo ASSEG 040/18-ASSEG. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 12/04/2018 | 469.43 | 469.43 | Retificadora das obrigacoes patronais dos contribuintes individuais prestadores de servicos a este TCE, corres- pondentes ao mes de JANEIRO/18- 20 % | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00849 | 12/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente viagem para Recife/PE, visando fazer o en-caminhamento dos documentos derenovacao do Certificado de Arma de Fogo dos Cons. Marcos Antonio da Costa, Jose Marques Mariz e do Cons. Subst. Anto -nio Claudio da Silva, dia 12 de abril de 2018, conforme Me-mo 040/18 - ASSEG. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00850 | 12/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente viagem para Recife/PE, visando fazer o en-caminhamento dos documentos derenovacao do Certificado de Arma de Fogo dos Cons. Marcos Antonio da Costa, Jose Marques Mariz e do Cons. Subst. Anto-nio Claudio Silva Santos, dia 12 de abril de 2018, conforme Memo 040/2018 - ASSEG. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 12/04/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias pela conducao dos Militares Sebastiao Fernandes de Souza e Luzinaldo Souza de Barros, tendo em vista a necessi-dade de continuar entrega decorrespondencias constantes doMemo SECPL 17/2018, conforme Memo 28/2018 - SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 12/04/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias referentes a necessidade de continuar a entrega de correspondencias constantes doMemo SECP 17/2018, conforme Memo 28/2018 - SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 12/04/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias referentes a necessidade de continuar a entrega de correspondencias constantes doMemo SECPl 17/2018,conforme Memo 28/2018 - SECPL (periodo de09 a 12 de abril de 2018). | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 12/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a participa -cao na reuniao entre o Poder Executivo e o Legislativo do municipio de Dona Ines, que o-correra no dia 13 de abril de2018, conforme Oficio 165/2018- GAPRE e CI 088/2018 - DIAFI. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00855 | 12/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a conducao doCons. Presidente Andre Carlo Torres Pontes ao aeroporto deRecife/PE, dia 12 de abril de2018, conforme Memo 50/2018 -GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00856 | 13/04/2018 | 878.00 | 878.00 | Aquisicao de HDs Externos 1TBSATA TRoshiba,destinados a DIAFI e ao estoque em almoxarifa-do, conforme Memos 167/2018 -DIADI e 29/2018 - SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00857 | 13/04/2018 | 338.40 | 338.40 | Pagamento referente aos seguintes materiais, conforme Memo 018/2018 - SEMP: - Fornecimento e instalacao decontra parede gesso acartonado- Fornecimento e instalacao dereforco em placa OSB. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 13/04/2018 | 57.60 | 57.60 | Pagamento referente a Remocao de Parede Drywall existente noGabinete do Procurador BradsonTiberio Luna Camelo, conforme Memo 018/2018 - SEMP. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00859 | 13/04/2018 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente aquisicao de Par 30 led 11W Com Dimer,a tendendo demanda do CCAS, con-forme Memos 024/2018 - DCCAS e019/2018 - SEMP. | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 13/04/2018 | 20314.06 | 20314.06 | INDENIZACAO DE FERIAS regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 18889/17. Exercicio: 2016 Saldo: 15 dias. | 00005892171434 | JADER JEFFERSON BEZERRA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 13/04/2018 | 15628.61 | 15628.61 | INDENIZACAO DE FERIAS regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 4253/18. Exercicio: 2017 Saldo: 30 dias Remuneracao mensal:R$15.628,611/3: pago em jan/2017. | 00089380045468 | ANA LUCIA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00862 | 13/04/2018 | 2079.00 | 2079.00 | Pagamento referente aos seguintes materiais, para atender demanda da Escola de Contas, conforme Memos 021/2018 - ECOSIL e 07/2018 - SEPAT: - Microfone sem fio duplo Tag-sound | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 13/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasnos municipios de Catole do Rocha, Catingueira e Itaporanga,no periodo de 16 a 20 de abrilde 2018, conforme CI 0086/2018- DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 13/04/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligencia no municipio de Pedras de Fogono periodo de 16 a 20 de abrilde 2018, conforme CI 0086/2018- DIAFI. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 13/04/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligenciano municipio de Pedras de Fogono periodo de 16 a 20 de abrilde 2018, conforme CI 0086/2018- DIAFI. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 13/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Princesa Isa -bel (complementacao), tendo emvista o retorno ter se dado a-pos as 18 horas do dia 04 de abril de 2018, conforme CI 090/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 16/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencia ao munici-pio de Caapora,dia 11 de abrilde 2018, conforme Memo 30/2018- SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 16/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencia ao munici-pio de Dona Ines, dia 13 abrilde 2018, conforme Memo 30/2018- SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 16/04/2018 | 650.00 | 650.00 | Diaria por acompanhamento, tecnicos em diligencia ao munici-pio de Pedras de Fogo, periodode 16 a 20 de abril de 2018, conforme Memo 030/2018- SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 16/04/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Catole do Rocha, Catingueira e Itaporanga, periodo DE 16 A 20 de abril de 2018, conforme Memo 030/2018- SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00871 | 16/04/2018 | 3220.48 | 3220.48 | Pagamento referente a conces-sao de Auxilio Funeral por ocasiao do falecimento do ex-ser-vidor deste Tribunal JOSE DEASSIS QUEIROZ, conforme Docu -mento TC no. 27220/18. | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00872 | 16/04/2018 | 235.00 | 235.00 | Pagamento referente a aquisi -cao de Roteador TP-LINK ArcherC60 AC 1350, atendendo demandado Consultor Tecnico (Memo 02/2018), e de acordo com o Memo 30/2018 - SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00873 | 16/04/2018 | 7151.08 | 7151.08 | Servicos de portes e telegra- mas, prestados a este TCE, referentes ao mes de ABRIL/18, conforme fatura 0000041236, com vencimento em 23/04 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00875 | 17/04/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a conducao doCel Souza Neto ao aeroporto deRecife/PE, dia 16 de abril de2018, conforme Memo 042/2018 -ASSEG. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 17/04/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes diligencia ao municipio de Caapora, periodo de 18 a 20 de abril de 2018conforme CI 0092/2018- DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00878 | 17/04/2018 | 562.92 | 562.92 | Pagamento referente aquisicao dos materiais abaixo, para oveiculo Toyota QFW 1854 (Revi-sao 10.000Km), conforme Memos 031/2018 - SETRA e 33/2018 - DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00879 | 17/04/2018 | 562.92 | 562.92 | Pagamento referente aquisicao dos materiais abaixo, para oveiculo Toyota Hilux QFW 2554 (Revisao 10.000Km), conforme Memos 034/2018 - SETRA e 38/ 2018 - DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00880 | 17/04/2018 | 562.92 | 562.92 | Pagamento referente aquisicaodos materiais abaixo, para oveiculo Toyota Hilux QFW 1814 (Revisao 10.000Km), conforme Memos 032/2018 - SETRA e 36/ 2018 - DIPAS: | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00881 | 17/04/2018 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a visita tecnica visando a manutencao do sistema de ponto eletronicodos estagiarios deste Tribunalconforme Memo 025/2018- DERH. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00882 | 17/04/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente manutencaoFonte de Alimentacao HP ATX especial modelo PC8027, conforme Memos 08/18- DSNS e 17/2018- DEGAD. | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00883 | 17/04/2018 | 224.00 | 224.00 | Pagamento referente aquisicao do seguinte material, conformeMemos 15/2018 - SEMAL e 035/ 2018 - DIPAS (Proc. TC 09866/ 2017 e ARP 02/2017): - Adocante dietetico liquido,abase de SUCRALOSE.Embalagem de100ml, caixa com 12 unidades .Narca Zero Cal. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00884 | 17/04/2018 | 286.00 | 286.00 | Pagamento referente a aquisi -cao de uma Fragmentadora Multilaser F004 11 litros, para usodo Setor da Informacao, conforme Memos 145/2018 DIAD e 31/ 2018 - SECO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00886 | 17/04/2018 | 4599.63 | 4599.63 | Passagens aereas em nome do Cons. Presidente ANDRE CARLO TORRES PONTES e do Servidor FABIO DE OLIVEIRA GUERRA, refe -rente a viagem para Brasilia, em virtude de participacao em audiencia com o Presidente doBanco do Brasil, dia 12 de a-bril de 2018, conforme Memos 047/2018 - GAPRE e 184/2018 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00887 | 17/04/2018 | 850.00 | 850.00 | Diaria referente viagem para Brasilia, em virtude de parti-cipacao em audiencia com o Presidente do Banco do Brasil,dia12 de abril de 2018, conforme Memos 047/2018 - GAPRE e 184/2018 - DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00888 | 17/04/2018 | 850.00 | 850.00 | Diaria referente a viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao em audiencia com o Presidente do Banco do Brasil,dia12 de abril de 2018,acompanhando o Cons.Presidente deste Tribunal, conforme Memos 047/2018- GAPRE e 184/2018 - DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 18/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente conducao dosPM Sebastiao Fernandes de Sou-za e Luzinaldo Souza de Barros(complementacao), conforme Me-mo SECPL 30/2018. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 18/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria (Complementacao),em virtude das entregas das corres -pondencias terem se prolongadoate o dia 13 de abril de 2018,conforme Memo 30/2018 - SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 18/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria (Complementacao),em virtude das entregas das corres-pondencias terem se prolongadoate o dia 13 de abril de 2018,conforme Memo 30/2018 - SECPL. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00892 | 18/04/2018 | 3220.48 | 3220.48 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral do ex-Servidor deste Tribunal EDNALDO GONCALVES DOSSANTOS, conforme Processo TC no. 07124/2018. | 00056876530400 | VERONICA DE LOURDES MARQUES FINIZOLA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 18/04/2018 | 675.00 | 675.00 | Pagamento referente ao fornecimento de biscoitos para aten -der as necessidades deste Tri-bunal - Pregao Presencial 07/2017 Proc TC 11587/2017 - ARP 05/2017, conforme Memo 039/ 2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00894 | 18/04/2018 | 1540.00 | 1540.00 | Pagamento referente aquisicao Sensor de Estacionamento Novumoriginal,para os veiculos TOYOTA HILUX deste Tribunal, con-forme Memos 034/2018 - SETRA ee 40/2018 - DIPAS. | 29468060000115 | CEARA MULTY FILM EQUIPADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 18/04/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referente viagem ao municipio de Taperoa, dias 19 e20 de abril de 2018, a fim deproferir palestra sobre Regraspara Aposentadoria e Base de Calculo da Contribuicao do Servidor Municipal, no 1. Capaci-ta/PMT, conforme CI 095/2018 -DIAFI. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 18/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Damiao e Ca-raubas, periodo de 23 a 27 deabril de 2018, conforme CI 94/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 18/04/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Piloes e Pi-loezinhos, periodo de 23 a 28de abril de 2018, conforme CI094/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 18/04/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Piloes e Pi-loezinhos, periodo de 23 a 28de abril de 2018, conforme CI094/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 18/04/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios Tenorio e Tei -xeira, periodo de 23 a 28 de abril de 2018, conforme CI 94/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 18/04/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios Tenorio e Tei-xeira, periodo de 23 a 28 de abril de 2018, conforme CI 94/2018 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 18/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos minicipios de Itabaiana eJuripiranga, periodo de 23 a 27 de abril de 2018, conforme CI 094/2018 - DIAFI. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 18/04/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Itabaiana eJuripiranga, periodo de 23 a 27 de abril de 2018, conforme CI 094/2018 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 18/04/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias por acompanhamento, Auditor em viagem cidade de Caa-pora, dias 18 a 20 de abril de2018, conforme Memo 035/2018 -SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 18/04/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria por acompanhamento, viagem a cidade de Campina Grandedias 13 e 16 de abril de 2018,conforme Mapa de Diarias Gabi-nete do Cons. FRC, de 17/04/18 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 19/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria (Complementacao) por a-companhamento, referente a viagem para Dona Ines, dia 13 deabril de 2018, conforme Memo 035/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00906 | 19/04/2018 | 1066.20 | 1066.20 | Pagamento referente a compra de medicamentos diversos para o Setor de Assistencia a Saudedeste Tribunal, conforme Memo13/2018 - SEMED e relacao ane-xa ao Memo 34/2018 - SECOP. | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 19/04/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente diligencia aomunicipio de Mataraca, dias 23e 24 de abril de 2018, confor-me CI 097/2018 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 19/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia aomunicipio de Bananeiras, dia 23 de abril de 2018, conforme CI 0098/2018 - DIAFI. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 19/04/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligencia municipio de Sobrado, periodo de 23 a 27 de abril de 2018, CI 0099/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00910 | 19/04/2018 | 3220.48 | 3220.48 | Pagamento referente ao AuxilioFuneral da ex-Servidora desteTribunal, DIVA FERREIRA DE GO-DOI, conforme Documento TC no.29466/18. | 00002865669408 | SHEYLA CRISTYANNE GODOI SANTOS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 19/04/2018 | 1402.36 | 1402.36 | Fatura 1100038192556, com ven-cimento em 25/04/18, referente a servicos de telefonia fixa (fixo-fixo e fixo-celular), telefone/contrato 830-0330-01, conta MARCO/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00912 | 19/04/2018 | 678.00 | 678.00 | Aquisicao do material abaixo, para atender necessidade de melhorar as condicoes de traba -lho dos Fisioterapeutas nas sessoes de ginastica laboral, conforme Memo 21/2018 - SEMED e 32/2018 - SECOP: - Bola Hidrolight 55cm ginastica | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00913 | 19/04/2018 | 7827.45 | 7827.45 | Prestacao de servico de secre-taria executiva (assessoria tecnica no pre, trans e pos- evento) a ser executado no pe-riodo de maio a dezembro do ano corrente, referente a rea-lizacao do XVII SINAOP - Sim- posio Nacional de Auditoria de Obras Publicas, de acordo com o Memo 185/18-DIAD. | 22498644000194 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 19/04/2018 | 418.20 | 418.20 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as neces-sidades deste Tribunal, conforme Proc. TC 19313/2017(ARP 08/2017), e de acordo com o Memo 041/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00915 | 19/04/2018 | 1367.30 | 1367.30 | Aquisicao de compressores parareposicao imediata, atendendo as necessidades deste Tribunalconforme Memo 08/2018 - SEPAT:- Compressor rotativo 9.000 btus 220v | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00916 | 20/04/2018 | 361.16 | 361.16 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00917 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00001795281499 | ALBERTO JORGE PINTO ESPINOLA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00918 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00919 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00920 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00921 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00922 | 20/04/2018 | 464.58 | 464.58 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00923 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00924 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00925 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00926 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00927 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00928 | 20/04/2018 | 748.11 | 748.11 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00006525489466 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00929 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00930 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00931 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00932 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00096971002091 | FABIANO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00933 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00934 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Abril/2018. | 00011206239441 | FELIPE RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00935 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00936 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00011366597494 | HAYDEE __MARIA B MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00937 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00938 | 20/04/2018 | 1006.08 | 1006.08 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00939 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00940 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00941 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00005877894412 | JEFFERSON RICARDO SANTOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00942 | 20/04/2018 | 1444.63 | 1444.63 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00070118276417 | JOAO FELIPE DUARTE PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00943 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00944 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00945 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00946 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00947 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00948 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00949 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00950 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00951 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00952 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00953 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00954 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00955 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00956 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00957 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00958 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00959 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio_Abril/2018. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00960 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio_Abril/2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 20/04/2018 | 156.19 | 156.19 | Ressarcimento de despesa com multa de transito, nos termos do Contrato TC 21/17, conforme comprovantes anexos. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00962 | 20/04/2018 | 915.79 | 915.79 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00963 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00964 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00965 | 20/04/2018 | 954.49 | 954.49 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00966 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Abril/2018. | 00070032454422 | PAULA DELGADO REGIS DANTAS NUNES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00967 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00968 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Abril/2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00969 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00970 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00971 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00972 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00973 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00974 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00975 | 20/04/2018 | 1006.08 | 1006.08 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00976 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Abril/2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00977 | 20/04/2018 | 954.49 | 954.49 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00978 | 20/04/2018 | 1186.66 | 1186.66 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00009015605459 | WALDIR HENRIQUE SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00979 | 20/04/2018 | 257.97 | 257.97 | Bolsa estagio Abril/2018. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00980 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00981 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00982 | 20/04/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Abril/2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 20/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia municipio de Pedro Regis, dia 12de marco de 2018, conforme CI059/2018 - DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 20/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria referente diligencia municipio de Bananeiras, dia 23de abril de 2018, conforme CI 0098/2018 - DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 23/04/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia ao munici-pio de Taperoa,dias 19 e 20 deabril de 2018, conforme Memo 036/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 23/04/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por acompanhamento, aos tecnicos em diligencia aosmunicipios de Damiao e Carau -bas, periodo de 23 a 27 de a-bril de 2018, conforme Memo n.036/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00987 | 23/04/2018 | 235.00 | 235.00 | Pagamento referente servico c/material incluso de impressoraHP Deskjet 3516,conforme Memos10/2018 - DSNS e 09/2018 - SE-PAT. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 23/04/2018 | 160.00 | 160.00 | Pagamento correspondente fornecimento de Torta, servida na apresentacao do Projeto Caste-lo de Bonecas, dia 20 de abrilde 2018 - Pregao Presencial 7/2017 - Proc. TC 11587/2017-ARP05/2017, conforme Memo 037/18-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 23/04/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Piloes e Piloezenhos ,periodo de 23 a 28 de abril de2018, conforme Memo 036/2018 -SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 23/04/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Itabaiana e Juripiran-ga, periodo de 23 a 27 abril de 2018, conforme Memo 36/2018- SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 23/04/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Tenorio e Teixeira, periodo de 23 a 28 de abril de 2018, conforme Memo 036/2018 -SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 23/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diarias (complementacao) por acompanhamento, aos tecnicos emdiligencia municipio de Princesa Isabel, periodo de 02 a 04 de abril de 2018, conforme Me-mo 036/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 23/04/2018 | 7266129.04 | 7266129.04 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC, corres- pondente ao mes de ABRIL/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 23/04/2018 | 81904.73 | 81904.73 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de ABRILL/2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 23/04/2018 | 1283803.10 | 1283803.10 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de ABRIL/2018, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores e membros ati-vos deste TC - RPPS/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 23/04/2018 | 314.82 | 314.82 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de ABRIL/2018, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores do municipio de Joao Pessoa a disposicao deste TC. RPPS/IPMJP. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 23/04/2018 | 255000.00 | 255000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do AUXILIO SAUDE do mes de ABRIL/2018, em favor dos servidores e mem- bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 23/04/2018 | 464603.33 | 464603.33 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do AUXILIO ALIMENTACAO do mes de ABRIL/ 2018, em favor dos servidores e membros deste TC, conforme RA-TC-04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01000 | 23/04/2018 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a multa p/atraso na entrega da DCTF 01/ 2018, conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais- DARF, anexo ao Memo 186/18 -DIAD (14862988790839- Venc.16/05/2018). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 23/04/2018 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor de servidores, do AUXILIO TRANS-PORTE, referente ao mes de ABRIL/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 23/04/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor de seus membros, da verba inde- nizatoria de que trata a Reso-lucao Administrativa RA-TC-12/2015, referente ao mes de ABRIL/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01003 | 23/04/2018 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a multa p/atraso na entrega da DCTF 01/ 2018, conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais- DARF, anexo ao Memo 186/18 -DIAD (14942890331277- Venc.16/05/32018). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01004 | 23/04/2018 | 35549.61 | 35549.61 | Indenizacoes decorrentes da a-posentadoria do servidor, referentes a Licencas Especiais -60 dias e Ferias proporcionaisa 03/12, conforme Processo TC 06498/2018 (50% do total) | 00008694648415 | HUMBERTO CLIMACO XEVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01005 | 23/04/2018 | 16853.04 | 16853.04 | Indenizacao decorrente da apo-sentadoria da servidora, refe-rente as Ferias proporcionais-11/12, conforme Processo Tc no06497/2018 (50% do total). | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01006 | 23/04/2018 | 420.00 | 420.00 | Complementacao das Diarias re-ferentes a viagem para Belo Horizonte, em virtude de participacao no I Simposio Nacional de Educacao,conforme Memo 102/2018 - DIAFI. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01007 | 23/04/2018 | 420.00 | 420.00 | Complementacao das Diarias re-ferentes a viagem para Belo Horizonte, em virtude de participacao no I Simposio Nacional de Educacao,conforme Memo 102/2018 - DIAFI. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01008 | 24/04/2018 | 3520.00 | 3520.00 | Pagamento de horas-aulas ministradas, referentes ao treina -mento sobre Resgate em Eleva-dores (02 turmas), para servi-dores da ASSEG, dias 13 e 20 de abril de 2018, conforme Me-mo 031/2018 - ECOSIL. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01009 | 24/04/2018 | 3520.00 | 3520.00 | Pagamento de horas-aulas ministradas, referentes ao treina-mento sobre Resgate em Eleva-dores (02 turmas), para servidores da ASSEG, dias 13 e 20 de abril de 2018, conforme Me-mo 031/18 - ECOSIL. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01010 | 24/04/2018 | 6950.00 | 6950.00 | Pagamento referente ao buffet que sera fornecido na Festa Junina a ser realizada na ASTCON-PB, prevista para o dia 10 dejunho de 2018, conforme Docu -mento TC 30796/18. | 27828669000122 | JOSE TULIO COSTA - BUFFET EPICERIE FINE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 24/04/2018 | 4382.48 | 4382.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia fixa, referentes ao mes de ABRIL/18, conforme fatura 18/04/23002541-5, com vencimento em 24/04 do ano corrente. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01012 | 24/04/2018 | 242.50 | 242.50 | Pagamento referente a aquisi -cao do material abaixo, para atender demanda da ASCOM, con- forme Memo 023/2018 - SEMP: - Canaleta Sist X 50x20Perflex- Tomada dupla sist.X10a. cod.879 Radial | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01013 | 24/04/2018 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a inscri -cao do servidor ROSINALDO JOSEDA SILVA, no Curso Projeto Eletrico, que ocorrera no periodode 27 a 29 de abril de 2018, em Recife/PE,conforme Memo 43/2018 - ASSEG/TCE-PB. | 22800541000137 | AZ CONSTRUCOES E CURSOS- FELIPE H SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01014 | 24/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Diarias referentes a viagem para Recife/PE, a fim de participar do Curso Projeto Eletrico,no periodo de 27 a 29 de abrilde 2018, conforme Memo 43/2018- ASSEG. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 24/04/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao, copa e portaria, durante o mes de ABRIL/2018. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01017 | 24/04/2018 | 12652.18 | 12652.18 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos de agua e esgoto, referentes ao mes de ABRIL/2018, conforme fatura 23700, com vencimento em 15/05 do ano corrente. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01019 | 24/04/2018 | 344.50 | 344.50 | Pagamento referente aquisicao do material abaixo, para apli-cacao em locais que apresenta-ram infiltracoes neste Tribu -nal, conforme Memo 20/18- SEMP- Viapol Silicone K 154 18l LT | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01020 | 24/04/2018 | 819.00 | 819.00 | Pagamento referente a aquisi -cao do material abaixo, desti-nado a instalacao de TV Smart na sala da ASTEC, conf. Memos 03/18 - DSNS e 35/2018- SECOP:- Conversor Display Port MXF HDMI | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01021 | 24/04/2018 | 259.00 | 259.00 | Pagamento referente a aquisi -cao do material abaixo, desti-nado a instalacao de TV Smart na sala da ASTEC, conf. Memos 03/18 - DSNS e 35/2018- SECOP:- Kit Teclado e Mouse sem FioMicrosoft K 850. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01022 | 24/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente ao servicode limpeza e desinfeccao dos reservatorios de agua inferiore superior(3 cisternas e 3 caixas de agua), dos Edificios Sede, Cons. Fabio Mariz Maia e DIAFI, neste Tribunal, confor-me Memo 021/2018 - SEMP. | 27108971000106 | DETINSET(GERLANE FRANCISCA SALES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 25/04/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria pela conducao, de tecmicos em diligencia ao municipiode Mataraca, dias 23 e 24 deabril de 2018, conforme Memo 038/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 25/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por conducao, tecnicos em diligencia ao municipio deBananeiras, dia 24 de abril de 2018, conforme Memo 38/2018- SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 25/04/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por conducao, tecnicosem diligencia ao municipio de Sobrado, periodo de 23 a 27 deabril de 2018, conforme Memo 038/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 25/04/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria por conducao, tecnicos em diligencia aos municipios de Catole do Rocha,Catingueirae Itaporanga, dia 21 de abril de 2018, conforme Memo 38/2018- SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 25/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por conducao, tecnicosem diligencia ao municipio de Pedras de Fogo, dia 25 de a- bril de 2018, conforme Memo 038/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 25/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Pedras de Fogodia 25 de abril de 2018, con- forme CI 0104/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01029 | 25/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao servicoabaixo, conforme solicitado noMemo 08/2018 - Escritorio de Projetos, e de acordo com o Memo 10/2018 - SEPAT: - Servico com material inclusode impressora HP Designjet 111 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 25/04/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Catingueira, que se estendeu ate o dia 21 de abril de 2018, conforme CI 105/2018 - DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 25/04/2018 | 129333.20 | 129333.20 | Manutencao e desenvolvimento de software para este Tribunal - conforme Contrato TC 49/17, durante o mes de ABRIL/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01032 | 25/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente a reforma com remocao de ferrugem e aplicacao de zarcao e solda do gradil instalado na parte frontaldo Edificio Sede deste Tribu -nal, conforme Memo 022/2018 - SEMP. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 01033 | 25/04/2018 | 644.70 | 644.70 | Pagamento referente as hospedagens do Min. MARCOS BEMQUERER e do Procurador JULIO MARCELO OLIVEIRA, palestrantes convi- dados para o Seminario do Dia do Auditor de Controle Exter- no, que acontecera dia 27 de abril de 2018, conforme Memo 29/2018 - Cerimonial TCE-PB. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 25/04/2018 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos abaixo, referentes a ABRIL/2018, conforme fatura 18/04/01510894-4, com venci- mento em 25/04/corrente: | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01035 | 25/04/2018 | 2296.00 | 2296.00 | Pagamento referente aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao do Memo 04/2018 - DSNS e conforme Memo 37/2018 -SECOP: - Cartucho de toner CE 320A - Preto | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 25/04/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias por diligencia a ser realizada nos municipios de Montadas e Pocinhos,periodo de02 a 04 de maio de 2018,conforme CI 107/2018 - DIAFI. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 25/04/2018 | 59124.99 | 59124.99 | Servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, referentes ao mes de ABRIL/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 25/04/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diarias por diligencia a ser realizada nas cidades de Montadas e Areial, periodo de 02 a 05 de maio de 2018, conforme CI 107/2018 - DIAFI. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 25/04/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria por diligencia a ser realizada no municipio de A- reia, dia 02 de maio de 2018, conforme CI 107/2018 - DIAFI. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01043 | 25/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Tratamento de dados para transmissao das sessoes plenarias deste TC, durante o mes de ABRIL/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 25/04/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Diarias por diligencia a ser realizada nos municipios de Patos e Princesa Isabel, periodode 02 a 05 de maio de 2018,conforme CI 107/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01045 | 25/04/2018 | 3480.41 | 3480.41 | Tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC, referentes ao periodo de 21/03 a 20/04 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01046 | 25/04/2018 | 1131.60 | 1131.60 | Tarifas bancarias da conta corrente 9416-1 (GESTAO), pertencente a este TC, referentes ao periodo de 21/03 a 20/04/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01047 | 26/04/2018 | 880.00 | 880.00 | Referente as horas-aula minis-tradas no treinamento SAGRES,aos servidores da Superinten -dencia Regional da Policia Fe-deral, dia 24 de abril de 2018conforme Memo 030/2018 - ECO-SIL. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01048 | 26/04/2018 | 330.00 | 330.00 | Cache artistico-musical, refe-rente a participacao no Coral do Tribunal, na apresentacao alusiva a Semana Santa, conforme Documento TC 33155/2018. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01049 | 26/04/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao do grupo gerador de energia instalado neste TC, durante o mes de ABRIL/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01050 | 26/04/2018 | 330.00 | 330.00 | Cache artistico-musical, refe-rente a participsacao no Coraldo Tribunal, na apresentacao alusiva a Semana Santa, conforme Documento TC 33155/2018. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 26/04/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva/correti-va da subestacao abaixadora de 1.050 KVA, durante o mes de ABRIL/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01052 | 26/04/2018 | 660.00 | 660.00 | Servicos fotograficos presta- dos a este TC durante o mes de ABRIL/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 26/04/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica digital, conforme Contrato TC 26/14 - mensalidade de ABRIL/ 2018. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01054 | 26/04/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao e manutencao, durante o mes de ABRIL/2018, do Sistema Integrado de Bens Publicos - SIGBP, modulo Pa- trimonio. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01055 | 26/04/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacao da Rede Paraibana de Alto De-sempenho (METRO JP REPAD), du-rante o mes de ABRIL/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 26/04/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva/correti-va, durante o mes de ABRIL, de elevadores instalados neste TC. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 26/04/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva/correti-va, durante o mes de ABRIL/18,dos portoes eletronicos de ocesso a este TC. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01058 | 26/04/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Suporte tecnico de software e hardware, nos termos do Contrato TC 25/13, durante o mes de ABRIL/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01059 | 26/04/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao e operacao, durante o mes de ABRIL/2018, do sistema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 26/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Diarias concedidas em razao de participacao em reuniao na sede da Procuradoria da Repu- blica no Parana, conforme Memo 196/18-DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 26/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Diarias concedidas em razao de participacao em reuniao na sede da Procuradoria da Repu- blica no Parana, conforme Memo 196/18-DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias concedidas em razao de participacao em reuniao na sede da Procuradoria da Repu- blica no Parana, conforme Memo 196/18-DIAD. | 00004480139400 | AGUINALDO ARAUJO DE FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 26/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Diarias concedidas em razao de participacao em reuniao na sede da Procuradoria da Repu- blica no Parana, conforme Memo 196/18-DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 26/04/2018 | 11862.56 | 11862.56 | Passagens aereas, em nome de Josedilton Diniz, Willo Her- bert Pinheiro, Aguinaldo Mace-do e Fabio Oliveira Guerra, servidores deste TC, referen- tes a viagem para Curitiba/PR, em virtude de participacao em reuniao na sede da Procurado-ria da Republica, conforme Me-mo 196/18-DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 26/04/2018 | 16776.00 | 16776.00 | Locacao de veiculos utilita- rios SUV, durante o mes de ABRIL/2018, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem motorista, com airbag, 142CV a partir de 2.0cc, quilometra-gem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos por lei, nos termos do Contrato TC 21/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 26/04/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao de maquinas multifun- cionais/impressoras, durante o mes de ABRIL/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 26/04/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de ABRIL/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01068 | 26/04/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Servicos de artes cenicas, prestados durante o mes de ABRIL/2018, para formacao e aperfeicoamento do grupo de teatro do TCE/PB. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01069 | 26/04/2018 | 3791.92 | 3791.92 | Preparacao e regencia do coral dos servidores do TCE/PB, durante o mes de ABRIL/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01070 | 26/04/2018 | 650.00 | 650.00 | Desenvolvimento e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, durante o mes de ABRIL/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01071 | 26/04/2018 | 3006.00 | 3006.00 | Aquisicao do material abaixo, tendo em vista solicitacao da ASSEG, apos vistoria no TCE, (Memo 035/2018) e conforme Me-mo 026/2018 - SEMP: - Mangueira Incendio Tipo 1 - 1.1/2 x 15m c/uniao (LT) - COUTOFLEX. cod. 602 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 27/04/2018 | 910.00 | 910.00 | Diarias por conducao, tecnicosem diligencia aos municipios de Montada, Pocinhos e Areial,periodo de 02 a 05 de maio de2018, conf. Memo 41/18 -SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 27/04/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias por conducao, tecnicosem diligencia aos municipios de Patos e Princesa Isabel, periodo de 02 a 05 de maio de 2018, conf.Memo 41/18 -SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 27/04/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, tecnicosem diligencia ao municipio deAreia, dia 02 de maio de 2018,conforme Memo 041/2018- SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 27/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Diarias concedidas em razao de participacao em reuniao na sede da Procuradoria da Repu- blica no Parana, conforme Memo 196/18-DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01076 | 27/04/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de cameras e equipamentos DVR instalados neste TC, durante o mes de ABRIL/2018, conforme Contrato TC 02/18. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 01077 | 27/04/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso e suporte tec- nico, durante o mes de ABRIL/ 2018, do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01078 | 27/04/2018 | 350.00 | 350.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TC, durante o mes de ABRIL/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 27/04/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva/correti-va dos aparelhos de ar condi- cionado deste TC, durante o mes de ABRIL/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01080 | 27/04/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e des-tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TC, durante o mes de ABRIL/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01081 | 27/04/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de ABRIL/ 2018. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01082 | 27/04/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Acompanhamento e fiscalizacao da obra de engenharia decorrente do Contrato TC 55/17, nos termos do Contrato TC 01/18, durante o mes de ABRIL/2018. | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 27/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da conta 0261925897, referencia de ABRIL/2018, com vencimento em 28/04/corrente, correspondente a servicos de telefonia movel (voz e da- dos). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 27/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da conta 0244394306, referencia de ABRIL/2018, com vencimento em 28/04/corrente, correspondente a servicos de internet movel. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 27/04/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias concedidas em razao da conducao do servidor militar Sebastiao Fernandes de Souza, para entrega de corresponden- cias deste TC, no periodo de 30/04 a 04/05 do ano corrente, nos municipios constantes da tabela anexa. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 27/04/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias concedidas em razao de viagem para entrega de correspondencias deste TC, no periodo de 30/04 a 04/05 do ano corrente, nos municipios constantes da tabela em anexo, conforme Memo 32/18-SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 02/05/2018 | 2520.00 | 2520.00 | Pagamento referente ao forne -cimento de kit lanche servido aos alunos que participaram doevento TCE ESCOLA, dia 26 deabril de 2018, no Centro Cultural, conforme Memo 045/2018 - DIPAS (Pregao Presencial 07/ 2017 Proc TC 11587/2017 - ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01088 | 02/05/2018 | 275.97 | 275.97 | Aquisicao de Reator Vapor Me -talico 400W AFT - TECNOLINSA cod. 1339, conforme Memo 024/ SEMP, para atender demanda do CCAS. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01089 | 02/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, no mes de abrilde 2018, conforme Memo 66/2018- GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01090 | 02/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, no mes de abril de 2018, conforme Memo 66/2018- GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01091 | 02/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, no mes de abril de 2018, conforme Memo 66/2018- GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01092 | 02/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento pela prestacao servicos, em carater excepcional,para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, no mes de abril de 2018, conforme Memo 66/2018- GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 03/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Natuba,pe-riodo de 07 a 11 de maio 2018,conforme CI 0109/2018- DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 03/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes a diligen-cia ao municipio de Natuba,pe-riodo de 07 a 11 de maio 2018,conforme CI 0109/2018- DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 03/05/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen-cia ao municipio de Guarabira,dias 07 e 08 de maio de 2018, conforme CI 0109/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01098 | 03/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Servico de fornecimento de e-nergia eletrica, referente aomes de ABRIL/2018, NF/conta 005.926.312, com vencimento em21/05/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 03/05/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Riacho dosCavalos, dias 08 e 09 de maiode 2018, conforme CI 0113/2018- DIAFI. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01100 | 03/05/2018 | 1520.00 | 1520.00 | Aquisicao de Corrimao em tubode aco inox de 1 1/2 - 9,30m, para as escadas de acesso ao palco do Auditorio Celso Furtado, conforme solicitado pelo Memo 022/2018 - DCCAS, e de acordo com o Memo 025/2018 - SEMP. | 26756358000132 | MARNILSON ABREU DE LIMA- ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 03/05/2018 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Assistente Juridico acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem ao municipio de Bananeiras, no dia 26 de abril do ano corren-te, para subsidiar a analise do Processo TC 12257/17, con- forme Memo 05/18-GAB/AAV. | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 03/05/2018 | 5905.94 | 5905.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da conta 0261925897, referencia de ABRIL/2018, com vencimento em 28/04/corrente, correspondente a servicos de telefonia movel (voz e da- dos). Obs.: em substituicao a NE 1083/18. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 03/05/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da conta 0244394306, referencia de ABRIL/2018, com vencimento em 28/04/corrente, correspondente a servicos de internet movel. Obs.: em substituicao a NE 1084/18. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 03/05/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Sao Sebas-tiao do Umbuzeiro, periodo de07 a 09 de maio de 2018,conforme CI 0114/2018 - DIAFI. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 03/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia aomunicipio de Natuba,periodo de07 a 11 de maio de 2018,conforme Memo 044/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 03/05/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Guarabira,dias 07e 08 de maio de 2018, conformeMemo 044/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 03/05/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Riacho dos Cava -los, dias 08 e 09 de maio 2018conforme Memo 044/2018- SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 03/05/2018 | 1451.70 | 1451.70 | Passagens aereas em nome servidor JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES, referente a viagem para Belo Horizonte-MG, em virtudede participacao em reuniao doGrupo Tecnico de Procedimentosde Auditoria de Limpeza Urbanae Destinacao Final de ResiduosSolidos, periodo de 08 a 10 demaio de 2018,conforme Memo 200 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01109 | 03/05/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referentes a viagem para Belo Horizonte/MG, a fim departicipar de reuniao do GrupoTecnico de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbana e Destinacao Final de Rsiduos Solidos, periodo de 08 a 10 de maio de 2018, conforme Memo 200/2018 - DIAD. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 04/05/2018 | 476.00 | 476.00 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir necessidades deste Tribunal, conforme Proc. TC 19313/2017 - ARP 08/2017, e de acordo com o Memo 047/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 04/05/2018 | 1908.00 | 1908.00 | Fornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e de Cama-ras durante o mes de MAIO/2018conf. Proc. TC 11587/2017- ARP05/2017 e demonstrativo anexo ao Memo 048/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01112 | 04/05/2018 | 360.00 | 360.00 | Aquisicao de Suportes para Pesmultilaser AC059, para atenderaos tecnicos lotados na DIAGMI, conforme solicitacao conti-da no Memo 003/2018, e de acordo com o Memo 38/2018 - SECOP. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01113 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Exame Toxicologico realizado, referen-te a mudanca de categoria da CNH do ACVR JOAO BELMONT PEQUENO FILHO, solicitada pelo Memo09/2018 - GAB. FTFN, e de acordo com o Memo 21/2018 - DEGAD. | 24115578000151 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DRA M VC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01114 | 04/05/2018 | 880.00 | 880.00 | Horas-aulas ministradas, refe-rentes a palestra Regras paraAposentadoria e Base de Calcu-lo da Contribuicao do ServidorMunicipal, no dia 20 de abril de 2018, para servidores do Instituto de Previdencia do municipio de Taperoa, conforme Oficio 0179/2018 - GAPRE e Memo42/2018 - ECPSIL. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01115 | 04/05/2018 | 660.30 | 660.30 | Aquisicao Compressor rotativo24.000 btus 220v, destinado aoSetor de Transportes, conformeMemo 12/2018 - SEPAT. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 04/05/2018 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem em acompanhamento em diligencia ao municipio de Sao Sebastiao do Umbuzeiro, no periodo de 07 a 09/05 de 2018. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01117 | 04/05/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao em reuniao na 25aCTCONF, conforme Memo 07/2018-DIREG e 2013/2018 - DIAD. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01118 | 04/05/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao em reuniao na 25aCTCONF, conforme Memos 07/2018- DIREG e 203/2018 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 04/05/2018 | 2672.80 | 2672.80 | Passagens aereas em nomes dos servidores MARCOS UCHOA DE ME-DEIROS e JOSEDILTON ALVES DI-NIZ, referentes a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao em reuniao na 25a. CTCONF, conforme Memos 07/2018- DIREG e 203/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 07/05/2018 | 1560.80 | 1560.80 | Passagens aereas em nome dos servidores MARGILDO DE LACERDADANTAS E CARLOS ALBERTO OLIVEIRA, referentes a viagem para Brasilia, em virtude de parti-cipacao em reuniao do INDICO, conforme Doc. TC 31845/18 e Memo 2015/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01121 | 07/05/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao em reuniao do INDICON,periodo de 06 a 09 de maio de 2018, conforme Doc. 31845/18 eMem 2015/2018 - DIAD. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01122 | 07/05/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao em reuniao do INDICON,periodo de 06 a 09 de maio de2018, conforme Doc.TC 31845/18e memo 205/2018 - DIAD. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01123 | 07/05/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Esperanca,dias 08 e 09 de maio de 2018, conforme CI 0116/2018 - DIAFI. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01124 | 07/05/2018 | 330.00 | 330.00 | Servicos de Alinhamento e Ba -lanceamento nos veiculos TOY-OTA HILUX QFW 1854,1814 e 2554deste Tribunal, conforme Memos40/2018- SETRA e 51/2018-DIPAS | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01125 | 07/05/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a viagem paraRecife,a fim de conduzir o CelSouza Neto em seu retorno a esta capital, dia 06 de maio de2018, conf. Memo 50/18- ASSEG. | 00067682057491 | SERGIO D ALCANTARA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 07/05/2018 | 1031.51 | 1031.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico e ele- trico, destinado a manutencao predial deste TC, conforme Me-mo 41/18-SECOP e comprovantes anexos. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01127 | 08/05/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao na 25a. Reuniao da CTCONT, a ser realizada no pe-riodo de 08 a 10 de maio 2018,conforme Memos 33/18 - Gabine-te MAC e 206/2018 - DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 08/05/2018 | 1286.40 | 1286.40 | Passagens aereas em nome do Cons. MARCOS ANTONIO DA COSTA,referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participa- cao na 25a. Reuniao da CTCONT,a ser realizada no periodo de 08 a 10 de maio de 2018, con- forme Memos 33/18 - Gabinete MAC e 206/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 08/05/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, em virtude departicipacao no I Forum de Prevencao e Seguranca em Grandes Eventos, dia 08 de maio 2018, conforme solicitado pelo Memo 047/2018 - ASSEG. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 08/05/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, em virtude de participacao no I Forum de Prevencao e Seguranca em Grandes Eventos, dia 08 de maio 2018, conforme solicitado pelo Memo 047/2018 - ASSEG. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01131 | 08/05/2018 | 777.00 | 777.00 | Aquisicao de Teclado e Mouse sem fio Microsoft K 850, aten-dendo necessidades da Consultoria Tecnica deste Tribunal,conforme Memo 008/2018, e de acordo com o Memo 40/2018 - SECOP. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01132 | 08/05/2018 | 145.00 | 145.00 | Servico de conserto de Forno Microondas com material inclu-so, do setor de copa do anexo Emilton Amaral, conforme Memo 13/2018 - SEPAT. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01133 | 08/05/2018 | 445.00 | 445.00 | Aquisicao de Envelopes tamanhooficio papel off set 120g im -pressao 1x0, para suprir necessidades do Almoxarifado, con-forme Memos 16/2018 - SEMAL e39/2018 - SECOP. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01134 | 08/05/2018 | 3267.00 | 3267.00 | Aquisicao do material abaixo, para instalacao no teto do au-ditorio do CCAS, conforme solicitado no Memo 005/18 - DSNS ede acordo com o Memo 22/2018 -DEGAD: - Ponto de Acesso UBIQUITI Unifi AP AC MESH PRO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01135 | 08/05/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao na Reuniao da ComissaoCentral do MMD-TC, nos dias 10e 11 de maio de 2018, conformeDoc. TC 31565/18 e Memo 207/ 2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 08/05/2018 | 1651.50 | 1651.50 | Passagens aereas em nome ser-vidor JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE, referente a viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao na Reuniao da ComissaoCentral do MMD-TC, nos dias 10e 11 de maio de 2018, conformeDoc. TC 31565/18 e Memo 207/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01137 | 09/05/2018 | 1125.00 | 1125.00 | Complementacao de diarias, considerando que o servidor, de acordo com o Memo 210/2018 - DIAD, viajou para Brasilia a- companhando o Cons. MARCOS AN-TONIO DA COSTA. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01138 | 09/05/2018 | 1125.00 | 1125.00 | Complementacao de diarias,con-siderando que o servidor, de acordo com o Memo 210/2018 - DIAD, viajou para Brasilia a-companhando o Cons. MARCOS AN-TONIO DA COSTA. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01139 | 09/05/2018 | 562.92 | 562.92 | Pagamento referente aquisicao dos materiais abaixo, para o veiculo Toyota Hilux QFW 1904(Revisao 10.000km),conf. Memos48/2018-SETRA e 53/2018-DIPAS:- Oleo Lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01140 | 09/05/2018 | 111.00 | 111.00 | Servicos de Alinhamento/balan-ceamento no veiculo Toyota Hi-lux QFW 1904(Revisao 10.000KM)conforme Memos 048/2018- SETRAe 53/2018 - DIPAS. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01141 | 09/05/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a recuperacao Sensor de fases/mao de o- bra, no veiculo Honda Civic MOV 4559, conforme Memos 049/ 2018- SETRA e 54/2018- DIPAS. | 03933979000149 | SOTECNICA ANTONIO FERNANDO PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01142 | 09/05/2018 | 1694.42 | 1694.42 | Pagamento referente a aquisi -cao de Kits de beleza e higie-ne pessoal para sorteio no Diadas Maes, a ser realizado dia11 de maio de 2018, no CCAS , conforme Memo 20/2018 - Escri-torio de Projetos. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01143 | 09/05/2018 | 550.00 | 550.00 | Pagamento correspondente a lo-cacao de mesas e cadeiras que serao utilizadas quando da co-memoracao do Dia das Maes, queocorrera dia 11 de maio 2018, no CCAS deste Tribunal, conforme Memo 55/2018 - DIPAS. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01144 | 09/05/2018 | 1470.90 | 1470.90 | Pagamento referente a aquisi -cao de Kits de beleza e higie-ne pessoal para sorteio no Diadas Maes, a ser realizado dia 11 de maio de 2018, no CCAS, conforme Memo 18/2018 - Escri-torio de Projetos. | 00029896665400 | MARIA CELIA FELIX |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01145 | 09/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento correspondente servico de confeccao/conserto de moveis para o Servico Medico e Gabinete Odontologico, atendendo solicitacao do Memo 19/2018- SEMED e de acordo com o Memo056/2018 - DIPAS. | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 34 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | Dispensa | 01146 | 09/05/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento aquisicao de CapotaFlash para o veiculo Nissan Frontier NPT 2801, desta Corteconforme Memos 046/2018- SETRAe 52/2018 - DIPAS. | 29468060000115 | CEARA MULTY FILM EQUIPADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01147 | 09/05/2018 | 58992.06 | 58992.06 | Servico de fornecimento de e-nergia eletrica, referente aomes de ABRIL/2018, NF/conta 005.926.312, com vencimento em21/05/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 09/05/2018 | 18584.31 | 18584.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, visando o pagamento pela prestacao servicoabaixo, referente a MAIO/2018,conf.fatura com venc.25/05/18:- GRP - Gerencia de Rede | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 10/05/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligencia ao municipio de Rio Tinto, pe-riodo de 14 a 16 de maio 2018,conforme CI 0119/2018- DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01150 | 10/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de horas-aula refe- rentes a Coordenacao do Curso de Aperfeicoamento em Adminis-tracao Publica - CAAP/2018,pa-ra jurisdicionados, nos dias19 e 20/04 e 03 e 05/05/2018, (50% hora-aula do instrutor), conforme Memo 044/2018 - ECO -SIL. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01151 | 10/05/2018 | 876.00 | 876.00 | Aquisicao do material abaixo, para atender demanda do Tribu-nal Pleno, conforme Memo 35/ 2018 - SECPL e de acordo com oMemo 42/2018 - SECOP: - HD Externo 1.0TB Toshiba USB | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 10/05/2018 | 675.00 | 675.00 | Pagamento correspondente ao fornecimento de biscoitos paraatender as necessidades desteTribunal nos seus treinamentos/eventos - item 1.5 do procedimento licitatorio Pregao Pre- sencial 07/2017 Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/2017, conforme Memo 058/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 01154 | 10/05/2018 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de contri- buicao, conforme paragrafo se-gundo da clausula terceira do Convenio 001/2018 (Doc. TC 23348/18). | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 10/05/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias por acompanhamento, detecnicos em diligencia ao municipio de Esperanca, dias 08 e09 de maio de 2018, conforme Memo 051/2018 - SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 10/05/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por acompsanhmento de tecnicos em diligencia ao mu -nicipio de Rio Tinto, periodo de 14 a 16 de maio de 2018,conforme Memo 051/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 10/05/2018 | 1915.74 | 1915.74 | Passagens aereas em nome do servidor JOSEDILTON ALVES DI-NIZ, referentes a viagem para Goiania/GO, em virtude de par-ticipacao no Seminario de Apresentacao dos Estudos de Com- pras do Observatorio da Despe-sa Publica nos Tribunais de Contas, conforme Memo 212/2018- DIAD (partida 14/05/18). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01158 | 10/05/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraGoiania/GO, em virtude de par-ticipacao no Seminario de Apresentacao dos Estudos de Com- pras do Observatorio da Despe-sa Publica nos Tribunais de Contas, com partida dia 14 demaio e chegada a esta capital dia 17 de maio de 2018, conforme Memo 212/2018 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 10/05/2018 | 2190.94 | 2190.94 | Passagens aereas em nome servidor LUCIANO COSTA NOVA, refe -rente a viagem para Porto Ve-lho/RO, em virtude de partici-pacao no VII Forum de DireitoConstitucional e Administrati-vo aplicado aos Tribunais de Contas, periodo de 16 a 18 demaio de 2018, conforme Memos 27/18 - FTFN e 219/2018- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01160 | 10/05/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referentes a viagem para Porto Velho/RO, em virtude de participacao no VII Forum de Direito Constitucional e Administrativo aplicado aos Tri-bunais de Contas, periodo de 16 a 18 de maio de 2018, con- forme memos 27/18 - FTFN e 219/2018 - DIAD. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 11/05/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Pagamento de despesa correspondente ao fornecimento de lan-che - Pregao Presencial 07/17 Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/2017, para ser servido quando das comemoracoes do Dia das Maes, dia 11 de maio de 2018, conforme Memo 057/2018 -DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 01162 | 11/05/2018 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente a pintura em oleo sobre a tela do quadrodo Cons. ARTHUR PAREDES CUNHALIMA, destinado a Galeria dosEx-Presidentes deste Tribunal,conforme Memo 004/2018 - Gabi-nete Cons. APCL. | 00036482269400 | CARLOS GEOVAL DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01164 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radameto Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), matricula 370.401-7, pa-ra cobrir despesas de pequenovulto deste Tribunal, na dota-cao MATERIAL DE CONSUMO,duran-te o periodo de 11/05/2018 a 13/07/2018, conforme Processo | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01165 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), matricula 370.401-7, pa-ra cobrir despesas de pequenovulto deste Tribunal, na dota-cao OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS- PESSOA FISICA, durante operiodo de 11/05 a 13/07/2018, | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01166 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), matricula 370.401-7, pa-ra cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dota-cao OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURIDICA, duranteo periodo de 11/05/2018 a | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01170 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), matricula 370.401-7, pa-ra cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dota-cao MATERIAL DE CONSUMO,duran-te o periodo de 11/05/2018 a 13/07/2018, conforme Processo | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01171 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), matricula 370.401-7, pa-ra cobrir despesas de pequenovulto deste Tribunal, na dota-cao OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, durante operiodo de 11/05 a 13/07/2018, | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01172 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), matricula 370.401-7, pa-ra cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dota-cao OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURIDICA, duranteo periodo de 11/05/2018 a | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01174 | 14/05/2018 | 2540.00 | 2540.00 | Confeccao de armarios para a-tender demanda do Servico Medico deste Tribunal, conforme solicitado no Memo 19/2018 - SE-MED e orcamentos anexos ao Memo 56/2018 -DIPAS: - Armario medindo 187x70x47 emMDF branco com puxador calha -Sala Medica | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 14/05/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura 1100038265332, com ven-cimento em 25/04/corrente, re-ferente a servicos de telefo- nia fixa (fixo/fixo e fixo/ce-lular), telefone/contrato 830-0330-01, conta do mes de ABRIL/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01176 | 14/05/2018 | 370.00 | 370.00 | Conserto dos armarios - portasde corres, ajustes e troca dasrodagens, do Setor de Odontologia, conforme solicitado pelo Memo 19/18 - SEMED e de acordocom orcamento anexo ao memo 056/2018 - DIPAS. | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01177 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor Radamero Apoli-nario,matricula 370401-7,ora substituindo o Chefe de Servi-co de Execucao Orcamentaria,objetivando a cobertura de despesas de pequeno porte por contada dotacao MATERIAL DE CONSUMOdurante o periodo de 14/05/18 a 13/07/18,conforme Proc.9067/ | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01178 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor Radamero Apolinnario ,matricula 370401-7,ora substituindo o Chefe de Servico de Execucao Orcamentaria,ob-jetivando a cobertura de despesas de pequeno porte por contada dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA, durante o periodo de 14/05/18 a | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 14/05/2018 | 740.00 | 740.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor Radamero Apoli-nario,matricula 370401-7,ora substituindo o Chefe de Servi-co de Execucao Orcamentaria,objetivando a cobertura de despesas de pequeno porte por contada dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIORS- PESSOA FISICA,durante o periodo de 14/04/18 a 13/ | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01182 | 14/05/2018 | 7952.85 | 7952.85 | ADIANTAMENTO que se faz em nomme do servidor Radamero Apoli-nariommatricula 370401-7,ora substituindo o Chefe de Servi-co de Execucao Orcamentaria,objetivando a cobertura de despesas dde pequeno porte por con-ta da dotacao MATERIAL DE CON-SUMO,durante o periodo de 14/005/2018 a 13/07/2018,conforme | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01183 | 14/05/2018 | 3114.43 | 3114.43 | ADIANTEMENTO que se faz em no-me do servidor Radamero Apoli-nario,matricula 370401-7,ora substituindo o Chefe de Servi-co de Execucao Orcamentaria,objetivando a cobertura de despesas de pequeno porte por contada dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 14/05/18 a | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 15/05/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Damiao,nosdias 16 e 17 de maio de 2018, conforme CI 120/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 15/05/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Damiao,nosdias 16 e 17 de maio de 2018, conforme CI 120/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01186 | 15/05/2018 | 461.50 | 461.50 | Aquisicao de Fichas Odontologicas em papel off set 240g 31x21,4cm, visando suprir neces-sidades deste Tribunal, conforme Memos 19/2018 - SEMAL e 44/2018 - SECOP (500 fichas). | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01187 | 15/05/2018 | 69.81 | 69.81 | Pagamento referente a diferen-ca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efeti-vo, conforme consta no Demons-trativo anexo ao Documento TC09401/18, periodo de jul/13 adez/17. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01188 | 15/05/2018 | 227.56 | 227.56 | Pagamento referente a diferen-ca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efeti-vo, conforme consta no Demons-trativo anexo ao Documento TC094/01/18, periodo de jul/13 adez/17. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01189 | 15/05/2018 | 3556.33 | 3556.33 | Pagamento referente a diferen-ca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efeti-vo, conforme consta no Demons-trativo anexo ao Documento TC 09401/18, periodo de jul/13 a dez/15. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01190 | 15/05/2018 | 14403.88 | 14403.88 | Pagamento referente a diferen-ca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efeti-vo, conforme consta no Demons-trativo anexo ao Documento TC09401/18, periodo de jul/13 a dez/15. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01191 | 15/05/2018 | 15638.78 | 15638.78 | Pagamento referente a diferen-ca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efeti-vo, conforme consta no Demons-trativo anexo ao Documento TC09401/18, periodo de jul/13 adez/15. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01192 | 15/05/2018 | 6702.42 | 6702.42 | Servicos de portes e telegra- mas prestados a este Tribunal, conforme fatura 0000041753, com vencimento em 21/05/18, referente ao mes de MAIO/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01193 | 15/05/2018 | 6945.62 | 6945.62 | Pagamento referente a contri -buicao patronal correspondentediferenca parcela incorporada ao vencimento do cargo efetivode servidores deste Tribunal ,conforme demonstrativo anexo ao Documento TC 09401/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 15/05/2018 | 4044.50 | 4044.50 | Pagamento da fatura 18/05/23002485-3, com vencimento em 24/ 05/18, ref. MAIO/2018, corres-pondente aos servicos de tele-fonia fixa abaixo descritos: - PVN - VIPPHONE RI NACIONAL | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01195 | 15/05/2018 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento referente a elabora-cao de projetos executivos dereforma e/ou adequacao de a-reas internas e externas desteTribunal, as normas de acessi-bilidade, visando o acesso de cadeirantes,conforme Proposta anexa ao Memo 03/2018 - DIREG. | 00002212247427 | VITTO BRUNO DE SALES GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01196 | 15/05/2018 | 478.00 | 478.00 | Aquisicao do material abaixo, atendendo solicitado no Memo 08/2018 - Odontologico e 45/ 2018 - SECOP: - Receituario 15x21 papel off set 75g | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 15/05/2018 | 6071.26 | 6071.26 | Pagamento da conta 0261925897, ref. MAIO/2018, corresponden-te a servicos de telefonia mo-vel (voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 15/05/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Pagamento da conta 0244394306, ref. MAIO/2018, periodo de 06/04 a 05/05/2018, com venci-mento em 28/05 corrente, correspondente a servicos de Internet movel. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 15/05/2018 | 270.00 | 270.00 | Diaria referente viagem a Cam-pina Grande em missao da Presidencia, dia 14 de maio de 2018conforme Memo 06/2018 - Gab. Arnobio Alves Viana. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 15/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria pela conducao do Cons. Arnobio Alves Viana, a cidade de Campina Grande, dia 14 de maio de 2018, conforme Mapa deDiarias mes de Maio - Gab.AAV. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 16/05/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho de diarias referentes a diligencia ao municipio de Marizopolis, periodo de 21 a 25 de maio de 2018, conforme CI 0123/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 16/05/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho de diarias referentes a diligencia ao municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada,periodo de 21 a 25 de maio de 2018,conforme CI 0123/2018 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho de diarias referentes diligencia aos municipios Ria-chao do Bacamarte e Juarez Ta-vora,periodo de 21 a 25 maio de 2018, conforme CI 0123/2018- DIAFI. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho de diarias referentes diligencia aos municipios Ria-chao do Bacamarte e Juarez Ta-vora, periodo 21 a 25 de maio de 2018, conforme CI 0123/2018- DIAFI. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 16/05/2018 | 780.40 | 780.40 | Empenho refererente viagem do Cons. Substituto OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO para Brasilia,emvirtude de participacao no E- vento de comemoracao do Cente-nario da criacao do cargo de Ministro Substituto do Tribu -nal de Contas da Uniao, parti-da dia 23 de maio e retorno aesta capital dia 27 de maio de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01206 | 16/05/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Empenho de diarias referentes a viagem para Brasilia,em vir-tude de participacao no eventode comemoracao do Centenario da criacao do cargo de Minis -tro Substituto do Tribunal de Contas da Uniao, conforme Memo223/2018 - DIAD.(partida dia 23 de maio e retorno a esta capital dia 27 de maio de 2018). | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01207 | 16/05/2018 | 200.00 | 200.00 | Empenho pelo servico de mao deobra referente ao conserto emum no-break da cabine de som do plenario Joao Agripino, conforme Memo 14/2018 - SEPAT. | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01208 | 16/05/2018 | 640.00 | 640.00 | Empenho referente aquisicao domaterial abaixo, para consertoem um no-break da cabine de som do plenario Joao Agripino,conforme Memo 14/2018 - SEPAT:- Bateria 12/18 | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 16/05/2018 | 390.00 | 390.00 | Diaria em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Damiao/PB, nos dias 16 e 17/05 do ano corrente, con- forme Memo 52/18-SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 16/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em razao de diligencia aos municipios de Natuba, Queimadas e Mogeiro, no perio-do de 21 a 26 de maio de 2018. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 16/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em razao de diligencia aos municipios de Natuba, Queimadas e Mogeiro, no perio-do de 21 a 25 de maio de 2018. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 16/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em razao de diligencia ao municipio de Riachao, no periodo de 21 a 26 de maio de 2018. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01214 | 16/05/2018 | 4166.91 | 4166.91 | Empenho referente ao REEMBOLSOda remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de marco/2018, do servidorRICARDO PAIVA VARANDAS, ora adisposicao deste Tribunal,con-forme autorizacao constante doDocumento TC 69997/17 e de a-cordo com o Memo 030/18- DERH:- Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 16/05/2018 | 394.40 | 394.40 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal , conforme Proc. TC 19313/2017 -ARP 08/2017, e de acordo com oMemo 061/2018 - DIPAs. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01216 | 16/05/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Empenho objetivando o pagamen-to pela aquisicao de uniformespara a equipe do Cerimonial,deacordo com a solicitacao cons-tante no Memo 35/2018 - Cerimonial e conforme Memo 233/2018-DIAD. | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA - ME - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 17/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente a conducao doCons. ARTHUR PAREDES CUNHA LI-MA a cidade de Campina Grande,dia 14 de maio de 2018, conforme Memo 076/2018 - GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 17/05/2018 | 3958.00 | 3958.00 | Obrigacoes patronais dos con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, corrrespondentes ao mes de ABRIL/2018. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01219 | 17/05/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho referente ao pagamentocorrespondente a aquisicao decafe, atendendo solicitacao doMemo 21/2018 - SEMAL - Proces-so TC 09866/2017 ARP 02/2017, e de acordo com o Memo 60/2018- DIPAS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 17/05/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes a partici- pacao do 1o. Encontro de Con- trole Interno do Sertao da Pa-raiba, a ser realizado no mu- nicipio de Patos, nos dias 06 e 07 de junho de 2018, confor-me Memo 237/18-DIAD. | 00011045230430 | ROSEANA BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 17/05/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes a partici- pacao do 1o. Encontro de Con- trole Interno do Sertao da Pa-raiba, a ser realizado no mu- nicipio de Patos, nos dias 06 e 07 de junho de 2018, confor-me Memo 237/18-DIAD. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 17/05/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes a partici- pacao do 1o. Encontro de Con- trole Interno do Sertao da Pa-raiba, a ser realizado no mu- nicipio de Patos, nos dias 06 e 07 de junho de 2018, confor-me Memo 237/18-DIAD. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 17/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Coremas e Concei-cao, periodo de 21 a 26 maio de 2018, conforme CI 124/2018-DIAFI. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 17/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias por diligencia aos mu-nicipios de Coremas e Concei-cao, periodo de 21 a 26 maio de 2018, conforme CI 0124/2018- DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 17/05/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias pela conducao do Conselheiro Fernando Rodrigues Ca-tao ao municipio Campina Gran-de, dias 10 e 14 de maio 2018,conforme Mapa de Diarias Gabi-nete Conselheiro FRC, mes demaio de 2018. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01226 | 17/05/2018 | 2624.00 | 2624.00 | Empenho para pagamento da des-pesa referente as publicacoes dos dias 18, 19, 21 e 27 de a-bril de 2018,no Diario Oficialda Uniao, conforme Memo 234/18- DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 17/05/2018 | 2424.70 | 2424.70 | Pagamento de passagens aereas em nome das servidoras INGRID BIERMANN DE AZEVEDO COSTA e LUCIA PATRICIO DE SOUZA ARAUJO, referentes a viagem para PortoAlegre, em virtude de partici-pacao no 1o. Congresso Sul-Americano de Residuos Solidos,conforme Memo 229/2018 - DIAD.Partida 11/06 e retorno 16/06/18. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01228 | 17/05/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Diarias referentes a viagem para Porto Alegre, em virtude departicipacao no 1o. Congresso Sul-Americano de Residuos Solidos, conforme Memo 229/2018 - DIAD. (partida 11/06/2018 e retorno a esta capital dia 16/06/2018). | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01229 | 17/05/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Diarias referentes a viagem para Porto Alegre, em virtude departicipacao no 1o. Congresso Sul-Americano de Residuos Solidos, conforme Memo 229/2018 - DIAD. (partida 11/06/2018 e retorno a esta capital dia 16/06/2018). | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 18/05/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento, detecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Natuba, Queimadas e Mogeiro, periodo de 21 a 26 de maio de 2018, conforme Memo053/2018 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 18/05/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Coremas e Conceicao,periodo de 21 a 26 de maio 2018,conforme Memo 53/2018- SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias por acompanhamento,tecncos em diligencia aos munici-pios de Riachao do Bacamarte eJuarez Tavora, periodo de 21 a25 de maio de 2018, conforme Memo 053/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 18/05/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Riachao, periodo de 21a 26 de maio de 2018, conformeMemo 053/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 18/05/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias por acompanhamento,tecnicos em diligencia aos municipios de Sao Jose da Lagoa Tapada e Marizopolis, periodo de 21 a 25 de maio de 2018, con -forme Memo 53/2018- SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 18/05/2018 | 6898.10 | 6898.10 | Empenho referente ao pagamentodas passagens aereas em nome dos servidores MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES, SARA MARIARUFINO DE SOUSA, GLAUCIO BARRETO XAVIER, PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO, EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE e PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR,re-ferente a viagem para Floriano | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01236 | 18/05/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Diarias referente a viagem pa-ra FlorianopOlis, em virtude de participacao no CONAPRESP, periodo de 20 a 22 de junho de2018, conforme Memo 227/2018 -DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01237 | 18/05/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Diarias referentes viagem paraFlorianopolis, em virtude de participacao no CONAPRESP, pe-riodo de 20 a 22 de junho de 2018, conforme Memo 227/2018 -DIAD. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01238 | 18/05/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Diarias referentes viagem paraFlorianopolis, em virtude de participacao no CONAPRESP, pe-riodo de 20 a 22 de junho de 2018, conforme Memo 227/2018 -DIAD. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01239 | 18/05/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Diarias Referentes viagem paraFlorianopolis, em virtude departicipacao no CONAPRESP, pe-riodo de 20 a 22 de junho de 2018, conforme Memo 227/2018 -DIAD. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01240 | 18/05/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Diarias referentes viagem paraFlorianopolis, em virtude de participacao no CONAPRESP, pe-riodo de 20 a 22 de junho de 2018, conforme Memo 227/2018 -DIAD. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01241 | 18/05/2018 | 780.00 | 780.00 | Suporte Multivisao para TV Plasma de 14 A 71 - INFINIT PR cod. 3.535, destinado a instalacao de TVs nos Gabinetes e setores deste TCE, conforme Memo 29/18-SEMP. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01242 | 18/05/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Diarias referentes viagem paraFlorianopolis, em virtude de participacao no CONAPRESP, pe-riodo de 20 a 22 de junho de 2018, conforme Memo 227/2018 -DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 21/05/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria por diligencia ao muni-cipio de Conde, conforme Memo126/2018 - DIAF. (dia 22 de maio de 2018). | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01250 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00001795281499 | ALBERTO JORGE PINTO ESPINOLA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01251 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01252 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01253 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01254 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01255 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01258 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01280 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01281 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01282 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01283 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01285 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01286 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01287 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01288 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01292 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01299 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01300 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01301 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01302 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01303 | 21/05/2018 | 993.18 | 993.18 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01304 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01305 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01306 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01307 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018; | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01308 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01309 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01310 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00009015605459 | WALDIR HENRIQUE SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01311 | 21/05/2018 | 954.49 | 954.49 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01312 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01313 | 21/05/2018 | 1031.88 | 1031.88 | BOLSA ESTAGIO MAIO/2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01314 | 21/05/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao e operacao do sis- tema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna, durante o mes de MAIO/2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 21/05/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes diligenciasa serem realizadas nos municipios de Olho D Agua e Diamante,periodo de 23 a 25 de maio de2018,conforme CI 128/18- DIAFI | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 01316 | 21/05/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Tratamento de dados para transmissao das sessoes plena-rias deste TCE, durante o mes de MAIO/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01317 | 21/05/2018 | 3433.91 | 3433.91 | Tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TCE, referentes ao periodo de 21/04 a 20/05/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01318 | 21/05/2018 | 1250.10 | 1250.10 | Tarifas bancarias da conta corrente 9416-1, pertencente a este TCE, referentes ao periodo de 21/04 a 20/05/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01319 | 22/05/2018 | 35549.62 | 35549.62 | Indenizacoes decorrentes da a-posentadoria do servidor, referentes as Licencas Especiais -60 dias,e Ferias proporcionaisa 03/12, conforme Processo TC06498/2018 - Saldo remanescen-te de 50% do total. | 00008694648415 | HUMBERTO CLIMACO XEVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01320 | 22/05/2018 | 16853.05 | 16853.05 | Indenizacao decorrente da apo-sentadoria da servidora, refe-rente as Ferias proporcionais a 11/12, conforme Processo TC 06497/2018 - Saldo remanescen-te de 50% do total. | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01321 | 22/05/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos, modulo Pa- trimonio, ref. MAIO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01322 | 22/05/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Disponibilizacao da Rede Para-ibana de Alto Desempenho (ME- TRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de MAIO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 22/05/2018 | 7275794.12 | 7275794.12 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC, corres- pondente ao mes de MAIO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 22/05/2018 | 82670.22 | 82670.22 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social - RGPS, referente ao mes de MAIO/2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 22/05/2018 | 1281427.83 | 1281427.83 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de MAIO/2018, referen-te a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TCE - RPPS/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 22/05/2018 | 314.82 | 314.82 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de MAIO/2018, referen-te a contribuicao patronal dos servidores do municipio de Joao Pessoa a disposicao deste TCE - RPPS/IPMJP. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 22/05/2018 | 253800.00 | 253800.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de MAIO/2018 do AUXILIO SAUDE em favor dos servidores e membros deste TCE, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 22/05/2018 | 464970.00 | 464970.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de MAIO/2018 do AUXILIO ALIMENTA-CAO, em favor dos servidores e membros deste TCE, conforme RA-TC-04/2014 e RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 22/05/2018 | 3738.00 | 3738.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor de servidores deste TC, do AUXI-LIO TRANSPORTE, referente ao mes de MAIO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 22/05/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor de seus membros, da verba inde- nizatoria de que trata a RA-TC-12/2015, referente ao mes de MAIO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 22/05/2018 | 59124.99 | 59124.99 | Gerenciamento e suporte dos recursos de informatica, durante o mes de MAIO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 22/05/2018 | 420.00 | 420.00 | Diarias referentes viagem parao municipio de Sao Bento,a fimde participar do I Encontro deMesas Diretoras dos Conselhos Municipais de Saude, dia 23 demaio de 2018, conforme Documento TC 40474/18 e Memo 246/2018- DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01333 | 22/05/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador de ener-gia instalado neste TCE, durante o mes de MAIO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 22/05/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao abaixadora de 1.050 KVA, durante o mes de MAIO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 22/05/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores localiza- dos neste Tribunal, durante o mes de MAIO/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 22/05/2018 | 260.00 | 260.00 | Diarias por acompanhamento, detecnicos em diligencia ao municipio de Sao Bento, periodo de22 a 24 de maio de 2018, con -forme Memo 054/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01337 | 22/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos portoes eletronicos de acesso a este Tribunal, du-rante o mes de MAIO/2018. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 22/05/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias por acompanhamento, detecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Olho D Agua e Dia-mante, periodo de 23 a 25 de maio de 2018, conforme Memo 054/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01339 | 22/05/2018 | 660.00 | 660.00 | Servicos fotograficos presta- dos a este TCE, durante o mes de MAIO/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 22/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, detecnico em diligencia ao muni-cipio de Conde, dia 22 de maiode 2018, conforme Memo 54/2018- SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01341 | 22/05/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Suporte tecnico de software e hardware, durante o mes de MAIO/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 22/05/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica digital, ref. MAIO/2018. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 22/05/2018 | 16776.00 | 16776.00 | Locacao de veiculo utilitario SUV, zero Km, flex, 04 portas, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilometragem livre, seguro total e equipa-mentos de serie exigidos por lei - ref. MAIO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 22/05/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao, durante o mes de MAIO/2018, de maquinas multifuncionais/impressoras. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 22/05/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao, durante o mes de MAIO/2018, de impressoras laser monocromaticas. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01346 | 22/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de VBP 18C Intelbrasconforme solicitado pelo Memo 053/2018 - ASSEG e de acordo com o Memo 031/2018 - SEMP. | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01347 | 22/05/2018 | 230.00 | 230.00 | Servicos de instalacao de VBP 18C Intelbras, conforme solicitado pelo Memo 053/2018 -ASSEGe de acordo com o Memo 31/2018- SEMP. | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01348 | 22/05/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Prestacao de servicos de artes cenicas para formacao e aper-feicoamento do grupo de teatro do TCE/PB, durante o mes de MAIO/2018. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01349 | 22/05/2018 | 3929.83 | 3929.83 | Prestacao de servicos de pre- paracao e regencia do coral dos servidores deste TCE, du- rante o mes de MAIO/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 22/05/2018 | 110238.97 | 110238.97 | Prestacao de servicos de manu-tencao e desenvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de MAIO/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01351 | 22/05/2018 | 650.00 | 650.00 | Desenvolvimento e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, durante o mes de MAIO/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01352 | 22/05/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVRs, durante o mes de MAIO/2018. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 01353 | 22/05/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso e suporte tec- nico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste Tribunal, referente ao mes de MAIO/2018. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01354 | 22/05/2018 | 208.26 | 208.26 | Ressarcimento de despesa - multas de transito, nos termos doContrato TC 21/17, e conforme Memos 62/2018 - DIPAS e 231/18- DIAD (comprovantes em anexo) | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01355 | 22/05/2018 | 350.00 | 350.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, durante o mes de MAIO/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 22/05/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar con- dicionado deste TCE, durante o mes de MAIO/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01357 | 22/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Prestacao de servicos de cole-ta, transporte, tratamento por destruicao termica e destina-cao final das cinzas dos resi-duos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de MAIO/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01358 | 22/05/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de MAIO/ 2018. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 22/05/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de lim-peza, conservacao, telefonia, recepcao, copa e portaria, du-rante o mes de MAIO/2018. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01360 | 22/05/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Acompanhamento e fiscalizacao da obra de engenharia decorrente do Contrato TC 55/17, nos termos do Contrato TC 01/18, durante o mes de MAIO/2018. | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01361 | 23/05/2018 | 571.80 | 571.80 | Aquisicao do material abaixo ,atendendo solicitacao contida no Memo 045/2018 - ASSEG e deacordo com Memo 30/2018- SEMP:- Camera modelo VHD 3140VF G3 - Camera modelo VM 1120 IR G4 | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01362 | 23/05/2018 | 330.00 | 330.00 | Aquisicao de Cabo LAN cat5, deacordo com os Memos 045/2018 -ASSEG e 030/2018 - SEMP. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01363 | 23/05/2018 | 250.00 | 250.00 | Servicos referentes a instala-cao de Cameras, conforme soli-citado no Memo 045/2018- ASSEGe de acordo com o Memo 30/2018- SEMP. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 23/05/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias referentes a conducao do PM Sebstiao Fernandes de Souza, periodo de 21/05 a 25/ 05/2018, visando a entrega de correspondencias nos munici-pios constantes da tabela ane-xa ao Memo 36/2018 - SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 23/05/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias em virtude de viagem para entrega de corresponden -cias, periodo de 21 a 25/05/18nos municipios constantes da tabela anexa ao Memo 36/2018 -SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01366 | 23/05/2018 | 1440.00 | 1440.00 | Servicos de Assistencia fisio-terapeutica preventiva (ginas-tica laboral), prestados durante os meses de marco e abril nesta Corte, conforme Memo 242/2018 e documentacao anexa aosMemos 20 e 26/2018 - SEMED. | 00009950055407 | MARIA ALESSANDRA SIPRIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01367 | 23/05/2018 | 1440.00 | 1440.00 | Servicos de Assistencia fisio-terapeutica preventiva (ginas-tica laboral), prestados durante os meses de marco e abril nesta Corte,conforme Memo 242/2018 - DIAD e documentacao anexa aos Memos 20 e 26/2018 - SEMED. | 00008136626480 | MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Inexigível | 01368 | 23/05/2018 | 17360.00 | 17360.00 | Aquisicao/fornecimento de 02 assinaturas de periodicos, conforme Contrato TC 09/2018, es pecificados abaixo: - Boletim de Orcamento e Financas | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01369 | 23/05/2018 | 127.69 | 127.69 | Multa do veiculo Ranger NPZ -9005, tendo a infracao ocorri-da em 17/10/2016, conforme Me-mo 65/2018 - DIPAS, boleto comvencimento em 28/05/2018. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01370 | 24/05/2018 | 35700.00 | 35700.00 | Empenho referente ao pagamentode inscricoes dos servidores que irao participar do VII En-contro Esportivo dos Tribunaisde Contas do Nordeste, que se-ra realizado no periodo de 29de maio a 03 de junho de 2018,nesta capital, conforme despa-cho da Diretoria de Apoio In -terno nos autos do Documento | 03057100000142 | ASSOC SERV TRIBUNAL DE CONTAS PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01371 | 24/05/2018 | 1624.76 | 1624.76 | Aquisicao do material abaixo ,atendendo solicitacao contida no Memo 032/2018 - DCCAS e deacordo com Memo 23/2018-DEGAD:- Spot para trilho GU - LED Brilia GU 10 5 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01372 | 24/05/2018 | 11623.72 | 11623.72 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento da fatura 24944 - com vencimento em 20/06/18, referente ao consumo de agua e utilizacao da rede de esgo- to, durante o mes de MAIO/ 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 24/05/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia no municipio de Pitimbu, no dia 30/05 do ano corrente, conforme Memo 132/18-DIAFI. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 24/05/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia no municipio de Pitimbu, no dia 30/05 do ano corrente, conforme Memo 132/2018. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 24/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria referente a diligencia no municipio de Santa Cecilia, no periodo de 28 a 30 de MAIO do ano corrente, conforme Memo 132/18-DIAFI. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01376 | 24/05/2018 | 512.26 | 512.26 | Aquisicao de Reator Vapor Metalico Ext 400W, destinados ao Anexo Emilton Amaral, conforme Memo 028/2018 - SEMp. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 24/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria referente a diligencia no municipio de Catingueira, no periodo de 27 a 31 de MAIO do ano corrente, conforme Memo 132/18-DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01378 | 24/05/2018 | 523.97 | 523.97 | Aquisicao do material abaixo, conforme memo 027/2018 - SEMP:- Cabo Nax Flex 1 KV 4x2, 5MM HEPR - Disjuntor Monopolar tipo N 32 A | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 24/05/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria referente a viagem a cidade do Recife/PE, no dia 07 de MAIO do ano corrente, a servico do Gabinete do Con- selheiro Antonio Nominando Di-niz Filho, conforme Memo 07/18-ANDF. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 24/05/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes diligencia ao municipio de Massaranduba, periodo de 28 a 30 de maio de2018, conforme CI 0133/2018 - DIAFI. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 24/05/2018 | 1440.00 | 1440.00 | Pagamento referente ao fornecimento de kit lanche a ser ser-vido aos alunos que irao participar do evento TCE ESCOLA,dia24 de maio de 2018 -Pregao Presencial 07/2017 Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/2017, conforme Memo 067/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01382 | 24/05/2018 | 645.00 | 645.00 | Aquisicao de Telefone Intel -bras TS 40 com IDE, atendendo solicitacao contida no Memo 28/2018 -SEMED e de acordo como Memo 47/2018 - SECOP. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01383 | 24/05/2018 | 546.00 | 546.00 | Aquisicao de Sterilair Bivolt,para uso na sala da DIAFI,atendendo solicitacao da CI 0129/2018 - DIAFi e de acordo com oMemo 46/2018 - SECOP. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 25/05/2018 | 1080.00 | 1080.00 | Diarias referentes viagem parao municipio de Patos, a fim departicipar do 1o. Encontro deControle Interno do Sertao daParaiba, nos dias 06 e 07 de junho de 2018, conforme Memos02/18 - Gab SBBQ e 244/2018 - DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 25/05/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria por diligencia ao muni-cipio de Pilar, dia 28 de maiode 2018, conforme CI 135/2018-DIAFI. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 25/05/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencia aomunicipio de Mogeiro, dia 28 de maio de 2018, conforme CI 0135/2018 - DIAFI. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 28/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Catingueira,periodo de 27 a 31 de maio de 2018,conforme Memo 55/2018- SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 28/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente a conducao,detecnicos em diligencia ao municipio de Pilar, dia 28 de maiode 2018,conforme Memo 055/2018- SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 28/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente a concucao,detecnicos em diligencia ao municipio de Mogeiro, dia 28 de maio de 2018, conforme Memo 055/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 28/05/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Massaranduba, pe-riodo de 28 a 30 de maio 2018,conforme Memo 055/2018-SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 28/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por conducao, tecnicos em diligencia ao Canal Acaua/ Aracagi, dia 30 de maio 2018, conforme Memo 055/2018- SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 28/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por conducao, tecnicos em diligencia ao Canal Acaua/ Aracagi, dia 30 de maio 2018, conforme Memo 055/2018-SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 28/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por conducao, tecnicos em diligencia ao Canal Acaua/ Aracagi, dia 30 de maio 2018, conforme Memo 055/2018-SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 28/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por conducao, tecnicosem diligencia ao municipio dePitimbu, dia 30 de maio 2018,conforme Memo 055/18- SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01395 | 28/05/2018 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 00727/2018Aprovisionamento do 13o. Sala-rio em favor dos servidores emembros deste TC,conforme pro-gramacao estabelecida pelo Me-mo 115/2018 - DIAD.Parcela 3/9(28/05/2018). | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 28/05/2018 | 346.80 | 346.80 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal - Proc. TC 19313/2017 ARP08/2017conforme Memo 068/2018- DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 28/05/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente viagem em di-ligencia ao municipio de Mari no dia 29 de maio de 2018, conforme CI 0136/2018- DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 01402 | 29/05/2018 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de Sistema Inteligente de Pesqui-sa de Precos - Banco de Precos com 01 (uma) licenca e 03 (tres) usuarios, nos termos do Contrato TC 12/2018 (Doc. TC 35788/18). | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Diaria referente a visita tec-nica a obra do canal Acaua/Aracagi, dia 30 de maio de 2018,conforme CI 0131/2018 - DIAFI. | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Diaria referente visita tecni-ca a obra do canal Acaua/Ara -cagi, dia 30 de maio de 2018,conforme CI 0131/2018 - DIAFI. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Diaria referente visita tecni-ca a obra do canal Acaua/Ara -cagi, dia 30 de maio de 2018,conforme CI 0131/2018 - DIAFI. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Diaria referentre visita tec -nica a obra do canal Acaua/Aracagi, dia 30 de maio de 2018, conforme CI 0131/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Diaria referente visita tecni-ca a obra do canal Acaua/Ara -cagi, dia 30 de maio de 2018, conforme CI 0131/2018 - DIAFI. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Diaria referente visita tecni-ca a obra do canal Acaua/Ara -cagi, dia 30 de maio de 2018,conforme CI 131/2018 - DIAFI. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 29/05/2018 | 210.00 | 210.00 | Diaria referente visita tecni-ca a obra do cannal Acaua/Ara-cagi, dia 30 de maio de 2018,conforme CI 0131/2018 - DIAFI. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01410 | 29/05/2018 | 608.00 | 608.00 | Empenho para pagamento de des-pesa referente as publicacoes dos dias 05, 10 e 12 de maio de 2018, no Diario Oficial doEstado, conforme Memo 247/2018- DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01411 | 29/05/2018 | 667.95 | 667.95 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Cabo Lan RJ45 Cat5 Furukawa Azul, atendendo solicitacao contida no Memo06/2018 - DSNS e de acordo como Memo 48/2018 - SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01412 | 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de des-pesas com refeicoes servidas a equipe do Cerimonial deste TC, que trabalhou na 1a. Con- ferencia Brasileira de Direitoe Arte, realizada no periodo de 16 a 18 de maio, conforme Memos 36 e 38/2018 - Cerimo-nial TCE-PB. | 24608914000106 | TOMATTI GREEN FOOD |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias referentes diligencia no municipio de Santa Cecilia,periodo de 04 sa 06 de junho de 2018, conforme CI 0134/2018- DIAFI. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 01414 | 29/05/2018 | 2657.00 | 2657.00 | Renovacao assinatura da Revis-ta Sintese de Direito Adminis-trativo para o exercicio 2018,vigencia 05/2018 a 04/2019,conforme Memo 05/2018 - SEBIB. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 30/05/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias por diligencia a ser realizada nos municipios de A-lhandra. Capim, Pedro Regis, Baia da Traicao, Marcacao, Ma-manguape e Rio Tinto, periodo de 04 a 06 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018- DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 30/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias referentes diligenciasa serem realizadas nos munici-pios de Alhandsra,Pedras de Fogo, Caapora, Pitimbu, Capim, Pedro Regis, Baia da Traicao, Marcacao, Mamanguape e Rio Tinto, periodo de 04 a 08 de ju- nho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 30/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasa serem realizadas nos munici-pios de Mari, Riachao do Poco,Matinha, Lagoa Seca, Alagoa Grande, Areia, Borborema, Ser-raria, Piloezinhos e Piloes,periodo de 04 a 06 de junho 2018conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 30/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasa serem realizadas nos munici-pios de Mari, Riachao do Poco,Matinha, Lagoa Seca, Alagoa Grande, Areia, Borborema, Ser-raria, Piloezinhos e Piloes,periodo de 04 a 06 de junho 2018conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Itabaiana , Salgado de Sao Felix, Itatuba,Mogeiro, Riachao do Bacamarte,Sao Sebastiao de Lagoa de Ro -ca, Areial, Esperanca, Alagoi-nha e Cuitegi, periodo de 04 a 09 de junho de 2018, confor-me CI 0140/2018 - DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasnos municipios de Itabaiana , Salgado de Sao Felix, Itatuba,Mogeiro, Riachao do Bacamarte,Sao Sebastiao de Lagoa de Ro-ca, Areial, Esperanca, Alagoi-nha e Cuitegi, periodo de 04 a 09 de junho de 2018, confor-me CI 0140/2018 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 30/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Aroeiras,Na-tuba, Gado Bravo, Umbuzeiro, Algodao de Jandaira, Sossego, Arara, Remigio, Araruna e Ria-chao, periodo de 04 a 08 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 30/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasnos municipios de Aroeiras,Na-tuba, Gado Bravo, Umbuzeiro , Algodao de Jandaira, Sossego, Arara, Remigio, Araruna e Ria-chao, periodo de 04 a 08 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 30/05/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes diligenciasnos municipios de Barra de Santana, Alcantil, Riacho de San-to Antonio, Barra de Sao Mi- guel, Caturite, Boqueirao, Ca-baceiras, Caraubas, Sao Domin-gos do Cariri, Pocinhos e Oli-vedos, periodo de 04 a 09 dejunho de 2018, conforme CI 140/2018 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 30/05/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Barra de Santana, Alcantil, Riachos de Santo Antonio, Barra de Sao Mi- guel, Caturite, Boqueirao, Ca-baceiras, Caraubas, Sao Domin-gos do Cariri, Pocinhos e Oli-vedos, periodo de 04 a 09 de junho de 2018, conforme CI 140/2018 - DIAFI. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Amparo, OuroVelho, Coxixola, Serra Branca,Monteiro, Prata, Sao Joao do Tigre, Zabele, Parari e Sume, periodo de 04 a 09 de junho de2018, conforme CI 0140-2018 - DIAFI. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Amparo, OuroVelho, Coxixola, Serra Branca,Monteiro, Prata, Sao Joao do Tigre, Zabele, Parari e Sume, periodo de 04 a 09 de junho de2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Aguiar, Iga-racy, Santana dos Garrotes,No-va Olinda, Pianco, Olho D AguaEmas, Catingueira e Santa terezinha, periodo de 04 a 06 dejunho de 2018, conforme CI 140/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Aguiar, Iga-racy, Santana dos Garrotes,No-va Olinda, Pianco, Olho D AguaEmas, Catingueira e santa Terezinha, periodo de 04 a 09 de junho de 2018, conforme CI 140/2018 - DIAFI. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Pombal, san-ta Ines, Conceicao, Santana deMangueira, Ibiara, Diamante , Curral Velho, Boa Ventura, Itaporanga, Sao Jose de caiana eSerra Grande, periodo de 04 a 09 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 30/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Pombal, San-ta ines, Conceicao, Santana deMangueira, Ibiara, Diamante , Curral Velho, Boa Ventura, Itaporanga, Sao Jose de Caiana e Serra grande, periodo de 04 a 06 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 30/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Sao BentinhoMarizopolis, Sao Jose de LagoaTapada, Sao Joao do Rio do Peixe, Santa Helena, Uirauna,Vieiropolis, Poco Dantas, Bernardino Batista, Triunfo, Poco de Jose Moura e Bom Jesus, perio-do de 04 a 06 de junho de 2018conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 30/05/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Sao BentinhoMarizopolis, Sao jose de LagoaTapada, Sao Joao do Rio do Peixe, Santa Helena, Uirauna,Vieiropolis, Poco Dantas, Bernardino Batista, Triunfo, Poco de Jose Moura e Bom Jesus, perio-do de 04 a 08 de junho de 2018conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 30/05/2018 | 4080.00 | 4080.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de manaira, SaoJose de Princesa, Agua Branca,Imaculada, Cacimbas, Desterro,Matureia, Teixeira, Juru, Princesa Isabel e Tavares, periodode 03 a 16/06/2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 30/05/2018 | 4080.00 | 4080.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Manaira, SaoJose de Princesa, Agua Branca,Imaculada, Cacimbas, Desterro,Matureia, Teixeira, Juru, Princesa Isabel e Tavares, periodode 03 a 16 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01437 | 30/05/2018 | 3875.32 | 3875.32 | Licenciamento 2018 dos veicu -los deste Tribunal, conforme Memos 052/2018 - SETRA e 69/ 2018 - DIPAS (comprovantes em anexo). | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 30/05/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencia aos municipios de Alhandra, Pedras de FogoCaapora, Pitimbu, Capim, PedroRegis, Baia da Traicao, Marca-cao, Mamanguape e Rio Tinto, periodo de 04 a 08 de junho de2018, conforme Memo 056/2018 -SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 30/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Mari, Riachao do Poco,Matinha, Lagoa Seca, Alagoa Grande, Areia, Borborema, Ser-raria, Piloezinhos e Piloes , conforme Memo 056/2018 - SE- TRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 30/05/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencia aos munici -pios de Itabaiana, Salgado deSao Felix, Itatuba, Mogeiro , Riachao do Bacamarte, Sao Se- bastiao de Lagoa de Roca, Are-ial, Esperanca, Alagoinha e Cuitegi, periodo de 04 a 06 dejunho de 2018, conforme Memo 056/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 30/05/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Barra de Santana, Al -cantil, Riacho de Santo Anto -nio, Barra de Sao Miguel, Caturite, Boqueirao, Cabaceiras,Caraubas, Sao Domingos do CaririPocimhos e Olivedos, periodo de 04 a 09 de junho de 2018, conforme Memo 56/2018- SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 30/05/2018 | 3120.00 | 3120.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Manaira, Sao Jose de Princesa, Agua Branca, Imaculada, cacimbas, Desterro, Matu -reia, Teixeira, Juru, PrincesaIsabel e Tavares, periodo de 03 a 16 de junho de 2018, con-forme Memo 056/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 30/05/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por conducao, de tecni-cos em diligencia ao municipiode Mari, dia 29 de maio 2018, conforme Memo 056/2018 - SETRA | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 30/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Aroeiras, Natuba, GadoBravo, Umbuzeiro, Algodao de Jandaira, Sossego, Arara, Remigio, Araruna e Riachao, perio-do de 04 a 08 de junho de 2018conforme memo 057/2018- SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 30/05/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Amparo, Ouro Velho, Coxixola, Serra branca, MonteiroPrata, Sao joao do Tigre, Zabele, Parari e Sume, periodo de 04 a 06 de junho de 2018, con-forme memo 057/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 30/05/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Aguiar, Igaracy, Santana dos Garrote, Nova Olinda, Pianco, Olho D Agua, Emas, Ca-tingueira e Santa Terezinha,periodo de 04 a 09 de junho 2018conforme Memo 057/2018- SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 30/05/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Pombal, Santa Ines,Conceicao, Santana de Mangueira, Ibiara, Diamante, Curral VelhoBoa Ventura, Itaporanga, Sao Jose de Caiana e Serra Grande,periodo de 04 a 09 de junho de2018, conforme Memo 057/2018 -SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 30/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Sao Bentinho, Marizopolis, Sao Jose da Lagoa Tapada,Sao joao do Rio do Peixe, San-ta Helena, Uirauna, Vieiropo -lis, Poco Dantas, Bernardino Batista, Triunfo, Poco de JoseMoura e Bom Jesus, periodo de 04 a 08 de junho de 2018, con- | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01449 | 04/06/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes a viagem para Recife, em virtude de participacao no Curso Formacao deFiscais e Gestores de Contra-tos - ESAFI, a ser realizado no periodo de 11 a 13 de junhode 2018, em Recife/PE, confor-me Memo 255/2018 - DIAD. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01450 | 04/06/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes a viagem para Recife/PE, em virtude de participacao no Curso Formacaode Fiscais e Gestores de Con -tratos, que sera realizado noperiodo de 11 a 13 de junho de2018, conforme Memo 255/2018 -DIAD. | 00069883351453 | JONAS ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Santa Ce -cilia, periodo de 11 a 13 dejunho de 2018,conforme CI 141/2018 - DIAFI. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 04/06/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura 1100038336566, com ven-cimento em 25/06/corrente, re-ferente a servicos de telefo- nia fixa (fixo/fixo e fixo/ce-lular), telefone/contrato 830-0330-01, conta do mes de MAIO/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 04/06/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria referente vigem aos mu-nicipios de Alhandra e Pedrasde Fogo, dia 04 de junho 2018,para cobertura jornalistica daCaravana das Obras, conforme Memos 09/2018 - ASCOM e 259/ 2018 - DIAD. | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01454 | 04/06/2018 | 890.00 | 890.00 | Substituicao da NE 1337/18 (GD 38/18). | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01455 | 04/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente prestacao de servicos, em carater excep-cional, mes de MAIO/2018, paraatender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribu -nal Pleno, conforme Memo 091/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01456 | 04/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente prestacao de servicos, em carater excep-cional, mes de MAIO/2018, paraatender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribu-nal Pleno, conforme Memo 091/2018 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01457 | 04/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente prestacao de servicos, em carater excep-cional, mes de MAIO/2018, paraatender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribu-nal Pleno, conforme Memo 091/2018 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01458 | 04/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente prestacao de servicos, em carater excep-cional, mes de MAIO/2018, paraatender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribu-nal Pleno, conforme Memo 091/ 2018 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 05/06/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria por conducao, de tecni-cos em diligencia aos munici -pios de Alhandra e Pedras de Fogo, conforme Memo 058/2018 -SETRA (dia 04/06/18). | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 05/06/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Patos, periodo de 06 a 08 de junho de 2018, conforme Me-mo 058/2018 - SETRA, | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 05/06/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Patos, dias 06 e 07 de ju-nho de 2018, conforme Memo 58/2018 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 05/06/2018 | 1080.00 | 1080.00 | Diarias referentes viagem ao municipio de Patos, em virtudede participacao no I Encontro de Controle Interno do Sertao Paraibano, dias 06 e 07 de ju-nho de 2018, acompanhando a Procuradora Sheyla Barbosa Braga de Queiroz, conforme Memo 0003/2018 - Gab. Proc. Sheyla. | 00041678567434 | GIANNI MARIA BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01464 | 05/06/2018 | 4530.00 | 4530.00 | Servicos de manutencao preven-tiva dos extintores pertencen-tes a esta Corte (Recargas, ensaios e pinturas), conforme solicitacao da ASSEG (Memo 052/18) e de acordo com discriminacao constantes do memo 33/2018- SEMP. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01465 | 05/06/2018 | 624.00 | 624.00 | Aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao do Memo 052/18 - ASSEG e de acordo como Memo 033/2018 - SEMP: - Manometro indicador pressao - Mangueira descarga extintor de baixa pressao | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01466 | 05/06/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia/DF, em virtude do julgamento do REsp 1.263.563/PB, periodo de 05 a 07 de junho de2018, conf. Memo 264/18 -DIAD. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 05/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Passagens aereas em nome do servidor EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA, referentes a viagem para Brasilia, periodo de 05 a07 de junho de 2018, em virtu-de do julgamento do REsp 1.263.563/PB, de acordo com o Memo 264/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01468 | 05/06/2018 | 58001.42 | 58001.42 | Servico de fornecimento de e-nergia eletrica, conforme NF no. 007.432.724, com vencimen-to em 21/06/2018.(Mes MAIO/18) | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01469 | 06/06/2018 | 259.00 | 259.00 | Aquisicao de Teclado e Mouse sem Fio Microsoft K850, para oGabinete do Cons. Fabio Tulio Filgueiras Nogeuira, conforme Memos 009/2018 - Consultor Tecnico e 50/2018 - SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01470 | 06/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Servicos de mao de obra para instalacao de tubulacao e pas-sagem dos cabos do sistema demonitoramento que interliga a sala dos equipamentos ate ascameras, com tubulacao de PVC 32mm, caixa de passagem e substituicao dos cabos danificadosatendendo solicitacao do Memo051/2018 - ASSEG e de acordo | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01471 | 06/06/2018 | 805.50 | 805.50 | Aquisicao de material, atendendo solicitacao da ASSEG (Memo 051/18) e de acordo com o Memo032/2018 - SEMP: - Abrac PVC 1 IPCL - Parafuso Fenda 4,2x32 Ciser | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01472 | 06/06/2018 | 505.56 | 505.56 | Aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao da ASSEG(Memo 051/18) e de acordo com o Memo 032/2018 - SEMP: - Eletroduto PVC RigBolsa 32MM- Curva PVC Soldavel 32 MM Me-ca Plast | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 06/06/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Jacarau, Ma-taraca, Curral de Cima, Itapo-roroca, Cruz do Espirito San -to, Sape, Sao Miguel do Taipu,Sobrado, Juripiranga e Pilar, conforme CI 140/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 06/06/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Jacarau, Ma-taraca, Curral de Cima, Itapo-roroca, Cruz do Espirito San-to, Sape, Sao Miguel de Taipu,Sobrado, Juripiranga e Pilar, conforme CI 140/2018 - DIAFI. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 06/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Caldas Bran-dao, Guriem, Mulungu, Boa Vis-ta, Puxinana, Fagundes, AlagoaNova, Serra Redonda, Inga e Juarez Tavora, conforme CI 140/2018 - DIAFI. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 06/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Caldas Bran-dao, Guriem, Mulungu, Boa Vis-ta, Puxinana, Fagundes, AlagoaNova, Serra Redonda, Inga eJuarez Tavora, periodo de 11 a15 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 06/06/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Aracagi, Guarabira, Belem, Caicara, Duas Estradas, Sertaozinho, Pirpirituba, Serra da Raiz, Lagoa deDentro e Logradouro, periodo de 11 a 16 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 06/06/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Aracagi, Guarabira, Belem, Caicara, Duas Estradas. Sertaozinho, Pirpirituba, Serra da Raiz, Lagoa de Dentro e Logradouro, periodo de 11 a 16 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 06/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Barra de Santa Rosa, Damiao, Cacimba de Dentro, Dona Ines, Casseren - gue, Solanea, Cuite, Tacima,Picui e Nova Floresta, periodo de 11 a 15 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 06/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Barra de Santa Rosa, Damiao, Cacimba de Dentro, Dona Ines, CasserengueSolanea, Cuite, Tacima, Picui e Nova Floresta, periodo de 11a 15 de junho de 2018, confor-me CI 0140/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 06/06/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Sao Joao doCariri, Sao Jose dos CordeirosGurjao, Santo Andre, Camalau, Congo, Soledade, Assuncao, Ta-peroa e Livramento, periodo de11 a 16 de junho de 2018, con-forme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 06/06/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Sao Joao doCariri, Sao Jose dos CordeirosGurjao, Santo Andre, Camalau, Congo, Soledade, Assuncao, Ta-peroa e Livramento, periodo de11 a 16 de junho de 2018, con-forme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 06/06/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Juazeirinho,Tenorio, Junco do Serido, Sal-gadinho, Cubati, Pedra LavradaSao Vicente do Serido, Sao Jo-se do Sabugi, Varzea, Barauna e Frei Martinho, periodo de 11a 16 de junho de 2018, confor-me CI 0140/2018 - DIAFI. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 06/06/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Juazeirinho,Tenorio, Junco do Serido, Sal-gadinho, Cubati, Pedra LavradaSao Vicente do Serido, Sao Jo-se do Sabugi, Varzea, Barauna,e Fei Msrtinho, periodo de 11 a 16 de junho de 2018, confor-me CI 0140/2018 - DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 06/06/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Patos, Sao Jose de Espinharas, Cacimba deAreia, Mae D Agua, Sao Jose doBonfim, Passagem, Quixaba, SaoMamede e Santa Luzia, periodo de 11 a 16 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI . | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 06/06/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Patos, Sao Jose de Espinharas, Cacimba deAreia, Mae D Agua, Sao Jose doBonfim, Passagem, Quixaba, SaoMamede e Santa Luzia, periodo de 11 a 16 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 06/06/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Vista Serra-na, Condado, Lastro, Sao Fran-cisco, Cajazeirinhas, Sao Do -mingos de Pombal e Coremas,pe-riodo de 11 a 14 de junho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 06/06/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Vista Serra-na, Condado, Lastro,Sao Fran -cisco, Cajazeirinhas, Sao Do -mingos de Pombal e Coremas,pe-riodo de 11 a 14 de junho de2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01489 | 06/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Aparecida,Cachoeira Indios, Bonito santa Fe, Monte Orebe, Sao jose Piranhas, Sousa e Paulista, perio-do de 11 a 15 de junho de 2018conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 06/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Aparecida,Cajazeiras, Cachoeira Indios, Bonito Santa fe, Monte Orebe,SaoJose Piranhas, Sousa e Paulis-ta, periodo de 11 a 15 de ju -nho de 2018, conforme CI 0140/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01491 | 06/06/2018 | 3140.00 | 3140.00 | Aquisicao de VBP 18C Intelbras (balun passivo com transmis- sao de video), conforme soli- citado pelo Memo 053/2018- ASSEG e de acordo com o Memo 31/2018-SEMP. | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01492 | 06/06/2018 | 1990.00 | 1990.00 | Aquisicao do material abaixo, atendendo Memo 060/18 - ASSEG e de acordo com o Memo 25/2018- DEGAD: - Central de alarme Intelbras - Detector de fumaca | 27477016000146 | WLISSES RODRIGUES DA CUNHA-WN EXTINTORES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 06/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao do Memo 060/18 ASSEG e de acordo com oMemo 25/2018 - DEGAD: - Baterias 12 VT p central - Acionador Manual de Alarme | 27477016000146 | WLISSES RODRIGUES DA CUNHA-WN EXTINTORES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01494 | 06/06/2018 | 810.00 | 810.00 | Servicos de mao de obra refe -rentes a instalacao de detectores de fumaca e alarme de in-cendio no Edificio em constru-cao, conforme Memos 060/18 - ASSEG e 25/2018 - DEGAD. | 27477016000146 | WLISSES RODRIGUES DA CUNHA-WN EXTINTORES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 06/06/2018 | 420.00 | 420.00 | Diaria referente viagem ao mu-nicipio de Campina Grande, emvirtude de participacao no II Seminario Estadual da ASPREVPB2018, dia 07 de junho de 2018,conforme Memo 047/2018 - ECO-SIL. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 06/06/2018 | 420.00 | 420.00 | Diaria referente viagem ao mu-nicipio de Campina Grande, emvirtude de participacao no IISeminario Estadual da ASPREVPB2018, dia 07 de junho de 2018,conforme Memo 047/2018 - ECO-SIL. | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 06/06/2018 | 420.00 | 420.00 | Diaria referente viagem ao mu-nicipio de Campina Grande, emvirtude de participacao no IISeminario Estadual da ASPREVPB2018, dia 07 de junho de 2018,conforme memo 047/2018 - ECO-SIL. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01499 | 07/06/2018 | 1074.60 | 1074.60 | Ressarcimento ao servidor, re-ferente a compra de passagens aereas, correspondente ao des-locamento para Brasilia, periodo de 05 a 07 de junho de 2018em virtude do julgamento do REsp 1.263.563/PB, conforme Me- mo 264/2018 - DIAD. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 07/06/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a participa -cao em reuniao na UFCG, dia 07de junho de 2018(Projeto Transparencia e Obras Publicas),conforme Memo 269/2018 - DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 07/06/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Cacimbas e Desterro, periodo de 11 a 15 de junho de 2018, conforme CI 0146/2018 - DIAD. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 07/06/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Cacimbas e Desterro, periodo de 11 a 15 de junho de 2018, conforme CI 0146/2018 - DIAFI. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 07/06/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Guarabira e Cacimba de Dentro, periodo de 13 a 15 de junho de 2018, con-forme CI 0146/2018 - DIAFI. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 07/06/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Guarabira e Cacimba de Dentro, periodo de 13 a 15 de junho de 2018, con-forme CI 0146/2018 - DIAFI. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01505 | 07/06/2018 | 484.90 | 484.90 | Aquisicao de bateria DEP 450, para uso da Seguranca deste TCconforme solicitado pelo Memo054/18 - ASSEG e de acordo como Memo 51/2018 - SECOP. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 08/06/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Jacarau, Mataraca, Curral de Cima, Itapororoca, Cruzdo Espirito Santo, Sape, Sao Niguel de Taipu, Sobrado, Juripiranga e Pilar, periodo de 11a 15 de junho de 2018, confor-me Memo 056/2018 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 08/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Caldas Brandao, GuriemMulungu, Boa Vista, Puxinana, Fagundes, Alagoa Nova, Serra Redonda, Inga e Juzrez Tavora,periodo de 11 a 15 de junho de 2018, conforme Memo 56/2018- SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 08/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Aracagi, Guarabira,Be-lem, Caicara, Duas Estradas , Sertaozinho, Pirpirituba, Ser-ra da Raiz, Lagoa de Dentro e Logradouro, periodo de 11 a 16de junho de 2018, conforme Me-mo 056/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 08/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Barra de Santa Rosa,Damiao, Cacimba de Dentro, Dona Ines, Casserengue, Solanea,Cuite, Tacima, Picui e Nova Flo -resta, periodo de 11 a 15 dejunho de 2018, conforme Memo 056/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 08/06/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Sao Joao do Cariri,SaoJose dos Cordeiros, Gurjao,Santo Andre, Camalau, Congo, Soledade, Assuncao, Taperoa e Li-vramento,periodo de 11 a 16 dejunho de 2018, conforme Memo 056/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 08/06/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Juazeirinho, Tenorio, Junco do Serido, Salgadinho,Cubati, Pedra Lavrada, Sao Vicente do Serido, Sao Jose do Sabugi, Varzea, Barauna e Frei_Martinho, periodo de 11 a 16 de junho de 2018, conforme Memo 056/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 08/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Patos, Sao Jose de Es-pinharas, Cacimba de Areia,MaeD Agua, Sao Jose do Bonfim,Passagem, Quixaba, Sao Mamede e Santa Luzia, periodo de 11 a 16 de junho de 2018, conforme Memo 056/2018 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 08/06/2018 | 910.00 | 910.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Vista Serrana, CondadoLastro, Sao Francisco, Sao Do-mingos de Pombal e Coremas,pe-riodo de 11 a 14 de junho de 2018, conforme Memo 056/2018 -SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 08/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Aparecida, Cajazeiras,Cachoeira Indios, Bonito SantaFe, Monte Orebe, Sao Jose Piranhas, Sousa e Paulista, perio-do de 11 a 15 de junho de 2018conforme Memo 056/2018 -SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 08/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Cacimbas e Desterro,periodo de 11 a 15 de junho de2018, conforme Memo 056/2018 -SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 08/06/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Guarabira e Cacimba deDentro, periodo de 11 a 15 de junho de 2018, conforme Memo 056/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01517 | 08/06/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em reuniao promovidapelo Conselho Nacional de Se -cretarias Municipais de Saude-CONASEMS, dia 11 de junho 2018conforme Memo 271/2018- DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01518 | 08/06/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Diarias referentes viagem paraBrasilia/DF,em virtude de par-ticipacao em reuniao promovidapelo Conselho Nacional de Se-cretarias Municipais de Saude-CONASEMS,dia 11 de junho 2018,conforme Memo 271/2018 - DIAD. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 08/06/2018 | 2781.00 | 2781.00 | Passagens aereas em nome dos servidores PLACIDO CESAR PAIVAMARTINS JUNIOR e GLAUCIO BARRETO XAVIER, referentes a viagempara Brasilia/DF, em virtude de participacao em reuniao promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude CONASEMS, dia 11 de ju-nho de 2018, conforme memo 271 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01520 | 11/06/2018 | 5200.80 | 5200.80 | Renovacao assinatura do JornalCorreio da Paraiba, periodo de25/05/2018 a 24/05/2019, con- forme Memo 72/2018 - DIPAS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 01521 | 11/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao Moldura 090-374 pro-funda dourada, 508-332 bargue-te alto chocolate, para colocacao foto do Cons. ARTHUR CUNHALIMA, conforme Memo 52/2018 - SECOP. | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Dispensa | 01522 | 11/06/2018 | 7790.00 | 7790.00 | Prestacao do servico de Busi- ness Intelligence (BI), duran-te o periodo de 05/05/17 a 30/06/17, conforme Memo 262/18- DIAD. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01523 | 11/06/2018 | 800.00 | 800.00 | Aquisicao Etiqueta branca 100x50mm, atendendo solicitacao doMemo 09/2018 - DIEP e conformeMemo 26/2018 - DEGAD. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01524 | 11/06/2018 | 18770.00 | 18770.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos seguintes servicos, conforme Memo 262/18-DIAD (Contrato TC 17/2017): 1. Business Intelligence (BI) durante o periodo de 01/01 a 04/05/2018; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 11/06/2018 | 510.00 | 510.00 | Complementacao de diarias, tendo em vista que as diligenciasprevistas na CI 0140/2018 -DIAFI, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2018, foram concluidas apos as 18 horas, conforme CI0147/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01526 | 11/06/2018 | 428.57 | 428.57 | Aquisicao de material eletricopara atender demanda deste Tribunal, conforme relacoes de pedidos anexadas ao Memo 53/2018- SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 11/06/2018 | 550.00 | 550.00 | Aquisicao de Pasta arquivo ti-po AZ, material papelao prensado, lombo fino de aprox. 50mm,com ferragens separadas, marcaPolyxart, atendendo solicita -cao do Memo 20/2018 - SEMAL e de acordo com o Memo 59/2018 -DIPAS (Proc. TC 12401/2017,ARP03/2017). | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 11/06/2018 | 4736.00 | 4736.00 | Obrigacoes patronais dos con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, correspondentes ao mes de MAIO/2018. - Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01529 | 12/06/2018 | 2550.00 | 2550.00 | Diarias referentes viagem paraRecife/PE, em virtude de participacao no 12o. Seminario Na -cional Ouvidores e Ouvidorias,no periodo de 13 a 15 de junhode 2018, conforme Memo 275/18-DIAD. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 12/06/2018 | 302.60 | 302.60 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as neces-sidades deste Tribunal (Proc. TC 19313/2017 - ARP 08/2018), conforme Memo 074/2018 - DIPAS | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 12/06/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente fornecimento de biscoitos - item 1.5 doprocedimento licitatorio Pre -gao Presencial 07/2017 Proc.TC11587/2017 ARP 05/2017, para atender necessidades deste Tribunal nos seus treinamentos/e-ventos, conforme Memo 75/2018-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 12/06/2018 | 1728.00 | 1728.00 | Pagamento referente fornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e de Camaras durante o mes de JUNHO/2018, conforme demonstrativo anexo ao Memo 073/2018 - DIPAS (Pregao Pre- sencial 07/2017 Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 12/06/2018 | 2084.40 | 2084.40 | Passagens aereas em nome do Ministro MARCOS BEMQUERER COSTA,referente viagem para Joao Pessoa, em virtude de participa -cao nas comemoracoes do dia doAuditor, conforme Memo 276/18-DIAD (trechos Brasilia - Joao Pessoa - Brasilia). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 12/06/2018 | 1432.40 | 1432.40 | Passagens aereas em nome do Procurador JULIO MARCELO DE O-LIVEIRA, referente a viagem para Joao pessoa, em virtude departicipacao nas comemoracoes do dia do Auditor, conforme Memo 278/2018 - DIAD (trecho Brasilia-Joao Pessoa-Brasilia). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 12/06/2018 | 993.03 | 993.03 | Passagens aereas em nome do Ministro MARCOS BEMQUERER COSTA,referente a viagem para Joao Pessoa, em virtude de partici-pacao nas comemoracoes do dia do Auditor, conforme Memo 277/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 12/06/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de viagem em dili- gencia ao municipio de Sousa, nos dias 19-20/06 do ano cor- rente, conforme Memo 151/2018-DIAD. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01537 | 12/06/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Diarias referentes a viagem para Recife/PE, conduzindo o Conselheiro Arnobio Alves Viana, que participara do 12o. Seminario Nacional de Ouvidores e Ouvidorias, no periodo de 13 a 15 de junho de 2018, conforme Memo 08/2018 - Gab. AAV. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01538 | 12/06/2018 | 562.92 | 562.92 | Pagamento referente aquisicao do material abaixo, para o veiculo Toyota Hilux QFW 2594 (Revisao 10.000Km),conforme Memos060/2018 - SETRA e 76/2018 - DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01539 | 12/06/2018 | 110.00 | 110.00 | Servicos de alinhmento/balan -ceamenton no veiculos Toyota Hilux QFW 2594 (Revisao 10.000Km), conforme Memos 060/2018 -SETRA e 76/2018 - DIPAS. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 12/06/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligenciaao municipio de Santa Cecilia,periodo de 19 a 21 de junho de2018, conforme CI 0148/2018 -DIAFI. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 12/06/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes diligenciasa serem realizadas nos munici-pios de Alhabdra, Pedras de Fogo, Caapora, Pitimbu, Capim, Pedro Regis, Baia da Traicao, Marcacao, Mamanguape e Rio Tinto, nos dias 4, 5, 6 e 8 de junho, sendo que, dia 07 do citado mes, a servidora retornou a sede e viajou para Campina | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 12/06/2018 | 340.00 | 340.00 | Diarias (complementacao),tendoem vista que as diligencias previstas na CI 140/2018 para os dias 05 e 06 de junho de 2018 foram concluidas apos as 18 horas, conforme CI 0147/18-DIAFI. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01544 | 14/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Aplicacao de revestimento fume05% profissional com garantia de 3 anos, com material inclu-so, nas guaritas deste TC,con-forme Memos 008/2018 - ASSEG e07/2018 - SEMP. | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 14/06/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Diarias referentes viagem paraCampina Grande/PB, em virtude de participacao no III Congre-so Brasileiro de Ciencias da Saude, periodo de 13 a 15 de junho de 2018, conforme Memo DIAD 283/2018. | 00003622709456 | THATIANA RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01547 | 14/06/2018 | 800.00 | 800.00 | Servicos de decoracao junina na recepcao, corredor princi-pal e centro cultural deste TCconforme Memo 23/2018 - Escri-torio de Projetos. | 29216905000185 | THEMYSDECOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 14/06/2018 | 250.00 | 250.00 | Diaria (Complementacao), refe-rente viagem a Campina Grande,dia 07 de junho de 2018, em virtude de participacao no II Seminario Estadual da ASPREVPBconforme Memo 070/2018 - ECO-SIL (acompanhando a Chefe do DERH). | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 14/06/2018 | 18646.17 | 18646.17 | Fatura 18/06/01510624-0, ref. JUNHO/2018, com vencimento em 25/06 do ano corrente. - GRP - GERENCIA DE REDE | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 14/06/2018 | 3745.57 | 3745.57 | Fatura 18/06/23002486-1, ref. JUNHO/2018, com vencimento em 24/06 do ano corrente. - PVN - VIPPHONE RI NACIONAL | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 14/06/2018 | 5650.08 | 5650.08 | Conta n. 0261925897, ref. ao mes de JUNHO/2018, periodo 06/05 a 05/06/2018, com vencimen-to em 28/06 do ano corrente, correspondente a servicos de telefonia movel (voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 14/06/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Conta n. 0244394306, ref. ao mes de JUNHO/2018, periodo 06/05 a 05/06/2018, com vencimen-to em 28/06 do ano corrente, correspondente a servicos de internet movel. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01553 | 14/06/2018 | 564.00 | 564.00 | Aquisicao do material solicitado pelo Memo 23/2018 - SEMAL, para atender necessidades da Reprografia deste Tribunal,conforme Memo 54/2018 - SECOP: - Capa p/ espiral frente transparente - Cristal (1200 unida-des a R$ 0,29). | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 15/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de equipamentos de climatizacao, decorrente do Pregao 28/2017 e de acordo como Contrato TC 13/18: - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 15/06/2018 | 500.00 | 500.00 | Diarias (complementacao), em virtude de participacao no 1o.Encontro de Controle Interno do Sertao,acompanhando a Procuradora Sheyla Barreto, confor-me Memo 05/2018 - DIAGM V. | 00011045230430 | ROSEANA BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 15/06/2018 | 500.00 | 500.00 | Diarias (complementacao), em virtude de participacao no 1o.Encontro de Controle Interno do Sertao, acompanhando a Pro-curadora Sheyla Barreto, con- me Memo 05/2018 - DIAGM V. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 15/06/2018 | 500.00 | 500.00 | Diarias (Complementacao), em virtude de participacao no 1o.Encontro de Controle Interno do Sertao, acompanhando a Pro-curadora Sheyla Barreto, con- forme Memo 05/2018 - DIAGMV. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01558 | 15/06/2018 | 459.00 | 459.00 | Aquisicao de Bebedouro EGC 35BBR, para o Gabinete do Cons. Marcos Antonio da Costa, con- forme Memos 26/2018 - GAB MAC e 56/2018 - SECOP. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 15/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias em favor do ACV acima, em razao de viagem para entrega de correspondencias, em acompanhamento ao militar Sebastiao Fernandes de Souza, no periodo de 18 a 22 de junho do ano corrente, conforme Me-mo 41/18-SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 15/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias em favor do servidor militar acima, em razao de viagem para entrega de corres-pondencias, no periodo de 18 a 22 de junho do ano corrente, conforme Memo 41/18-SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01561 | 15/06/2018 | 379.00 | 379.00 | Aquisicao de Forno Microondas 251 NN-ST35H, atendendo solicitacao da ECOSIL (Memo 61/2018)e conforme Memo 57/2018 - SE-COP. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 15/06/2018 | 104.13 | 104.13 | Ressarcimento em razao de no- tificacao de penalidade por infracao a legislacao de tran-sito, referente ao veiculo Jeep Renegade de placa PZL 0902, conforme demonstrativo encaminhado pelo Memo 77/18- DIPAS, anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01563 | 15/06/2018 | 1087.00 | 1087.00 | Aquisicao do material abaixo, destinado a manutencao do Ane-xo Emilton Amaral, conforme Memo 34/2018 - SEMP: - Quadro Dist C/Barram 24 SOB - Disjuntor Trip C 40 Siemens | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01564 | 15/06/2018 | 7718.43 | 7718.43 | Fatura 0000042512 (Contrato 9912388122, TC 58/15), com vencimento em 21/06 do ano corrente, referente a servicos de portes e telegramas, mes de JUNHO/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 18/06/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Sousa, dias 19 e20 de junho de 2018, conforme Memo 061/2018 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01566 | 18/06/2018 | 14816.36 | 14816.36 | Pagamento referente a diferen-ca valor da GPCEX do cargo em comissao exercido ate feverei-ro/16, conforme consta do Pro-cesso TC 03127/18 e demonstra-tivo em anexo, periodo de jun/13 a fev/16. | 00017517486420 | MARIA HELENA NOBREGA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01567 | 18/06/2018 | 12166.00 | 12166.00 | Pagamento referente a diferen-ca valor da GPCEX do cargo de Chefe de Gabinete, conforme consta do Processo TC 03127/18e demonstrativo em anexo, du -rante o periodo de nov/15 a dez/17. | 00055448194400 | ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01568 | 18/06/2018 | 5494.07 | 5494.07 | Pagamento referente a diferen-ca da GPCEX do cargo de Chefe de Gabinete, conforme consta do Processo TC 03127/18 e de- monstrativo em anexo, durante o periodo de fev/16 a dez/17. | 00020358075491 | MARICELIA GUEDES QUERINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01569 | 18/06/2018 | 7520.74 | 7520.74 | Pagamento referente contribui-cao previdenciaria (Patronal),correspondente a diferenca dedo valor da GPCEX, das servidoras abaixo, conforme Processo TC 03127/18: - Maria Helena Nobrega de Sou-za | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 18/06/2018 | 299.20 | 299.20 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir as neces-sidades deste Tribunal - Proc.TC 19313/2017 ARP 08/2017, conforme Memo 079/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 18/06/2018 | 370.75 | 370.75 | Pagamento referente a Seguro de Viagem, periodo de 16/04/ a06/05/2018, conforme Fatura 4038909, com vencimento em 15/07/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01572 | 18/06/2018 | 1415.20 | 1415.20 | Aquisicao de placas, solicita-ds pelo Memo 036/18 - ASSEG e conforme Memo 035/2018 -SEMP: - Placas em chapa PVC para si-nalizacao interna - Placas em chapa galvanizada PCOV-25 para sinalizacao interna de estacionamento | 07691092000142 | O & S COMUNICACAO VISUAL LTDA SINATRAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01573 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Junho/2018. | 00001795281499 | ALBERTO JORGE PINTO ESPINOLA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01574 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01575 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01576 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018 | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01577 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estsagio JUNHO/2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01578 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01579 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01580 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01581 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01582 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01583 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01584 | 19/06/2018 | 656.00 | 656.00 | Cabo Furukawa Multilan CAT.5E F/UTP 24AWGX4P, para instala- cao de pontos de rede logica para as TVs deste TCE, confor-me Memo 60/18-SECOP. | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01585 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00006525489466 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01586 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01587 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01588 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01589 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00096971002091 | FABIANO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01590 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01591 | 19/06/2018 | 610.70 | 610.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 59/18-SECOP e Memo 22/18-PROJETOS: | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01592 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00011206239441 | FELIPE RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01593 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01594 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00011366597494 | HAYDEE __MARIA B MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01595 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01596 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01597 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01598 | 19/06/2018 | 696.06 | 696.06 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008649382410 | ISRAEL BARBALHO DIONISIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | Dispensa | 01599 | 19/06/2018 | 347.60 | 347.60 | Oleo lubrificante para o vei- culo Toyota Hilux QFW 1734, conforme Memo 81/18-DIPAS e Memo 63/18-SETRA. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01600 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01601 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00005877894412 | JEFFERSON RICARDO SANTOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01602 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00070118276417 | JOAO FELIPE DUARTE PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01603 | 19/06/2018 | 851.30 | 851.30 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01604 | 19/06/2018 | 215.00 | 215.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento da seguintes pecas, para repo-sicao no veiculo Toyota Hilux QFW 1734, deste TCE, conforme Memo 81/18-DIPAS e Memo 63/18-SETRA: | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01605 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01606 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01607 | 19/06/2018 | 320.38 | 320.38 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela realizacao dos seguintes servicos no vei-culo Toyota Hilux QFW 1734, conforme Memo 81/18-DIPAS e Memo 63/18-SETRA: | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01608 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01609 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01610 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01611 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01612 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01613 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01614 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01615 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01616 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01617 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01618 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01619 | 19/06/2018 | 257.97 | 257.97 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01620 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01621 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01622 | 19/06/2018 | 592.94 | 592.94 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010250032414 | MIKAELLY FELICIO PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01623 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01624 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01625 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01626 | 19/06/2018 | 915.79 | 915.79 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01627 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00070032454422 | PAULA DELGADO REGIS DANTAS NUNES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01628 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01629 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01630 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01631 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01632 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01633 | 19/06/2018 | 309.56 | 309.56 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01634 | 19/06/2018 | 953.86 | 953.86 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALJO SEGUNDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01635 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01636 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01637 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio JUNHO/2018. | 00007579421488 | TALITHA ALESSANDRA MEDEIROS RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01638 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio JUNHO/2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01639 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01640 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 19/06/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao municipio de Sousa, no periodo de 25 a 29 de junho de 2018. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01642 | 19/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 19/06/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia ao mu-nicipio de Sousa, no periodo de 25 a 29 de junho de 2018. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01644 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00009015605459 | WALDIR HENRIQUE SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 19/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor da ACP acima, em razao de diligencia aos municipios de Junco do Serido, Patos e Nazarezinho, no pe- riodo de 25 a 29/junho/2018. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01646 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01647 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 19/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia aos municipios de Junco do Serido, Sousa, Patos e Nazarezinho, no periodo de 25 a 29/junho/18 | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01649 | 19/06/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio JUNHO/2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 19/06/2018 | 130.00 | 130.00 | Complemento das diarias ref. ao periodo de 11 a 15 de junho de 2018, em razao de retorno a sede apos as 18h. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 19/06/2018 | 390.00 | 390.00 | Complemento das diarias ref. ao periodo de 04 a 06 de junho de 2018, conforme Memo 64/18-SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 19/06/2018 | 130.00 | 130.00 | Complemento das diarias ref. ao periodo de 04 a 08 de junho de 2018, conforme Memo 64/18-SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 19/06/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias em favor do motorista acima, em razao de viagem em acompanhento em diligencia ao municipio de Santa Cecilia, no periodo de 19 a 21 de junho de 2018. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 19/06/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Campina Grande, no dia 08 de junho de 2018. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 19/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Sousa, no periodo de 25 a 29 de junho de 2018. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 19/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias em favor do motorista acima, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Junco do Serido, Sousa, Patos e Nazarezinho, no periodo de 25 a 29 de junho de 2018. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01658 | 20/06/2018 | 1295.00 | 1295.00 | Aquisicao DVR Intelbras MHDX 1016 com HD 3 tb, destinado aoCCAS, conforme solicitacao feita pelo Memo 066/18-ASSEG e deacordo com Memo 55/2018-SECOP | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01659 | 20/06/2018 | 91.45 | 91.45 | Reembolso bilhetes das passa-gens rodoviarias Porto Alegre-Gramado-Porto Alegre, em virtude de participacao no 1o. Con-gresso Sul-americano de Resi- duos Solidos, ocorrido no pe- riodo de 12 a 16 de junho de2018, conforme Memo 074/2018 -ECOSIL. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01660 | 20/06/2018 | 91.45 | 91.45 | Reembolso bilhetes das passa-gens rodoviarias Porto Alegre-Gramado-Porto Alegre, em virtude de participacao no 1o. Con-gresso Sul-americano de Resi- duos Solidos, ocorrido no pe-riodo de 12 a 16 de junho de 2018, conforme Memo 074/2018 -ECOSIL. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 20/06/2018 | 2443.68 | 2443.68 | Passagens aereas em nome dos servidores FLAVIO ROBERTO GON-DIM VITAL e MARGILDO LACERDA DANTAS, referentes a viagem para Curitiba, em virtude de participacao na reuniao tecnica da Rede Nacional de Indicado -res Publicos - Rede Indicon, aser realizada no periodo de 02a 04 de julho de 2018, confor- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 20/06/2018 | 7215682.35 | 7215682.35 | Encargos da folha de pagamento de pessoal, em favor dos mem-bros e servidores deste TCE, correspondente ao mes de JUNHO de 2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01663 | 20/06/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referentes a viagem para Curitiba/PR, em virtude departicipacao na reuniao tecni-ca da Rede Nacional de Indica-dores Publicos - Rede Indicon,a ser realizada no periodo de02 a 04 de julho de 2018, con-forme Memo 287/2018 - DIAD. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 20/06/2018 | 82287.48 | 82287.48 | Contribuicao patronal previ- denciaria do Regime Geral de Previdencia Social - RGPS/INSS referente ao mes de JUNHO de 2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01665 | 20/06/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referentes a viagem para Curitiba/PR, em virtude departicipacao na reuniao tecni-ca da Rede Nacional de Indica-dores Publicos - Rede Indicon,a ser realizada no periodo de02 a 04 de julho de 2018, con-forme Memo 287/2018 - DIAD. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 20/06/2018 | 521284.31 | 521284.31 | Contribuicao patronal previ- denciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/ PBPREV - referente ao mes de JUNHO de 2018. - Fundo Financeiro | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 20/06/2018 | 314.82 | 314.82 | Contribuicao patronal previ- denciaria do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS/ IPMJP - referente ao mes de JUNHO de 2018. - FUNFIN | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 20/06/2018 | 253200.00 | 253200.00 | Auxilio Saude referente ao mes de JUNHO de 2018, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 20/06/2018 | 464200.00 | 464200.00 | Auxilio Alimentacao referente ao mes de JUNHO de 2018, con- forme RA-TC-04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 20/06/2018 | 3780.00 | 3780.00 | Auxilio Transporte referente ao mes de JUNHO de 2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 20/06/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Verba indenizatoria de que trata a RA-TC-12/2015, refe- rente ao mes de JUNHO de 2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01672 | 20/06/2018 | 562.92 | 562.92 | Pagamento referente aquisicao do material abaixo, para o veiculo TOYOTA HILUX QFW 1434 (Revisao 10.000Km), conforme Me- mos 064/2018 - SETRA e 88/2018- DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01673 | 20/06/2018 | 320.38 | 320.38 | Pagamento referente aos servi-cos abaixo, conforme Memos 064/2018 - SETRA e 88/2018 - DI-PAS (Revisao Toyota QFW 1434):- Alinhamento/balanceamento - mao de obra | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 21/06/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao, copa e portaria, durante o mes de JUNHO/2018. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01677 | 21/06/2018 | 265.00 | 265.00 | Confeccao de moldura 090-374 profunda dourada, 508-332 bar-guete alto chocolate, para co-locacao de foto do Conselheiro Arthur Paredes da Cunha Lima,conforme Memo 52/18-SECOP. OBS.: Em substituicao a NE 1521/18. | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 21/06/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia ao mu-nicipio de Patos, no periodo de 25 a 29 de junho de 2018. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01680 | 21/06/2018 | 1108.86 | 1108.86 | Aquisicao de Placas de Baliza-mento, conforme solicitacao daASSEG (Memo 068/2018) e de a-cordo com o Memo 27/18 - DEGAD- Novo Lumeon 6 NE - Sobrepor - Fluxeon FLX 500/L - Aclara -mento. | 63959050000110 | AUREON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 25/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias por conducao de tecni-cos em diligencia aos munici -pio de Patos, periodo de 25 a 29 de junho de 2018, conforme Memo 065/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 25/06/2018 | 121695.51 | 121695.51 | Manutencao e desenvolvimento de software, conforme Contrato 49/17, durante o mes de JUNHO de 2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01686 | 25/06/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao e desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, conforme Contrato TC 20/17, durante o mes de JUNHO de 2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01687 | 25/06/2018 | 163.30 | 163.30 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes, conforme Contrato TC 27/ 17, durante os primeiros 14 (catorze) dias do mes de JUNHO de 2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 25/06/2018 | 1157.74 | 1157.74 | Passagens aereas em nome do servidor Jose Luciano Sousa de Andrade, referentes a viagem para Sao Paulo/SP, em virtude de participacao na Reuniao da Comissao Central do MMD-TC, no periodo de 25 a 27 de junho ano corrente, conforme Memo 290/18-DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 25/06/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias em favor do servidor acima, em razao de viagem a Sao Paulo/SP, em virtude de participacao na Reuniao da Co-missao Central do MMD-TC, correspondentes ao periodo de afastamento de 24 a 28 de ju- nho do ano corrente, conforme Memo 290/18-DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 01690 | 25/06/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao e operacao do Sis- tema de Sonorizacao e Exibicao de Imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna, durante o mes de JUNHO de 2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01691 | 25/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Transmissao ao vivo das sesso-es do Pleno e das Camaras, du-rante o mes de JUNHO de 2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 25/06/2018 | 59124.99 | 59124.99 | Manutencao, gerenciamento e suporte tecnico na area de Tecnologia da Informacao, durante o mes de JUNHO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 25/06/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar con- dicionado (splits) deste TCE, durante o mes de JUNHO/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01694 | 25/06/2018 | 259.00 | 259.00 | Aquisicao de Teclado e Mouse sem fio Microsoft K850, para oGabinete do Cons. Marcos Anto-nio da Costa, atendendo solicitacao do Memo GAB/MAC 27/18 e de acordo com o Memo 64/2018 -SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01695 | 25/06/2018 | 2042.50 | 2042.50 | Aquisicao de lubrificantes e filtros para os veiculos NIS-SAN LIVINA NPZ 0871, 0891 e 0921, NISSAN FRONTIER NPT 2801OFG 8686, OFH 9696, OGF 4895, HONDA CIVIC MOV 4119 e FORD FOCUS 0EX 9640, pertencentes aoacervo deste Tribunal, confor-me Memos 062/2018 - SETRA e 78/2018 - DIPAS. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 01696 | 25/06/2018 | 3492.00 | 3492.00 | Aquisicao de TechSmith Camta- sia-9 Electronic 1 Single UserGovernment, atendendo solicitacao da Ecosil (Memo 075/2018),e de acordo com o Memo 62/2018- SECOP. | 09240519000111 | TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01697 | 26/06/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Servicos de artes cenicas para formacao e aperfeicoamento dogrupo de teatro deste TCE, re-ferentes ao mes de JUNHO/2018. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01698 | 26/06/2018 | 5029.26 | 5029.26 | Tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TCE, referentes ao periodo de 21/05 a 20/16/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01699 | 26/06/2018 | 1399.35 | 1399.35 | Tarifas bancarias da conta corrente 9416-1, pertencente a este TCE, referentes ao periodo de 21/05 a 20/06/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01700 | 26/06/2018 | 8355.54 | 8355.54 | Indenizacoes referentes as fe-rias nao usufruidas,exercicios2017 (15 dias), 2018, 2019 (4/12), bem como decimo terceiro/2018 (4/12), conforme calculosconstantes no Documento TC no.42015/18. | 00038698340482 | SEVERINO MARCOS DE MIRANDA TAVARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 26/06/2018 | 17537.70 | 17537.70 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - 1a.Parcela/2018, conforme demonstrativo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 26/06/2018 | 12826.62 | 12826.62 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE - 1a.Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 -DIAD. | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 26/06/2018 | 8873.54 | 8873.54 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE- 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 26/06/2018 | 1774.71 | 1774.71 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia -PAE, 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 26/06/2018 | 1774.71 | 1774.71 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE- 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 26/06/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica PABX, conforme Contrato TC 26/14, durante o mes de JUNHO/18. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 26/06/2018 | 1774.71 | 1774.71 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 01708 | 26/06/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso e suporte tec- nico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TCE, referente ao mes de JUNHO/2018. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 26/06/2018 | 1774.71 | 1774.71 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 26/06/2018 | 1774.71 | 1774.71 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 -DIAD. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 26/06/2018 | 8791.73 | 8791.73 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 -DIAD. | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 26/06/2018 | 2197.93 | 2197.93 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01713 | 26/06/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos - SIGBP, mo-dulo Patrimonio, conforme Con-trato TC 63/15, durante o mes de JUNHO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 26/06/2018 | 2197.93 | 2197.93 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 -DIAD. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 26/06/2018 | 2197.93 | 2197.93 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia -PAE, 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 26/06/2018 | 2197.93 | 2197.93 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE- 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01717 | 26/06/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Disponibilizacao da Rede Para-ibana de Alto Desempenho METRO JP REPAD, com fornecimento de link 100MB, durante o mes de JUNHO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 26/06/2018 | 17651.07 | 17651.07 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 26/06/2018 | 17745.49 | 17745.49 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE- 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao memo 293/2018 - DIAD. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 26/06/2018 | 17545.57 | 17545.57 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE- 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao memo 293/2018 - DIAD. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 26/06/2018 | 17545.57 | 17545.57 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 26/06/2018 | 15972.38 | 15972.38 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01723 | 26/06/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador instala-do nas dependencias deste TCE, durante o mes de JUNHO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 26/06/2018 | 8056.02 | 8056.02 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 26/06/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao abaixadora de 1.050 KVA, durante o mes de JUNHO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 26/06/2018 | 2685.34 | 2685.34 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 26/06/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores instalados nas dependencias deste TCE, durante o mes de JUNHO/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01729 | 26/06/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos portoes eletronicos de acesso as dependencias des-te TCE, durante o mes de JUNHO/2018. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 26/06/2018 | 2685.34 | 2685.34 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 26/06/2018 | 7975.45 | 7975.45 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 26/06/2018 | 1595.09 | 1595.09 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 26/06/2018 | 1595.09 | 1595.09 | Pagamento da parcela Autonoma de Equivalencia - PAE- 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 26/06/2018 | 1595.09 | 1595.09 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 26/06/2018 | 1595.09 | 1595.09 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia -PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01736 | 26/06/2018 | 660.00 | 660.00 | Servicos de cobertura fotogra-fica para este TCE, durante o mes de JUNHO/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 26/06/2018 | 1595.09 | 1595.09 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE- 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01738 | 26/06/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Suporte de hardware, assisten-cia remota e suporte no local (on-site) para as marcas HP e Compaq, conforme Contrato TC 25/13, durante o mes de JUNHO/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 26/06/2018 | 31944.76 | 31944.76 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE- 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 26/06/2018 | 8118.87 | 8118.87 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 26/06/2018 | 16776.00 | 16776.00 | Locacao de veiculo utilitario SUV, zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem motorista, airbag, no mi- nimo 142CV a partir de 2.0cc, quilometragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos por lei, conforme Contrato TC 21/17, durante o mes de JUNHO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 26/06/2018 | 4059.43 | 4059.43 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 26/06/2018 | 4059.43 | 4059.43 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 26/06/2018 | 15972.38 | 15972.38 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 26/06/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Cessao de uso de equipamento (maquinas multifuncionais e impressoras) e software de ge-renciamento e bilhetagem, con-forme Contrato TC 47/13, durante o mes de JUNHO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 26/06/2018 | 15834.53 | 15834.53 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 26/06/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Cessao de uso de equipamento (impressoras laser monocroma- ticas) e software de gerencia-mento e bilhetagem, conforme Contrato TC 18/2015, durante o mes de JUNHO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 26/06/2018 | 6798.26 | 6798.26 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE- 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 26/06/2018 | 6798.26 | 6798.26 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 26/06/2018 | 6798.26 | 6798.26 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 26/06/2018 | 20288.29 | 20288.29 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01752 | 26/06/2018 | 4009.95 | 4009.95 | Prestacao de servicos artisti-cos de regencia do Coral deste TCE, conforme Contrato TC 10/2014, durante o mes de JUNHO/ 2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 26/06/2018 | 20323.92 | 20323.92 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao memo 293/2018 - DIAD. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 26/06/2018 | 20323.92 | 20323.92 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01755 | 26/06/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, conforme Contrato TC 02/2018, durante o mes de JUNHO/2018. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Parcela Autonoma de Eqwuivalencia- PAE - 1a.Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01757 | 26/06/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e des-tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de JUNHO/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01760 | 26/06/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico para o SIABI -Sistema de Automacao de Bibli-otecas, utilizado pela Biblio-teca deste TCE, conforme Con- trato TC 13/17, durante o mes de JUNHO/2018. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao memo 293/2018 - DIAD. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 27/06/2018 | 20323.92 | 20323.92 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE- 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 27/06/2018 | 20323.92 | 20323.92 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 27/06/2018 | 20323.92 | 20323.92 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE- 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 27/06/2018 | 18291.53 | 18291.53 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a. Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 27/06/2018 | 18291.53 | 18291.53 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE, 1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 27/06/2018 | 18291.53 | 18291.53 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 27/06/2018 | 18291.53 | 18291.53 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia- PAE - 1a.Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 27/06/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia aos municipios de Pianco e Emas, no periodo de 02 a 05/07/2018. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 27/06/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia ao mu-nicipio de Catingueira, no pe-riodo de 02 a 06/07/2018. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 27/06/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu-nicipio de Caapora, no periodo de 02 a 06/07/2018. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 27/06/2018 | 4368.00 | 4368.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 4695/18. Exercicio: 2018 Saldo de dias indenizaveis: 30 dias Remuneracao mensal aplicada: R$ 4.461,78 | 00002279865475 | EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 27/06/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias em favor do ACV acima, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipios de Pianco e Emas, no periodo de 02 a 05/07/2018. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 27/06/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias em favor do ACV acima, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Catingueira, no periodo de 02 a 06/07/2018. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 27/06/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias em favor do ACV acima, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Caapora, no periodo de 02 a 06/07/2018. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01778 | 27/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente a presta -cao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO de 2018, para atender necessi-dades do Gabinete da Presiden-cia e do Tribunal Pleno, con -forme Memo 103/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01779 | 27/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente a presta-cao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO de 2018, para atender necessi-dades do Gabinete da Presiden-cia e do Tribunal Pleno, con- forme Memo 103/2018 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01780 | 27/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente a presta-cao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO de 2018, para atender necessi-dades do Gabinete da Presiden-cia e do Tribunal Pleno, con-forme Memo 103/2018 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01781 | 27/06/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente a presta-cao de servicos, em carater excepcional, no mes de JUNHO de 2018, para atender necessi-dades do Gabinete da Presiden-cia e do Tribunal Pleno, con-forme Memo 103/2018 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01782 | 28/06/2018 | 1504.00 | 1504.00 | Empenho para pagamento de des-pesa referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado dos dias 17, 18, 29 e 31 de MAIO de 2018, conforme Memo 297/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 01784 | 28/06/2018 | 1745.50 | 1745.50 | Aquisicao Corel Draw Grafics Suite 2017, atendendo solicitacao da ASCOM ( Memo 06/2018) ede acordo com o Memo 28/2018 -DEGAD. | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01785 | 28/06/2018 | 4166.91 | 4166.91 | Empenho referente ao REEMBOLSOda remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de ABRIL/2018, do servidorRICARDO PAIVA VARANDAS, ora adisposicao deste Tribunal, conforme autorizacao constante doDocumento TC no. 69997/17 e deacordo com o Memo 040/18-DERH:- Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01786 | 28/06/2018 | 183.26 | 183.26 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, conforme Con- trato TC 22/18, no periodo de 20 a 30/JUNHO/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01787 | 28/06/2018 | 1650.00 | 1650.00 | Empenho referente a prestacao de servicos de entrega de no-tas de foro publicadas diaria-mente no Diario da Justica do Estado da Paraiba - Justica Comum, Justica do Trabalho e da Justica federal e Diario da Justica da Uniao- Superior Tribunal de Justica, Supremo Tri-bunal Federal, Tribunal Fede - | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 28/06/2018 | 51.98 | 51.98 | Rastreamento e monitoramento de veiculos via satelite, com tecnologia GSM/GPRS Quadri Band, para atender a demanda da frota deste TCE, conforme Contrato TC 10/18, durante o mes de JUNHO/2018. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 28/06/2018 | 3450.00 | 3450.00 | Instalacao de equipamentos GPS em veiculos da frota deste Tribunal, conforme Contrato TC 10/2018. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01790 | 29/06/2018 | 240.00 | 240.00 | Aquisicao Fone de Ouvido PulsePH147 Preto Multilaser, aten-dendo necessidades da Secreta-ria do Pleno, conforme Memos39/2018 - SECPL e 58/2018 - SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 29/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Concessao de diaria referente a conducao do Cons. Marcos An-tonio da Costa ao municipio dePatos para ministrar palestra sobre Gestao Publica para ser-vidores e Agentes Politicos, dias 05 e 06 de julho de 2018,conforme Memo GB/MAC 29/18. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 29/06/2018 | 0.00 | 0.00 | Concessao de diaria referente viagem ao municipio de Patos, a fim de ministrar palestra sobre Gestao Publica para Servi-dores e Agentes Politicos,dias05 e 07 de julho de 2018, con-forme Memo GAB/MAC 28/18. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 29/06/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes diligencia aos Municipios de Campina Grande e Itabaiana, dias 04 e 05 de julho de 2018, conforme CI0161/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 29/06/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes diligencia aos municipios de Campina Grande e Itabaiana, dias 04 e 05de julho de 2018, conforme CI 0161/2018 - DIAFI. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 29/06/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Campina Grande e Itabaiana, dias 04 e 05 de julho de 2018, conforme CI0161/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 29/06/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Campina Grande e Itabaiana, dias 04 e 05 de julho de 2018, conforme CI 0161/2018 - DIAD. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 29/06/2018 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL NE 01761/2018. (Existencia de saldo em Restosa Pagar 2016). | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 03/07/2018 | 391.00 | 391.00 | Aquisicao de garrafpes de aguamineral, para suprir as neces-sidades destre Tribunal,conforme Memo 090/2018 - DIPAS (Pro-cesso TC 19313/2017 - ARP 08/ 2017). | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01805 | 03/07/2018 | 3310.61 | 3310.61 | Aquisicao Ipad 6TH Wi-fi-Cel 128 GB, atendendo solicitacao do Gabinete do Cons. Arthur Paredes Cunha Lima (Memo 008/ 2018 - Gab APCL) e de acordo com o Memo 65/2018 - SECOP. | 89237911016225 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS - IPLACE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 01806 | 03/07/2018 | 4148.00 | 4148.00 | Aquisicao de Adobe Creative Cloud for Teams All Apps, atendendo solicitacao da ASCOM - Memo 06/2018- e de acordo com o Memo 31/2018 - DEGAD. | 04198254000117 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01807 | 03/07/2018 | 749.00 | 749.00 | Aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao da DIAD (Memo 298/2018), e de acordo com o Memo 62/2018 - SECOP: - Cabo HDMI HD 05m - Cabo HDMI HD 10m | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01808 | 03/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao Conversor Display Port x HDMI, atendendo solici-tacao da DIAD (Memo 298/2018),e de acordo com o Memo 66/2018- SECOP. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 03/07/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias pela conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Campina Grande, dias 04e 05 de julho de 2018, confor-me Memo 068/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01810 | 03/07/2018 | 960.00 | 960.00 | Pagamento pelos servicos de Assistencia Fisioterapeutica Preventiva (ginastica laboral), prestados durante os meses de MAIO E JUNHO de 2018, conformeMemo 303/2018 e documentacao anexa ao Memo 35/2018 - SEMED. | 00009950055407 | MARIA ALESSANDRA SIPRIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01812 | 03/07/2018 | 960.00 | 960.00 | Pagamento pelos servicos de Assistencia Fisioterapeutica Preventiva (ginastica laboral), prestados durante mos meses deMAIO E JUNHO de 2018, conformeMemo 303/2018 e documentacao anexa ao Memo 35/2018 - SEMED. | 00008136626480 | MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01814 | 03/07/2018 | 406.28 | 406.28 | Ressarcimento de compra do software de desenvolvimento daAple, feita no cartao de credito do servidor acima, conformecopia de fatura anexa ao Docu-mento encaminhado a ASTEC em 25 de junho de 2018 e autori- zado em 29/06/2018. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01815 | 03/07/2018 | 12448.68 | 12448.68 | Fatura 26030, com vencimento em 17/07 do ano corrente, re- ferente ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto durante o mes de JUNHO/2018. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01816 | 03/07/2018 | 57315.72 | 57315.72 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica n. 008.923.717, com vencimento em 21/07 do ano corrente, referente ao mes de JUNHO/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 03/07/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura n. 1100038407795, com vencimento em 25/07/corrente, telefone/contrato 830-0330, referente a servicos de tele- fonia fixa no mes de JUNHO/18.- Servicos mensais e eventuais e ligacoes fixo-fixo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01818 | 04/07/2018 | 526.88 | 526.88 | Aquisicao do material abaixo, destinado a varios setores deste Tribunal, conforme solicitado pelo Memo 037/2018- SEMP: - Vidros - Contra parede em gesso acar-tonado drywal (5,76 m2) | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01819 | 04/07/2018 | 772.72 | 772.72 | Pagamento pelos servicos abai-xo, prestados em diversos setores deste Tribunal, conforme Memo 037/2018 - SEMP: - Remocao de parede de drywallexistente (8,28m2) | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01820 | 04/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Camera GoPro Fu-sion 360, conforme Memos 304/ 2018- DIAD e 68/2018 - SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01821 | 04/07/2018 | 2349.45 | 2349.45 | Aquisicao de Material eletricopara atender demanda deste Tribunal, conforme Memo 68/2018 -SECOP e relacoes anexadas ao referido Memorando. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01822 | 04/07/2018 | 1975.00 | 1975.00 | Aquisicao do material abaixo, para serem utilizados em diversos setores da DIAFI, conformeMemo 71/2018 - SECOP: - Conversor Display PortxHDMI - Cabo HDMI 10m | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 04/07/2018 | 1470.00 | 1470.00 | Concessao de diarias referen -tes a viagem para os munici- bios de Sao Bento e Patos, pa-ra participar do I Encontro deMesas Diretoras dos Conselhos Municipais de Saude, nos dias 11 e 12 de julho de 2018, con-forme Memo 306/2018 - DIAD e Documento TC 50967/18. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 04/07/2018 | 1580.94 | 1580.94 | Passagens aereas em nome do servidor JOAO CESAR BEZERRA DEMENEZES, referentes a viagem para Campo Grande-MS, em vir- tude de participacao em reuni-ao do Grupo Tecnico que esta elaborando os Procedimentos deAuditoria de Limpeza Urbana e Destinacao Final de Residuos solidos, periodo de 17 a 19 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01825 | 04/07/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Diarias referentes viagem paraCampo Grande/MS, em virtude departicipacao em reuniao do Grupo Tecnico que esta elaborandoos Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbana e DestinacaoFinal de Residuos Solidos, pe-riodo de 17 a 19 de julho de 2018, conforme Memo 301/2018 -DIAD e Documento TC 12089/18. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01826 | 04/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Manutencao corretiva de fontes de alimentacao HP ATX especi-al modelo PC8027, conforme Me-mo 32/18-DEGAD. | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 05/07/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para as Ses -soes do Pleno e de Camaras du-rante o mes de JULHO/2018,con-forme demonstrativo anexo ao Memo 091/2018 - DIPAS (Pregao 07/2017 Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01828 | 05/07/2018 | 465.00 | 465.00 | Aquisicao de carteiras de Ser-vidores e Eatagiarios, atendendo solicitacao contida no Memo044/18 - DERH e de acordo como Memo 73/2018 - SECOP. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 05/07/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos municipios de Pocinhos, Cuite de Mamanguape e Mamanguape, nos dias 12 e 13/07/2018. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 05/07/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos municipios de Aracagi e Bana- neiras, no periodo de 09 a 13/07/2018. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 05/07/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diarias em favor da ACP acima, em razao de diligencia aos municipios de Campina Grande, Fagundes, Monteiro e Camalau, no periodo de 09 a 12/07/2018. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 05/07/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diarias em favor da ACP acima, em razao de diligencia aos municipios de Campina Grande, Fagundes, Monteiro e Camalau, no periodo de 09 a 12/07/2018. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01834 | 05/07/2018 | 90000.00 | 90000.00 | Execucao de servicos de cons- trucao de edificio, nos termos do Contrato TC 55/2017, con- forme Memo 307/18-DIAD. | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01835 | 05/07/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes diligencia ao municipio de Cacimba de Dentro, periodo de 09 a 13 de ju-lho de 2018, conforme CI 0165/2018 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01836 | 05/07/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria rferente viagem para Campina Grande, em virtude de participacao no I Encontro de Mesas Diretoras dos Conselhos Municipais de Saude, dia 11 dejulho de 2018, conforme Memo 309/2018 - DIAD. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01837 | 06/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de materiais para Rede Optica, constantes em documento anexo ao Memo 30/2018 - DEGAD, a serem instala-dos no predio que se encontra em construcao neste Tribunal. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01838 | 06/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de Instalacao de Materiais para Rede Optica,constantes em documento anexo ao Memo 30/2018 - DEGAD, destinados ao predio que se encon-tra em construcao neste Tribu-nal. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 06/07/2018 | 910.00 | 910.00 | Diarias em favor do condutor de veiculo acima, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipios de Campina Grande, Fagundes, Monteiro e Camalau, no periodo de 09 a 12/07/2018. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 06/07/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias em favor do condutor de veiculo acima, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipios de Aracagi e Bananeiras, no periodo de 09 a 13/07/2018. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 06/07/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias em favor do condutor de veiculo acima, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipios de Pocinhos, Cuite de Mamanguape e Maman- guape, nos dias 12 e 13/07/ 2018. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 06/07/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias em favor do condutor de veiculo acima, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Cacimba de Dentro, no periodo de 09 a 13 /07/2018. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 06/07/2018 | 910.00 | 910.00 | Diarias em favor do condutor de veiculo acima, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipios de Sao Bento e Patos, no periodo de 10 a 13/ 07/2018. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 06/07/2018 | 546.00 | 546.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, atendendo solicitacao do Memo 32/2018- SEMAL e con- forme Memo 92/2018 - DIPAS (A-ta de Registro de Precos 03/18- Processo TC 04853/2018): - Envelope Oficio Formato 114x229mm_(1500 und a R$ 0,29) | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01846 | 06/07/2018 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do material abaixo especificado, destinado a conclusao das instalacoes de telefonia do edificio anexo em construcao, conforme Memo 38/18-SEMP. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01847 | 06/07/2018 | 4166.91 | 4166.91 | Empenho referente ao Reembolsoda remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de MAIO/2018, do servidorRICARDO PAIVA VARANDAS, ora adisposicao deste Tribunal, conforme autorizacao constante do Documento TC 69997/17 e de acordo com o Memo 045/18- DERH- Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01848 | 09/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento corres-pondente a aquisicao de mate- riais odontologicos, solicita-dos pelo Memo 10/2018 - Gabinete Odontologico e de acordo com relacao anexa ao Memo 63/2018 - SECOP. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01849 | 09/07/2018 | 4500.00 | 4500.00 | Servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obra de enge- nharia (6a medicao da execucao do Contrato TC 55/2017), de- corrente do Contrato TC 01/18. | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01850 | 09/07/2018 | 3603.75 | 3603.75 | Empenho referente ao pagamentode indenizacao de ferias naousufruidas, exercicio de 2018,conforme Proc. TC 02620/18. (1/3 pago em janeiro/18). | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 09/07/2018 | 2388.00 | 2388.00 | Obrigacoes patronais dos con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, referentes ao mes de JUNHO/18. - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01852 | 09/07/2018 | 3056.00 | 3056.00 | Empenho para pagamento da des-pesa referente as publicacoes no Diarios Oficial do Estado, dos dias 06, 07, 09, 16, 21 e22 de junho de 2018, conforme Memo 316/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01853 | 09/07/2018 | 93.78 | 93.78 | Pagamento de remanescente de ferias regulamentares nao usu-fruidas, exercicio de 2018,conforme Processo TC 4695/18, em virtude de empenho parcial,porinsuficiencia de saldo orcamentario (NE 01774/18). | 00002279865475 | EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 10/07/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias em favor do servidor acima, em razao de viagem paraentrega de correspondencia, a-companhando o Militar Sebasti-ao Fernandes de Souza, no pe -riodo de 09 a 13 de julho de 2018, conforme Memo 46/2018 - SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 10/07/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias em favor do Militar a-cima, em razao de viagem para entrega de correspondencia, noperiodo de 09 a 13 de julho de2018, conforme Memo 46/2018 - SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01856 | 10/07/2018 | 3871.11 | 3871.11 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao MATERIAL DE CONSUMOe periodo de 10/07 a 10/08 de2018, conforme Processo TC no.11924/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01857 | 10/07/2018 | 590.00 | 590.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas depequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA e periodo de 10/07 a 10/08/2018 conforme Processo TC 11924/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01858 | 10/07/2018 | 1614.82 | 1614.82 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas depequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA e periodo de 10/07 a 10/08/2018,conforme Processo TC 11924/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 11/07/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente a viagem paracampina grande, dia 10 de ju -lho de 2018, conforme Memo 071/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01860 | 11/07/2018 | 600.00 | 600.00 | Empenho referente pagamento para locacao de fantasias desti-nadas aos servidores que faraoa animacao ds criancas duranteas visitas aos orgaos publicosda programacao do Projeto Abracando a Familia, conforme Memo32/2018 - EPROJE. | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 11/07/2018 | 1357.90 | 1357.90 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do servidor JOSEDILTON ALVES DINIZ,re-ferente a viagem para Sao Pau-lo, em virtude de participacaono XVIII USP International Conference in Accouting e XV Con-gresso USP de Iniciacao Cientifica em Contabilidade, a serrealizada no periodo de 25 a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01862 | 11/07/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Diarias referentes viagem paraSao Paulo, em virtude de participacao no XVIII USP Interna -tional Conference in Accoun -tin e XV Congresso USP de Ini-ciacao em Contabilidade, a serrealizada no periodo de 25 a 27 de julho de 2018, conforme Memo 318/2018 - DIAD e Doc. TC42365/18. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01864 | 11/07/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para psagamento refe -rente a locacao de onubus parao transporte dos filhos dos servidores que participarao doProjeto Abracando a Familia, dias 12, 17 e 24 de julho de 2018, conforme Memo 27/2018 - Escritorio de Projetos e de a-cordo com o Memo 33/2018-DEGAD | 01401630000483 | TRAVEL BUS SERVICE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01866 | 11/07/2018 | 278.85 | 278.85 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Chave de partida trifasica 7,5 CV 280V, aser instalada ao lado da cis-terna deste Tribunal para acionar as bombas d agua, conformeMemo 16/2018 - SEPAT. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01867 | 11/07/2018 | 2140.00 | 2140.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de Filmadora Ca-non Vixia HF R 80 Full HD, a-tendendo solicitacao da ECOSIL- Memo 060/2018 e de acordo com o Memo 61/2018 - SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 11/07/2018 | 2280.00 | 2280.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, conforme Memo 85/2018 - DIPAS (Proc. TC 12402/2017 - ARP04/2017): - Papel de alta alvura, forma-to A4, de alta qualidade, semmanchas, medindo 210x297m (resma). | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE L DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 11/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, conforme Memos 24/2018- SEMAL e 80/2018 - DIPAS (Proc.TC09866/2017 ARP 02/2017): - Adocante dietetico liquido abase de SUCRALOSE. Embalagem de 100ml, caixa com 12 unida -des. Marca Zero Cal | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 11/07/2018 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao material abaixo, conforme Memos 25/2018- SEMAL e 082/018 - DIPAS (Processo TC09866/2017 ARP 02/2017): - Acucar refinado, pacote de 1kg, marca Alegre (2.000kg a R$2,50). | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 12/07/2018 | 106.00 | 106.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, conforme memos 27/2017-SEMAL e 84/2018 - DIPAS (Pro. TC 12401/2017 ARP 03/2017): -Bloco anote e cole com 1 uni-dade (76mm x 102mm) de 100 fls | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 12/07/2018 | 1095.00 | 1095.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, conf. Memos 27/2017- SEMALe 84/2018 - DIPAS (Processo TC12401/2017 ARP 03/2017): - Pilha AA alcalina, cartela c/ 4 unidades Marca Elgin | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01873 | 12/07/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias em favor do TCP acima,referente a viagem em diligen-cia ao municipio de Natuba, periodo de 16 a 20 de julho de 2018, conf.CI 0168/2018-DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 12/07/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em favor do ACP acima,referente viagem em diligenciaao Municipio de Sao Vicente doSerido, periodo de 16 a 21 dejulho de 2018, conf. CI 0168/ 2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 12/07/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do ACP acima,referente viagem em diligenciaaos municipios de Damiao e Serra Grande, periodo de 16 a 21 de julho de 2018, conforme CI0170/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 12/07/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias em favor do ACP acima,referentes viagem em diligen -cia ao municipio de Caapora, periodo de 16 a 20 de julho de2018, conf.CI 0170/2018-DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01877 | 12/07/2018 | 1580.00 | 1580.00 | Empenho para pagamento referente ao servico de conserto em bombas submersas da cisterna deste Tribunal - Recuperacao de duas bombas submersiveis deICV Trifasica, conforme Memo 17/2018 - SEPAT. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01878 | 12/07/2018 | 300.00 | 300.00 | Diaria (Complementacao), refe-rente a viagem para Curitiba, em virtude do cancelamento do voo de retorno a esta Capital,conforme Doc. datado de 10 dejulho de 2018 - CCAI. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01879 | 12/07/2018 | 300.00 | 300.00 | Diaria (Complementacao), refe-rente a viagem para Curitiba, rm virtude de cancelamento dovoo de retorno a esta Capital,conforme Doc. datado de 10 dejulho de 2018 - CCAI. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01880 | 12/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equiuvalencia - PAE, 1a.Parcela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 12/07/2018 | 3792.05 | 3792.05 | Fatura 18/07/23002468-7, com vencimento em 24/07/corrente, referente prestacao de servi- cos de telefonia fixa, mes de JULHO/2018. - PVN - VIPPHONE RI NACIONAL PAS 039-LD | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01882 | 12/07/2018 | 288.90 | 288.90 | Empenho para pagamento referente aquisicao de Ventilador deMesa 50cm Tron, para a ECOSIL,conforme memo 75/2018 - SECOP. | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 13/07/2018 | 1440.00 | 1440.00 | Empenho para pagamento corres-pondente ao fornecimento de kit lanche servido ao pessoal que participou do Projeto Abracando sa Familia, dia 12 de julhi de 2018, conforme Memo 93/2018 - DIPAS (Pregao Presenci-al 07/2017 Proc. TC 11587/2017ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01884 | 13/07/2018 | 1425.00 | 1425.00 | Empenho para pagamento refe- rente a aquisicao de Converso-res Display Port XHDMI, para serem utilizados em TVs desteTribunal, conforme Memo no.76/2018 - SECOP. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01885 | 16/07/2018 | 600.00 | 600.00 | Empenho para pagamento referente a locacao de um onibus parao dia 12 de julho de 2018, a- tendendo solicitacao do Escri-torio de Projetos e de acordocom o Memo 34/2018 - DEGAD. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 16/07/2018 | 18646.17 | 18646.17 | Fatura 18/07/01509375-0, ref. JULHO/2018, com vencimento em 25/07/corrente. - GRP - GERENCIA DE REDE | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 17/07/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Natuba, periodo de 16 a 20 de julho de 2018, conforme Memo 072/2018- SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 17/07/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligenci ao municipio de Sao Vicente do Serido, periodo de 16 a 21 de ju-lho de 2018, conforme Memo 072/2018 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 17/07/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia aosmunicipios de Damiao e Serra Grande, periodo de 16 a 21 de julho de 2018, conforme Memo 072/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01890 | 17/07/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Caapora, periodo de 16 a 20 de julho de 2018, conforme Memo 072/2018- SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01891 | 17/07/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a conducao, do Cel. Souza Neto a cidade deRecife/PE, dia 11 de julho de2018, conforme Memo 072/2018 -SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 17/07/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Empenho para pagamento referente a despesa com fornecimento de kit lanche a ser servido aopessoal que ira participar do2o. Encontro do Projeto Abra -cando a Familia, dia 17 de ju-lho de 2018, conforme Memo 94/2018 - DIPAS (Pregao Presenci-al 07/2017 Proc. TC 11587/2017ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01893 | 17/07/2018 | 450.00 | 450.00 | Empenho para pagamento da des-pesa referente ao fornecimentode biscoitos para atender as necessidades deste Tribunal nos seus treinamentos/eventos,conforme memo 095/2018 - DIPAS(Pregao Presencial 07/2017 Processo TC 11587/2017 ARP 05/ 2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 17/07/2018 | 418.20 | 418.20 | Empenho para pagamento referente a despesa com aquisicao de garrafoes de agua mineral,parasuprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 096/ 2018 - DIPAS (Proc. TC 19313/ 2017 ARP 08/2017). | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01895 | 17/07/2018 | 1552.00 | 1552.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao dos materiais abaixo, para serem utilizados nas TVs deste Tribunal, conforme Memo 77/2018 - SECOP: - Cabo HDMI HD 05m | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01896 | 17/07/2018 | 400.00 | 400.00 | Empenho para pagamento referente a despesa com aquisicao de lampadas para substituicao dentro do Auditorio do CCAS, con-forme solicitacao feita pelo pelo Memo 044/2018 - DCCAS e de acordo com o Memo 35/2018 -DEGAD. - Lampadas par 30 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01897 | 17/07/2018 | 9463.22 | 9463.22 | Fatura 0000042962, Contrato 9912388122 (TC 58/15), com vencimento em 23/07 do ano correntereferente a servicos de portes e telegramas, mes de junho/ 18. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 17/07/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Conta no. 0244394606, referen-te ao mes de JULHO/2018, com vencimento em 28/07/2018, cor-respondente aos servicos de Internet Movel. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 17/07/2018 | 5731.07 | 5731.07 | Conta no.0261925897, referenteao mes de JULHO/2018, com ven-cimento em 28/07/2018, corres-pondente aos servicos de tele-fonia movel (voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01900 | 17/07/2018 | 1100.00 | 1100.00 | Empenho para pagamento referente a locacao de Onibus para o transporte dos filhos dos ser-vidores que participarao do Projeto Abracando a Familia, aser realizado dia 17/07/2018, conforme Memos 37/2018 - Escritorio de Projetos e 36/2018 - DEGAD. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01901 | 19/07/2018 | 257.97 | 257.97 | Bolsa Estagio julho 2018. | 00001795281499 | ALBERTO JORGE PINTO ESPINOLA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01902 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa ewstagio Julho 2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01903 | 19/07/2018 | 824.96 | 824.96 | Bolsa Estagio julho 2018. | 00001824282494 | ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01904 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagiuo Julho 2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01905 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio julho 2018. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01906 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio julho 2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01907 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio julho 2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01908 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio julho 2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01909 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01910 | 19/07/2018 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a pales-tra sobre Mudancas de Modelos Mentais, Mentalidade de Comba-te e Protocolos Operacionais Voltados a Seguranca Pessoal e de Instalacoes, realizada em 06/11/2017, para a Assessoria Militar deste TCE, de acordo | 22300569000105 | ARGOS DEFENSER-CONSULTORIA E TREI.EM SEG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01911 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01912 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01913 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01914 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00006525489466 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01915 | 19/07/2018 | 1547.82 | 1547.82 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00039431037734 | CLAUDIO DE OLIVEIRA CORBAGE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01916 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01917 | 19/07/2018 | 773.40 | 773.40 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01918 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01919 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00096971002091 | FABIANO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01920 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01921 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00011206239441 | FELIPE RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01922 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01923 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00011366597494 | HAYDEE __MARIA B MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01924 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01925 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018 | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01926 | 19/07/2018 | 876.52 | 876.52 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01927 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00005877894412 | JEFFERSON RICARDO SANTOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01928 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00070118276417 | JOAO FELIPE DUARTE PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01929 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01930 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01931 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01932 | 19/07/2018 | 721.84 | 721.84 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01933 | 19/07/2018 | 1083.45 | 1083.45 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01934 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01935 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01936 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01937 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01938 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01939 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01940 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01941 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01942 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01943 | 19/07/2018 | 773.40 | 773.40 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01944 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01945 | 19/07/2018 | 774.09 | 774.09 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01946 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01947 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00010250032414 | MIKAELLY FELICIO PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01948 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01949 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01950 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01951 | 19/07/2018 | 967.39 | 967.39 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01952 | 19/07/2018 | 618.72 | 618.72 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00070032454422 | PAULA DELGADO REGIS DANTAS NUNES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01953 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio Julho 2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01954 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio julho 2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01955 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01956 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01957 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01958 | 19/07/2018 | 1289.68 | 1289.68 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01959 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALJO SEGUNDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01960 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01961 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01962 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00007579421488 | TALITHA ALESSANDRA MEDEIROS RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01963 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01964 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018, | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01965 | 19/07/2018 | 967.39 | 967.39 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01966 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00009015605459 | WALDIR HENRIQUE SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01967 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01968 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01969 | 19/07/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Julho 2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01970 | 19/07/2018 | 3912.00 | 3912.00 | Pagamento referente suporte detecnica vocal para o Coral doTribunal durante o periodo de preparacao (32 horas aula) e periodo de gravacao (40 horasaula) de audio pelo referido grupo,conforme Memo 121/2018 -DIAD. | 00002184344486 | MICHERLON ANDRE BARBOSA DA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01971 | 19/07/2018 | 2685.34 | 2685.34 | Pagamento da Parcela Autonoma de Equivalencia - PAE,1a. Par-cela/2018, conforme demonstra-tivo anexo ao Memo 293/2018 - DIAD. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 19/07/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia aos municipios de Monteiro e Tape-roa, periodo de 23 a 27 de ju-lho de 2018, conforme Memo 074/2018 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01973 | 19/07/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia aos municipios de Itaporanga e SaoJose de Caiana, periodo de 23 a 27 de julho de 2018, confor-me Memo 074/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 19/07/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia aos municipios de Princesa Isabel e Patos, periodo de 23 a 28 dejulho de 2018, conforme Memo 074/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01975 | 19/07/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias referentes a conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio de Monte Horebe, pe-riodo de 23 a 28 de julho de 2018, conforme Memo 074/2018 -SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01976 | 20/07/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente a diligencia aos municipios de Serraria eSape, dias 23 e 24 de julho de2018, conforme CI 0176/2018 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 20/07/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos municipios de Monteiro e Tape-roa, no periodo de 23 a 27 de julho de 2018. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 20/07/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia aos municipios de Monteiro e Tape-roa, no periodo de 23 a 27 de julho de 2018. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 20/07/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia aos municipios de Princesa Isabel e Patos, no periodo de 23 a 28 de julho de 2018. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 20/07/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diliegencia aos municipios de Itaporanga e Sao Jose de Caiana, no periodo de 23 a 27 de julho de 2018. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 20/07/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia aos municipios de Itaporanga e Sao Jose de Caiana, no periodo de 23 a 27 de julho de 2018. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 20/07/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu-nicipio de Monte Horebe, no periodo de 23 a 28 de julho de 2018. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 20/07/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria referente a conducao,detecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Serraria e Sape, dias 23 e 24 de julho de 2018,conforme Memo 075/2018- SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 23/07/2018 | 7533170.20 | 7533170.20 | Encargos da Folha de Pagamento em favor dos membros e servi-dores deste TCE, corresponden-tes ao mes de JULHO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 23/07/2018 | 84361.91 | 84361.91 | Contribuicao Patronal Previ- denciaria do RGPS/INSS, refe- rente ao mes de JULHO/2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 23/07/2018 | 1332730.19 | 1332730.19 | Contribuicao Patronal Previ- denciaria do RPPS-PBPREV, re- ferente ao mes de JULHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 23/07/2018 | 314.82 | 314.82 | Contribuicao Patronal Previ- denciaria do RPPS/IPMJP, dos servidores do municipio de Joao Pessoa a disposicao deste TCE, referente a JULHO/2018. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 23/07/2018 | 263400.00 | 263400.00 | Auxilio-Saude em favor dos membros e servidores deste TCE - conforme RA-TC-16/2015, referente a JULHO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01989 | 23/07/2018 | 2126.12 | 2126.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material eletrico e hidraulico, conforme Memo 79/18-SECOP | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 23/07/2018 | 473390.29 | 473390.29 | Auxilio-Alimentacao em favor dos membros e servidores deste TCE - conforme RA-TC 04-2014 e 16/2015, referente a JULHO/ 2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 23/07/2018 | 3780.00 | 3780.00 | Auxilio-Transporte em favor de servidores deste TCE, refe- rente ao mes de JULHO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 23/07/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Verba indenizatoria de que trata a RA-TC-12/2015, em favor dos membros desta Corte de Contas, referente ao mes de JULHO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 23/07/2018 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de kit lanche item 1.4 do PP 07/2017, Proc. TC 11587/17, ARP 05/17-TCE/PB, servido aos participantes do 3o. Encontro do Projeto Abracando a Familia - a ser realizado no dia 24/ 07 do ano corrente, conforme | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 23/07/2018 | 129333.20 | 129333.20 | Manutencao e desenvolvimento de software para este TCE, conforme Contrato TC 49/17, referente ao mes de JULHO/18. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01996 | 24/07/2018 | 2445.00 | 2445.00 | Valor que se empenha em favor da firma aima,objetivando o pagamento pela aquisicao de equipamento profissionais de filmagem,iluminacao e edicao,conforMemo Ecosil 60/18 Microfone de lapela | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 24/07/2018 | 130.00 | 130.00 | Complemento de diaria, em vir-tude de retorno a sede apos as 18h, conforme Memo 76/18- SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 24/07/2018 | 390.00 | 390.00 | Diaria em favor do condutor de veiculo acima, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Campina Grande nos dias 23 e 24 de julho de 2018. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01999 | 24/07/2018 | 11958.86 | 11958.86 | Fatura 27044, com vencimento em 25/08/corrente, referente ao consumo de agua e utiliza- cao da rede de esgotos, duran-te o mes de JULHO/2018. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02000 | 24/07/2018 | 400.00 | 400.00 | Renovacao do contrato de assi-natura de exemplar do Diario Oficial do Estado, para o pe- riodo de 30/07/2018 a 30/07/ 2019, de acordo com o Memo 98/18-DIPAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02001 | 24/07/2018 | 960.00 | 960.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado, nos dias 29 e 30 de junho e 05 de julho do ano corrente, de acordo com o Memo 32/18-DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 02002 | 24/07/2018 | 180.00 | 180.00 | Filro de barro Advance Plus N3 81, para consumo de agua po- tavel no ambiente do Cerimoni-al deste TCE, de acordo com os Memos 42/18-CERIM e 80/18- SECOP. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 25/07/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Prestacao de servicos tercei- rizados, de natureza continua, de apoio administrativo, lim-peza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletri- cos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, ma- terial de limpeza e disponibi-lizacao de equipamentos e | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 25/07/2018 | 59124.99 | 59124.99 | Servicos de manutencao, geren-ciamento e suporte tecnico de tecnologia da informacao, con-forme Contrato TC 19/18, durante o mes de JULHO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02005 | 25/07/2018 | 133236.40 | 133236.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de despesa decor- rente da execucao de servicos de consrucao de edificio, de acordo com o Contrato TC 55/17 e Memo 326/2018-DIAD. | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 02006 | 25/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao de obra de instalacao de elevador em edificio deste Tribunal, de acordo com o Contrato TC 23/2018, Processo TC 9462/18. | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 26/07/2018 | 422.00 | 422.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 327/18-DIAD e Memo 100/ 18-DIPAS, e de acordo com o Processo TC 8387/18 e ARP 06/ 18-TCE/PB: | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 26/07/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica PABX, modelo KX TDE-600, Pana-sonic, conforme Contrato TC 26/2014, referente ao mes de JU-LHO/corrente. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02012 | 26/07/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso e suporte tec- nico do software ProDoctor Plus (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de JULHO/2018. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 26/07/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar con- dicionado, tipo split, insta- lados neste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 26/07/2018 | 23013.02 | 23013.02 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, em razao de afastamento por apo- sentadoria voluntaria, confor-me Processo TC 12722/18. - Exercicio: 2018 - Saldo indenizavel: 30 dias - Remuneracao mensal aplicada: R$ 23.013,02 - Terco constitucional: jan/18 | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 26/07/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Princesa Isabel, no periodo de 30/07 a 04/08 de 2018. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 26/07/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em favor do TCP acima, em razao de diligencia ao mu-nicipio de Princesa Isabel, no periodo de 30/07 a 04/08 de 2018. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02017 | 26/07/2018 | 400.00 | 400.00 | Material para pintura externa do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo 45/18-DCCAS e Memo 39/18-SEMP. - Tinta Rende Muito 20L | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02018 | 26/07/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Locacao de onibus para trans- porte dos filhos dos servido- res participantes do Projeto Abracando a Familia, realizado em 24/07/2018, em visita ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraiba, conforme Memo 40/18- do Escritorio de Projetos e Memo 38/18-DEGAD. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02019 | 27/07/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Servicos de artes cenicas para formacao e aperfeicoamento do grupo de teatro do TCE/PB, prestados durante o mes de JU-LHO/2018. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02020 | 27/07/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao e operacao do sis- tema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna, durante o mes de JULHO/2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02021 | 27/07/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Trasmissao ao vivo das sessoes do Pleno e das Camaras, durante o mes de JULHO/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02022 | 27/07/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador instala-do nas dependencias deste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 27/07/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao abaixadora de 1.050 KVA instalada nas de-pendencias deste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02024 | 27/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Prestacao de servicos de cobertura fotografica, durante o mes de JULHO/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02026 | 27/07/2018 | 3419.18 | 3419.18 | Tarifas bancarias da conta corrente 8200-7 (FOPAG), deste TCE, ref. ao periodo de 21/06 a 20/07 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 02027 | 27/07/2018 | 1369.75 | 1369.75 | Tarifas bancarias da conta corrente 9416-1 (GESTAO), deste TCE, ref. ao periodo de 21/06 a 20/07 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02028 | 27/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao e suporte do SIGBP - Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos, modu-lo Patrimonio, durante o mes de JULHO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02029 | 27/07/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Disponibilizacao e suporte da Rede Paraibana de Alto Desem- penho (METRO JP) REPAD, com fornecimeno de Link 100MB, du-rante o mes de JULHO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 27/07/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores instalados neste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02031 | 27/07/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos portoes eletronicos de acesso a este TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02032 | 27/07/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Servicos de suporte de hardwa-re, assistencia remota e suporte no local (on-site), para hardware das marcas HP e Compaq, durante o mes de JULHO/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 27/07/2018 | 17119.92 | 17119.92 | Locacao de veiculo utilitario SUV, Zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem motorista, airbag, no mi- nimo 142CV a partir de 2.0cc, quilometragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos por lei, durante o mes de JULHO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 27/07/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Fornecimento de solucao de im-pressao departamental, compre-endendo a cessao de uso de equipamento e sofware de ge- renciamento e bilhetagem, nos termos do Contrato TC 47/13, durante o mes de JULHO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 27/07/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Fornecimento de solucao de im-pressao departamental, compre-endendo a cessao de uso de equipamento e sofware de ge- renciamento e bilhetagem, nos termos do Contrato TC 18/15, durante o mes de JULHO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02036 | 27/07/2018 | 4009.95 | 4009.95 | Preparacao e regencia do Coral dos Servidores do TCE/PB, durante o mes de JULHO/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02037 | 27/07/2018 | 650.00 | 650.00 | Desenvolvimento e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, durante o mes de JULHO/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02038 | 27/07/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVRs deste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02039 | 27/07/2018 | 500.00 | 500.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras e central de alarme deste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02040 | 27/07/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e des-tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02041 | 27/07/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico para o Sistema de Automacao de Bibliotecas - SIABI, durante o mes de JULHO/2018. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 27/07/2018 | 259.90 | 259.90 | Rastreamento e monitoramento de veiculos via satelite, com tecnologia GSM/GPRS Quadri Band, para a frota deste TCE, durante o mes de JULHO/2018. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 30/07/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Guarabira eSanta Rita, dias 30 e 31 de julho de 2018, conforme CI 0180/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 30/07/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por acompanhamento, detecnicos em diligencia ao municipio de Princesa Isabel, pe -riodo de 30 de julho a 04 deagosto de 2018, conforme Memo 078/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02045 | 30/07/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria por acompanhamento, de tecnicos em diligencia ao mu -nicipio de Campina Grande, dia25 de julho de 2018, conforme Memo 078/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 30/07/2018 | 450.00 | 450.00 | Empenho para pagamento corres-pondente ao fornecimento de kit lanche servido aos alunosque participaram do evento TCEEscola, dia 26 de julho 2018, conforme Memos 49/2018 -DCCAS e 105/2018 - DIPAS (Pegao pre-sencial 07/2017 Proc. TC 11587/2017 - ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02047 | 30/07/2018 | 1624.76 | 1624.76 | Empenho para pagamento referente aquisicao dos seguintes ma-teriais, atendendo solicitacaodo Memo 50/2018 - DCCAS e con-forme Memo 39/2018 - DEGAD: - Trilho Eletrific | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02048 | 30/07/2018 | 574.99 | 574.99 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, conforme Memos 077/2018 - SETRA e 104/2019 - DIPAS, pararevisao 10.000Km TOYOTA HILUX QFW 2484: - Oleo Lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02049 | 30/07/2018 | 111.00 | 111.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de alinhamentoe balanceamento veiculo TOYOTAHILUX QFW 2484 - Revisao_ de 10.000KM, conforme Memos 077/ 2018 - SETRA e 104/2018-DIPAS. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02050 | 30/07/2018 | 266.00 | 266.00 | Empenho para pagamento referente confeccao Moldura 090-1011 100x70 cm, atendendo solicita-cao do Memo 82/2018 - SECOP . (profunda preta). | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 30/07/2018 | 520.00 | 520.00 | Darias por conducao, de tecni-cos em diligencias aos munici-pios de Santa Rita e Guarabiradias 30 e 31 de julho de 2018,conforme Memo 079/2018-SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 30/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente ao fornecimento de copo pa-ra agua em vidro fino transpa-rente capacidade 340 ml, tipo long drink Presidente, cx com 6 unidades. Marca Nadir, con -forme Processo TC 09866/2017- ARP 02/2017, e de acordo com Memos 34/2018 - SEMAL e 103/ 2018 - DIPAS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 30/07/2018 | 579.00 | 579.00 | Empenho para pagamento referente fornecimento de copo plastico descartavel, para cafe, 50 ml, em poliestireno branco, cxcom 25 pacotes de 100 unidadesmarca Total Plast - Processo TC 09866/2017 ARP 02/2017 e deacordo com os Memos 30/2018 - SEMAL e 101/2018 - DIPAS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 30/07/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Empenho para pagamento referente fornecimento de copo plastico descartavel, para agua, 180ml, em poliestireno branco,caixa com 25 pacotes de 100 uni- dades, marca Total Plast, con-forme Processo TC 09866/2017 ARP 02/2017 e de acordo com osMemos 35/2018 - SEMAL e 102/ 2018 - DIPAS. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 30/07/2018 | 2207.72 | 2207.72 | Empenho para pagamento referente passagens aereas em nome dopalestrante FERNANDO HOLANDA BARBOSA, em virtude de pales -tra intitulada O Cenario MacroEconomico Brasileiro, a ser proferida dia 02 de agosto de2018, conforme Memo 337/2018 -DIAD (trecho Galeao - Joao Pessoa - Galeao, partida em 01 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02056 | 31/07/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deJULHO/2018, para atender necessidades do Gabinete da Presi- dencia e do Tribunal Pleno, deacordo com o Memo 111/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02057 | 31/07/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deJULHO/2018, para atender necessidades do Gabinete da Presi-dencia e do Tribunal Pleno, deacordo com o Memo 111/2018 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02058 | 31/07/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deJULHO/2018, para atender necessidades do Gabinete da Presi-dencia e do Tribunal Pleno, deacordo com o Memo 111/2018 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02059 | 31/07/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deJULHO/2018, para atender necessidades do Gabinete da Presi -dencia e do Tribunal Pleno, deacordo com o Memo 111/2018 - Gapre. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02060 | 31/07/2018 | 1393.30 | 1393.30 | Empenho para pagamento referente a REMARCACAO de passagens em nome do servidor JOSEDILTONALVES DINIZ, referente a via -gem para Sao Paulo, em virtudede participacao no XVIII USP International Conference in AcCounting e XV Congresso USP deIniciacao Cientifica em Conta-bilidade, realizado no periodo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 31/07/2018 | 7087.68 | 7087.68 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores JANILSON CAJU MARQUES e RANIERE SILVA NERY, referen-te a viagem para Sao Luiz-MA, em virtude de participacao em audiencia publica a ser reali-zada dia 31 de julho de 2018, conforme Memo 339/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02062 | 31/07/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de di- rias, referentes a viagem paraSao Luiz-MA, em virtude de participacao em audiencia publicaa ser realizada no dia 31 de julho de 2018, conforme Memo 339/2018 - DIAD. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02063 | 31/07/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraSao Luiz-MA, em virtude de participacao em audiencia publicaa ser realizada no dia 31 de julho de 2018, conforme Memo 339/2018 - DIAD. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 31/07/2018 | 3079.28 | 3079.28 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores ANA KAROLINA DE FARIASGUEDES TENORIO e ERIVALTER FERNANDES MIGUEL, referente a viagem para Manaus - AM, em virtude de participacao no VIII En-contro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Con- tas do Brasil, a ser realizado | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02065 | 31/07/2018 | 2520.00 | 2520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraManaus-AM, em virtude de participacao no VIII Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil,a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, conformeMemo 333/2018 - DIAD. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02066 | 31/07/2018 | 2520.00 | 2520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraManaus-AM, em virtude de participacao no VIII Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil,a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, conformeMemo 333/2018 - DIAD. | 00004943690432 | ERIVALTER FERNANDES MIGUEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 02067 | 31/07/2018 | 644.70 | 644.70 | Empenho para pagamento referente a hospedagem do Professor FERNANDO HOLANDA BARBOSA, pa -lestrante do evento interno a ser realizado dia 01 de agostode 2018, conforme Memo 46/2018- Cerimonial TCE-PB (01 a 03 de agosto de 2018). | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02068 | 31/07/2018 | 3520.00 | 3520.00 | Empenho para pagamento de ho-ras-aulas ministradas, referentes ao treinamento sobre Brigada de Incendio, para sevidoresda MEG, nos dias 29/06, 03/07,04/07, 09/7, 11/07, 12/07 e 14/07/2018, conforme Memo 091/2018 - ECOSIL. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02069 | 31/07/2018 | 3520.00 | 3520.00 | Empenho para pagamento de ho-ras-aulas ministradas, referentes ao treinamento sobre Brigada de Incendio,para servidoresda MEG, nos dias 29/06, 03/07,04/07, 09/07, 11/07, 12/07 e 14/07/2018, conforme Memo 091/2018 - ECOSIL. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 31/07/2018 | 8100.00 | 8100.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de viagem a Brasilia/DF, para participacao no Estagio Especial de Inteligen-cia para Orgaos Civis, a ser realizado no periodo de 30 de julho a 10 de agosto do ano corrente, conforme Memo 340/18-DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02071 | 31/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a pintura em oleo sobre te-la de quadro do Cons. ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, conforme despacho do Presidente, datadode 30/07/2018,no Memo 336/2018- DIAD. | 00036482269400 | CARLOS GEOVAL DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 31/07/2018 | 2359.14 | 2359.14 | Passagens aereas em nome do ACP Aguinaldo Macedo Filho, trecho Natal/Brasilia/JPessoa, referente a viagem para Bra- silia/DF, em virtude de parti-cipacao no Estagio Especial de Inteligencia para Orgaos Ci- vis, realizado no periodo de 30 de julho a 10 de agosto do ano corrente, conforme Memo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02073 | 01/08/2018 | 1220.00 | 1220.00 | Cartucho HP 662XL Preto Origi-nal, em atendimento ao Memo 33/18-SEMAL, conforme Memo 74/18-SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 01/08/2018 | 1880.40 | 1880.40 | Passagens aereas em nome do Procurador-Geral Luciano An- drade Farias, do MPC/PB, tre- cho JPA/BSB/JPA, referentes a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao no Painel de Referencia promovido pelo TCU, no dia 09 de agosto do ano corrente, conforme Me-mo 343/18-DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 01/08/2018 | 2125.00 | 2125.00 | Diarias em favor do Procurador-Geral do MPC/PB, Luciano An- drade Farias, em razao de par-ticipacao no Painel de Refe- rencia promovido pelo TCU, no dia 08 de agosto do ano corrente, conforme Memo 343/18-DIAD. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 01/08/2018 | 1814.50 | 1814.50 | Passagens aereas em nome do servidor Placido Cesar Paiva Martins Junior, referentes a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao no Painel de Referencia promovido pelo TCU, nos dias 08 e 09 de agosto do ano corrente, con- forme Memo 341/18-DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 02078 | 01/08/2018 | 3585.00 | 3585.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao dos materiais abaixo, para serem afixados nafachada do novo edificio desteTribunal, conforme Memos 320/ 2018 - DIAD e 042/2018- SEMP: - Letras 3D de 20cm em aco inoxidavel pintado de preto | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 01/08/2018 | 2520.00 | 2520.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de participacao no Painel de Referencia promovido pelo TCU, nos dias 08 e 09 de agosto do ano corrente, conforme Memo 341/18-DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 01/08/2018 | 4180.50 | 4180.50 | Ressarcimento ao servidor aci-ma, correspondente a aquisicao de software de mapeamento com drones - Dronedeploy, confor-me Memo 344/18-DIAD. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 01/08/2018 | 7171.76 | 7171.76 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores ADRIANA FALCAO DO RE-GO, LUCIA PATRICIO DE SOUZA ARAUJO, JULIO UCHOA CAVALCANTINETO e ROGERIO ANGELO FREIRE DA SILVA, referente a viagem para Aracaju-SE, em virtude departicipacao no XI Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02082 | 01/08/2018 | 3300.00 | 3300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraAracaju-SE, em virtude de par-ticipacao npo XI Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, no periodo de 27 a 31 deagosto de 2018, conforme Memo 335/2018 - DIAD. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02083 | 01/08/2018 | 3300.00 | 3300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraAracaju-SE, em virtude de par-ticipacao no XI Congresso Bra-sileiro de Sistemas Agroflorestais, no periodo de 27 a 31 deagosto de 2018, conforme Memo 335/2018 - DIAD. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02084 | 01/08/2018 | 3300.00 | 3300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraAracaju-SE, em virtude de par-ticipacao no XI Congresso Bra-sileiro de Sistemas Agroflorestais, no periodo de 27 a 31 deagosto de 2018, conforme Memo 335/2018 - DIAD. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02085 | 01/08/2018 | 3300.00 | 3300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraAracaju-SE, em virtude de par-ticipacao no XI Congresso Bra-sileiro de Sistemas Agroflorestais, no periodo de 27 a 31 deagosto de 2018, conforme Memo 335/2018 - DIAD. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02086 | 02/08/2018 | 630.00 | 630.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de vidro de 06 mmincolor bizotizado com quatro furos, para ser instalado no corredor da PROGE, conforme Memo 041/2018 - SEMP. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02087 | 02/08/2018 | 2337.65 | 2337.65 | Empenho para pagamento referente aquisicao de material destinado ao Centro Cultural ArianoSuassuna, conforme discrimina-do no Memo 044/2018 - SEMP e Orcamento em anexo. | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 02/08/2018 | 23000.00 | 23000.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 13335/18. - Exercicio: 2018 - 1o.P - Remuneracao mensal: R$ 33.763,00 - 1/3 constitucional: jan/18 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02090 | 02/08/2018 | 170.00 | 170.00 | Pagamento de diaria referente diligencias aos municipios deSanta Ritra e Pedras de Fogo,dia 02 de agosto de 2018, con-forme CI 0184/2018 - DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02091 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Nota Fiscal / Conta de Energia Eletrica 010.428.876, referente a JULHO/2018, apresentacao em 06/08, unidade consumidora 5/1184525-2, com vencimento em 21/08 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02092 | 02/08/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Empenho para pagamento referente a concessao de diarias, pordiligencia a ser realizada no municipio de Mogeiro, periodo de 06 a 10 de agosto de 2018,conforme CI 0183/2018 - DIAFI. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02093 | 02/08/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Empenho para pagamento referente a concessao de diarias, pordiligencia a ser realizada no municipio de Mogeiro, periodo de 06 a 10 de agosto de 2018,conforme CI 0183/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 02/08/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento referente a concessao de diarias, pordiligencia a ser realizada no municipio de Alagoa Nova, no periodo de_06 a 10 de agosto de 2018,conforme CI 0183/2018-DIAFI. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 02/08/2018 | 1908.00 | 1908.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de pintura em parede com aplicacao de tinta Marmoratto com efeito cimento e tinta para lousa, no Centro Cultural Ariano Suassuna, con-forme Memo 044/2018 - SEMP. | 00046820388420 | ANTONIO JOAO DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02096 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de suportes para luminaria - encaixe de tubo 30cm - Baco da petala - 30cm - encaixe do braco - 9,2cm, con-feccionado em aco galvanizado,destinados a instalacao de re-fletores led nas areas exter -nas deste Tribunal, conforme Memo 040/2018 - SEMP. | 19901664000150 | FCM COMERCIO DISTRIBUIDORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02097 | 03/08/2018 | 550.00 | 550.00 | Empenho para pagamento corres-pondente ao fornecimento de almoco, servido no Gabinete daPresidencia, quando da visita institucional do Ministro do TCU, Benjamim Zymler, dia 02 de agosto de 2018, conforme Memos 116/2018- GAPRE e 107/2018- DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 03/08/2018 | 2596.30 | 2596.30 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome das ser-vidoras ADRIANA RANGEL PEREIRAe LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA, referente ao deslocamento paraFortaleza-CE, a fim de participar do VIII Forum Nacional deBibliotecarios e Arquivistas dos Tribunais de Contas - BI-BLIOCONTAS, nos dias 20 e 21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02099 | 03/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza-CE, em virtude departicipoacao no VIII Forum Nacional de Bibliotecarios e Ar-quivistas dos Tribunais de Contas - BIBIOCONTAS, nos dias 20e 21 de setembro de 2018, con-forme Memo 331/2018 - DIAD. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02100 | 03/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza-CE, em virtude de participacao no VIII Forum Na-cional de Bibliotecarios e Ar-quivistas dos Tribunais de Contas- BIBLIOCONTAS, nos dias 20e 21 de setembro de 2018, con-forme Memo 331/2018 - DIAD. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02101 | 03/08/2018 | 720.00 | 720.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de vidros de 6mm com adesivo branco e fixa-do com botao frances, destina-dos ao Anexo Cons.Antonio Car-los Escorel de Almeida, conforme Memo 043/2018 - SEMP. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02102 | 03/08/2018 | 259.00 | 259.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de Teclado e Mou-se sem fio Microsoft K850, destinado a sala da Diretoria deAuditoria e Fiscalizacao, con-forme Memos 010/2018 - Consul-toria Tecnica e 83/2018- SECOP | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02103 | 03/08/2018 | 265.00 | 265.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de mao de obrade instalacao e programacao de5 novas cameras de monitoramento, no predio novo, complemen-tando o Circuito fechado que oTribunal ja possui, conforme Memo 073/2018 - ASSEG. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 03/08/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Diarias em favor do ACV acima, em razao de viagem aos muni- cipios de Fortaleza, Caucaia e Ipaumirim/CE, para entrega de correspondencias, no periodo de 06 a 08/08 do ano corrente, conforme Memo 48/18-SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 03/08/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Diarias em favor do servidor militar acima, em razao de viagem aos municipios de For- taleza, Caucaia e Ipaumirim/CE para entrega de corresponden-cias, no periodo de 06 a 08/08 do ano corrente, conforme Me-mo 48/18-SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 03/08/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Diarias em favor do servidor militar acima, em razao de viagem aos municipios de For- taleza, Caucaia e Ipaumirim/CE para entrega de corresponden-cias, no periodo de 06 a 08/08 do ano corrente, conforme Me-mo 48/18-SECPL. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 03/08/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias em favor do ACV acima, em razao de viagem para en- trega de correspondencias nos municipios constantes da tabe-la anexa ao Memo 49/18-SECPL, nos dias 09 e 10/08 do ano corrente. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 03/08/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias em favor do servidor militar acima, em razao de viagem para entrega de corres-pondencias nos municipios constantes da tabela anexa ao Memo 49/18-DIAD, nos dias 09 e 10/08 do ano corrente. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 03/08/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias em favor do servidor militar acima, em razao de viagem para entrega de corres-pondencias nos municipios constantes da tabela anexa ao Memo 49/18-DIAD, nos dias 09 e 10/08 do ano corrente. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 03/08/2018 | 910.00 | 910.00 | Diarias em favor do motorista acima, em razao de viagem em acompanhemento em diligencia ao municipio de Mogeiro, no periodo de 06 a 10/08/2018. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 03/08/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias em favor do motorista acima, em razao de viagem em acompanhamento em diligencia ao municipio de Alagoa Nova, no periodo de 06 a 10/08/2018. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 03/08/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria em favor do motorista acima, em razao de viagem em acompanhamento em diligencia ao municipio de Pedras de Fogo no dia 02/08/2018. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 06/08/2018 | 1318.15 | 1318.15 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Procuradro BRADSON TIBERIO LUNA CA-MELO, referentes a viagem paraFortaleza, em virtude de participacao no Simposio Internacional de Corrupcao - Investiga -cao Criminal, a ser realiado nos dias 05 e 06 de setembro de 2018, conforme Memo 345/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02114 | 06/08/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Pagamento de diarias, referen-tes a viagem para Fortaleza/CEem virtude de participacao no Simposio Internacinal de Cor-rupcao - Investigacao Criminala ser realizado nos dias 05 e 06 der setembro de 2018, con -forme Memo 345/2018 - DIAD. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02115 | 06/08/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Empenho para pagamento refe -rente a aquisicao de Cafe SaoBraz, conforme solicitado peloMemo 36/2018 - SEMAL e de acordo com o Memo 85/2018 - SECOP.(1200 Unidades a R$ 5,00). | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02116 | 06/08/2018 | 9849.02 | 9849.02 | Consumo de agua e utilizacao da rede de esgoto no mes de FEVEREIRO/2017, conforme re- latorio encaminhado a este TC por meio do Of. 196/2018-DCM/ CAGEPA, de acordo com solici- tacao feita mediante o Of. 71/2018-DIAD. Vencimento em 07/08 do ano corrente. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02117 | 07/08/2018 | 57437.75 | 57437.75 | Nota Fiscal / Conta de Energia Eletrica 010.428.876, referente a JULHO/2018, apresentacao em 06/08, unidade consumidora 5/1184525-2, com vencimento em 21/08 do ano corrente. Obs.: em substitui- cao a NE 2091/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02119 | 08/08/2018 | 790.00 | 790.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, para o veiculo NISSAN LIVINA NPZ 0871, conforme Me -mos 080/2018 - SETRA e 110/ 2018 - DIPAS: - Bieleta | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02120 | 08/08/2018 | 181.00 | 181.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos abaixo, no veiculo NISSAN LIVINA NPZ 0871, conforme Memos 080/2018- SETRAe 110/2018 - DIPAS: - Serv. Substituicao de coxim | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02121 | 08/08/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Empenho para pagamento referente a confeccao de um tablado de 27,77m em compensado de 8cmnaval, com altura de 8 cm, re-vestido com laminado papoula da linha injoy marca Tarkett, a ser instalado no Centro Cul-tural Ariano Suassuna, confor-me Memo 112/2018 - DIPAS. | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 08/08/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura n. 1100038477691, com vencimento em 25/08/corrente, referente a servicos de te- lefonia fixa prestados durante o mes de JULHO/2018. - Fixo-fixo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02123 | 08/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente ao pagamentopela prestacao de servicos depreparacao de feijoada, servi-da por ocasiao do evento de comemoracao do Dia dos Pais, realizado na ASTCON, em 05 de a- gosto de 2017, conforme Docu -mento do Diretor de Financas da referida Associacao, datadode 06/08/2018. | 00029945526472 | JOAO BATISTA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02128 | 08/08/2018 | 27032.00 | 27032.00 | Empenho para pagamento referente a construcao de faixa elevada de pedestres, acesso ao subsolo e deposito do CCAS, con -forme Contrato TC 24/2018 e Memo 17/2018 - SECON. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02129 | 09/08/2018 | 1358.66 | 1358.66 | Empenho para pagamento referente ao reembolso de despesa realizada com a aquisicao de in -gredientes para a feijoada o-fertada aos servidores em comemoracao ao Dia dos Pais, dia 04 de agosto de 2018, conformeDocumento do servidor acima,datado de 06 de agosto de 2018. | 00021157855334 | JOSE EMANUEL DE AMORIM RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02130 | 09/08/2018 | 7350.00 | 7350.00 | Empenho para pagamento referente as avaliacoes psiquiatricasrealizadas nos candidatos aprovados no Concurso Publico paraos cargos de Auditor de ContasPublicas e Agente de Documen -tacao, entre os meses de junhoa agosto de 2018, por exigen -cia do Edital do certame, con-forme Documento TC 62487/18. | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 09/08/2018 | 1668.72 | 1668.72 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome da Procuradora SHEYLA BARRETO BRAGA DEQUIROZ, referentes a viagem para o Rio de Janeiro, em virtu-de de participacao no 14o. Fo-rum Brasileiro de Controle daAdministracao Publica, a serrealizado nos dias 30 e 31 deagosto de 2018, conforme Memo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02132 | 09/08/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem parao Rio de Janeiro, em virtude de participacao no 13o. Forum Brasileiro de Controle da Ad-ministracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 de a-gosto de 2018, conforme Memo 357/2018 - DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02133 | 09/08/2018 | 1275.00 | 1275.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Caixa de ca-bo Gigalan vermelho Furukawa, CAT6, com 305 metros, conformeMemo 114/2018 - DIPAS. | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02134 | 09/08/2018 | 769.89 | 769.89 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de medicamentose materias para o Servico Medico deste Tribunal, conforme solicitado pelo Memo 37/2018 - SEMED e de acordo com Memo 86/2018 - SECOP e relacao em ane-xo. | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 09/08/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Diamante,periodo de 13 a 17 de agosto 2018, conforme CI 0187/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 09/08/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Pocinhos,periodo de 13 a 18 de agosto 2018, conforme CI 0187/2018- DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02137 | 09/08/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Juazeirinho,periodo de 13 a 18 agosto 2018,conforme CI 0187/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02138 | 09/08/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de diarias por conducao, de tecnicos em diligenciaao municipio de Diamante,periodo de 13 a 17 de agosto 2018, conforme Memo 086/2018- SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 09/08/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Empenho para pagamento de dia-rias por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio dePocinhos, periodo de 13 a 18 agosto 2018, conforme Memo 86/2018 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 09/08/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Empenho para pagamento de dia-rias por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio de Juazeirinho, periodo de 13 a 18 de agosto de 2018, conformeMemo 086/2018 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 09/08/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Empenho para pagamento de dia-rias por diligencia ao munici-pio de Rio Tinto, periodo de 13 a 16 de agosto de 2018, conforme CI 0188/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 09/08/2018 | 910.00 | 910.00 | Empenho para pagamento de dia-rias por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio deRio Tinto, periodo de 13 a 16 de agosto de 2018, conforme Memo 088/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 10/08/2018 | 1969.84 | 1969.84 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do servidor EDUARDO FERREIRA ALBUQUER-QUE, referente a viagem para Cuiaba/MT, em virtude de par -ticipacao em reuniao tecnica no TCE-MT, a ser realizada nosdis 16 e 17 de agosto de 2018,conforme Mermo 369/2018- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02144 | 10/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraCuiba, em virtude de participacao em reuniao tecnica no TCE-MT, a ser realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, conforme Memo 369/2018 - DIAD. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 02145 | 10/08/2018 | 1119.00 | 1119.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, conforme Memo 40/2018 -DEGAD: - Grama Esmeralda - Pingo de Ouro | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02146 | 10/08/2018 | 4512.00 | 4512.00 | Empenho para pagamento da des-pesa referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado, dos dias 10, 11,14, 20 e 21 dejulho de 2018, conforme Memo 348/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02147 | 10/08/2018 | 739.66 | 739.66 | Empenho para pagamento referente aquisicao dos materiais a-baixo, para o veiculo NISSAN FRONTIER OFG 8686, conforme Memos 073/2018 - SETRA e 97/2018- DIPAS: - Oleo | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02148 | 10/08/2018 | 1010.00 | 1010.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos abaixo, no veiculo NISSAN FRONTIER OFG 8686,conforme Memos 073/2018 - SE-TRA e 97/2018 - DIPAS: - Limpeza do sistema | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02149 | 10/08/2018 | 200.00 | 200.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de mao de obrapara conserto do veiculo FORD FOCUS OEZ 5339, pertencente aoacervo deste Tribunal, confor-Memos 084/2018 - SETRA e 113/2018 - DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 10/08/2018 | 595.00 | 595.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal -Proc. TC 19313/2017 ARP 08/17-conforme Memo 108/2018 - DI- PAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02151 | 10/08/2018 | 7990.00 | 7990.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Agente de Documentacao,ma-tricula 370.401-7, para cobrirdespesas de pequeno vulto des-te Tribunal, na dotacao MATE- RIAL DE CONSUMO, durante o pe-riodo de 09/08 a 09/10/2018, conforme Processo TC 13780/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02152 | 10/08/2018 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas depequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA, NOperiodo de 09/08 a 09/10/2018,conforme Processo 13780/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02153 | 10/08/2018 | 2859.96 | 2859.96 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA,NOperiodo de 09/08 a 09/10/2018,conforme Processo TC 03780/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02155 | 10/08/2018 | 1320.00 | 1320.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 09/08 a 09/10/2018,conforme Processo 13780/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 10/08/2018 | 3410.40 | 3410.40 | Obrigacoes Patronais dos con- tribuintes individuais presta-dores de servicos a este TCE, referentes ao mes de JULHO/18. - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 13/08/2018 | 1994.64 | 1994.64 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Conselheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, referente a viagem para Maceio/AL, em virtude departicipacao no Encontro Nacional dos Corregedores e Ouvido-res dos Tribunais de Contas, nos dias 23 e 24 de agosto de2018, conforme Memo 370/2018 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02158 | 13/08/2018 | 2550.00 | 2550.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraMaceio-AL, em virtude de participacao no Encontro Nacional dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas, nos dias 23 e 24 de agosto 2018, conforme Memos 32/2018 - Gab. FTFN e 370/2018 - DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 13/08/2018 | 1470.00 | 1470.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes ao deslocamento para Monteiro, em virtude de participacao na VI SEMAC - Semana Academica do Centro deCiencias Humanas e Exatas, nosdias 28 e 29 de agosto de 2018conforme Memo 355/2018 - DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02160 | 13/08/2018 | 5380.52 | 5380.52 | Empenho para pagamento corres-pondente a aquisicao de mate- riais odontologicos, solici- tados pelo Memo 10/2018- Gabi-nete Odontologico e de acordocom relacao anexa ao Memo 63/2018 - SECOP. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 13/08/2018 | 840.00 | 840.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes ao deslocamento para Itabaiana e Esperanca,em virtude de participacao deevento promovido pelo ConselhoEstadual de Saude, nos dias 15e 16 de agosto de 2018, conforme Memo 373/2018 - DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 13/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes ao deslocamento para Pombal, em virtude departicipacao em evento promovido pelo Conselho Estadual de Saude da Paraiba, dia 22 de a-gosto de 2018, conforme Memo 374/18 DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02163 | 13/08/2018 | 620.00 | 620.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de bateria HELIARHG95MD, para o vaiculo VAN RE-NAULT MASTER, MOV 5917, desta corte, conforme Memos 083/2018SETRA e 116/2018 - DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02164 | 14/08/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por acompanhamento de tecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Itabaiana e Espe -ranca, dias 15 e 16 de agosto de 2018, conforme Memo 089/18-DIAD. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 14/08/2018 | 7452.00 | 7452.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Persiana Ho-rizontal com lamina de 25mm delargura d 0,21mm de espessura,em aluminio branco - Processo TC 06336/2018 ARP 04/2018, conforme Memo 109/2018 - DIPAS. (destinada ao novo anexo). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 14/08/2018 | 2093.94 | 2093.94 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome da servidora CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE, referentes a via-gem para Vitoria, em virtude de participacao no Seminario Tribunais de Contas e Tesouro Nacional - Fiscalizacao a tem-po e a hora, que sera realiza-do no dia 20 de agosto de 2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02167 | 14/08/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraVitoria/ES, em virtude de par-ticipacao no Seminario Tribu -nais de Contas e Tesouro Nacional - Fiscalizacao a tempo e ahora, a ser realizado no dia 20 de agosto de 2018, conformeMemo 378/2018 - DIAD. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02168 | 14/08/2018 | 1795.00 | 1795.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a -baixo, para o veiculo NISSAN FRONTIER NPT 2801, conforme Memos 087/2018 - SETRA e 117/ 2018 - DIPAS: - Abracadeira | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02169 | 14/08/2018 | 350.00 | 350.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos abaixo, no veiculo NISSAN FRONTIER NPT 2801,conforme Memos 087/2018 - SE-TRA e 117/2018 - DIPAD: - Alinhamento | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 34 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | Dispensa | 02170 | 14/08/2018 | 430.00 | 430.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de Capota mariti-ma para o veiculo NISSAN FRON-TIER OFH 9696, conforme Memos 085/2018 - SETRA e 115/2018 - DIPAS. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02171 | 14/08/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente ao deslocamentopara Campina Grande, para en -trega de documentos do Conse- lheiro Fabio Nogueira, confor-me Memo 34/2018 - FTFN. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 14/08/2018 | 377.40 | 377.40 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal - Processo TC 19313/2017 ARP 08/2017, conforme Memo 118/2018 -DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores RENATA CARRILHO TORRESDE ANDRADE e JOAO KENNEDY RO-DRIGUES GONCALVES, referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao no Seminario Boas Praticas na Gestao deParceria com o Terceiro Setorna Saude, a ser realizado nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02174 | 15/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao no Seminario Boas Praticas na Gestao de Parceriacom o Terceiro Setor na Saude,a ser realizado nos dias 22 e23 de agosto de 2018, conformeMemo 376/2018 - DIAD. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02175 | 15/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao no Seminario Boas Praticas na Gestao de Parceriacom o Terceiro Setor na Saude,a ser realizado nos dias 22 e 23 de agosto de 2018, conformeMemo 376/2018 - DIAD. | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02176 | 15/08/2018 | 4166.91 | 4166.91 | Empenho referente ao REEMBOLSOda remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JUNHO de 2018, do servidor RICARDO PAIVA VARANDAS,oraa disposicao deste Tribunal, conforme autorizacao constantedo Documento TC no. 69997/17 ede acordo com o Memo 051/18 - DERH: | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 15/08/2018 | 2608.15 | 2608.15 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas, em nome do ser-vidor WILLO HERBERT PONTES PI-NHEIRO, referentes a viagem para Florianopolis/SC, em virtu-de de participacao no lancamento do Portal da Rede de Obser-vatorios da Despesa Publica - Rede ODP e capacitacao para u-tilizacao da Plataforma BoaVis | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02178 | 15/08/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFlorianopolis/SC, em virtude de participacao no lancamento do Portal da Rede de Observatorios da Despesa Publica - RedeODP e capacitacao para utilizacao da Plataforma BoaVista, aserem realizados nos dias 23 e24 de agosto de 2018, conforme | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 15/08/2018 | 5486.16 | 5486.16 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome das ser-vidoras ROSEANA BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA, INGRID BIER -MANN DE AZEVEDO COSTA e MARLE-NE ALVES DOS SANTOS MENESES , referentes a viagem para o Riode Janeiro/RJ, em virtude de participacao no 14o. Forum Brasileiro de Controle da Adminis | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 15/08/2018 | 248.13 | 248.13 | Multa devida pelo recolhimento do ISS referente ao mes de julho/2018, titulo 201899945151, no dia 15/08/2018. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02181 | 15/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem parao Rio de Janeiro/RJ, em virtu-de de participacao no 14o. Fo-rum Brasileiro de Controle daAdministracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 deagosto de 2018, conforme Memo382/2018 e documentos em anexo | 00011045230430 | ROSEANA BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02182 | 15/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem parao Rio de Janeiro/RJ, em virtu-de de participacao no 14o. Fo-rum Brasileiro de Controle daAdministracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 deagosto de 2018, conforme Memo 382/2018- DIAD e seus anexos. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02183 | 15/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem parao Rio de Janeiro/RJ, em virtu-de de participacao no 14o. Fo-rum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 deagosto de 2018, conforme Memo 382/2018- DIAD e seus anexos. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 15/08/2018 | 3977.44 | 3977.44 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores MARCOS ANTONIO DA SIL-VA ARAUJO e ANA TEREZA MAROJA PORTO DO VALE, referentes a viagem para o Rio de Janeiro, em virtude de participacao no14o. Forum Brasileiro de Con -trole da Administracao Publicaa ser realizado nos dias 30 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02185 | 15/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem parao Rio de Janeiro, em virtude de participacao no 14o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 de agos-to de 2018, conforme Memo 397/2018 - DIAD. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02186 | 15/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem parao Rio de Janeiro, em virtude de participacao no 14o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 de agos-to de 2018, conforme Memo 397/2018 - DIAD. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 15/08/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor do ACV acima, em razao de viagem aos munici-pios de Bom Jardim e Surubim/ PE, no dia 15/08/corrente, pa-ra entrega de citacoes, conforme Memo 51/18-SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 15/08/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor do militar acima, em razao de viagem aos municipios de Bom Jardim e Su-rubim/PE, no dia 15/08/corren-te, para entrega de citacoes, conforme Memo 51/18-SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 15/08/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor do militar acima, em razao de viagem aos municipios de Bom Jardim e Su-rubim/PE, no dia 15/08/corren-te, para entrega de citacoes, conforme Memo 51/18-SECPL. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 15/08/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes ao deslocamento para Cajazeiras, em virtudede participacao em evento pro-movido pelo Conselho Estadual de Saude da Paraiba, dia 23 deagosto de 2018, conforme Memo 394/2018 - DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 16/08/2018 | 3444.64 | 3444.64 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do servidor STALIN MELO LINS DA COSTA,referentes a viagem para Ma- ceio/AL, em virtude de participacao no Encontro Nacional dosCorregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas, nos dias23 e 24 de agosto de 2018, conforme Memo 395/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02195 | 16/08/2018 | 4675.00 | 4675.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraMaceio/AL, em virtude de participacao no Encontro Nacional dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas, nos dias 23 e 24 de agosto de 2018acompanhando o Conselheiro Fa-bio Tulio Filgueiras Nogueira,conforme Memo 395/2018- DIAD. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 16/08/2018 | 6602.26 | 6602.26 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores JOSEDILTON ALVES DI- NIZ, JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO e GLAUCIO BARRETO XAVIER, referentes a viagem para Cuia-ba/MT, em virtude de participacao no I Laboratorio de Boas Praticas de Controle Externo, a ser realizado nos dias 03 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02198 | 16/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraCuiaba/MT, em virtude de participacao no I Laboratorio de Boas Praticas de Controle Ex -terno, a ser realizado dias 03 e 04 de setembro de 2018, conforme Memo 366/2018- DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02199 | 16/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraCuiaba/MT, em virtude de participacao no I Laboratorio de Boas Praticas de Controle Ex-terno,a ser realizado nos dias03 e 04 de setembro de 2018, conforme Memo 366/2018- DIAD. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02200 | 16/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraCuiaba/MT, em virtude de participacao no I Laboratorio de Boas Praticas de Controle Ex-terno, a ser realizado dias 03 e 04 de setembro de 2018, conforme Memo 366/2018- DIAD. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 16/08/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia a ser realizada nos municipiosde Poco Jose de Moura e Sao Joao do Rio de Peixe, periodo de 20 a 24 de agosto de 2018, conforme CI 0191/2018 - DIAFI. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 16/08/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia a ser realizada nos municipiosde Poco Jose de Moura e Sao Joao do Rio do Peixe, periodo de 20 a 24 de agosto de 2018, conforme CI 0191/2018 - DIAD. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 16/08/2018 | 1357.15 | 1357.15 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Conselheiro Substituto OSCAR MAMEDESANTIAGO MELO, referente a viagem para Porto Alegre/RS, em virtude de participacao no co-mite tecnico do Regulamento Geral das Olimpiadas dos Tribu -nais de Contas do Mercosul,nosdias 27 e 28 de setembro 2018, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02206 | 16/08/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraPorto Alegre/RS, em virtude departicipacao no comite tecnicodo Regulamento Geral das Olim-piadas dos Tribunais de Contasdo Mercosul, nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, conforme Memo 387/2018 - DIAD. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 16/08/2018 | 744.15 | 744.15 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do servidor RICARDO GUEDES MEDEIROS, referentes a viagem para Fortaleza/CE, em virtude de participacao no IV Congresso Interna-cional de controle e PoliticasPublicas, a ser realizado no periodo de 17 a 19 de outubro de 2018, conforme Memo 361/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02208 | 16/08/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IV Congresso Internacional de controle e Politicas Publicas, a ser reali-zado no periodo de 17 a 19 deoutubro de 2018, conforme Memo361/2018 - DIAD. | 00053175093515 | RICARDO GUEDES DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02209 | 17/08/2018 | 7500.00 | 7500.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de materiais para Rede Optica, constantes em documento anexo ao Memo 30/ 2018 - DEGAD, a serem instala-dos no predio que se encontra em construcao neste Tribunal. | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02210 | 17/08/2018 | 1948.00 | 1948.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de Instalacaode Materiais para Rede Optica,constantes em documento anexo ao Memo 30/2018 - DEGAD, destinados ao predio que se encon- tra em construcao neste Tribu-nal. | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 17/08/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Lagoa Seca, noperiodo de 22 a 24 de agosto de 2018, conforme CI 0193/2018DIAFI. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 17/08/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Lagoa Seca, noperiodo de 22 a 24 de agosto de 2018, conforme CI 0193/2018- DIAFI. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02213 | 17/08/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referente as diligenciasaos municipios de Catingueira,Patos e Quixaba, no periodo de20 a 25 de agosto de 2018, conforme CI 0194/2018 - DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02214 | 17/08/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por acompanhamento, de tecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Poco jose de Mourae Sao Joao do Rio do Peixe, noperiodo de 20 a 24 de agosto de 2018,conforme Memo 090/2018- SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02215 | 17/08/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por acompanhamento, de tecnicos em diligencias aos municipios de Catingueira, Patose Quixaba, periodo de 20 a 25 de agosto de 2018, conforme Memo 090/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02216 | 17/08/2018 | 7576.10 | 7576.10 | Fatura 0000043550, com venci- mento em 21/08/corrente, re- ferente a servicos de portes e telegramas, mes de AGOSTO/ 2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02217 | 20/08/2018 | 1616.00 | 1616.00 | Empenho para pagamento da des-pesa, referente as publicacoesno Diario Oficial do Estado, dos dias 26 de julho, 02 e 03de agosto de 2018, conforme Memo 402/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02218 | 20/08/2018 | 444.00 | 444.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Compressor Rotativo 12.000 btus 220v paraa ASCOM, conforme Memo 18/2018- SEPAT. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02219 | 20/08/2018 | 350.00 | 350.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de tampa de chapa lisa para caixa de cabeamento eletricos, para instalacao na sala de informatica deste Tribunal, conforme Memo 045/ 2018 - SEMP. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02220 | 20/08/2018 | 980.00 | 980.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, atendendo solicitacao contida no Memo 08/2018 -Escritorio de Projetos e de acordo com o Memo 18/2018 - SEPAT: - Cartucho HP magenta | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 20/08/2018 | 18646.17 | 18646.17 | Fatura 18/08/01510415-1, com vencimento em 25/08/corrente, ref. Ago/2018. - GRP - GERENCIA DE REDE | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02222 | 20/08/2018 | 400.00 | 400.00 | Empenho para pagamento referente aos Servicos com material incluso, na impressora HP De -signjet 111, conforme Memos 08/2018 - Escritorio de Proje-tos e 18/2018 - SEPAT. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 20/08/2018 | 4321.20 | 4321.20 | Fatura 18/08/23002451-5, com vencimento em 24/08/corrente, ref. Ago/2018. - PVN - VIPPHONE RI NACIONAL | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02224 | 20/08/2018 | 784.00 | 784.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Filtro de Linha 6 tomadas cabo 4m enegyluxconforme solicitacao contida no Memo 400/2018 - DIAD e de acordo com o Memo 88/2018 - SECOP. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 20/08/2018 | 6006.52 | 6006.52 | Fatura 0261925897, com venci- mento em 28/08/corrente, ref. Ago/2018, correspondente a servicos de telefonia movel (voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 20/08/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Fatura 0244394306, com venci- mento em 28/08/corrente, ref. Ago/2018, correspondente a servicos de internet movel. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02227 | 20/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia a Recife/Palmares - Barragem Serro Azul, periodo de 22 a 24de agosto de 2018, conforme CI0196/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02228 | 20/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia a Recife/Palmares - Barragem Serro Azul, periodo de 22 a 24de agosto de 2018, conforme CI0196/2018 - DIAFI. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02229 | 20/08/2018 | 507.69 | 507.69 | Empenho para pagamento referente aos materiais abaixo, parainstalacao de monitores nos corredores dos Conselheiros e Presidencia,conforme Memo 046/2018 - SEMP: - Passafio Prof 20 m | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 02230 | 20/08/2018 | 229.95 | 229.95 | Empenho para pagamento referente a aquisicao dos seguintes materiais, conforme solicitadopelo Memo 006/2018 - PROGE e de acordo com o Memo 87/2018 -SECOP: - ABNT NBR ISO 30300:2016 Sis-tema de Gestao de Documentos -Fundamentos e vocabulario | 33402892000297 | ABNT-ASSOC.BRASIL.DE NORMAS TECNICAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02231 | 20/08/2018 | 255.00 | 255.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, atendendo solicitacao do Memo 076/2018 - ASSEG e deacordo com o Memo 89/2018 - SECOP: - Cartucho HP 933XL Azul | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02232 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio Agosto 2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02233 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00001824282494 | ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02234 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02235 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02236 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagioa agosto 2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02237 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02238 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio agosto 2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02239 | 21/08/2018 | 928.69 | 928.69 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02240 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02241 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02242 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02243 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00006525489466 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02244 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00039431037734 | CLAUDIO DE OLIVEIRA CORBAGE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02245 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02246 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02247 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00096971002091 | FABIANO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02248 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02249 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00011206239441 | FELIPE RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02250 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio agosto 2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02251 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00011366597494 | HAYDEE __MARIA B MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02252 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02253 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02254 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02255 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio agosto 2018. | 00005877894412 | JEFFERSON RICARDO SANTOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02256 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00070118276417 | JOAO FELIPE DUARTE PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02257 | 21/08/2018 | 687.85 | 687.85 | Bolsa estagio agosto 2018. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02258 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02259 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02260 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02261 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02262 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02263 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02264 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02265 | 21/08/2018 | 481.46 | 481.46 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02266 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02267 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02268 | 21/08/2018 | 13634.56 | 13634.56 | Fatura 28012, com vencimento em 15/09/corrente, referente ao consumo de agua e a utili- zacao da rede de esgotos, correspondente a AGOSTO/2018. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02269 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio agosto 2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02270 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02271 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010250032414 | MIKAELLY FELICIO PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02272 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02273 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02274 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02275 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02276 | 21/08/2018 | 1289.85 | 1289.85 | Bolsa estagio agosto 2018. | 00010479981493 | PAULA BRANCA PICADO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02277 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02278 | 21/08/2018 | 584.63 | 584.63 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02279 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02280 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02281 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio agosto 2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02282 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALJO SEGUNDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02283 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02284 | 21/08/2018 | 980.29 | 980.29 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02285 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007579421488 | TALITHA ALESSANDRA MEDEIROS RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02286 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02287 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02288 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02289 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00009015605459 | WALDIR HENRIQUE SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02290 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02291 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02292 | 21/08/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio agosto 2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 21/08/2018 | 650.00 | 650.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por acompanhamento, detecnicos em diligencia ao municipio de Lagoa Seca, periodo de 22 a 24 de agosto de 2018, conforme Memo 092/2018- SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02294 | 21/08/2018 | 1125.00 | 1125.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia aos municipios de Recife e Palmares, periodo de 22 a 24 de agosto de 2018, conforme Memo 092/2018- SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02295 | 21/08/2018 | 225.00 | 225.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, de tecnicosem viagem para Recife/PE, dia25 de agosto de 2018, conformeMemo 092/2018 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02296 | 21/08/2018 | 650.00 | 650.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Cajazeiras, no periodo de 22 a24 de agosto de 2018, conformeMemo 092/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 21/08/2018 | 7687736.76 | 7687736.76 | Encargos da Folha de Pagamento em favor dos membros e servi-dores deste TC, correspondente ao mes de AGOSTO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 21/08/2018 | 84361.91 | 84361.91 | Contribuicao Patronal do Regi-me Geral de Previdencia Social - RGPS/INSS, referente ao mes de AGOSTO/2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 21/08/2018 | 1356935.77 | 1356935.77 | Contribuicao Patronal do Regi-me Proprio de Previdencia So- cial - RPPS/PBPREV, referente ao mes de AGOSTO/2018. - Fundo Financeiro | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 21/08/2018 | 314.82 | 314.82 | Contribuicao Patronal do Regi-me Proprio de Previdencia So- cial - RPPS/IPMJP, referente ao mes de AGOSTO/2018. - FUNFIN | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 21/08/2018 | 265896.78 | 265896.78 | Auxilio Saude em favor dos servidores e membros deste TC, conforme RA-TC-16/2015, refe-rente ao mes de AGOSTO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 21/08/2018 | 487477.42 | 487477.42 | Auxilio Alimentacao em favor dos servidores e membros deste TC, conforme RA-TC-04/2014 e 16/2015, referente ao mes de AGOSTO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 21/08/2018 | 3780.00 | 3780.00 | Auxilio Transporte em favor de servidores deste TC, referen-te ao mes de AGOSTO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02304 | 21/08/2018 | 2480.00 | 2480.00 | Empenho para pagamento referente a despesa com publicacoes no Diario Oficial do Estado, nos dias 24 e 29 de marco, e 03, 06 e 14 de abril de 2018, conforme Memo 409/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 21/08/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Verba Indenizatoria de que trata a RA-TC-12/2015, em favor dos membros desta Corte de Contas, referente a AGOSTO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02306 | 21/08/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraMaceio/AL, em virtude de participacao no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias,a ser realizado nos dias 23 e24 de agosto de 2018, conformeMemo 412/2018 - DIAD. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02307 | 22/08/2018 | 574.99 | 574.99 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, conforme Memos 093/2018- SETRA e 123/2018 - DIPAS, para o Veiculo Toyota Hilux QFW 1964 (Revisao 10.000Km): - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02308 | 22/08/2018 | 111.00 | 111.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de alinhamentoe balanceamento no veiculo To-yota Hilux QFW 1964 (Revisao 10.000Km), conforme Memos 093/2018 e 123/2018 - DIPAS. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 22/08/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia a ser realizada no municipio de Pocinhos, no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de2018, conforme CI 0198/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 22/08/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes diligencia a ser realizada no municipio de Nazarezinho, periodo de 27 a 31 de agosto de 2018, conformeCI 0198/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02311 | 22/08/2018 | 400.00 | 400.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de bateria HELIARHF60DD, para o veiculo Ford Focus OEX 9640, conforme solici-tado pelo Memo 094/2018 - SE-TRA e de acordo com Memo 125/ 2018 - DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 22/08/2018 | 2066.84 | 2066.84 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Con- selheiro FERNANDO RODRIGUES CATAO, referente a viagem para Cuiaba/MT, em virtude de participacao no I Laboratorio de Boas Praticas de Controle Ex- terno,a ser realizado nos dias03 e 04 de setembro de 2018, conforme Memo 408/2018- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02313 | 22/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamennto de diarias, referentes a viagem paraCuiaba/MT, em virtude de participacao no I Laboratorio de Boas Praticas de Controle Ex- terno,a ser realizado nos dias03 e 04 de setembro de 2018, conforme Memo 408/2018- DIAD. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02314 | 22/08/2018 | 646.00 | 646.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, conforme solicitado pelo Memo 074/2018- ASSEG e de acordo com o Memo 90/2018 - SECOP:- Cartucho HP 28A Color | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02315 | 22/08/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de servidores em viagem a Maceio/AL, pe-riodo de 22 a 24 de agosto de2018, conforme Memo 096/2018 -SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 22/08/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Patos, periodode 27 a 31 de agosto de 2018, conforme CI 0200/2018- DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02317 | 22/08/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Patos, periodode 27 a 31 de agosto de 2018, conforme CI 0200/2018 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02318 | 22/08/2018 | 296.00 | 296.00 | Empenho para pagamento referente ao material abaixo, confor-me solicitado pelo Memo 12/18-DIDAR e de acordo com o Memo 92/2018 - SECOP: - Cartucho HP 122A Color | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 22/08/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Diarias em favor do Conselhei-ro Presidente acima, em razao de viagem para o Rio de Janei-ro/RJ, para participar do 14o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 de agosto do ano corrente, conforme Memo 415/18-DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 22/08/2018 | 1774.41 | 1774.41 | Passagens aereas em nome do Conselheiro Presidente Andre Carlo Torres Pontes, referente a viagem para o Rio de Janei-ro/RJ, para participar do 14o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, a ser realizado nos dias 30 e 31 de agosto do ano corrente, conforme Memo 415/18-DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 22/08/2018 | 1073.39 | 1073.39 | Empenho para pagamento da des-pesa c/ passagens aereas em nome do Conselheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, referentea ALTERACAO de voo relativa aviagem para Maceio, em virtudede participacao no Encontro Nacional dos Corregedores e Ou -vidores dos Tribunais de Con- tas, nos dias 23 e 24 de agos- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02322 | 23/08/2018 | 3306.26 | 3306.26 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores RENATA CARRILHO TORRESDE ANDRADE e JOAO KENNEDY RO-DRIGUES GONCALVES, referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao no Seminario Boas Praticas na Gestao deParceria com o Terceiro Setorna Saude, a ser realizado nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 23/08/2018 | 675.00 | 675.00 | Empenho para pagamento referente ao fornecimento de biscoi -tos para atender as necessida-des deste Tribunal nos seus treinamentos/eventos - Pregao Presencial 07/2017 Proc.TC no.11587/2017 ARP 05/2017, conforme Memo 127/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 23/08/2018 | 6209.52 | 6209.52 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores PAULO GERMANO DA COSTAALVES FILHO, EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE e SARA MARIA RUFI-NO DE SOUSA, referente a via -gem para Cuiaba, em virtude departicipacao no I Laboratorio de Boas Praticas de Controle Externo, a ser realizado nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02325 | 23/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho referente a concessao de diarias, referentes a via- gem para Cuiaba/MT, em virtudede participacao no I laborato-rio de Boas Praticas de Controle Externo,a ser realizado nosdias 03 e 04 de setembro 2018,conforme Memo 416/2018 - DIAD. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02326 | 23/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho referente a concessao de diarias, referentes a via-gem para Cuiaba/MT, em virtudede participacao no I Laborato-rio de Boas Praticas de Controle Externo,a ser realizado nosdias 03 e 04 de setembro 2018,conforme Memo 416/2018 - DIAD. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02327 | 23/08/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho referente a concessao de diarias, referentes a via- gem para Cuiaba/MT, em virtudede participacao no I Laborato-rio de Boas Praticas de Controle Externo,a ser realizado nosdias 03 e 04 de setembro 2018,conforme Memo 416/2018- DIAD. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02328 | 23/08/2018 | 269.10 | 269.10 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Capa Apple Ipad 9.7 Cover Azul, atendendosolicitacao do Memo 010/2018 -Gabinete Conselheiro APCL e deacordo com o Memo 91/2018 - SECOP. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02329 | 23/08/2018 | 1818.00 | 1818.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, para os veiculos FORD FO-CUS QFW 7639 e NISSAN FRONTIEROFG 4895, de acordo com os Me-mos 095/2018- SETRA e 126/2018- DIPAS: - Amortecedor dianteiro L/D | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02330 | 23/08/2018 | 411.00 | 411.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos nos veiculos FORD FOCUS QFW 7639 e NISSAN FRONTIER OFG 4895, conforme Memos 095/2018 -SETRA e 126/2018- DIPAS: - Serv. Substituicao de disco de freio | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 23/08/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Servicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, telefonis-ta, recepcionista, copa, por- taria, durante o mes de AGOSTO/2018, com fornecimento de to-do o material de limpeza e hi-giene pessoal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02332 | 23/08/2018 | 337.50 | 337.50 | Empenho para pagamento referente a aplicacao de revestimentoem janelas do Centro Cultural - CCAS, conforme Memo 128/2018- DIPAS (6.75m x R$ 50,00). | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 23/08/2018 | 129333.20 | 129333.20 | Servicos de construcao, manu- tencao e evolucao de software, nos termos do Contrato TC 49/17, durante o mes de AGOSTO/ 2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02334 | 23/08/2018 | 650.00 | 650.00 | Desenvolvimento e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, nos termos do Contrato TC 20/17, durante o mes de AGOSTO/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 23/08/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Cruz do Espirito Santo, no dia 24/08/2018. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 23/08/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias em favor do ACP acima, em razao de diligencia ao mu-nicipio de Cruz do Espirito Santo, nos dias 27-28/08/2018. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 23/08/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor da ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Campina Grande, no dia 27/08/2018. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 23/08/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor da ACP acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Campina Grande, no dia 27/08/2018. | 00000870806483 | SABRINA GUERRA CASTOR MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 23/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Servicos de manutencao, geren-ciamento e suporte tecnico de tecnologia da informacao, durante o mes de AGOSTO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 23/08/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores deste TCE, durante o mes de AGOSTO/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02341 | 23/08/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos portoes eletronicos deste TCE, durante o mes de AGOSTO/2018. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 23/08/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre- tiva dos aparelhos de ar con-dicionado instalados neste TCE durante o mes de AGOSTO/2018. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02343 | 23/08/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio dePatos, periodo de 27 a 31 de agosto de 2018, conforme Memo 096/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 23/08/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio dePocinhos, periodo de 27 de a-gosto a 01 de setembro de 2018conforme Memo 096/2018- SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02345 | 23/08/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Nazarezinho, periodo de 27 a 31 de agosto de 2018, conformeMemo 96/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 23/08/2018 | 910.00 | 910.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Monteiro, periodo de 27 a 30 de agosto de 2018, conforme Memo 096/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 23/08/2018 | 295.80 | 295.80 | Empenho para pagamento referente aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir ne -cessidades deste Tribunal-ProcTC 19313/2017 ARP 08/2017, conforme memo 129/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 23/08/2018 | 1592.55 | 1592.55 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome das ser-vidoras FABIANA LUSIA COSTA RAMALHO DE MIRANDA e MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM,bem comodo Conselheiro MARCOS ANTONIO DA COSTA, referente a viagempara Fortaleza/CE, em virtude de participacao no IX Encontrode Educacao Profissional das | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02349 | 23/08/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Empenho para pagameento de diarias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IX Encontro deEducacao Profissional das Escolas de Contas - EDUCONTAS, a ser realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2018, con -forme Memo 389/2018 - DIAD. (Acompanhando o Cons. Marcos | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02350 | 23/08/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IX Encontro deEducacao Profissional das Escolas de Contas - EDUCONTAS, a ser realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2018, con -forme Memo 389/2018 - DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02351 | 23/08/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IX Encontro deEducacao Profissional das Escolas de Contas - EDUCONTAS, a ser realuzado nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2018, con -forme Memo 389/2018 - DIAD. (Acompanhando o Cons. Marcos | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 24/08/2018 | 3060.00 | 3060.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, conforme Memo 120/2018-DIPAS (Processo TC 08387/2018 ARP 06/2018): - Cabo HDMI curto 30 cm macho-macho, conectores dourados,versao minima 1.3 Marca:HDMattersModelo 108R009368570 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 24/08/2018 | 3372.00 | 3372.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, conforme Memo 121/2018 - DIPAS - Processo TC 08387/2018ARP 06/2018): - Micro Gabinete Case Originalpara Rapberry PI 3 | 24710087000159 | INFOSHOP-COM.ATAC. ARTGOS INF. EIRELI-ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 24/08/2018 | 878.99 | 878.99 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Con -selheiro FABIO TULIO FILGUEI -RAS NOGUEIRA, referente a via-gem para Brasilia, em virtude de reuniao com Ministros do Supremo Tribunal Federal, dia 22 de agosto de 2018, conformeMemo 418/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02355 | 24/08/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a viagem para Brasilia/DF, em virtude de reuniao com Ministros do Supremo Tribunal Federal, dia 22 de a-gosto de 2018, conforme Memo 418/2018 - DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 24/08/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referente a conducao deMilitares que entregarao cor -respondencias nos municipios constantes do Memo SECPL 54/18 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 24/08/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a entrega de correspondencias no periodo de27 a 31 de agosto de 2018, conforme Memo SECPL 54/2018. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 24/08/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a entrega decorrespondencias, no periodo de 27 a 31 de agosto de 2018, conforme Memo SECPL 54/2018. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02359 | 24/08/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao e operacao do sistema de sonorizacao e exi- bicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna, du- rante o mes de AGOSTO/2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02360 | 24/08/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Transmissao ao vivo das Sesso-es do Tribunal Pleno e das Ca-maras, durante o mes de AGOSTO/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02361 | 24/08/2018 | 3542.50 | 3542.50 | Tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, deste TCE, referentes ao periodo de 21/07 a 20/08/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 02362 | 24/08/2018 | 1145.80 | 1145.80 | Tarifas bancarias da conta corrente 9416-1, deste TCE, referente ao periodo de 21/07 a 20/08/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02363 | 24/08/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao do SIGBP - modulo Patrimonio, no mes de AGOSTO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02364 | 24/08/2018 | 340.00 | 340.00 | Empenho para pagamento de almoco oferecido ao Presidente doTCE-Piaui, no dia 17/08/2018, no Gabinete da Presidencia, deacordo com o Memo 122/2018 - GAPRE. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02365 | 24/08/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Acesso a Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP) REPAD com fornecimento de link 100MB, durante o mes de AGOS-TO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02366 | 24/08/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador de ener-gia eletrica deste TCE, duran-te o mes de AGOSTO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 24/08/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao elevadora deste TCE, durante o mes de AGOSTO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 24/08/2018 | 27591.66 | 27591.66 | Suporte tecnico em tecnologia da informacao, no periodo de 01 a 14/08/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02369 | 24/08/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de Basquetebol destinada aos servidores do Tri- bunal, que participarao da O -limpiadas dos Tribunais de Contas do Mercosul, conforme Documento TC 64457/18 e Contrato TC 30/2018. (prazo 04 meses). | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 24/08/2018 | 32442.47 | 32442.47 | Suporte tecnico em tecnologia da informacao, no periodo de 15 a 31/08/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02372 | 24/08/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de Voleibol desti-nada aos servidores do Tribu -nal de Contas que participaraoda Olimpiadas dos Tribunais deContas do Mercosul, conforme Documento TC 64456/18 e Contrato TC 29/2018.(Prazo 04 meses) | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02373 | 27/08/2018 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 00727/2018Aprovisionamento do 13o. sala-rio em favor dos servidores emembros deste TC, conforme programacao estabelecida pelo Me-mo 115/2018 - DIAD. Parcela 6/9. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02374 | 27/08/2018 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 00728/2018Provisao para pagamento da Contribuicao Patronal ( RPPS/PB PREV), referente ao 13o. sala-rio dos servidores e membros deste TC, conforme programacaoestabelecida pelo Memo 115/18-DIAD. Parcela 6/9. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02380 | 27/08/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes as diligen - cias aos municipios de Juru e Tavares, periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2018, conforme CI 0205/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02381 | 27/08/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao,referente a viagem para Campina Grande,dia22 de agosto de 2018, conformeMapa de Diarias Gab. FRC, da- tado de 24/08/2018. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02382 | 27/08/2018 | 174.00 | 174.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de Guia de Cabo de Rede 19 1U, conforme solicitado pelo Memo 0011/18 DSNS e de acordo com Memo 96/2018 - secop. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02383 | 27/08/2018 | 581.00 | 581.00 | 9Empenho para pagamento refe- rente aquisicao do material a-baixo, conforme Memo 95/2018 -SECOP: - Cabo de Rede Cat 5e Sohoplus- Conector RJ45 Cat 5e Macho | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02384 | 27/08/2018 | 71400.00 | 71400.00 | Empenho para pagamento das inscricoes dos servidores deste Tribunal que irao participar da V Olimpiada dos Tribunais de Contas do Mercosul 2018, a ser realizada nos municipios de Gramado e Canela/RS, no pe-riodo de 29 de outubro a 04 denovembro de 2018, conformer documento da Comissao Permanente | 89520241000175 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TCE RS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02385 | 27/08/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Servicos de cobertura fotogra-fica prestados a este TCE, re-ferentes ao mes de AGOSTO/2018 | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02386 | 27/08/2018 | 10472.45 | 10472.45 | Servicos de suporte de hardwa-re, assistencia remota e suporte on-site para equipa- mentos da marca HP e Compaq, durante o mes de AGOSTO/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 27/08/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica PABX, durante o mes de AGOSTO/2018. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 27/08/2018 | 17119.92 | 17119.92 | Locacao de veiculo utilitario SUV, Zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem motorista, airbag, minimo 142CV a partir de 2.0cc, qui- lometragem livre, seguro total e equipamentos de serie exi- gidos por lei - ref.AGOSTO/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 27/08/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Cessao de uso de equipamento e software de gerenciamento e bilhetagem (fotocopiadoras), durante o mes de AGOSTO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 27/08/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Cessao de uso de equipamento e software de gerenciamento e bilhetagem (impressoras laser monocromaticas), durante o mes de AGOSTO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02391 | 27/08/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Servicos de artes cenicas para formacao e aperfeicoamento do grupo de teatro deste TCE, no mes de AGOSTO/2018. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02392 | 27/08/2018 | 4009.95 | 4009.95 | Servicos artisticos de regen- cia e preparacao do Coral deste TCE, prestados durante o mes de AGOSTO/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02393 | 28/08/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenca de uso e suporte tec- nico do software ProDoctor (prontuario eletronico), uti- lizado pelo setor medico deste TCE, referente a AGOSTO/2018. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02394 | 28/08/2018 | 5094.00 | 5094.00 | Empenho para pagamento aquisi-cao do material abaixo, desti-nado a manutencao do Sistema de Comunicacao Interna, conforme Mermo 44/2018 - DEGAD: - Conversor HDMI Macho p VGA Femea | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02395 | 28/08/2018 | 1377.00 | 1377.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, conforme solicitacao de material 009/18 - DSNS e de acordo com o Memo 94/2018- SECOP: - Adaptador Display Port - Ma-cho para HDMI - Femea | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02396 | 28/08/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras, referente ao mes de AGOSTO/18. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02397 | 28/08/2018 | 500.00 | 500.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras e central de alarmes deste TCE, durante o mes de AGOSTO/2018. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02398 | 28/08/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta de residuos solidos dos setores medico e odontologico deste TCE, durante o mes de AGOSTO/2018. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02399 | 28/08/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico para o sistema SIABI - Sistema de Automacao de Bibliotecas, utilizado pelo SEBIB deste TCE, durante o mes de AGOSTO/2018. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 28/08/2018 | 259.90 | 259.90 | Monitoramento e rastreamento via satelite de veiculos da frota deste TCE, durante o mes de AGOSTO/2018. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02401 | 29/08/2018 | 1018.89 | 1018.89 | Empenho para pagamento refe - rente a aquisicao de material,para atender demanda deste Tribunal, conforme relacaoes ane-xas ao Mermo 97/2018 - SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02402 | 29/08/2018 | 170.00 | 170.00 | Pagamento referente a conces- sao de diaria referente a diligencia ao municipio de Cruz do Espirito Santo, estendida ate o dia 29 de agosto, conforme CI 0208/2018 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 29/08/2018 | 232.00 | 232.00 | Empenho para pagamento referente a remarcacao de passagens em nome do servidor EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE, corres- pondente a viagem para Cuiaba,em virtude de participacao na Reuniao da Comissao Tematica de Controle Externo na Gestao dos Regimes Proprios de Previ-dencia Social, agendada para | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02404 | 29/08/2018 | 600.00 | 600.00 | Empenho para pagamento refe - rente a concessao de diaria, correspondente a viagem para Cuiaba/MT, em virtude de par- ticipacao na Reuniao da Comis-sao Termatica de Controle Ex- terno na Gestao dos Regimes Proprios de Previdencia Socialagendada para o dia 05 de se- tembro de 2018, conforme Memo | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 29/08/2018 | 300.00 | 300.00 | Complementacao da NE 2167/18, em razao de retorno no dia 22/08/corrente, conforme documen-to da DIAD anexo. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 02406 | 29/08/2018 | 3634.00 | 3634.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, atendendo solicitacao do Memo 414/2018 - DIAD e de a- cordo com o Memo 100/2018- SE-COP: - Grama Esmeralda | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02407 | 29/08/2018 | 225.18 | 225.18 | Empenho para pagamento referente aquisicao de Fita Antiderrapante 50x05m 867, atendendo solicitacao da Assessoria Mili -tar, conforme Memo 99/2018 - SECOP. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 29/08/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de con-cessao de diaria, por conducaode tecnicos em diligencia ao municipio de Cruz do Espirito Santo, dia 24 de agosto 2018, conforme Memo 097/2018- SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02409 | 29/08/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para concessao de dia-rias, por conducao de tecnicosem diligencia ao municipio deCruz do Espirito Santos, dias27 e 28 de agosto de 2018,con-forme Memo 097/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 29/08/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para concessao de dia-ria, por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio deCampina Grande, dia 27 de a- gosto de 2018, conforme Memo 097/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02411 | 29/08/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Empenho referente a concessao de diarias, por conducao, de tecnicos em diligencias aos municipios de Juru e Tavares,pe-riodo de 27 de agosto a 01 desetembro de 2018, conforme Me-mo 097/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02412 | 30/08/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, para o veiculo NISSAN FRONTIER OFG 8686, conforme solicitado pelo Memo 080/2018 -SETRAe de acordo com Memo 130/2018-DIPAS: - Liquido para freio | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02413 | 30/08/2018 | 180.00 | 180.00 | Empenho para pagamento referente ao servico de mao de obra no veiculo NISSAN FRONTIER OFG8686, conforme solicitado peloMemo 080/2018 - SETRA e de a- cordo com o Memo 130/2018 -DI-PAS. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02414 | 30/08/2018 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do seguinte mate- rial, destinado ao Centro Cul-tural Ariano Suassuna, confor-me Memo 49/18-SEMP: | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02415 | 30/08/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Tacima, perio-do de 03 a 06 der setembro de2018, conforme CI 0209/2018 - DIAFI. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02416 | 30/08/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Lagoa de Den-tro, periodo de 03 a 06 de se-tembro de 2018, conforme CI 0210/2018 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 30/08/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a entrega de corespondencia, no dia 30 de agosto de 2018, nas cidades deConde e Alhandra, a servico daDiretoria de Auditoria e Fiscalizacao, conforme Memo 0211/ 2018 - DIAFI. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 31/08/2018 | 450.00 | 450.00 | Empenho para pagamento da des-pesa correspondente ao forne -cimento de biscoitos para atender as necessidades deste Tri-bunal nos seus treinamentos/e-ventos - Pregao Presencial 07/2017 ARP 05/2017, conforme Me-mo 132/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02419 | 31/08/2018 | 900.00 | 900.00 | Empenho para pagamento da des-pesa referente ao fornecimentode kit lanche a ser servido aos alunos que irao participardo evento TCE ESCOLA, conformeMemo 131/2018 - DIPAS (Pregao Presencial 07/2017 Proc TC no.11587/2017 ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02423 | 31/08/2018 | 260.00 | 260.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio deCruz do Espirito Santo, dia 29de agosto de 2018,conforme Me-mo 0100/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02424 | 31/08/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Tacima, periodo de 03 a 06 desetembro de 2018, conforme Me-mo 0100/2018 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02425 | 31/08/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Lagoa de Dentro, conforme Memo0100/2018 - SETRA (periodo de 03 a 06 de setembro de 2018). | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02426 | 03/09/2018 | 510.00 | 510.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Patos, dias 30e 31 de agosto de 2018, conforme CI 0212/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02427 | 03/09/2018 | 240.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, para utilizacao nos e-ventos deste Tribunal, confor-me solicitado pelo Memo 421/ 2018 - DIAD e de acordo com oMemo 101/2018 - SECOP: - Pufs em couro sintetico 0,45x 045. | 20790609000119 | CELIA KATIA DOS SANTOS RIBEIRO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02428 | 03/09/2018 | 0.00 | 0.00 | empenho para pagamento referente a aquisicao de material pa-ra instalacao de um condicionador de ar na copa da Presiden-cia, conforme discriminado emRegistro de Proposta anexo aoMemo 23/2018 - SEPAT. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 03/09/2018 | 2039.64 | 2039.64 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas, em nome do ser-vidor JOAO CESAR BEZERRA DEMENEZES,referente a viagem pa-ra Cuiaba, em virtude de par- ticipacao em reunioes de co- missao tecnica, no periodo de 03 a 05 de setembro de 2018, conforme Memo 419/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02430 | 03/09/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraCuiaba/MT, em virtude de par -ticipacao em reunioes de co - missao tecnica, no periodo de 03 a 05 de setembro de 2018, conforme Memo 419/2018- DIAD. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02431 | 03/09/2018 | 6912.00 | 6912.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, para a conclusao do servico de comunicacao dos switches via fibra optica no novo Anexo do TCE, conforme Solicitacap no. 0010/18- DSNS e de acordo com o Memo 102/ 2018 - SECOP: - Adaptador Mini Gbic Cisco | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 03/09/2018 | 390.00 | 390.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de tecni -co em diligencia ao municipio de Patos, dias 30 e 31 de agosto de 2018, conforme Memo 101/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02433 | 03/09/2018 | 260.00 | 260.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de tecni -cos em diligencia ao municipiode Nazarezinho, dia 01 de se- tembro de 2018, conforme memo 0104/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 03/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a diligencia aomunicipio de Mamanguape, dia 04 de setembro de 2018, conforme CI 0214/2018 - DIAFI. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 03/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a diligencia aomunicipio de Mamanguape, dia 04 de setembro de 2018, conforme CI 0214/2018 - DIAFi. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02436 | 04/09/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deagosto de 2018, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no, conforme Memo 124/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02437 | 04/09/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deAGOSTO de 2018, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no, conforme Memo 124/2018 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02438 | 04/09/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deAGOSTO de 2018, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no, conforme memo 124/2018 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02439 | 04/09/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deAGOSTO de 2018, para atender necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no, conforme Memo 124/2018 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 04/09/2018 | 357.00 | 357.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir asnecessidades deste Tribunal - Proc. TC 19313/2017 ARP 08/ 2017, de acordo com o Memo 133/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 04/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de mini computador padrao Raspberry Pi 3 Mo- del B, conforme Processo TC no01947/2018 ARP 01/2018, e de acordo com o Memo 119/2018 - DIPAS. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 04/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor da ACP acima, em razao de viagem em diligen-cia ao municipio de Campina Grande, no dia 04/09/2018. | 00007976928430 | BRUNA PINHEIRO NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 04/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor da ACP acima, em razao de viagem em diligen-cia ao municipio de Campina Grande, no dia 04/09/2018. | 00007700486417 | ILIS NUNES ALMEIDA CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 04/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor da ACP acima, em razao de viagem em diligen-cia ao municipio de Campina Grande, no dia 04/09/2018. | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 04/09/2018 | 1728.00 | 1728.00 | Empenho para pagamento referente ao fornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e deCamaras durante o mes de SETEMBRO/2018, conforme demonstrativo anexo ao Memo 135/2018 - Pregao Presencial 07/2017 ProcTC 11587/2017 ARP 05/2017. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02446 | 05/09/2018 | 2160.00 | 2160.00 | Empenho para pagamento referente a assistencia fisioterapeu-tica preventiva (ginastica la-boral),desenvolvida durante osmeses de julho e agosto nestaCorte, conforme documentos anexos ao Memo 46/2018 - SEMED ecronocrama constante do Memo 431/2018 - DIAD. | 00009950055407 | MARIA ALESSANDRA SIPRIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02447 | 05/09/2018 | 2160.00 | 2160.00 | Empenho para pagamento referente a assistencia fisioterapeu-tica preventiva (ginastica la-boral), desenvolvida durante os meses de julho e agosto nesta Corte, conforme documentos anexos ao Memo 46/2018- SEMED e cronograma constante do Memo431/2018 - DIAD. | 00008136626480 | MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02448 | 05/09/2018 | 66175.02 | 66175.02 | Empenho para pagamento da NotaFiscal/Conta de Energia Eletrica 011.929.103, referente ao mes de AGOSTO/2018, apresenta-cao em 05/09, com vencimento em 21 de setembro de 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 05/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes diligencias aos municipios de Guarabira, Sertaozinho e Serra da Raiz, periodo de 10 a 14 de setembrode 2018, conforme CI 0221/2018- DIAFI. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 05/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes diligencias aos municipios de Guarabira, Sertaozinho e Serra da Raiz, periodo de 10 a 14 de setembrode 2018, conforme CI 0221/2018- DIAFI. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 05/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes diligencias aos municipios de Santa Ines eSantana dos Garrotes, periodo de 10 a 15 de setembro de 2018conforme CI 0221/2018 - DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02452 | 05/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a reuniao na UFCG, em Campina Grande, dia 06 de setembro de 2018, con - forme Memo 433/2018 - DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02453 | 05/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a reuniao na UFCG, em Campina Grande, dia 06 de setembro de 2018, conforme Memo 433/2018 - DIAD. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 05/09/2018 | 340.00 | 340.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a diligencia nomunicipio de Nazarezinho, que se estendeu ate o dia 01 de setembro de 2018, conforme CI 0218/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 05/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a viagem para omunicipio de Alhandra, dia 04 de setembro de 2018, a servicoda DIAFI, com o fim de entre -gar correspondencia, conforme CI 0219/2018 - DIAFI. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 05/09/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura 1100038545921, com ven-cimento em 25/09/corrente, referente a servicos de tele- fonia fixa, mes de AGOSTO/18. - Fixo-fixo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 06/09/2018 | 680.00 | 680.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Patos, periodode 10 a 11 de setembro de 2018conforme CI 0222/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 06/09/2018 | 680.00 | 680.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Patos, dias 13e 14 de setembro de 2018, con-forme Memo 0222/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 06/09/2018 | 680.00 | 680.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Patos, dias 13e 14 de setembro de 2018, con-forme CI 0222/2018 - DIAFI. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 06/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,referentes as diligenciasaos municipios de Triunfo e Bonito de Santa Fe, periodo de11 a 15 de setembro de 2018, conforme CI 0222/2018 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 06/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,referentes as diligenciasaos municipios de Triunfo e Bonito de Santa fe, periodo de11 a 15 de setembro de 2018, conforme CI 0222/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 06/09/2018 | 2297.64 | 2297.64 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas, em favor do servidor JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES, referente a viagem paraGoiania/GO, em virtude de par-ticipacao em reunioes em co - missao tecnica do IBRAOP, pe- riodo de 11 a 13 de setembro de 2018, conforme Memo 436/ 2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02465 | 06/09/2018 | 2400.00 | 2400.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraGoiania/GO, em virtude de par-ticipacao em reunioes em comissoes tecnica do IBRAOP, perio-do de 11 a 13 de setembro de 2018, conforme Memo 436/2018 -DIAD. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 06/09/2018 | 2233.64 | 2233.64 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do ser -vidor EDUARDO CAVALCANTI DE O-LIVEIRA, referente a viagem para Sao Paulo, em virtude departicipacao no Curso de De- senvolvimento Gerencial para Gestores Publicos, a ser realizado no periodo de 19 a 21 de setembro de 2018, conforme Me- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02467 | 06/09/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraSao Paulo/SP, em virtude de participacao no Curso de Desenvolvimento Gerencial para Ges-tores Publicos, a ser realiza-do no periodo de 19 a 21 de setembro de 2018, conforme Me-mo 435/2018 - DIAD. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 06/09/2018 | 156.18 | 156.18 | Ressarcimento em razao da no- tificacao de penalidade por infracao a legislacao de tran-sito, referente ao veiculo RE-NAULT DUSTER placa PZH 6258, conforme demonstrativo encami-nhado pelo Memo 134/2018 - DI-PAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02470 | 06/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente ao deslocamentopara Natal/RN, em virtude de participacao em reuniao no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Memo 440/2018 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02471 | 06/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente ao deslocamentopara Ntal/RN, em virtude de participacao em reuniao no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, dia 10de setembro de 2018, conforme Memo 440/2018 - DIAD. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02472 | 06/09/2018 | 10763.00 | 10763.00 | Empenho para pagamento referente a complementacao do empenho2089, correspondente a indeni-zacao de ferias 1o. periodo e-xercicio de 2018. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 06/09/2018 | 20130.00 | 20130.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 60 microcomputa dor Raspeberry PI 3 Model B conforme documento anexo | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02474 | 10/09/2018 | 12030.01 | 12030.01 | Empenho para pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas, referentes ao exercicio de 2018, conforme Processo TC 02751/18. (1/3 pago em janeiro/2018). | 00028829310425 | ELIANE RODRIGUES DE SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 10/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao de tecnicos em diligencia ao municipio deAlhandra,dia 03 de setembro de2018, conforme Memo 0105/2018-SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02476 | 10/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio deMamanguape, dia 03 de setembrode 2018, conforme Memo 0105/ 2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02477 | 10/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de tecnicoem diligencia ao municipio deCampina Grande, dia 03 de se -tembro de 2018, conforme Memo 0105/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 10/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencias aos municipios de Guarabira, Sertaozinho e Serra da Raiz, periodo de 10 a14 de setembro de 2018, conforme Memo 0105/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02479 | 10/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,por conducao, de tecnicosem diligencias aos municipios de Santa Ines e Santana dos Garrotes, periodo de 10 a 15 de setembro de 2018, conforme Memo 0105/2018 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02480 | 10/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao,de tecnicos em diligencisa ao municipio deCampina Grande, dia 06 de se -tembro de 2018, conforme Memo 0105/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 10/09/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,por conducao, de tecnicosem diligencisa ao municipio dePatos, dias 10 e 11 de setem -bro de 2018, conforme Memo 0105/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02482 | 10/09/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio de Patos,dias 13 e 14 de setembrode 2018, conforme Memo 0105/ 2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02483 | 10/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,por conducao, de tecnicosem diligencias aos municipiosede Triunfo e Bonito de Santa Fe, periodo de 11 a 15 de se- tembro de 2018, conforme Memo 0105/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02484 | 10/09/2018 | 225.00 | 225.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, de tecnicosem viagem a Natal/RN, dia 10 de setembro de 2018, conforme Memo 0105/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02486 | 11/09/2018 | 33763.00 | 33763.00 | Pagamento referente a indeni -zacao de ferias nao usufruidasreferentes ao exercicio 2018 (2o. Periodo), conforme Processo TC 14644/18. (1/3 pago em fevereiro/2018). | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 11/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes ao deslocamento para Sousa, a fim de parti-cipar da Capacitacao do Proje-to IPTU LEGAL, no dia 12 de setembro de 2018, conforme Memo 442/2018 - DIAD. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 11/09/2018 | 650.00 | 650.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de tecnicoem viagem ao municipio de Sou-sa, periodo de 11 a 13 de se-tembro de 2018, conforme Memo0106/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02489 | 11/09/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a participa -cao no I Encontro de Controle Interno do Sertao Paraibano - IECISP Etapa Cajazeiras, periodo de 11 a 13 de setembro de 2018, conforme Memo 0007/2018-Gab. Proc. Sheyla Barreto. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 11/09/2018 | 600.00 | 600.00 | Empenho para pagamento de com-plementacao de diaria, referente a viagem para Cuiaba/MT, por problemas tecnicos da com-panhia aerea (atraso no voo), conforme Memo 007/2018 - DIAGMX. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02491 | 11/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de com-plementacao de diaria, referente ao deslocamento para natal,dia 10 de setembro de 2018,conforme Memo 440/2018 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02492 | 11/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de com-plementacao de diaria, referente ao deslocamento para Natal,dia 10 de setembro de 2018, conforme Memo 440/2018 - DIAD. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02495 | 11/09/2018 | 259.00 | 259.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Kit Teclado e Mouse Microsoft K 850, para o Gabinete do Cons. Arnobio Alves Viana, conforme solicitadopelo Memo 012/18-Consultor Tecnico e de acordo com o Memo 88/2018 - SECOP. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02496 | 11/09/2018 | 1600.00 | 1600.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de Demarcacao de 02 garagens e 05 estaciona-mentos (material incluso), nasvagas destinadas aos Conselheiros Substitutos, conforme solicitado pelo Oficio 012/18- GabRSSM e de acordo com o Memo 051/2018 - SEMP. | 00005229411414 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 11/09/2018 | 810.00 | 810.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraCajazeiras, em virtude de par-ticipacao, como palestrante,noEncontro de Controle Interno do Sertao Paraibano- ECISP,dia11 de setembro de 2018, conforme Memo 0125/2018 - GAPRE. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 11/09/2018 | 390.00 | 390.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraCajazeiras, dia 11 de setembrode 2018, acompanhando o cons. Andre Carlo Torres Pontes que participara do Encontro de Controle Interno do Sertao Parai-bano, conforme Memo 0125/2018-GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 12/09/2018 | 3075.19 | 3075.19 | Passagens aereas em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, referentes a via-gem para Florianopolis/SC, em virtude de participacao no XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a ser realizado nos dias 16 a 19 de setembro do ano corrente, con-forme Memo 447/18-DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 12/09/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Diarias em favor do Conselhei-ro acima, referentes a viagem a Florianopolis/SC, em virtude de participacao no XXXII Con-gresso Brasileiro de Direito Administrativo, a ser realiza-do nos dias 16 a 19 de setem- bro do ano corrente, conforme Memo 447/18-DIAD. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 12/09/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor do servidor acima, referente a notificacao a ser efetuada em Recife/PE, no dia 12 de setembro corrente conforme Memo 502/18. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 12/09/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor da servidora militar acima, conforme Memo 87/18-ASSEG. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 12/09/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor do servidor militar acima, conforme Memo 87/18-ASSEG. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02504 | 13/09/2018 | 396.40 | 396.40 | Empenho para pagamento referente ao servico de Instalacao dedivisoria e porta no Anexo Au-ditor Emilton Amaral, conformeMemo 052/2018 - SEMP. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02505 | 13/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, de servido-res a cidade de Recife/PE, dia12 de setembro de 2018, conforme Memo 0107/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02506 | 13/09/2018 | 450.00 | 450.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio de Natal/RN, dia 11 de setembro de 2018, conforme Memo 0107/ 2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02507 | 13/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria (Complementacao), referen-te ao deslocamento para Natal,conforme Memo 018/2018 - GI. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 13/09/2018 | 75.00 | 75.00 | Complemento da NE 2501/18, re-ferente a diferenca de diaria recebida por chefe de servico. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02509 | 13/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria (Complementacao), referen-te ao deslocamento para Natal,conforme Memo -18/2018 - GI. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02511 | 13/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a participacao na Palestra Uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas - RPA - na Engenharia, a ser realizadadia 14 de setembro de 2018, naSede do TCE/PE, conforme CI 0230/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02512 | 13/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a participacao na Palestra Uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas - RPA - na Engenharia, a ser realizadana Sede do TCE/PE, dia 14 de setembro de 2018, conforme CI 0230/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 13/09/2018 | 713.80 | 713.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos seguintes itens da ARP 04/17 - Proc. TC 12402/17: - item 1 - caneta esferografi-ca 0,7mm azul cx c/50 TIP | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE L DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02514 | 13/09/2018 | 302.97 | 302.97 | Empenho para pagamento do ser-vico abaixo, destinado ao Gabinete do Cons. Andre Carlo Tor-res Pontes, conforme Memo_050/2018 - SEMP: - Instalsacao de divisoria na-val Eucatex completa - 9,26 m2a R$ 18,75 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 13/09/2018 | 117.50 | 117.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos seguintes itens da ARP 04/17 - Proc. TC 12402/17: - item 12 - extrator de grampo em aco inoxidavel, tipo espa-tula, cromado, BRW | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 13/09/2018 | 82.00 | 82.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos seguintes itens da ARP 04/17 - Proc. TC 12402/17: - item 6 - clips galvanizados tamanho 2/0 para papeis cx c/ 100, Ferplas | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02517 | 13/09/2018 | 908.92 | 908.92 | Empenho para pagamento do ma -terial abaixo, destinado ao Gabinete Cons. Andre Carlo Tor -res Pontes, conforme Memo 050/2018 - SEMP: - Divisoria naval Eucatex com-pleta 9,26 m2 a R$ 56,25 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 13/09/2018 | 143.55 | 143.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte item da ARP 04/17 - Proc. TC 12402/17: - item 18 - grampeador semi-industrial de mesa, min.100 max.240 folhas, em aco, tipos de grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/ 13, 23/15, 23/20, 23/23, base | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 13/09/2018 | 346.80 | 346.80 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal - Proc.TC 19313/2017 ARP 08/2017conforme Memo 139/2018 - DIPAS | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 13/09/2018 | 675.00 | 675.00 | Empenho para pagamento corres-pondente ao fornecimento de biscoitos para atender as ne- cesidades deste Tribunal nos seus treinamentos/eventos - Pregao Presencial 07/2017 Proc11587/2017 ARP 05/2017, conforme Memo 138/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02522 | 13/09/2018 | 2061.00 | 2061.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, atendendo solicitacao de 00012/18 DSNS, destinado ainstalacao de pontos de rede logica para monitores instala-dos nos corredores do TCE,e deacordo com o Memo 103/18-SECOP- Cabo Furukawa Cat 5e c/305m | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02523 | 13/09/2018 | 453.00 | 453.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos abaixo, aten -dendo soicitacao feita pelo Memo 015/18 - DSNS e de sacordo com o Memo 25/2018 - SEPAT: - Retificacao do modulo de vi-deo e mao de obra no Monitor HP (tombo 1508) | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 13/09/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes ao deslocamento para Princesa Isabel, a fimde participar de evento promo-vido pelo Conselho Estadual deSaude da Paraiba, dia 18 de setembro de 2018, conforme Memo 445/2018 - DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02525 | 13/09/2018 | 420.00 | 420.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente ao deslocamentopara Rio Tinto, a fim de par -ticipar de evento promovido pelo Conselho Estadual de Saude da Paraiba,dia 25 de setembro de 2018,conforme Memo 446/2018- DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 13/09/2018 | 2509.64 | 2509.64 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do servidor JOSE LUCIANO SOUSA DE AN-DRADE, referente a viagem paraSao Paulo/SP, em virtude de participacao em reuniao da Co-missao Central do MMD-TC,a serrealizada no dia 19 de setem -bro de 2018, conforme Memo 449/2018 - DIAD: | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02527 | 13/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraSao Paulo/SP, em virtude de participacao em reuniao da Co-missao Central do MMD-TC,a serrealizada no dia 19 de setem -bro de 2018, conforme Memo 449/2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 14/09/2018 | 4620.82 | 4620.82 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em favor dos servidores WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO e FABIO OLIVEIRA GUERRA, referente a viagem para Brasilia, em virtude de parti-cipacao no II Encontro da RedeNacional de Informacoes para oControle Externo, no periodo de 24 a 26 de setembro de 2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02529 | 14/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao no II Encontro da Rede Nacional de Informacoes Es-trategicas para o Controle Ex-terno, no periodo de 24 a 26 de setembro de 2018, conforme Memo 504/2018 - DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02530 | 14/09/2018 | 2700.00 | 2700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao no II Encontro da RedeNacional de Informacoes Estra-tegicas para o Controle Exter-no, no periodo de 24 a 26 de setembro de 2018, conforme Me-mo 504/2018 - DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02531 | 14/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Itaporanga, periodo de 17 a 21de setembro de 2018, conforme Memo 0108/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02532 | 14/09/2018 | 650.00 | 650.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio dePrincesa Isabel, periodo de 17a 19 de setembro de 2018, con-forme Memo 0108/2018- SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02533 | 14/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao,de tecnicos em viagem ao municipio de Cam-pina Grande, dia 06 de setem -bro de 2018,conforme Memo 108/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02534 | 14/09/2018 | 650.00 | 650.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio deCampina Grande, periodo de 18 a 20 de setembro de 2018, con-forme Memo 0108/2018- SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02535 | 14/09/2018 | 650.00 | 650.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Campina Grande, periodo de 18a 20 de setembro de 2018, con-forme Memo 0108/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02536 | 14/09/2018 | 225.00 | 225.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao,de tecnicos em viagem para Recife/PE, dia 14 de setembro de 2018, conforme Memo 0108/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02537 | 14/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,por conducao, de tecnicosem diligencias aos municipios de Cachoeira dos Indios e Sao Jose de Piranhas, periodo de 17 a 21 de setembro de 2018, conforme Memo 0108/2018-SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02538 | 14/09/2018 | 650.00 | 650.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio deMari, periodo de 17 a 21 de setembro de 2018, conforme Memo 0110/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02539 | 14/09/2018 | 4166.91 | 4166.91 | Empenho referente ao REEMBOLSOda remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de JULHO de 2018, do servidor RICARDO PAIVA VARANDAS,oraa disposicao deste Tribunal, conforme autorizacao constantedo Documento TC no. 69997/17 ede acordo com o Memo 057/18 - DERH: | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02540 | 14/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Itaporanga,pe-riodo de 17 a 21 de setembro de 2018, conforme CI 0229/2018DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02541 | 14/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligenciasaos municipios de Cachoeira dos Indios e Sao Jose de Pira-nhas, periodo de 17 a 21 de setembro de 2018, conforme CI 00229/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02542 | 14/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Campina Grandeperiodo de 18 a 20 de setembrode 2018, conforme CI 0229/2018- DIAFI. | 00008843681494 | ARTHUR SILVA CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02543 | 14/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Campina Grandeno periodo de 18 a 20 de setembro de 2018, conforme CI 0229/2018 - DIAFI. | 00008275743630 | BRUNO RIBEIRO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02544 | 14/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Campina grandeperiodo de 18 a 20 de setembrode 2018, conforme CI 0229/2018- DIAFI. | 00007700486417 | ILIS NUNES ALMEIDA CORDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02545 | 14/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Campina Grandeno periodo de 18 a 20 de setembro de 2018, conforme CI 0229/2018 - DIAFI. | 00001400481384 | KARLOS RAFAEL SOARES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 14/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Campina Grandeno periodo de 18 a 20 de setembro de 2018, conforme CI 0229/2018 - DIAFI. | 00001627603379 | MARCUS FELIPE BEZERRA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 14/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Campina Grandeno periodo de 18 a 20 de setembro de 2018, conforme CI 0229/2018 - DIAFI. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 14/09/2018 | 850.00 | 850.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Mari, periodo de 17 a 21 de setembro de 2018conforme CI 0232/2018- DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02549 | 17/09/2018 | 629.75 | 629.75 | Empenho para pagamento do material abaixo, destinado a ins-talacao de TVs e Monitores emgabinetes, salas e corredores,conforme Memo 053/2018- SEMP: - Canaleta Sist 20x10 c/ fita dupla face radial | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02550 | 17/09/2018 | 689.20 | 689.20 | Empenho para pagamento do material abaixo, destinado a iluminacao do estacionamento e Ane-xo Emilton Amaral, conforme Memo 054/2018 - SEMP: - Reator V. Met/Sod 400W externo Demape | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02551 | 17/09/2018 | 284.00 | 284.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, atendendo solicitacao de material 0013/18- DSNS e de a-cordo com Memo 105/2018-SECOP:- Bateria 9V Green 6F22 OEM | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02552 | 17/09/2018 | 1377.00 | 1377.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, destinado ao novo anexodeste Tribunal, conforme Memo 45/2018 - DEGAD: - Bebedouro EGC 35B BR | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02553 | 17/09/2018 | 80000.00 | 80000.00 | Empenho para pagamento de in- denizacoes decorrentes da apo-sentadoria da servidora, refe-rentes a Licencas Especiais e Ferias nao usufruidas, confor-me discriminacao feita no Pro-cesso 14839/18 pelo DERH (1a. Parcela). | 00009567429472 | SUZANA LACERDA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02554 | 17/09/2018 | 199.28 | 199.28 | Empenho para pagamento do material abaixo, a ser utilizado no novo anexo deste Tribunal, conforme Memo 46/2018 - DEGAD:- Assento Astra Soft Branco | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02555 | 17/09/2018 | 530.00 | 530.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, destinado ao veiculo FORD FOCUS OEZ 5339, conforme Memos095/2018 - SETRA e 136/2018 - DIPAS: - Pivo suspensao | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02556 | 17/09/2018 | 575.00 | 575.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos abaixo, no veiculo FORD FOCUS OEZ 5339, con-forme Memos 095/2018 - SETRA e136/2018 - DIPAS: - Mao de obra | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02557 | 17/09/2018 | 3377.60 | 3377.60 | Referente ao pagamento das O-brigacoes Patronais dos Contribuintes Individuais que prestaram servicos neste TCE,duranteo mes de agosto Retencao via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02558 | 17/09/2018 | 583.75 | 583.75 | Empenho para ressarcimento re-ferente a compra de passagens aereas e inscricao efetuada pela servidora, correspondente aparticipacao no I Congresso Mineiro do Direito do PatrimonioCultural e I Forum de Capacitacao de Agentes Publicos de Fiscalizacao do Patrimonio Cultu-ral, nos dias 25 e 26 de outu- | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02559 | 17/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a participa- cao no I Congresso Mineiro do Direito do Patrimonio Culturale I Forum de Capacitacao de A-gentes Publicos de Fiscaliza -cao do Patrimonio Cultural,nosdias 25 e 26 de outubro 2018, em Ouro Preto/MG, conforme Me-mo 507/2018 - DIAD. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02560 | 17/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a participa -cao no Curso Projeto de Comba-te a Incendio: elaboracao e dimensionamento de hidrantes emangotinhos,a ser realizado em Recife/PE, no periodo de 21 a23 de setembro de 2018, conforme Memo 506/2018 - DIAD. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02561 | 17/09/2018 | 2578.00 | 2578.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Cadeira pre-sidente Cavaletti, atendendo solicitacao do Memo 26/2018 - DICOG 1 e de acordo com o Memo22/2018 - SEPAT. | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 17/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, referente aviagem para Campina Grande,dia12 de setembro de 2018, conforme Mapa de Diarias Gabinete doCons. Fernando Rodrigues Cataomes de setembro de 2018. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02564 | 17/09/2018 | 420.00 | 420.00 | Empenho para pagamento referente a inscricao do Coral desta Corte no FEPAC/2018, que acon-tecera no periodo de 12 a 17 de novembro de 2018, no EspacoCultural,nesta Capital, conforme Doc, 702ese18. | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02565 | 17/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes ao deslocamento para Brasilia/DF, em virtu-de de julgamento de processo no qual este Tribunal de Con- tas e interessado, dia 19 de setembro de 2018, conforme Me-mo 512/2018 - DIAD. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 17/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a diligencia aomunicipio de Cruz do Espirito Santo, dia 19 de setembro de 2018, conforme CI 0235/2018 - DIAFI. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02567 | 18/09/2018 | 7649.42 | 7649.42 | Fatura 43906, com vencimento em 21/9/2018, referente a ser-vicos de portes e telegramas, mes de setembro de 2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 02568 | 18/09/2018 | 18646.17 | 18646.17 | Fatura 18/09/01509262-2, com vencimento em 25/09/2018, re -ferente mes de setembro 2018: - GRP - Gerencia de Rede - INN - Internet via embratel | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02569 | 18/09/2018 | 4162.21 | 4162.21 | Fatura 18/09/23002446-8, com vencimento em 24/09/2018, re -ferente mes de setembro 2018: - PVN - Vipphone Ri Nacional - VLN - Vipline | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02570 | 18/09/2018 | 600.00 | 600.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente ao deslocamentopara Recife, em virtude de participacao no evento IBM Solu -cao Anti-Fraude, no dia 20 desetembro de 2018, conforme Me-mo 515/2018 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02571 | 18/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente ao deslocamentopara Recife/PE, em virtude departicipacao no evento IBM so-lucao Anti-Fraude, no dia 20 de setembro de 2018, conforme Memo 515/2018 - DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02572 | 18/09/2018 | 600.00 | 600.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente ao deslocamentopara Recife/PE, em virtude departicipacao no evento IBM so-lucao Anti-Fraude, no dia 20 de setembro de 2018, conforme Memo 515/2018 - DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02573 | 18/09/2018 | 6168.06 | 6168.06 | Fatura referente ao mes de se-tembro/2018, com vencimento em28/09/2018, correspondente aosservicos de telefonia movel (voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 02574 | 18/09/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Fatura referente ao mes de se-tembro, com vencimento em 28 de setembro de 2018, correspondente aos servicos de InternetMovel. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 19/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligenciasaos municipios Brejo dos San -tos e Riacho dos Cavalos, pe -riodo de 24 a 28 de setembro de 2018, conforme CI 0237/2018- DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 19/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,referentes a diligencias aos municipios Brejo dos San -tos e Riacho dos Cavalos, pe- riodo de 24 a 28 de setembro de 2018, conforme CI 0237/2018- DIAFI. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02577 | 19/09/2018 | 680.00 | 680.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes diligencias aos municipios de Marcacao e Fagundes, periodo de 24 a 27 de setembro de 2018, conforme CI 0237/2018 - DIAFI. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 19/09/2018 | 680.00 | 680.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes diligencias aos municipios de Marcacao e Fagundes, periodo de 24 a 27 de setembro de 2018, conforme CI 0237/2018 - DIAFI. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 19/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Sousa, periodode 24 a 28 de setembro de 2018conforme CI 0237/2018 - DIAFI. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 19/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Sousa, periodode 24 a 28 de setembro de 2018conforme CI 0237/2018 - DIAFI. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 19/09/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Soledade, pe-riodo 24 a 28 de setembro 2018conforme CI 0237/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 19/09/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia municipio de Catole do Rocha, periodo 24 a 28 de setembro de2018, conforme CI 0237/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 19/09/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Catole do Ro -cha, periodo de 24 a 28 de se-tembro de 2018, conforme CI 0237/2018 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 19/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho pagamento diaria, por conducao, tecnicos em diligen-cia ao municipio Campina Gran-de, dia 17 de setembro 2018, conforme Memo 0114/2018- SETRA | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02585 | 19/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio deCruz do Espirito Santo, dia 19de setembro de 2018, conforme Memo 114/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 19/09/2018 | 225.00 | 225.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao,referente aodeslocamento para Recife/PE, dia 20 de setembro de 2018,conforme Memo 0114/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02587 | 19/09/2018 | 880.00 | 880.00 | Empenho para pagamento de des-pesa referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado nos dias 12 e 14 de setembro de 2018,conforme Memo 516/2018- DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02588 | 19/09/2018 | 1440.00 | 1440.00 | Empenho para pagamento de des-pesa referente as publicacoes no Diario Oficial do Estado referentes aos dias 15, 21, 22e 23 de agosto de 2018, con- forme Memo 430/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02589 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02590 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00001824282494 | ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02591 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02592 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018 | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02593 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02594 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00070875915418 | ANDRE CARLO TORRES PONTES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02595 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02596 | 20/09/2018 | 928.69 | 928.69 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02597 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02598 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio setembro/2018. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02599 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02600 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00006525489466 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02601 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00039431037734 | CLAUDIO DE OLIVEIRA CORBAGE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02602 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02603 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02604 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00096971002091 | FABIANO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02605 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02606 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00011206239441 | FELIPE RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02607 | 20/09/2018 | 574.99 | 574.99 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, para o veiculo TOYOTA HILUX QFW 1674, conforme Memos0112/2018 - SETRA e 145/2018 -DIPAS (manutencao 10.000 KM): - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02608 | 20/09/2018 | 111.00 | 111.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de alinhamento/balanceamento no veiculo TOY-OTA HILUX QFW 1674, conforme Memos 0112/2018 - SETRA e 145/2018- DIPAS (Revisao 10.000KM) | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02609 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02610 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00011366597494 | HAYDEE __MARIA B MONTENEGRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02611 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02612 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02613 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02614 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018 | 00005877894412 | JEFFERSON RICARDO SANTOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02615 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00070118276417 | JOAO FELIPE DUARTE PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02616 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02617 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007167376477 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02618 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02619 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02620 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02621 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio setembro/2018. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02622 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02623 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02624 | 20/09/2018 | 1625.21 | 1625.21 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009502519418 | MARIA DO CARMO VELOZO DE M RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02625 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02626 | 20/09/2018 | 1186.66 | 1186.66 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02627 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02628 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio setembro/2018 | 00010250032414 | MIKAELLY FELICIO PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02629 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02630 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02631 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02632 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02633 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010479981493 | PAULA BRANCA PICADO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02634 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio setembro/2018. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02635 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02636 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02637 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00008537115428 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02638 | 20/09/2018 | 1741.30 | 1741.30 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009547124471 | SERGIO ROLIM MENDONCA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02639 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00005872158440 | SEVERINO ANDRE CARVALJO SEGUNDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02640 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009706403400 | SPENCER NASCIMENTO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02641 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00001690653400 | SKALLET RAYANNE SOARES F.LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02642 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa estagio setembro/2018. | 00007579421488 | TALITHA ALESSANDRA MEDEIROS RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02643 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02644 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02645 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02646 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009015605459 | WALDIR HENRIQUE SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02647 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02648 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02649 | 20/09/2018 | 1031.88 | 1031.88 | Bolsa Estagio setembro/2018. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 20/09/2018 | 3162.86 | 3162.86 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do servidor LEONARDO RODRIGUES DA SIL-VEIRA, referente a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em reunioes do Cole-gio de Presidentes, do Insti -tuto Rui Barbosa e ATRICON, a serem realizadas nos dias 24 e25 de setembro de 2018, confor | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02651 | 20/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em reunioes do Cole-gio de Presidentes, do Instituto Rui Barbosa e da ATRICON, aserem realizadas nos dias 24 e25 de setembro de 2018, conforme Memo 523/2018 - DIAD. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02652 | 21/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,referentes as diligenciasaos municipios de Sousa, Mari-zopolis e Pombal, periodo de 24 a 28 de setembro de 2018 , conforme CI 0239/2018- DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02653 | 21/09/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,referentes as diligenciasaos municipios de Monte Horebee Marizopolis, periodo de 24 a29 de setembro de 2018, conforme CI 0240/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02654 | 21/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de diarias, por con-ducao, de tecnicos em diligen-cia aos municipios de Sousa , Marizopolis e Pombal, periodo de 24 a 28 de setembro 2018, conforme Memo 0115/2018-SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 21/09/2018 | 7635480.39 | 7635480.39 | Empenho que se faz em nome deste TCE,objetivando o pagamentodos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores ativos,referente ao mes de Setembro/ 2018 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02656 | 21/09/2018 | 260.00 | 260.00 | pagamento referente a diaria, por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipio de RioTinto, dia 25 de setembro 2018conforme Memo 0115/2018-SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 21/09/2018 | 84361.91 | 84361.91 | Empenho que se faz em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Pa tronais (RGPS -INSS)deste TCe referente ao mes de Setembro/ 2018 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02658 | 21/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de diarias, por con-ducao, de tecnicos em diligen-cia aos municipios de Brejo dos Santos e Riacho dos Cava -los, periodo de 24 a 28 de se-tembro de 2018, conforme Memo 0115/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 21/09/2018 | 520.00 | 520.00 | Pagamento de diarias, por con-ducao, de tecnicos em diligen-cias aos municipios de Marca- cao e Fagundes, periodo de 24 a 27 de setembro de 2018, con-forme Memo 0115/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 21/09/2018 | 1353920.74 | 1353920.74 | Empenho que se faz em favor do Instituto de Previdencia do Estado,objetivando pagamento referente as Obrigacoes Patro-nais (RPPS - PBPREV)deste TCE Fundo Financeiro | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 21/09/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Pagamento de diarias, por con-ducao, de tecnicos em diligen-cia ao municipio de Soledade, periodo 24 a 28 de setembro de2018, conforme Memo 0115/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 21/09/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Pagamento de diarias, por con-ducao, de tecnicos em diligen-cia ao municipio de Catole doRocha, periodo de 24 a 29 se -tembro de 2018, conforme Memo 0115/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 21/09/2018 | 314.82 | 314.82 | Empenho que se faz em nome do IPMJP( RPPS) objetivando o pagamento das Obrigacoes Patro- nais dos servidores da PMJP, que estao a disposicao deste deste TCE | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 21/09/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Pagamento de diarias, por con-ducao de tecnicos em diligen -cia ao municipio de Monte Horebe, periodo de 24 a 29 setem -bro de 2018, conforme Memo 0115/2018 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02665 | 21/09/2018 | 2405.86 | 2405.86 | Ressarcimento da despesa com passagens aereas, em virtude de viagem com o objetivo de a-companhar julgamento de inte -resse deste Tribunal, conformesolicitado pelo Memo Cj-JUD 13/2018. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES | Dispensa | 02666 | 21/09/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho para pagamento referente a palestra sobre Prevencao ao Suicidio, a ser proferida dia 25 de setembro de 2018, as11h, no Plenario Ministro JoaoAgripino, conforme Memo 113/ 2018 - ECOSIL. | 00002414367458 | ESTACIO AMARO DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 21/09/2018 | 357.00 | 357.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal - Proc TC 19313/2017 ARP 08/2017conforme Memo 147/2018 - DIPAS | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02668 | 21/09/2018 | 4320.00 | 4320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao depedra de brita para colocar no terreno onde pertencia a Instituto de Pesos e Medidas,con-forme Memo 85/ASSEG | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 21/09/2018 | 1916.72 | 1916.72 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome da ser- vidora NAARA GOMES DE ARAUJO CAVALCANTI, referente a viagempara Belo Horizonte/MG,em vir-tude de participacao em reuni-ao do Comite Tecnico de Juris-prudencia, Sumula e Processo, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2018, conforme Me- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02670 | 21/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBelo Horizonte, em virtude de participacao em reuniao do Co-mite Tecnico de JurisprudenciaSumula e Processo, a ser rea- lizada dia 24 de setembro de 2018, conforme Memo 527/2018 -DIAD. | 00004363009403 | NAARA GOMES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02671 | 21/09/2018 | 225.00 | 225.00 | Complementacao de diaria, referente a viagem para Recife/PE,dia 20 de setembro de 2018,conforme Memo 0118/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02672 | 24/09/2018 | 405.11 | 405.11 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, conforme solicitado pe-lo Memo 146/2018 - DIPAS: - Furadeira e Parafusadeira Bate.GSR10000 Li BO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 24/09/2018 | 110.17 | 110.17 | Empenho para pagamento referente a Remarcacao de Passagens em nome do Conselheiro ANTONIONOMINANO DINIZ FILHO, corres -pondente a viagem para Floria-nopolis, em virtude de parti -cipacao no XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administra-tivo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02674 | 24/09/2018 | 235.11 | 235.11 | Empenho para pagamento do material abaixo, destinado ao Ane-xo Cons.Antonio Carlos Escorelde Almeida, conforme Memo 056/2018 - SEMP: - Canaleta 20x10 branca c/fitaduplaface | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 02675 | 24/09/2018 | 430.00 | 430.00 | Empenho para pagamento do material abaixo, conforme solicitado pelo Memo 081/2018 - ASSEG e de acordo com o Memo 107/18-SECOP: - Espelho de Seguranca 30cm | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 24/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a reuniao na UFCG, dia 25 de setembro de 2018, conforme Memo 529/2018 -DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 24/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a reuniao na UFCG, dia 25 de setembro de 2018, conforme Memo 529/2018 -DIAD. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 24/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a reuniao na UFCG, dia 25 de setembro de 2018, conforme Memo 529/2018 -DIAD. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 24/09/2018 | 151801.97 | 151801.97 | Prestacao de servicos tercei- rizados, de natureza continua, de apoio administrativo, lim-peza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletri- cos, hidraulicos e servicos gerais, com fornecimento de mao de obra uniformizada, ma- terial de limpeza e equipamen-tos/utensilios, conforme Con- | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02680 | 24/09/2018 | 2775.00 | 2775.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, destinado a ampliar o ser-vico de monitoramento, confor-me solicitado pelo Memo 086/ 2018 - ASSEG e de acordo com oMemo 106/2018 - SECOP: - Camera 1220 B G3 Intelbras | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02681 | 24/09/2018 | 700.00 | 700.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos de mao de obrae instalacao de Cameras desti-nadas ao monitoramento, conforme solicitado pelo Memo 086/ 2018 - ASSEG e de acordo com oMemo 106/2018 - SECOP. | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02682 | 24/09/2018 | 80000.00 | 80000.00 | Empenho para pagamento de in- denizacoes decorrentes da apo-sentadoria da servidora, refe-rentes a Licencas Especiais eFerias nao usufruidas, confor-me discriminacao feita no Pro-cesso 14839/18 pelo DERH (2a. Parcela). | 00009567429472 | SUZANA LACERDA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 24/09/2018 | 266903.22 | 266903.22 | Auxilio Saude em favor dos servidores e membros deste TC,conforme RA-TC-16/2015, refe -rente ao mes de SETEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 24/09/2018 | 485576.67 | 485576.67 | Auxilio Alimentacao em favor dos servidores e membros desteTC, conforme RA-TC-04/2014 e 16/2015, referente ao mes de SETEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 24/09/2018 | 136207.12 | 136207.12 | Construcao, manutencao e evo- lucao de software, incluindo as atividades de analise e projeto de sistemas, especifi-cacao de requisitos, gerencia de projetos, testes de softwa-re, administracao de banco de dados, criacao e manutencao de infraestrutura de programacao e ambientes de producao, para | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 24/09/2018 | 3780.00 | 3780.00 | Auxilio Transporte em favor deservidores deste TC, referenteao mes de SETEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02687 | 24/09/2018 | 650.00 | 650.00 | Implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, durante o mes de SETEMBRO/2018. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 24/09/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Verba Indenizatoria de que trata a RA-TC-12/2015, em fa- vor dos membros desta Corte, referente ao mes de SETEMBRO/ 2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 24/09/2018 | 68500.00 | 68500.00 | Manutencao e suporte tecnico, gerencia de rede, administra- cao do Datacenter e banco de dados na area de TI, para atender as necessidades deste TCE, conforme Contrato TC 26/ 18, durante o mes de SETEMBRO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02690 | 24/09/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de PMs as cidades de Recife/PE e Natal/ RN, para entrega de correspon-dencias, no periodo de 24 a 26de setembro de 2018, conforme Memo SECP 59/2018. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02691 | 24/09/2018 | 1287.00 | 1287.00 | Assinatura anual da Revista Sintese de Direito Previden- ciario, nos termos do Contrato TC 25/18. Periodo de 01/08/18 a 31/07/19. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02692 | 24/09/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes as viagens para Recife/PE e Natal/RN, para entrega de correspondencias, conforme Memo 59/2018 - SECPL,periodo de 24 a 26 de setembrode 2018. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02693 | 24/09/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes as viagens para Recife/PE e Natal/RN, para entrega de correspondencias, conforme Memo 59/2018 - SECPL,periodo de 24 a 26 de setembrode 2018. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02697 | 25/09/2018 | 1788.00 | 1788.00 | Empenho para pagamento referente ao projeto ambiental EspacoVerde de Convivencia, executa-do pela credora, conforme Memo04/2018 - Comissao de Susten -tabilidade TCE-PB. | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02698 | 25/09/2018 | 680.00 | 680.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Sao Jose do Bonfim, dias 27 a 28 de se- tembro de 2018, conforme CI 0243/2018 - DIAFI. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02699 | 25/09/2018 | 680.00 | 680.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Sao Jose do Bonfim, dias 27 e 28 de setem-bro de 2018, conforme CI 0243/2018 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02700 | 25/09/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de PMs pa-ra entrega de correspondenciasdias 27 e 28 de setembro 2018,conforme Memo 60/2018- SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 25/09/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a entregas decorrespondencias, dias 27 e 28de setembro de 2018, conforme Memo 60/2018 - SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 25/09/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a entregas decorrespondencias, dias 27 e 28de setembro de 2018, conforme Memo 60/2018 - SECPL. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 25/09/2018 | 1789.86 | 1789.86 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do ser -vidor JOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES, referente a viagem paraBrasilia, em virtude de parti-cipacao em reunioes tecnicas, no periodo de 01 a 03 de outu-bro de 2018,conforme Memo 524/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02704 | 25/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em reunioes tecnicasno periodo de 01 a 03 de outu-bro de 2018,conforme Memo 524/2018 - DIAD. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02705 | 25/09/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Transmissao ao vivo das sesso-es do Pleno e das Camaras des-te TCE, no mes de SETEMBRO/18. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02706 | 25/09/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador de ener-gia instalado neste TCE, durante o mes de SETEMBRO/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 25/09/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva e corre-tiva da subestacao abaixadora instalada neste TCE, durante o mes de SETEMBRO/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 25/09/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica PABX, conforme Contrato TC 26/14, durante o mes de SETEMBRO/18. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02709 | 25/09/2018 | 180.66 | 180.66 | ProDoctor (prontuario eletro- nico), licenca de uso e supor-te tecnico durante o mes de SETEMBRO/18. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL | Dispensa | 02710 | 25/09/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Prestacao de servicos fotogra-ficos a este TCE, durante o mes de SETEMBRO/18. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 02711 | 25/09/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao e operacao do sis- tema de sonorizacao e exibicao de imagens do Centro Cultural Ariano Suassuna, durante o mes de SETEMBRO/18. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02712 | 25/09/2018 | 3614.88 | 3614.88 | Tarifas bancarias da conta FOPAG, referentes ao periodo ago/set de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 02713 | 25/09/2018 | 1484.15 | 1484.15 | Tarifas bancarias da conta GESTAO, referentes ao periodo ago/set de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 26/09/2018 | 1789.86 | 1789.86 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome da ser -vidora CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE, referente a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao em reuniao tematica do Marco de De-sempenho - MMD-TC, a ser rea -lizada nos dias 02 e 03 de ou-tubro de 2018, conforme Memo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02715 | 26/09/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em reuniao tematica do Marco de Medicao de Desem -penho - MMD-TC, a ser realiza-da nos dias 02 e 03 de outubrode 2018, conforme Memo 534/18-DIAD. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 26/09/2018 | 1789.86 | 1789.86 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do ser -vidor JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE, referente a viagem paraBrasilia/DF,em virtude de par-ticipacao em reuniao de validacao dos topicos abordados e dametodologia empregada do MMD- TC, no periodo de 02 a 03 de outubro de 2018, conforme Memo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02717 | 26/09/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em reuniao de vali -dacao dos topicos abordados e da metodologia empregada do MMD-TC, nos dias 02 e 03 de outubro de 2018, conforme Memo532/2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 26/09/2018 | 1789.86 | 1789.86 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do ser -vidor EDUARDO FERREIRA ALBU - QUERQUE, referente a viagem para Brasilia/DF, em virtude departicipacao em reuniao da Co-missao Tematica de Controle Externo na Gestao dos Regimes Proprios de Previdencia Socialdias 02 e 03 de outubro 2018, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02719 | 26/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em Reuniao da Comis-sao Tematica de Controle Ex- terno na Gestao dos Regimes Proprios de Previdencia Socialdias 02 e 03 de outubro 2018, conforme Memo 533/2018 - DIAD. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02720 | 26/09/2018 | 350.00 | 350.00 | Empenho para pagamento referente ao acompanhamento do Coral deste TCE no FEPAC, que sera realizado no periodo de 12 a 17 de novembro de 2018, no Es-paco Cultural, conforme Docu- mento 70266/18. | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02721 | 26/09/2018 | 350.00 | 350.00 | Empenho para pagamento referente ao acompanhamento do Coral deste TCE no FEPAC, que sera realizado no periodo de 12 a 17 de novembro de 2018, no Es-paco Cultural, conforme Docu -mento 70266/18. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02722 | 26/09/2018 | 350.00 | 350.00 | Empenho para pagamento referente ao acompanhamento do Coral deste TCE no FEPAC, que sera realizado no periodo de 12 a 17 de novembro de 2018, no Es-paco Cultural, conforme Docu -mento 70266/18. | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02723 | 26/09/2018 | 350.00 | 350.00 | Empenho para pagamento referente ao acompanhamento do Coral deste TCE no FEPAC, que sera realizado no periodo de 12 a 17 de novembro de 2018, no Es-paco Cultural, conforme Docu- mento 70266/18. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02724 | 26/09/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao do Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos - SIGBP, modulo Pa- trimonio, referente ao mes de SETEMBRO/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 26/09/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Montadas, pe- riodo de 01 a 05 de outubro de2018, conforme CI 0248/2018 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02726 | 26/09/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Acesso a Rede Paraibana de Al-to Desempenho (METRO JP) REPAD durante o mes de SETEMBRO/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02727 | 26/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria (Complementacao), referen-te a diligencia ao municipio de Itaporanga, periodo de 17 a21 de setembro de 2018, conforme CI 0250/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 26/09/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos elevadores deste TCE, durante o mes de SETEMBRO/18. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02729 | 26/09/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos portoes eletronicos deste TCE, durante o mes de SETEMBRO/18. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02730 | 26/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Suporte tecnico de hardware, conforme Contrato TC 25/13. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 26/09/2018 | 17119.92 | 17119.92 | Locacao de veiculos, conforme Contrato TC 21/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 26/09/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao de fotocopiadoras, nos termos do Contrato TC 47/13, durante o mes de SETEMBRO/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 26/09/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao de impressoras, nos termos do Contrato TC 18/15, durante o mes de SETEMBRO/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02734 | 26/09/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Oficina teatral, nos termos do Contrato TC 51/17, durante o mes de SETEMBRO/18. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02735 | 26/09/2018 | 4009.95 | 4009.95 | Regencia e preparacao do Coral deste TCE, nos termos do Con-trato TC 10/14, durante o mes de SETEMBRO/18. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02736 | 26/09/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras deste TCE, nos termos do Con- trato TC 02/18, durante o mes de SETEMBRO/18. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02737 | 26/09/2018 | 500.00 | 500.00 | Manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-me deste TCE, durante o mes de SETEMBRO/18. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 26/09/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar con- dicionado (splits) deste TCE, nos termos do Contrato TC 40/ 13, durante o mes de SETEMBRO. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02739 | 26/09/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta e destruicao dos resi- duos solidos dos servicos me- dico e odontologico deste TCE, durante o mes de SETEMBRO/18. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02740 | 26/09/2018 | 340.90 | 340.90 | Dispobilizacao e suporte de software (Biblioteca), nos termos do Contrato TC 13/17, durante o mes de SETEMBRO/18. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 26/09/2018 | 259.90 | 259.90 | Servico de monitoramento de veiculos via satelite, nos termos do Contrato TC 10/18, durante o mes de SETEMBRO/18. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02742 | 27/09/2018 | 520.00 | 520.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de tecni -cos em diligencia ao municipiode Sao Jose do Bonfim, dias 27e 28 de setembro de 2018, con-forme Memo 0120/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02743 | 27/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, de tecnicosem diligencia ao municipio de Remigio, dia 26 de setembro de2018, conforme Memo 0120/2018-SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02744 | 27/09/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao,de tecnicos em diligencia ao municipio deCampina Grande, dia 25 de se-tembro de 2018, conforme Memo 0120/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02745 | 27/09/2018 | 510.00 | 510.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Campina Grandedias 01 e 02 de outubro 2018, conforme CI 0247/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02746 | 27/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a diligencia aomunicipio de Remigio, dia 26 de setembro de 2018, conforme CI 0246/18 - DIAFI. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02747 | 27/09/2018 | 170.00 | 170.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a diligencia aomunicipio de Remigio, dia 26 de setembro de 2018, conforme CI 0246/2018 - DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02748 | 27/09/2018 | 260.00 | 260.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, referente aaos dias 21 (1/2) e 24 (1/2) de setembro de 2018, conforme Mapa de Diarias Gab. do Cons. Fernando Rodrigues Catao, datado de 24/09/2018. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 27/09/2018 | 2082.46 | 2082.46 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Con -selheiro MARCOS ANTONIO DA COSTA, referente a viagem para Brasilia/DF,em virtude de par-ticipacao em Reuniao Conjunta das Comissoes da ATRICON, dias02 e 03 de outubro de 2018, conforme Memos GAB/MAC 36/18 e539/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02750 | 27/09/2018 | 2125.00 | 2125.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBrasilia/DF, em virtude de participacao em Reuniao Conjunta das Comissoes da ATRICON, dias02 e 03 de outubro de 2018,conforme Memos GAB/MAC 36/18 e 539/2018 - DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 02751 | 27/09/2018 | 2750.00 | 2750.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, conforme solicitado pe-lo Memo 080/2018 - ASSEG e 109/2018 - SECOP: - Cone 75cm flexivel refletiva | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02752 | 27/09/2018 | 370.00 | 370.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, destinado ao veiculo NISSAN LIVINA NPZ 0891, conforme solicitado pelo Memo 0119/ 2018 - SETRA e de acordo com oMemo 150/2018 - DIPAS: - Bateria HELIAR HF52GD | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02753 | 27/09/2018 | 280.00 | 280.00 | Empenho para pagamento do ma- terial abaixo, destinado a manutencao dos alarmes de barreira, conforme Memo 057/2018 - SEMP: - Cabo CCI 3 pares | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02754 | 27/09/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,referentes as diligenciasaos municipios de Serraria,La-goa de Dentro, Itapororoca, A-guiar e Coremas, periodo de 01a 05 de outubro de 2018, con- forme CI 0252/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02755 | 27/09/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Jacarau, periodo de 01 a 06 de outubro de 2018, conforme CI 0252/2018 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02756 | 27/09/2018 | 574.99 | 574.99 | Empenho para pagamento referente aquisicao do material abai-xo, destinado ao veiculo TOYO TA HILUX QFW 1854 (revisao de 20.000 KM), conforme Memos 0121/2018 - SETRA e 153/2018 -DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02757 | 27/09/2018 | 523.01 | 523.01 | Empenho para pagamento referente aos servicos no veiculo TO YOTA HILUX QFW 1854 (revisao 20.000 KM),conforme Memos 121/2018 - SETRA e 153/2018-DIPAS:- Alinhamento/balanceamento | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02758 | 27/09/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, conforme solicitado pe-lo Memo 013/2018 - CO/SINAOP/ TCE/PB e de acordo com o Memo152/2018 - DIPAS: - Bloco de anotacoes 14,8 x 21cm, capa/contra capa 4/0 coresem papel couche, c/ 15 folhas | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02759 | 27/09/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Empenho para pagamento referente ao servico de aplicacao de revestimento fume e pelicula metalizada na porta da recep -cao deste Tribunal, conforme solicitado pelo Memo 089/2018-ASSEG e de acordo com o Memo 148/2018 - DIPAS. | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 02760 | 28/09/2018 | 32717.37 | 32717.37 | Empenho para pagamento referente a construcao de 04 banhei -ros/vestiarios e bicicletario,conforme especificado no Con- trato TC 33/2018. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02761 | 28/09/2018 | 330.00 | 330.00 | Empenho para pagamento referente ao servico abaixo, presta- dos nos veiculos VAN RENAULT MASTER e HONDA CIVIC LIVINA, MOV 5917 e 4559: - Carga de gas - Van MOV 5917 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02762 | 28/09/2018 | 530.00 | 530.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de espelhos pa-ra os banheiros do Anexo Anto-nio Carlos Escorel, conforme Memo 151/2018 - DIPAS. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 28/09/2018 | 1925.00 | 1925.00 | Empenho para pagamento do material abaixo, solicitado pelo Memo 47/2018 - SEMAL e de acordo com o Memo 149/2018 -DIPAS (Processo TC 04853/2018 ARP 03/2018): - Envelope Oficio Formato 114x229mm, papel Off-set branco - 3.500 und a R$ 0,29. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02764 | 28/09/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, para atender demanda deste Tribunal, conforme Memo 110/2018 - SECOP: - Telefones Intelbras TS40 Preto. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02765 | 28/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol, para os servidores deste TCE parti-cipantes das Olimpiadas dos TCs do Mercosul, durante o mes de setembro (mensalidade 2/4) de 2018. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02766 | 28/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquetebol, para os servidores deste TCE, participantes das Olimpiadas dos TCs do Mercosul, durante o mes de setembro (mensalidade 2/4) de 2018. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02767 | 28/09/2018 | 12165.10 | 12165.10 | Fatura 29088, mes/ano 09/18, com vencimento em 20/10, re- ferente ao consumo de agua e utilizacao da rede de esgoto por este TCE. - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02768 | 28/09/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio deMontadas, periodo de 01 a 06 de junho de 2018, conforme Me-mo 0124/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02769 | 28/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosm diligencia ao municipio de Montadas, periodo de 01 a 05 de outubro de 2018, conforme Memo 0124/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02770 | 28/09/2018 | 390.00 | 390.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia ao municipio de Campina Grande, dias 01 e 02 de outubro de 2018, conforme Memo 0124/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02771 | 28/09/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencia aos municipios de Sousa e Desterro, periodo de 01 a 05 de outubro de 2018,conforme Memo 0124/2018 - SE TRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 02772 | 28/09/2018 | 380.00 | 380.00 | - Bandeira 2 panos 90 x 130cm TCE/PB dupla face - Bandeira 2 panos 90 x 130cm Paraiba | 20213219000267 | PORTAL INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02773 | 01/10/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deSETEMBRO/18, para atender ne-cessidades do Gabinete da Pre-sidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 302/2018- GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02774 | 01/10/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deSETEMBRO/18, para atender ne-cessidades do Gabinete da Pre-sidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 302/2018- GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02775 | 01/10/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deSETEMBRO/18, para atender ne-cessidades do Gabinete da Pre-sidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 302/2018- GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 02776 | 01/10/2018 | 210.00 | 210.00 | Empenho para pagamento referente a prestacao de servicos, emcarater excepcional, no mes deSETEMBRO/18, para atender ne-cessidades do Gabinete da Pre-sidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 302/2018- GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 01/10/2018 | 1212.30 | 1212.30 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em favor das servidoras PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO e SABRINA GUERRA CASTOR MELO, referente a viagem para Fortaleza, em virtude departicipacao no IV Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodode 17 a 19 de outubro de 2018, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 01/10/2018 | 458.15 | 458.15 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em favor da ser-vidora ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS, referente a viagem para Fortaleza, em virtude departicipacao no IV Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodode 17 a 19 de outubro de 2018,conforme Memo 538/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02779 | 01/10/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IV Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodode 17 a 19 de outubro de 2018,conforme Memo 538/2018- DIAD. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02780 | 01/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IV Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodode 17 a 19 de outubro de 2018,conforme Memo 538/2018 - DIAD. | 00000870806483 | SABRINA GUERRA CASTOR MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02781 | 01/10/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IV Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodode 17 a 19 de outubro de 2018,conforme Memo 538/2018- DIAD. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02782 | 01/10/2018 | 830.00 | 830.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, solicitado pelo Memo 0125/2018 e de acordo com o Memo 156/2018 - DIPAS, destinadoaos veiculos HONDA CIVIC MOV 4111 e FORD FOCUS OEZ 5339: - Bateria HELIAR HF60DD | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02783 | 01/10/2018 | 400.14 | 400.14 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, destinado aos postes deiluminacao do estacionamento dos Cons. Substitutos, confor-me Memo 058/2018 - SEMP: - Spiraduto 1/2 branco-Heller-mann Tyton | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 01/10/2018 | 2970.00 | 2970.00 | Empenho para pagamento referente ao fornecimento de kit lan-che servido aos alunos que participaram do evento TCE ESCOLA, dia 27 de setembro de 2018,conforme Memo 155/2018- DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02785 | 01/10/2018 | 2385.00 | 2385.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de Filmadora Canon Vixia HF R80, para uso da Assessoria de Comunicacao des-te Tribunal, conforme solici -cao do Memo 540/2018 - DIAD ede acordo com o Memo 112/2018-SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02786 | 01/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para pagamento referente ao servico de manutencao emequipamento, conforme solici -tado pelo Memo 0014/2018- DSNSe de acordo com o Memo 50/2018- DEGAD: - Fonte de Alimentacao HP ATX especial modelo PC 8027 e DPS 240-RB. | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 01/10/2018 | 1896.76 | 1896.76 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome da servidora AYALA ANDRADE DE SA PINTOreferente ao retorno de viagempara Sao Paulo, em virtude departicipacao no workshop Ten -dencias e Inovacoes em Secre- tariado e Assessoramento Exe -cutivo, realizado no dia 27 desetembro de 2018, conforme Me- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02788 | 01/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraSao Paulo, em virtude de par- ticipacao no Workshop Tenden-cias e Inovacoes em Secreta- riado e Assesoramento Executi-vo, realizado no dia 27 de se-tembro de 2018, conforme Memo 537/2018 - DIAD. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02789 | 01/10/2018 | 544.00 | 544.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado, nos dias 19, 21, 22 de setembro de 2018, conforme Memo 547/18-DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02790 | 01/10/2018 | 0.00 | 0.00 | - Mesa 8 lugares 200cm x 80cm - Banco 4 lugares 200cm x 45cm x 50cm | 13012865000110 | HELIO ANACLETO DE ARRUDA PALLEARTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02791 | 02/10/2018 | 6580.00 | 6580.00 | Empenho para pagamento referente a Decoracao e Ambientacao de espacos tendo em vista a realizacao do XVIII Simposio Nacional de Auditoria de ObrasPublicas, a ser realizado no periodo de 05 a 09 de novembrode 2018, conforme solicitacao feita pelo Memo 02/2018 - Co- missao Organizadora do Evento | 21916394000100 | KELLY SAMARA LIRA GUEDEDS - ZK EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 02/10/2018 | 900.00 | 900.00 | Empenho para pagamento referente ao fornecimento de biscoi- tos, para atender necessidadesdeste Tribunal nos seus treinamentos/eventos - item 1.5 Pre-gao Presencial 07/2017 Proc,TC11587/2017 ARP 05/2017, de a- cordo com o Memo 157/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 02/10/2018 | 2250.00 | 2250.00 | Empenho para pagamento referente ao fornecimento de kit lan-che a ser servido aos alunos que irao participar do evento TCE ESCOLA, no decorrer do mesde outubro de 2018 - Pregao Presencial 07/2017 Proc. TC 11587/2017 ARP 05/2017, de a- cordo com o Memo 158/2018 - DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 02/10/2018 | 260.00 | 260.00 | Complemento de diaria em favor do motorista acima, conforme Memo 129/18-SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02796 | 02/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, atendendo solicitacao do Memo 48/2018 - Cerimonial ede acordo com o Memo 51/2018 -DEGAD: - Pulpito Estante em Acrilico | 42941690000123 | BR DISPLAYS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02797 | 02/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, conforme solicitacao doMemo 48/2018 - Cerimonial e deacordo com o Memo 51/2018 - DEGAD: - Primas Display | 42941690000123 | BR DISPLAYS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 02/10/2018 | 2260.00 | 2260.00 | Fornecimento de lanches para as sessoes do Pleno e das Ca- maras, durante o mes de OUT/18 - conforme Memo 159/18-DIPAS. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 02/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria em favor do ACV acima, em razao de viagem a Campina Grande, nos dias 28-9/setembro de 2018, a servico do Gabine-te do Conselheiro Fernando Ro-drigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 02/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria em favor do ACV acima, em razao de viagem a Campina Grande, no dia 01/outubro de 2018, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodri- gues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02801 | 02/10/2018 | 59825.47 | 59825.47 | Empenho para pagamento da NF/ Conta de Energia Eletrica no. 013.262.792, apresentacao em 0410/2018, com vencimento em 21/10/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 02/10/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligenciasaos municipios de Junco do Se-rido, Santa Luzia e Sao Jose do Sabugi, periodo de 08 a 11 de outubro de 2018, conforme CI 0255/2018 - DIAFI. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 02/10/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Empenho para pagamento de dia-rias,referentes as diligenciasaos municipios de Solanea e Catole do Rocha, periodo de 09 a11 de outubro de 2018, confor-me CI 0255/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02804 | 02/10/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a diligencia ao municipio de Umbuzeiro, pe-riodo de 08 a 12 de outubro de2018, conforme CI 0255/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 03/10/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao,de tecnicosem diligencias aos municipios de Serraria, Lagoa de Dentro, Itapororoca, Aguiar e Coremas,periodo de 01 a 05 de outubro de 2018, conforme Memo 0130/ 2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 03/10/2018 | 5957.60 | 5957.60 | Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais prestadores de servicos a este TCE durante o mes de SETEMBRO/2018. - Retencao SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 03/10/2018 | 780.00 | 780.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, por conducao, de milita-res em entrega de correspondencias, periodo de 03 a 05 de outubro de 2018, conforme Memo66/2018 - SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 03/10/2018 | 780.00 | 780.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, para entrega de corres -pondencias, periodo de 03 a 05de outubro de 2018, conforme tabela anexa ao Memo 66/2018 -SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 03/10/2018 | 780.00 | 780.00 | Empenho para pagamento de dia-rias para entrega de correspondencias, periodo de 03 a 05 deoutubro de 2018, conforme tabela anexa ao Memo 66/2018 - SECPL. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02810 | 03/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Empenho para pagamento do ma -terial abaixo, destinado a ma-nutencao da pintura dos ambi -entes deste Tribunal, conformeMemo 59/2018 - SEMP: - Coralar Acrilico 18L Branco Gelo | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02811 | 03/10/2018 | 420.00 | 420.00 | Empenho para pagamento do ma-terial abaixo, destinado ao veiculo HONDA CIVIC MOV 4369, conforme Memos 0126/2018 - SE-TRA e 160/2018 - DIPAS: - Bateria HELIAR HG45JE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 03/10/2018 | 1957.45 | 1957.45 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas, em nome do Pro-curador MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO, referentes a viagem para Fortaleza/CE, em virtude de participacao no Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, a ser rea-lizado no periodo de 17 a 19 de outubro de 2018, conforme | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02813 | 03/10/2018 | 2125.00 | 2125.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no Congresso In- ternacional de Controle e Po -liticas Publicas, a ser reali-zado no periodo de 17 a 19 deoutubro de 2018, conforme memo543/2018 - DIAD. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 03/10/2018 | 815.45 | 815.45 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do ser -vidor JOSEDILTON ALVES DINIZ, referentes a viagem para For- taleza/CE, em virtude de par -ticipacao no IV Congresso In -ternacional de Controle e Po -liticas Publicas, a ser reali-zado no periodo de 17 a 19 de outubro de 2018, conforme memo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02815 | 03/10/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraFortaleza/CE, em virtude de participacao no IV Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, a ser reali-zado no periodo de 17 a 19 de outubro de 2018, conforme memo550/2018 - DIAD (Acompanhando o Conselheiro Presidente). | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 03/10/2018 | 299.20 | 299.20 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal - Proc.TC 19313/2017 ARP 08/2017conforme Memo 163/2018- DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 04/10/2018 | 4703.28 | 4703.28 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome das ser-vidoras MARCELA MAGNA DUARTE eANA MARCIA BATISTA ALVES, referente a viagem para Sao Paulo,em virtude de participacao no Curso Oficina Para Mestre de Cerimonias, a ser realizado de16 a 17 de outubro de 2018,conforme Memo 553/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02819 | 04/10/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraSao Paulo/SP,em virtude de participacao no Curso Oficina pa-ra Mestre de Cerimonias,a serrealizado dias 16 e 17 de ou -tubro de 2018, conforme Memo 553/2018 - DIAD. | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02820 | 04/10/2018 | 2100.00 | 2100.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraSao Paulo/SP,em virtude de participacao no Curso Oficina pa-ra Mestre de Cerimonia, a serrealizado dias 16 e 17 de ou- tubro de 2018, conforme Memo 553/2018 - DIAD. | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02821 | 04/10/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Empenho para pagamento dos servicos abaixo, destinado ao e- vento em comemoracao ao Dia daCrianca, a ser realizado dia 10 de outubro, conforme memos 49/2018 - EPROJE e 53/2018 - DEGAD: - Cama elastica | 25432191000191 | MARCIO ALEXANDRE G DA SILVA - FACA FESTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02822 | 04/10/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento referente ao aluguel de fantasias a serem utilizadas no evento emcomemoracao ao Dia das Crian -cas, que sera realizado no dia10 de outubro de 2018, confor-me Memos 50/2018 - EPROJE e 54/2018 - DEGAD. | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02823 | 04/10/2018 | 137.84 | 137.84 | Empenho para pagamento referente ao Ressarcimento de despesacom combustivel utilizado parafins de aprimoramento profis -sional, realizado no periodo de 21 a 23 de setembro 2018, conforme comprovante anexo ao Memo 095/2018 - ASSEG. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02824 | 04/10/2018 | 575.00 | 575.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, para atender demanda deste Tribunal, conforme Memo 110/2018 - SECOP: - Telefones Intelbras TS40 preto. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 04/10/2018 | 3832.49 | 3832.49 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome dos ser-vidores PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR, JOSEDILTON AL-VES DINIZ e MARCOS UCHOA DE MEDEIROS, referentes a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao na 26a. Reu- niao da Camara Tecnica de Nor-mas Contabeis e de Demonstra - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 04/10/2018 | 3208.12 | 3208.12 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Con -selheiro MARCOS ANTONIO DA COSTA e da servidora MARILENE GO-MES DE SOUSA REGO, referentes a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao na 26aReuniao da Camara tecnica de Normas Contabeis e de Demons -trativos, a ser realizada no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02827 | 04/10/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Pagamento de diarias, referen-tes a viagem para Brasilia/DF,em virtude de participacao na 26a. Reuniao da Camara Tecnicade Normas Contabeis e de De- monstrativos, a ser realizada no periodo de 23 a 26 de outu-bro de 2018, conforme Memo 548/2018 - DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02828 | 04/10/2018 | 3825.00 | 3825.00 | Pagamento de diarias, referen-tes a viagem para Brasilia/DF,em virtude de participacao na 26a. Reuniao da Camara Tecnicade Normas Contabeis e de De- monstrativos, a ser realizada no periodo de 23 a 26 de outu-bro de 2018, conforme Memo 548/2018 - DIAD (Acompanhando Cons. MAC). | 00051846330300 | MARILENE GOMES DE SOUSA REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02829 | 04/10/2018 | 4675.00 | 4675.00 | Pagamento de diarias, referen-tes a viagem para Brasilia/DF.em virtude de participacao na 26a. Reuniao da Camara Tecnicade Normas Contabeis e de De- monstrativos, a ser realizada no periodo de 23 a 26 de outu-bro de 2018, conforme memo 548/2018 - DIAD (Acompanhando Cons. MAC). | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02830 | 04/10/2018 | 4675.00 | 4675.00 | Pagamento de diarias, referen-tes a viagem para Brasilia/DF,em virtude de participacao na 26a. Reuniao da Camara Tecnicade Normas Contabeis e de De- monstrativos, a ser realizada no periodo de 23 a 26 de outu-bro de 2018, conforme Memo 548/2018 - DIAD (Acompanhando Cons. MAC). | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02831 | 04/10/2018 | 4675.00 | 4675.00 | Pagamento de diarias, referen-tes a viagem para Brasilia/DF,em virtude de participacao na 26a. Reuniao da Camara Tecnicade Normas Contabeis e de De- monstrativos, a ser realizada no periodo de 23 a 26 de outu-bro de 2018, conforme Memo 548/2018 - DIAD (Acompanhando Cons. MAC). | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 04/10/2018 | 824.15 | 824.15 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Con- selheiro Presidente ANDRE CAR-LO TORRES PONTES, referentes a viagem para Fortaleza/CE, emvirtude de participacao no IV Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, que ocorrera entre os dias 17 e 19 de outubro de 2018, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02833 | 04/10/2018 | 2550.00 | 2550.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, em virtude de participa-cao no IV Congresso Interna - cional de Controle e PoliticasPublicas, que ocorrera entre os dias 17 e 19 de outubro de 2018,em Fortaleza/CE, conformeMemo 559/2018 - DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 04/10/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias em favor do ACV acima, conforme Memo SETRA/115. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 04/10/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias em favor do ACV acima,conforme Memo SETRA/115. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 04/10/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Diarias em favor do ACV acima,conforme Memo SETRA/131. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 02837 | 05/10/2018 | 2802.00 | 2802.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, atendendo solicitacao do Memo 01/2018 CO/SINAOP/TCE e de acordo com o Memo 55/2018DEGAD: - Tipo: Portico Boas Vindas (area externa) | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 05/10/2018 | 710.15 | 710.15 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome de CAR- LOS ALBERTO TOSCANO DE BRITO, referentes a viagem para For -taleza/CE, em virtude do Encontro Tecnico de Educacao Profissional dos Tribunais de Contasdo Brasil - EDUCONTAS, a ser realizado no periodo de 17 a 19 de outubro de 2018, confor- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02839 | 05/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, do Conse- lheiro Marcos Antonio da Costaa cidade de Recife/PE, dias 16(meia diaria) e 20 de outubro de 2018 (meia diaria), confor-me Memo GAB/MAC 42/18. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02841 | 05/10/2018 | 450.00 | 450.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, do conse- lheiro Marcos Antonio da Costaa cidade de Recife/PE, dias 16(meia diaria) e 20 de outubro de 2018 (meia diaria), confor-me Memo GAG/MAC 42/18. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02842 | 08/10/2018 | 10487.25 | 10487.25 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor RADAMERO APOLINARIO BARBO-SA, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas depequeno vulto deste Tribunal, na dotacao MATERIAL DE CONSUMOe periodo 08/10 a 31/13/2018,conforme Processo TC 75273/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02843 | 08/10/2018 | 1997.03 | 1997.03 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor RADAMERO APOLINARIO BARBO-SA, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA e periodo de 08/10 a 31/12/2018, conforme Processo TC 75273/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02844 | 08/10/2018 | 4996.15 | 4996.15 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor RADAMERO APOLINARIO BARBO-SA, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA eperiodo de 08/10 a 31/12/2018. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02845 | 08/10/2018 | 556.60 | 556.60 | Empenho para pagamento, refe -rente a RESSARCIMENTO de com -pra feita em cartao de creditodo servidor acima, realizada pela ASTEC e Autorizada pelo Diretor Geral, conforme docu -mento datado de 05/10/2018 - ASTEC. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02846 | 08/10/2018 | 784.00 | 784.00 | Empenho pra pagamento referen-te a aquisicao do material a-baixo, destinado aos banheirosdo Anexo Antonio Carlos Esco -rel, conforme Memo 162/2018 - DIPAS: - Suporte papel higienico | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 08/10/2018 | 2569.51 | 2569.51 | Empenho para pagamento de pas-sagens aereas em nome do Cons.FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEI-RA, referente a viagem para Buenos Aires, em virtude de participacao na XXVIII Assem -bleia Geral Ordinaria das OLA-CEFS, nos dias 09 a 12 de ou -tubro de 2018, conforme Doc.TC75185/18 e Memno 563/2018 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 02848 | 08/10/2018 | 8250.00 | 8250.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a viagem paraBuenos Aires, em virtude de participacao na XXVIII Assem- bleia Geral Ordinaria das OLA-CEFS, nos dias 09 a 12 de outubro de 2018, conforme Doc. TC 75185/18 e Memo 563/2018- DIAD | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02849 | 08/10/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a viagem para Natal/RN, em virtude de parti-cipacao no curso de Analise deEvolucao Patrimonisal de Agen-tes Publicos a partir de Declaracoes Eletronicas de Bens e Rendas, dia 09 de outubro de 2018, conforme Memo 565/2018 -DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02850 | 08/10/2018 | 300.00 | 300.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a viagem para Natal/RN, em virtude de parti-cipacao no curso de Analise deEvolucao Patrimonial de Agen -tes Publicos a partir de Declaracoes de Bens e Rendas, no dia 09 de outubro de 2018, conforme Memo 565/2018 - DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 08/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor do ACV acima, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Mamanguape, no dia 10/10/2018. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02854 | 09/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, referente a viagem para Mamanguape, por conducao, dia 10 de outubro de 2018, confor-me Memo 133/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02855 | 09/10/2018 | 450.00 | 450.00 | Empenho para pagamento de dia-ria, por conducao, referente aviagem para Natal/RN, dia 09 de outubro de 2018, conforme Memo 0133/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02856 | 09/10/2018 | 2200.00 | 2200.00 | Empenho para pagamento referente a producao de dois filmetescom animacoes graficas e edi -cao, sobre as ferramentas do Tribunal de Contas do Estado, de acordo como Memo 012/2018 -ASCOM. | 00005816899414 | RENATO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02857 | 09/10/2018 | 622.99 | 622.99 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-bixo, destinado ao veiculo TOYOTA HILUX QFW 2614, conforme solicitado pelo memo 0132/2018- SETRA e de acordo com o Memo166/2018 - DIPAS (revisao de 10.000 KM): - Oleo Lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02858 | 09/10/2018 | 111.00 | 111.00 | Empenho para pagamento referente aos servicos abaixo, na TOYOTA HILUX QFW 2614 (Revisao de10.000 KM): - Alinhamento/balanceamento | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02859 | 09/10/2018 | 846.90 | 846.90 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de material e-letrico, conforme relacoes a-nexas ao Memo 113/2018- SECOP,para atender demanda deste TC. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 02860 | 09/10/2018 | 4122.80 | 4122.80 | Empenho para pagamento do material abaixo, que serao instalados no Centro Cultural Ariano Suassuna e Anexo Antonio Car-los Escorel, conforme solicitado pelo Memo 094/18 - ASSEG ede acordo com o Memo 56/2018 -DEGAD: - Placas de sinalizacao para corrimao | 19339675000198 | LIVRE ACESSO B S EM ACESSIBILIDADE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 09/10/2018 | 289.00 | 289.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao de garrafoes deagua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 165/2018 - DIPAS- Proc. TC 19313/2017 ARP 08/ 2017). | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02863 | 09/10/2018 | 4166.91 | 4166.91 | Empenho referente ao REEMBOLSOda remuneracao e contribuicao patronal, correspondente ao mes de AGOSTO de 2018, do ser-vidor RICARDO PAIVA VARANDAS, ora a disposicao deste Tribu -nal, conforme autorizacao constante do Documento TC 69997/ 17 e de acordo com o Memo 062/18 - DERH: | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02864 | 10/10/2018 | 1260.00 | 1260.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, conforme Memo 566/2018-DIAD: - Mesa 8 lugares - Banco 4 lugares | 13012865000110 | HELIO ANACLETO DE ARRUDA PALLEARTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02865 | 10/10/2018 | 4105.50 | 4105.50 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, conforme Memo 566/2018-DIAD: - Painel jardim - Estante divisoria | 13012865000110 | HELIO ANACLETO DE ARRUDA PALLEARTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02866 | 10/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela producao da peca teatral ((O DENTE AINDA DOIA)), por ocasiao da comemo-racao do Dia das Criancas, em 10/10 do ano corrente, confor-me documento anexo. | 11966721000177 | ASSOCIACAO DEATORES DUPLA FACE DE TEATRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02867 | 10/10/2018 | 750.00 | 750.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a-baixo, atendendo solicitacao do Memo 060/2018 - SEMP: - Mola de piso marca GDS | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02868 | 10/10/2018 | 1895.00 | 1895.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, para o veiculo Nissan Frontier OFG 4885: | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02869 | 10/10/2018 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao dos seguintes servicos no veiculo Nissan Frontier OFG 4885: - limpeza do sistema de admis-sao | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 10/10/2018 | 92811.33 | 92811.33 | Repactuacao salarial conforme Dissidio Coletivo/2018, do Contrato TC 37/16, no periodo de janeiro a setembro de 2018. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02871 | 10/10/2018 | 340.00 | 340.00 | Pagamento referente a diaria, por diligencia aos municipios de Sousa, Marizopolis e Pombalque se estendeu ate o dia 29 de setembro de 2018, conforme CI 0256/2018 - DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02872 | 11/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias por diligencias aos municipios de Monteiro, Pararie Taperoa, periodo de 15 a 19 de ouubro de 2018, conforme_CI0293/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02873 | 11/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias por diligencias aos municipios de Monteiro, Pararie Taperoa, periodo de 15 a 19 de outubro de 2018, conforme CI 0293/2018 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02874 | 11/10/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Olivedos, periodo de 15a 19 de outubro de 2018, con- forme Memo 0134/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02875 | 11/10/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias por conducao, de tec -nicos em diligencia ao munici-pio de Esperanca, periodo de 16 a 18 de outubro de 2018,conforme Memo 0134/2018 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02876 | 11/10/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria referente a viagem paraRecife/PE, dias 17 e 19 de ou-tubro de 2018 (por conducao), conforme Memo 0134/2018- SETRA | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02877 | 11/10/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencias aos muni-cipios de Monteiro, Parari e Taperoa, periodo de 15 a 19 deoutubro de 2018, conforme Memo90134/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02878 | 11/10/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por acompanhamento,detecnicos em diligencias aos municipios der Piloes e Piloezinhos, periodo de 15 a 19 de ou-tubro de 2018, conforme Memo 0134/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02879 | 11/10/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Alcanbtil, periodo de 15 a 19 de outubro de 2018,conforme Memo 0134/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02880 | 11/10/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias,por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios der Aroeiras e Serra Re-donda, periodo de 15 a 19 de outubro de 2018, conforme Memo0134/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 11/10/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em favor do TCP acima, conforme Memo 296/DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 11/10/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias em favor do ACV acima, conforme Memo 135/SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 11/10/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias em favor do ACP acima, conforme Memo 294/DIAFI. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 11/10/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em favor do ACP acima, conforme Memo 295/DIAFI. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 11/10/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias em favor do TCP acima, conforme Memo 295/DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02886 | 11/10/2018 | 350.00 | 350.00 | Mini teclado Touchpad sem fio, conforme solicitacao constan-te do Memo 114/SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 11/10/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Poco Dantas, periodo de 15 a 20 de outubro de 2018, con- forme Memo 0136/2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 11/10/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias por conducao, de tecnicos em diligenciss aos munici-pios de Coremas, Santana dos Garrotes e Santana de Manguei-ra, periodo de 15 a 20 de outubro de 2018, conforme Memo 0236/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02889 | 15/10/2018 | 1573.64 | 1573.64 | Passagens aereas em nome do servidor JOSE LUCIANO ANDRADE,referente a viagem para Sao Paulo, em virtude de partici -pacao em reuniao da Comissao Central do MMD-TC, a ser rea -lizada no dia 19 de outubro de2018, conforme Memo 570/2018 -DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 15/10/2018 | 2429.65 | 2429.65 | Passagens aereas em nome do Cons. ARNOBIO ALVES VIANA, re-ferentes a viagem para Porto Alegre, em virtude de partici-pacao no III Congresso Gover- nanca e Controle Externo, no periodo de 29 de outubro a 04 de novembro de 2018, conforme Memo 575/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02891 | 15/10/2018 | 5525.00 | 5525.00 | Diarias referentes a viagem para Porto Alegre, em virtude de participacao no III Congresso Governanca e Controle Externo, periodo de 29 de outubro aa 04 de novembro de 2018, con-forme Memo 575/2018 - DIAD. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02892 | 15/10/2018 | 1305.50 | 1305.50 | Lubrificantes diversos, para os veiculos NISSAN FRONTIER OFG 8686, OFH 9696, HONDA CI -VIC MOV 4559 e FORD FOCUS OEZ 5339, QFW 7693 e 8023, confor-me Memos_0128/2018 e 161/2018-DIPAS. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02893 | 15/10/2018 | 300.00 | 300.00 | Coomplementacao de diarias,re-ferente a viagem para Natal/RNdia 09 de outubro de 2018,con-forme Memo 573/2018 - DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02894 | 15/10/2018 | 300.00 | 300.00 | Complementacao de diarias, re-ferente a viagem para Natal/RNdia 09 de outubro de 2018,con-forme Memo 573/2018 - DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02896 | 15/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, por conducao, dia 04 de outubro de 2018, conforme Mapa de Diarias Gab.ConsFRC, datado de 09/10/2018. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02897 | 15/10/2018 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente aos servi-cos de Manutencao do Som do miniplenario Cons. Adailton Coe-lho Costa, conforme solicitadopelo Memo 003/2018 - 2a. Cama-ra e de acordo com o Memo 59/ 2018 - DEGAD. | 00004871230422 | SANDRO PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02898 | 15/10/2018 | 2640.00 | 2640.00 | Aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao do Memo 08/2018 - Comissao de Sustentabilidade e de acordo com o Memo 58/2018 - DEGAD: - Almofada Encosto PQ | 13012865000110 | HELIO ANACLETO DE ARRUDA PALLEARTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02899 | 16/10/2018 | 560.00 | 560.00 | Aquisicao do material abaixo, atendendo solicitacao do Memo 0015/18 - DSNS e de acordo como Memo 114/2018 - SECOP: - Bandeja Fixa 2U | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 16/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Paassagens aereas em nome do Cons. Presidente ANDRE CARLO TORRES PONTES e do Consultor Juridico EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA, referentes a viagem para o Rio de Janeiro, em vir-tude de participacao em reu - niao na Agencia Nacional do Petroleo, dia 22 de outubro de2018, conforme Memo 582/2018 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02901 | 16/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a viagem para o Rio de Janeiro/R, em vir-tude de participacao em reu- niao na Agencia Nacional de Petroleo, dia 22 de outubro de2018, conforme Memo 582/2018 -DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02902 | 16/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a viagem para o Rio de Janeiro/RJ, em virtude de participacao em reu- niao na Agencia Nacional de Petroleo, dia 22 de outubro de2018, acompanhando o Cons.Pre-sidente ACTP, conforme Memo 582/2018 - DIAD. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 16/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Passagens aereas em nome do Cons. Presidente ANDRE CARLO TORRES PONTES e do Consultor Juridico EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA, Rreferente a viagem para o Rio de Janeiro, em vir-tude de participacao em reu- niao na Agencia Nacional do Petroleo, dia 22 de outubro de2018, conforme Memo 582/2018 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 16/10/2018 | 3147.64 | 3147.64 | Passagens aereas em nome do Cons. Presidente ANDRE CARLO TORRES PONTES e do Consultor Juridico EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA, referentes a viagem para o Rio de Janeiro, em vir-tude de participacao em reu- niao na Agencia Nacional do Petroleo, dia 22 de outubro de2018, conforme Memo 582/2018 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 16/10/2018 | 1459.06 | 1459.06 | Passagens aereas em nome do servidor FLAVIO ROBERTO GONDIMVITAL, referentes a viagem pa-ra Brasilia, em virtude de participacao no I Curso sobre SI-CONFI - Sistema de InformacoesContabeis e Fiscais do Setor Publico, no periodo de 05 a 09de novembro de 2018, conforme Memo 568/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02908 | 16/10/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia/DF, em virtude de participacao no I Curso sobre SICONFI - Sistema de Informacoes Contabeis e Fiscais do Se- tor Publico, n periodo de 05 a09 de novembro de 2018, conforme memo 568/2018 - DIAD. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 16/10/2018 | 1254.15 | 1254.15 | Passagens aereas em nome da Proc. SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ, referentes a viagem para Florianopolis, em virtudede participacao no VI EncontroNacional dos Tribunais de Con-tas, a ser realizado no perio-do de 28 a 30 de novembro de 2018, conforme memo 574/2018 -DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02910 | 16/10/2018 | 2550.00 | 2550.00 | Diarias referentes a viagem para Florianopolis/SC, em virtu-de de participacao no VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado no pe-riodo de 28 a 30 de novembro de 2018,conforme memo 574/2018- DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02911 | 16/10/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias referentes a viagem para Campina Grande, dias 15 e16 de outubro de 2018, por conducao de tecnicos em diligen- cia, conforme Memo 0137/2018 -SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02912 | 16/10/2018 | 9250.00 | 9250.00 | Pagamento dos servicos abaixo,conforme solicitado pelo Memo 05/2018 - CO/SINAOP/TCE-PB e de cordo com o Memo 57/2018 - DEGAD: - Montagens de 05 boxes | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 16/10/2018 | 1590.15 | 1590.15 | Passagens aereas em nome do Cons. MARCOS ANTONIO DA COSTA,referente a viagem para Florianopolis, em virtude de participacao no VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, no periodo de 28 a 30 de novembrode 2018,conforme Memo 584/2018- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02914 | 16/10/2018 | 2550.00 | 2550.00 | Diarias referentes a viagem para Florianopolis, em virtude de participacao no VI EncontroNacional dos Tribunais de Con-tas, no periodo de 28 a 30 de novembro de 2018, conforme Me-mo 584/2018 - DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02915 | 17/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Piloes e Piloezinhos, no periodo de15 a 19 de outubro de 2018 , conforme CI 0292/2018 - DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02916 | 17/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Piloes e Piloezinhos, periodo de 15 a19 de outubro de 2018, confor-me CI 0292/2018 - DIAFI. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02917 | 17/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes a dligenciaao municipio de Olivedos, pe- riodo de 15 a 19 de outubro de2018, conforme CI 0292/2018 - DIAFI. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02918 | 17/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Aroei- ras e Serra Redonda, periodo de 15 a 19 de outubro de 2018,conforme CI 0292/2018 - DIAFI. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02919 | 17/10/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Esperanca,periodo de 16 a 18 de outubro de 2018, conforme CI 0292/2018- DIAFI. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02920 | 17/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Alcantil, periodo de 15 a 19 de outubro de 2018, conforme CI 0292/2018- DIAFI. | 00076914259453 | ALAIN BOUDOUX SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02921 | 17/10/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Mari, dia 19 de outubro de 2018, conforme CI 0301/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02922 | 17/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Duaria referente a diligencia ao municipio de Alhandra, dia 17 de outubro de 2018, confor-me CI 0300/2018 - DIAFI. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 17/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Alhandra, dia17 de outubro de 2018, confor-me CI 0300/2018 - DIAFI. | 00002116841127 | CELINA COSTA LIMA DOS REIS CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 17/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Alhandra, dia17 de outubro de 2018, confor-me CI 0300/2018 - DIAFI. | 00013744684792 | GEORGE LUCAS LISBOA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02925 | 18/10/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen- cias aos municipios de Alagoi-nha e Logradouro, dias 22 e 23de outubro de 2018, conforme CI 299/2018 - DIAFI. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 18/10/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen- cias aos municipios de Alagoi-nha e Logradouro, dias 22 e 23de outubro der 2018, conforme CI 0299/2018 - DIAFI. | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 18/10/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Araruna, dias 22 e 23 de outubro 2018,conforme CI 0299/2018 - DIAFI. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 18/10/2018 | 170.00 | 170.00 | diaria referente a diligencia ao municipio de Mamanguape, dia 23 de outubro de 2018, conforme CI 0302/2018 - DIAFI. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 18/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Cajazeirasperiodo de 22 a 26 de outubro de 2018, conforme CI 299/2018 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 18/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Cajazeirasperiodo de 22 a 26 de outubro de 2018, conforme CI 0299/2018- DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 18/10/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Conta 0244394306, rf. 10/2018, periodo 06/09 a 05/10, com vencimento em 28/10 corrente. - INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02932 | 18/10/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande e Alhandra, porconducao, dias 16 e 17 de outubro de 2018,conforme Memo 0138/2018 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02933 | 18/10/2018 | 1590.16 | 1590.16 | Adobe GOV Photoshop Creative, conforme Memo 61/2018 - DEGAD. | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02934 | 18/10/2018 | 3028.64 | 3028.64 | Passagens aereas em nome do servidor JOSE LUCIANO SOUSA DEANDRADE, referente a viagem para Sao Paulo, em virtude de participacao em reuniao da Co-missao Central do MMD-TC, a ser realizada no dia 19 de ou-tubro de 2018, conforme Memo 594/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02935 | 18/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Diarias referentes a viagem para Sao Paulo/SP, em virtude de participacao em reuniao da Comissao Central do MMD-TC, a ser realizada no dia 19 de ou-tubro de 2018, conforme Memo 594/2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 02936 | 18/10/2018 | 379.00 | 379.00 | Aquisicao de Micro-ondas, paraatender necessidades da copa do Anexo Emilton Amaral, con- forme Memo 116/2018 - SECOP. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 19/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a participa- cao na reuniao mensal do ForumPermanente de Administradores Tributarios da Paraiba - FPAT/PB, em Campina Grande, confor-me CI 0304/2018 - DIAD. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 19/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencia ao muunici -pio de Campina Grande, dia 18 de outubro de 2018, conforme Memo 0139/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02939 | 19/10/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Mari, dia 19 de outubro de2018, conforme Memo 0139/2018-SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02940 | 19/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Mamanguape, conforme Memo 0139/2018 - SETRA. (dia 23/10/2018). | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02941 | 19/10/2018 | 390.00 | 390.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Alagoinha e Logradourodias 22 e 23 de outubro 2018,conforme memo 0139/2018 - SE- TRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02942 | 19/10/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Araruna, dias 22 e 23 de outubro de 2018, conforme Memo 0139/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 19/10/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Cajazeiras, periodo de 22 a 26 de outubro de 2018, conforme Memo 0139/2018-SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 19/10/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Baia da Traicao, dias 23 e 24 de outubro de 2018,conforme Memo 0139/018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02945 | 19/10/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Pedra Branca, periodo de 22 a 26 de outubro de 2018,conforme Memo 0139/2018-SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02946 | 19/10/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Serra Grande, periodo de 22 a 27 de outubro de 2018,conforme Memo 0139/2018-SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02947 | 19/10/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Baia da Traicao, dias 23 e 24 de outu-bro de 2018,conforme CI 0303/ 2018 - DIAFI. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02948 | 19/10/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Baia da Traicao, dias 23 e 24 de outu-bro de 2018, conforme CI 0303/2018 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 19/10/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Baia da Traicao, dias 23 e 24 de outu-bro de 2018, conforme CI 0303/2018 - DIAFI. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 19/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Pedra Branca, periodo de 22 a 26 de ou- tubro de 2018,conforme CI 0303/2018 - DIAFI. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 19/10/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao mnicipio de Serra Gran-de, periodo de 22 a 27 de outubro de 2018, conforme CI 0305/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02952 | 19/10/2018 | 420.00 | 420.00 | Servico de manutencao de seis janelas de aluminio preto, comsubstituicao de fechos e trocade borrachas, do Anexo EmiltonAmaral, conforme Memo 061/2018- SEMP. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 19/10/2018 | 1557.96 | 1557.96 | Passagens aereas em nome da servidora MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES,referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao no 6o.Congres-so Brasileiro de Conselheiros de RPPSs, no periodo de 07 a 09 de novembro de 2018, conforme Memo 591/2018 - DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02954 | 19/10/2018 | 3240.00 | 3240.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia, em virtude de participacao no 6o.Congresso Bra-sileiro de Conselheiros de RPPSs, no periodo de 07 a 09 de novembro de 2018, conforme Memo 591/2018 - DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 19/10/2018 | 1784.65 | 1784.65 | Passagens aereas em nome ser -vidor SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA, referente a viagem paraGramado e Canela/RS, em virtu-de de participacao nas Olim - piadas dos Tribunais de Contasdo Mercosul, a ser realizada no periodo de 29 de outubro a 04 de novembro de 2018, con - forme Doc. TC77192/18 e Memo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 19/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande em virtude de participacao em reuniao do Fo-rum Permanente de AministracaoTributaria da Paraiba, confor-me doc. datado de 19/10/2018. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 19/10/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Diarias em favor do ACP acima, conforme Memo 592/DIAD. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 19/10/2018 | 2618.14 | 2618.14 | Passagens aereas em nome do servidor Flavio Roberto Gondim Vital, conforme Memo 592/DIAD - Voo 6288 JPA/GIG, GIG/IGU | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 02959 | 22/10/2018 | 2236.00 | 2236.00 | Aquisicao de material odonto -logico, solicitado pelo Memo 19/2018 - Gab. Odontologico, ede acordo com o Memo 117/2018 - SECOP. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02960 | 22/10/2018 | 1808.00 | 1808.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado dos dias 25, 26, 27 e 29 de setembro e 04, 05, 06,10 e 16 de outubro de 2018, conforme Memo 597/2018 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02961 | 22/10/2018 | 871.00 | 871.00 | Aquisicao Pacth Painel 24 por-tas, conforme solicitacao dematerial 0016/18 - DSNS e de acordo com o Memo 62/2018- De-GAD. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02962 | 22/10/2018 | 12111.87 | 12111.87 | Construcao do Espaco Verde, deacordo com o Doc, TC 75228/18 e conforme Contrato TC 34/2018 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02963 | 22/10/2018 | 8999.95 | 8999.95 | Renovacao anual das licencas antivirus, com prazo de vigen-cia ate 14/10/2019 (Aditivo 04/18 ao contrato TC 45/14, Pro-cesso TC 13160/14). | 07760258000135 | SECURISOFT DO BRASIL LTDA -BITDEFENDER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 22/10/2018 | 7609867.83 | 7609867.83 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TCE, corres- pondente ao mes de OUTUBRO/18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 22/10/2018 | 1950.86 | 1950.86 | Passagens aereas em nome do Cons. Presidente ANDRE CARLO TORRES PONTES, referente a viagem para Brasilia, em virtude de participacao no Dialogo In-ternacional com os Ministros do Tribunal de Contas da Uniaoe os presidentes dos Tribunaisde Contas Estaduais e Munici -pais, dia 25 de outubro 2018, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 22/10/2018 | 84471.71 | 84471.71 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do RGPS/INSS, referente ao mes de OUTUBRO/18. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02967 | 22/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a viagem para Brasilia/DF, em virtude departicipacao no Dialogo Insti-tucional com os Ministros do Tribunal de Contras da Uniao eos presidentes dos Tribunais de Contas Estaduais e Munici -pais, dia 25 de outubro 2018, conforme Memo 599/2018- DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02968 | 22/10/2018 | 81477.79 | 81477.79 | Indenizacoes de correntes da aposentadoria da servidora, referentes a Licencas Especiais e Ferias nao usufruidas, con -forme Discriminacao feita no Processo 14839/18 pelo DERH - (3a. Parcela). | 00009567429472 | SUZANA LACERDA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 22/10/2018 | 264600.00 | 264600.00 | Auxilio Saude referente ao mes de OUTUBRO/18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 22/10/2018 | 485100.00 | 485100.00 | Auxilio Alimentacao referente ao mes de OUTUBRO/18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 22/10/2018 | 3780.00 | 3780.00 | Auxilio Transporte referente ao mes de OUTUBRO/18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 22/10/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Verba indenizatoria de que trata a Resolucao Administra- tiva RA-TC-12/2015, referente ao mes de OUTUBRO/18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 02973 | 22/10/2018 | 50000.00 | 50000.00 | Renovacao cota de adesao,exer-cicio 2018, conforme documentoTC 68751/18 e Termo de Adesao 15/2015. | 58723800000110 | INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 22/10/2018 | 6643.98 | 6643.98 | Conta 0261925897, rf. 10/2018, periodo 06/09-05/10, com ven-cimento em 28/10/corrente, por servicos de telefonia movel (voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02975 | 23/10/2018 | 731.35 | 731.35 | Ressarcimento de despesa, con-forme solicitacao feita pelo Memo 125/2018 - ECOSIl, relativas ao I EDUCONTAS. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02976 | 23/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Gravacao Full HD - 3 cameras, Gravacao do audio direto da mesa, Edicao do conteudo com me-sa de Corte, do evento SINAOP,periodo de 05 a 09 de novembrode 2018, conforme Memo 63/2018- DEGAD. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02977 | 23/10/2018 | 14162.25 | 14162.25 | Fatura 30066, mes 10/2018, comvencimento em 20/11/2018, re -ferente ao consumo de agua e utilizacao da rede de esgoto por este TCE: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 23/10/2018 | 1354352.41 | 1354352.41 | Contribuicao patronal dos ser-vidores/membros ativos deste TCE, referente ao mes de OUTU-BRO/18. RPPS/PBPREV - Fundo Financeiro | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 23/10/2018 | 314.82 | 314.82 | Contribuicao patronal dos ser-vidores do municipio de Joao Pessoa a disposicao deste TCE, referente ao mes de OUTUBRO/ 18. RPPS/IPMJP - FUNFIN | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02980 | 23/10/2018 | 2400.00 | 2400.00 | Empenho para pagamento de dia-rias, referentes a participa -cao no I Congresso Mineiro deDireito do Patrimonio Culturale I Forum de Capacitacao de A-gentes Publicos de Fiscaliza -cao do Patrimonio Cultural,nosdias 25 e 26 de outubro 2018, em Ouro Preto/MG, conforme Me-mo 507/2018 - DIAD. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02981 | 23/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao do material abaixo, destinado ao veiculo Nissan Frontier OFZ 1198, conforme Memo 168/2018 - DIPAS: - Filtro de combustivel - Bomba p/combustivel | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02983 | 23/10/2018 | 350.00 | 350.00 | Servico de recuperacao de al -ternador, no veiculo HONDA CI-VIC MOV 4369, conforme Memos 0141/2018 - SETRA e 169/2018 -DIPAS. | 12196072000135 | AUTO ELETRICA DO ABRAHAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 23/10/2018 | 18571.93 | 18571.93 | Fatura 18/10/01510169-2, ref. OUTUBRO/18, com vencimento em 25/10/corrente. - GRP - GERENCIA DE REDE | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02985 | 23/10/2018 | 1049.04 | 1049.04 | Aquisicao do material abaixo, destinado ao veiculo NISSAN FRONTIER OFZ 1198, conforme Memos 0140/2018 - SETRA e 168/2018 - DIPAS: - Filtro de combustivel | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 23/10/2018 | 3894.85 | 3894.85 | Fatura 18/10/23002423-2, ref. OUTUBRO/18, com vencimento em 24/10/corrente. - PVN - VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-D | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02987 | 23/10/2018 | 400.00 | 400.00 | Servico de oficina no veiculo NISSAN FRONTIER OFZ 1198, con-forme Memos 0140/2018 - SETRA e 168/2018 - DIPAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02988 | 23/10/2018 | 501.00 | 501.00 | Compresor rotativo 12.000 btus20v, destinado ao Gabinete do Cons. FTFN, conforme Memo 29/ 2018 - SEPAT. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 23/10/2018 | 295.80 | 295.80 | Garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades deste TCE, conforme Memo 167/DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 23/10/2018 | 750.00 | 750.00 | Complemento de diarias, conforme Memo 008/DIAGM X. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 23/10/2018 | 750.00 | 750.00 | Complemento de diarias, conforme Memo 008/DIAGM X. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 23/10/2018 | 162114.34 | 162114.34 | Prestacao de servicos tercei- rizados, de natureza continua, de apoio administrativo, lim-peza, conservacao predial, jardinagem, servicos eletri- cos, hidraulicos e servicos gerais, nos termos do Contrato TC 37/16, durante o mes de OUTUBRO/18. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 23/10/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura n. 1100038613382, com vencimento em 25/10/corrente, telefone/contrato 830-0330, referente a servicos de tele- fonia fixa. OUTUBRO/18 - Fixo-fixo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02994 | 24/10/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Cuitegi, periodo de 29 a 31 de outubro de 2018, conforme CI 0309/2018- DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02995 | 24/10/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Cuitegi, periodo de 29 a 31 de outubro de 2018, conforme CI 0309/2018- DIAFI. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 24/10/2018 | 68500.00 | 68500.00 | Prestacao de servicos de manu-tencao e suporte tecnico, ge- rencia de rede, administracao do data center e bancos de da-dos na area de TI, conforme Contrato TC 26/18, durante o mes de OUTUBRO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 24/10/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica PABX, modelo KX TDE-600, Pana-sonic, conforme Contrato TC 26/14, durante o mes de OUTUBRO/18. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02998 | 24/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Transmissao ao vivo das sesso-es do Pleno e das Camaras, du-rante o mes de OUTUBRO/18. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02999 | 24/10/2018 | 180.66 | 180.66 | Licenciamento/cessao de direi-to de uso do software ProDoctor (prontuario eletro- nico), usado pelo setor medico deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 24/10/2018 | 140789.74 | 140789.74 | Construcao, manutencao e evo- lucao de software, conforme Contrato TC 49/17 e Aditivo 01/18, durante o mes de OUTUBRO do ano corrente. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 03002 | 24/10/2018 | 650.00 | 650.00 | Desenvolvimento e manutencao do software do Almoxarifado, nos termos do Contrato TC 20/ 17, durante o mes de OUTUBRO/ 18. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 03003 | 24/10/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao preventiva/correti-va e operacao do sistema de sonorizacao e exibicao de ima-gens do Centro Cultural Ariano Suassuna, durante o mes de OUTUBRO/18. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 24/10/2018 | 20827.87 | 20827.87 | Manutencao preventiva/correti-va dos aparelhos de ar condi- cionado deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03005 | 24/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Prestacao de servicos fotogra-ficos a este TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03006 | 24/10/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a viagem paraRecife/PE, por conducao, dia 18 de outubro de 2018, confor-me Memo 0144/2018 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03007 | 25/10/2018 | 56972.68 | 56972.68 | Pagamento das bolsas-auxilio evales-transporte aos estagia- rios deste Tribunal, referenteao mes de outubro/2018, conforme Memo 075/2018 - DERH e de acordo com o Contrato TC no. 27/2018. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 25/10/2018 | 1486.15 | 1486.15 | Passagens aereas em nome do servidor JOSE LUCIANO ANDRADE referente a viagem para Florianopolis/SC, em virtude de par-ticipacao em reuniao da Comis-sao de Coordenacao Geral do MMD-TC, no dia 27 de novembro de 2018 e no VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, aser realizado no periodo de 28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03009 | 25/10/2018 | 3300.00 | 3300.00 | Diarias referentes a viagem para Florianopolis/SC, em virtu-de de participacao em reuniaoda Comissao de Coordenacao Ge-ral do MMD-TC, dia 27 de novembro e no VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a serrealizado no periodo de 28 a 30 de novembro de 2018,confor-me Memo 603/2018 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03010 | 25/10/2018 | 450.00 | 450.00 | Diarias, por conducao, referente a viagem para Recife/PE,dia22 de outubro de 2018, confor-me Mapa de Diarias Gab. Cons. FRC de 23/10/2018. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03011 | 25/10/2018 | 3800.00 | 3800.00 | Aluguel de stands instalados durante a Semana do Servidor 2018, conforme orcamento anexoao Memo 066/18 - DERH. | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES | Dispensa | 03012 | 25/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a palestraDepressao no Ambiente de Tra -balho, proferida no dia 24 de outubro de 2018, conforme Memo067/2018 - DERH. | 00004842059435 | MARIO MARCIO VASCONCELOS BATISTA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03013 | 25/10/2018 | 200.00 | 200.00 | Aluguel de 01 freezer verticala ser utilizado durante a Semana do Servidor 2018, conforme Memo 074/2018 - DERH. | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 03014 | 25/10/2018 | 622.99 | 622.99 | Aquisicao material para o vei-culo Toyota HILUX QFW 1904, revisao 20.000 KM, conforme Me -mos 0145/2018 - SETRA e 172/ 2018 - DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03015 | 25/10/2018 | 521.31 | 521.31 | Servicos no veicolo TOYOTA HI-LUX QFW 1904, conforme Memos 0145/2018 - SETRA e 172/2018 -DIPAS: - Alinhamento/balanceamento - 2a. Revisao | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03016 | 25/10/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol, para as Olimpiadas dos TCs do Mer- cosul. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03017 | 25/10/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquetebol, para as Olimpiadas dos TCs do Mercosul. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 03018 | 25/10/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta, transporte, tratamento e disposicao final de residuos solidos dos servicos medicos e odontologicos deste TCE, no mes de OUTUBRO/18. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 03019 | 25/10/2018 | 3708.99 | 3708.99 | Tarifas bancarias da conta FOPAG deste TCE, referentes ao periodo de 21/09 a 20/10 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 03020 | 25/10/2018 | 1583.75 | 1583.75 | Tarifas bancarias da conta GESTAO deste TCE, referentes ao periodo de 21/09 a 20/10 de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03021 | 25/10/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Disponibilizacao do SIGBP - Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos - durante o mes de OUTUBRO/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03022 | 25/10/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Disponibilizacao da Rede Para-ibana de Alto Desempenho (METRO JP) REPAD, durante o mes de OUTUBRO/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03023 | 25/10/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva/correti-va do grupo gerador deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 25/10/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva/correti-va da subestacao de energia deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 25/10/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva/correti-va dos elevadores deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03026 | 25/10/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva/correti-va dos portoes eletronicos deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03027 | 25/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Suporte tecnico de software/ hardware, nos termos do Con- trato TC 25/13, durante o mes de OUTUBRO/18. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 25/10/2018 | 17119.92 | 17119.92 | Locacao de veiculos, conforme Contrato TC 21/17, durante o mes de OUTUBRO/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 25/10/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao de fotocopiadoras, nos termos do Contrato TC 47/13, durante o mes de OUTUBRO/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 25/10/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao de impressoras, nos termos do Contrato TC 18/15, durante o mes de OUTUBRO/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03031 | 25/10/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Oficina teatral, nos termos do Contrato TC 51/17, durante o mes de OUTUBRO/18. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03032 | 25/10/2018 | 4009.95 | 4009.95 | Preparacao e regencia do Coral deste TCE, nos termos do Con-trato TC 10/14, durante o mes de OUTUBRO/18. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03033 | 25/10/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de cameras deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18, nos termos do Contrato TC 02/18. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03034 | 25/10/2018 | 500.00 | 500.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de barreiras e central de alarmes deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/18. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03035 | 25/10/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico do SIABI - Sistema de Automacao de Bibli-otecas, nos termos do Contrato TC 13/17, durante o mes de OUTUBRO/18. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 25/10/2018 | 259.90 | 259.90 | Rastreamento GPS de veiculos deste TCE, nos termos do Con- trato TC 10/18, durante o mes de OUTUBRO/18. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 25/10/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Sape, dias 29 e 30 de outubro de 2018, conforme Memo147/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 25/10/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencias aos muni-cipios de Areia e Baia da Traicao, dias 29 e 30 de outubro de 2018, conforme Memo 0147/ 2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 25/10/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Cuitegi, periodo de 29 a 31 de outubro de 2018, con -forme Memo 0147/18 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03040 | 25/10/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Sape, dias29 e 30 de outubro de 2018, conforme CI 0310/2018- DIAFI. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03041 | 25/10/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Areia eBaia da Traicao, dias 29 e 30 de outubro de 2018, conforme CI 0310/2018 - DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03042 | 25/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraAracagi, para realizar testes de drone para fiscalizacao,dia25 de outubro de 2018, confor-me Memos 0371/2018 - GAPRE e 611/2018 - DIAD. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03043 | 25/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraAracagi, a fim de realizar testes de drone para fiscalizazaodia 25 de outubro de 2018,con-forme Memos 0371/2018 - GAPRE e 611/2018 - DIAD. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 25/10/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraAracagi, a fim de realizar testes de drone para fiscalizacaodia 25 de outubro de 2018,con-forme Memos 0371/2018 - GAPRE e 611/2018 - DIAD. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 25/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em viagem a Aracagi, dia 25 de outubro, para realizar testes de drone de fiscaliza -cao, conforme Memos 0371/2018 - GAPRE e 611/2018 - DIAD. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 25/10/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em viagem a Aracagi, para realizar testes de drone para fiscalizacao, dia 25 de outu- bro de 2018, conforme memos 0371/2018 - GAPRE e 611/18 - DIAD. | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03047 | 25/10/2018 | 960.00 | 960.00 | Servicos de massagen facial emaos, prestados durante a Semana do Servidor 2018, conforme Memo 070/2018 - DERH. | 00010613707800 | NADIA BIONE DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03048 | 25/10/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Sape, dias29 e 30 de outubro de 2018, conforme CI 0310/2018- DIAFI. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03049 | 25/10/2018 | 6750.00 | 6750.00 | Servicos de avaliacao nutricional, prestados durante a Sema-na do Servidor 2018, conforme Memo 073/2018 - DERH. | 00005049858410 | RAFAELLA SEIXAS A DE MIRANDA HENRIQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03050 | 25/10/2018 | 1440.00 | 1440.00 | Servicos de quick massage, prestados durante a Semana do Servidor 2018, conforme Memo 068/18 - DERH. | 00082666040615 | OLIVIO PEREIRA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03051 | 26/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria, por conducao, de PM ementrega de correspondencias, dia 26 de outubro de 2018, conforme Memo SECPL 71/2018. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03052 | 26/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria referente a entrega de correspondencias, dia 26 de outubro de 2018, conforme MemoSECPL 71/2018. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03053 | 26/10/2018 | 1824.00 | 1824.00 | Servicos de massagem revigorante nos pes, prestados durante a Semana do Servidor 2018, conforme Memo 069/18 - DERH. | 09602434000136 | CONFORPE ORTOPEDIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03054 | 26/10/2018 | 3480.00 | 3480.00 | Servicos de avaliacao fisica prestados durante a Semana do Servidor 2018, conforme Memo 072/18 - DERH. | 00009716805403 | PEDRO GUSTAVO DA LUZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03055 | 26/10/2018 | 2276.34 | 2276.34 | Servicos de desmontagem/monta-gem de divisorias no Anexo E- milton Amaral, conforme Memo 170/2018 - DIPAS. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 26/10/2018 | 394.40 | 394.40 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral,conforme memo 173/2018- DIPAS (Proc TC 19313/2017 - ARP 08/2017) | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03057 | 26/10/2018 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO NE 03054/2018. (Correcao feira pelo DERH) | 00009716805403 | PEDRO GUSTAVO DA LUZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 03060 | 29/10/2018 | 1399.00 | 1399.00 | Blazer acetinado cor de rosa para cerimonialistas deste TC, conforme Memo 53/CERIMONIAL. | 10762570000172 | SANTANA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 03061 | 29/10/2018 | 2988.08 | 2988.08 | Material eletrico e hidraulico para manutencao predial deste TCE, conforme Memo 119/SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 03062 | 29/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Servicos de avaliacao durante a Semana do Servidor 2018, conforme Memo 76/DERH. | 00005049858410 | RAFAELLA SEIXAS A DE MIRANDA HENRIQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 03063 | 29/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Servicos de avaliacao fisica, durante a Semana do Servidor 2018, conforme Memo 77/DERH. | 00009716805403 | PEDRO GUSTAVO DA LUZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 03064 | 29/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Servicos de avaliacao nutricional durante a Semana do Servi-dor 2018, conforme Memo 76/ DERH. | 00005049858410 | RAFAELLA SEIXAS A DE MIRANDA HENRIQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03066 | 29/10/2018 | 400.00 | 400.00 | Espelho 3mm lapidado 55x80, para instalacao em banheiros construidos, destinados aos ciclistas deste TCE, conforme Memo 66/SEMP. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03067 | 29/10/2018 | 3350.00 | 3350.00 | Box temperado 08mm incolor com kit branco, para instalacao em novos banheiros deste TCE, conforme Memo 96/ASSEG e 65/ SEMP. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03068 | 29/10/2018 | 400.00 | 400.00 | Material destinado a instala- cao de divisorias em deposito do Anexo Emilton Amaral deste TCE, conforme Memo 67/SEMP. - Guia preto U 3m cod. 9 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03069 | 30/10/2018 | 1040.00 | 1040.00 | Painel de divisoria Eucatex 102 x 2,10m, destinado a con- clusao do servico iniciado nas salas da equipe de apoio deste TCE, conforme Memo 62/ SEMP. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03070 | 30/10/2018 | 700.46 | 700.46 | - Tomada universal BR 20a ra- dial cod. 1983 - Caixa plastica 4x2 externa MecTronic cod. 1213 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03071 | 30/10/2018 | 596.00 | 596.00 | Cartucho HP 662XL colorido original, conforme Memo 42/ FTFN e Memo 118/SECOP. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03072 | 30/10/2018 | 850.00 | 850.00 | - Box para WC 130x190 incolor 8mm - Box para WC 120x190 incolor 8mm | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03073 | 30/10/2018 | 840.00 | 840.00 | Pecas automotivas para o veiculo FORD FOCUS OEZ 5339, deste TC, conforme Memo 143/ SETRA e 171/DIPAS. - Trizeta homocinetica | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03074 | 30/10/2018 | 791.00 | 791.00 | Peca de 1,90x0,50m em madeira (jatoba) a ser instalada como bancada no Espaco Verde de Convivencia, conforme Memo 65/DEGAD. | 25318188000141 | JOALISSON CARLOS JERONIMO BATISTA SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03075 | 30/10/2018 | 350.00 | 350.00 | Instalacao de bancada de madeira (jatoba) no Espaco Verde de Convivencia, conforme Memo 65/DEGAD. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03076 | 30/10/2018 | 410.00 | 410.00 | Cuba artesanal em ceramica vitrificada 39,5x32x10cm, conforme Memo 12/Comissao de Sustentabilidade. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03077 | 30/10/2018 | 1191.55 | 1191.55 | Desmontagem/montagem de divi- sorias do deposito DIPAS/DSNS, no Anexo Emilton Amaral, conforme Memo 175/DIPAS. - Montagem | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 30/10/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor do ACV acima, em razao de viagem a Recife/PE no dia 17/10, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE, conforme Memo 372/GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 30/10/2018 | 200.00 | 200.00 | Ressarcimento de despesa refe-rente a encomenda de coroa de flores, por ocasiao de velorio de mae de servidor deste TCE, conforme Memo 562/DIAD. | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 03080 | 30/10/2018 | 300.00 | 300.00 | Servico automotivo (manutencao da base) no veiculo Nissan Livina OGG 4744 deste TCE, conforme Memo 146/SETRA e 174/DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | ARMAMENTOS | Dispensa | 03081 | 30/10/2018 | 318.00 | 0.00 | Suporte articulado para TV de ate 56 polegadas, conforme Memo 67/DEGAD. | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 30/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 313/DIAFI. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 30/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria em favor da TCP acima, conforme Memo 313/DIAFI. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 30/10/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria em favor da ACP acima, conforme Memo 313/DIAFI. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 30/10/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria em favor do TCP acima, conforme Memo 313/DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 30/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 313/DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 30/10/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 313/DIAFI. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 31/10/2018 | 7015.08 | 7015.08 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 2/2018. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 31/10/2018 | 5130.64 | 5130.64 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 31/10/2018 | 3549.41 | 3549.41 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 31/10/2018 | 709.88 | 709.88 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 31/10/2018 | 709.88 | 709.88 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVLENCIA. 2/2018. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 31/10/2018 | 709.88 | 709.88 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 31/10/2018 | 709.88 | 709.88 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 31/10/2018 | 709.88 | 709.88 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 31/10/2018 | 3516.69 | 3516.69 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 31/10/2018 | 879.17 | 879.17 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 31/10/2018 | 879.17 | 879.17 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 31/10/2018 | 879.17 | 879.17 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 31/10/2018 | 879.17 | 879.17 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 31/10/2018 | 7060.42 | 7060.42 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 31/10/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 31/10/2018 | 7018.22 | 7018.22 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 31/10/2018 | 7018.22 | 7018.22 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 31/10/2018 | 6388.95 | 6388.95 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 31/10/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 31/10/2018 | 1074.13 | 1074.13 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 31/10/2018 | 1074.13 | 1074.13 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 31/10/2018 | 1074.13 | 1074.13 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 31/10/2018 | 3190.18 | 3190.18 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 31/10/2018 | 638.03 | 638.03 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 31/10/2018 | 638.03 | 638.03 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 31/10/2018 | 638.03 | 638.03 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 31/10/2018 | 638.03 | 638.03 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 31/10/2018 | 638.03 | 638.03 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 31/10/2018 | 3247.54 | 3247.54 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 31/10/2018 | 1623.77 | 1623.77 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 31/10/2018 | 1623.77 | 1623.77 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 31/10/2018 | 6388.95 | 6388.95 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 31/10/2018 | 6333.81 | 6333.81 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 31/10/2018 | 2719.30 | 2719.30 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 31/10/2018 | 2719.30 | 2719.30 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 31/10/2018 | 2719.30 | 2719.30 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 31/10/2018 | 8115.31 | 8115.31 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 31/10/2018 | 8129.56 | 8129.56 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 31/10/2018 | 8129.56 | 8129.56 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 31/10/2018 | 8129.56 | 8129.56 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 31/10/2018 | 8129.56 | 8129.56 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 31/10/2018 | 8129.56 | 8129.56 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 31/10/2018 | 7316.61 | 7316.61 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 31/10/2018 | 7316.61 | 7316.61 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 31/10/2018 | 7316.61 | 7316.61 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 31/10/2018 | 7316.61 | 7316.61 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 01/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 148/SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 01/11/2018 | 260.00 | 260.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 148/SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 01/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 148/SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03138 | 01/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Servicos de apoio ao GAPRE du-rante o mes de outubro/2018, conforme Memo 374/GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03139 | 01/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Servicos de apoio ao GAPRE du-rante o mes de outubro/2018, conforme Memo 374/GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03140 | 01/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Servicos de apoio ao GAPRE du-rante o mes de outubro/2018, conforme Memo 374/GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03141 | 01/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Servicos de apoio ao GAPRE du-rante o mes de outubro/2018, conforme Memo 374/GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03142 | 01/11/2018 | 1320.00 | 1320.00 | Assistencia fisioterapeutica preventiva, conforme Memo 633/DIAD. - Setembro/18 | 00009950055407 | MARIA ALESSANDRA SIPRIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03143 | 01/11/2018 | 1320.00 | 1320.00 | Assistencia fisioterapeutica preventiva, conforme Memo 633/DIAD. - Setembro/18 | 00008136626480 | MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03147 | 05/11/2018 | 316.00 | 316.00 | Aquisicao do material abaixo, conforme solicitado Memo 123/2018 - SECOP: - Toner compativel CE320A - Toner compativel CE321A | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03148 | 05/11/2018 | 1190.00 | 1190.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de CampinaGrande e Patos, periodo de 06 a 09 de novembro de 2018, con-forme CI 0316/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 03149 | 05/11/2018 | 1205.00 | 1205.00 | Aquisicao de fardamento(calca)para equipe da Assessoria deqCerimonial que ira trabalhar no XVII SINAOP, conforme Memo 54/2018 - Cerimonial. | 21071914000113 | DAFE COMERCIO DE CONFECCIES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03150 | 05/11/2018 | 1920.00 | 1920.00 | Fornecimento Coffee Break paraas sessoes do Pleno e de Cama-ras, durante o mes de novembrode 2018,conforme Memo 178/2018- DIPAS Proc. TC 09216/2018 - ARP 07/2018. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03151 | 05/11/2018 | 750.00 | 750.00 | Complementacao de diarias, conforme Doc. datado de 17 de outubro de 2018. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 03152 | 05/11/2018 | 410.00 | 410.00 | Cuba artesanal confeccionada ceramica vitrificada, destina-da ao Espaco Verde de Convivencia, conforme 177/2018- DIPAS. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03153 | 06/11/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Pombal, dias 06 e 07 de novembro de 2018, conforme CI 0319/2018 - DIAFI. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03154 | 06/11/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias por diligencia ao mu -nicipio de Matureia, dias 08 e09 de novembro de 2018, conforme CI 0318/2018 - DIAFI. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03155 | 06/11/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias por diligencia ao mu-nicipio de Matureia, dias 08 e09 de novembro de 2018, conforme CI 0318/2018 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03156 | 06/11/2018 | 258.90 | 258.90 | Refletor LED Brilia 10W 3000K Slim, para a iluminacao do Espaco Verde de Convivencia deste TCE, conforme Memo 121/ SECOP. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03157 | 06/11/2018 | 400.00 | 400.00 | Servico de perfuracao de laje na sala que sera instalada a copa dos funcionarios da MEG, conforme Memo 069/2018 - SEMP. | 19882966000128 | FUROS EM CONCRETOS F A |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 03160 | 06/11/2018 | 2350.00 | 2350.00 | Adesivos para divulgacao da Campanha Consumo Consciente deEnergia, que integra o Plano de Gestao Sustentavel deste Tribunal, conforme Registro deproposta anexo ao Memo 179/ 2018 - DIPAS. | 23901920000186 | DIGITAL BANNER COMUNICACAO VISUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 06/11/2018 | 910.00 | 910.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 149/SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 06/11/2018 | 520.00 | 520.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 149/SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03163 | 06/11/2018 | 80532.73 | 80532.73 | Energia eletrica. Conta referente a OUTUBRO/18, emitida em 1/11/18, apresenta-da em 6/11/18, com vencimento em 21/11/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 06/11/2018 | 72.80 | 72.80 | Taxa de vistoria referente a troca da placa MOV 4559 do veiculo Honda Civic LX, da cor cinza para a cor branca, conforme Memo 648/DIAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03166 | 07/11/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, dia 04 de novembro de 2018, a servico do Conselhei -ro AAV, conforme Mapa de Dia- rias de 06/11/2018. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 03167 | 07/11/2018 | 175.00 | 175.00 | Adesivos (banner) destinados ao Espaco Verde de Convivenciaconforme Registro de Proposta anexo ao Memo 182/2018 - DIPASe de acordo com solicitacao doMemo 16/2018 - Comissao de Sustentabilidade. | 23901920000186 | DIGITAL BANNER COMUNICACAO VISUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 07/11/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura no. 1100038679151, com vencimento em 25/11/2018, con-ta 10/2018, referente a servi-cos de telefonia fixa. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03169 | 07/11/2018 | 950.00 | 950.00 | Lampada LED A60 9W Ourolux, conforme solicitacao constante do Memo 70/SEMP. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03170 | 08/11/2018 | 250.00 | 250.00 | Multa por atraso na entrega daDCTF 12/2013, conforme documento de Arrecadacao de Receitas Federais, anexo ao Memo 623/ 2018- DIAD . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03171 | 08/11/2018 | 560.00 | 560.00 | Ressarcimento de despesa refe-rente ao deslocamento de Belo Horizonte para Ouro Preto, em virtude de participacao no I Congresso Mineiro de Direito do Patrimonio Cultural, ocorrido nos dias 25 e 26 de outubrode 2018,conforme Memo 649/2018- DIAD. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03172 | 08/11/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Cafe torrado e moido, grao, embalagem a vacuo de 250g, con- forme Memos 51/2018 - SEMAL e 125/2018 - SECOP. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03173 | 08/11/2018 | 1540.41 | 1540.41 | Materiais destinados a insta -lacao do quadro de entrada dogerador, do Centro Cultural A-riano Suassuna, conforme Registro de Proposta Anexo ao Memo 071/2018 - SEMP. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03174 | 08/11/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Pedro Re- gis, dias 13 e 14 de novembro de 2018, confome CI 0323/2018-DIAFI. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03175 | 08/11/2018 | 340.00 | 340.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Santa Rita,dia13 de novembro de 2018, conforme CI 0323/2018 - DIAFI. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 08/11/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Catole do Rocha e Bom Sucesso, perio-do de 12 a 14 de novembro de 2018, conforme CI 0315/2018 - DIAFI. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03177 | 08/11/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Catole do Rocha e Bom Sucesso, perio-do de 12 a 14 de novembro de 2018, conforme CI 0315/2018 - DIAFI. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 09/11/2018 | 156.18 | 156.18 | Ressarcimento de despesa- Mul-ta de Transito, referente ao veiculo JEEP RENEGADE placa QNL 1088, conforme Memo 184/ 2018 - DIPAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 09/11/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Pombal, dias 06 e 07 denovembro de 2018, conforme Me-mo 0151/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03180 | 09/11/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria, por conducao, referen-te a viagem para Recife, dia 08 de novembro de 2018, conforme Memo 0151/2018/SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03181 | 09/11/2018 | 360.00 | 360.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, a fim de representar o TCE/PB na Solenidade de En- trega das Medalhas do Cinquen-tenario do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dia 08 de novembro de 2018, conforme Memo 0378/2018 - GAPRE. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03182 | 09/11/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Cruz do Espirito Santo, periodo de 12 a 14 e 16 de novembro de 2018, conforme CI 0324/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03183 | 09/11/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Sao Sebas-tiao de Lagoa de Roca, periodode 12 a 14 de novembro de 2018conforme CI 0324/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03184 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Pedro Regis, dias 13 e 14 de novembro de 2018, conforme Memo 0153/2018 - DIAD. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03185 | 09/11/2018 | 900.00 | 900.00 | Diarias, por conducao de tecnicos em viagem para recife,dias11, 12, 14 e 15 de novembro de2018, conforme Memo 0153/2018-SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03186 | 09/11/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em viagem para Recife, dia12 e dia 14 de novembro 2018, conforme Memo 0153/2018- SETRA | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03187 | 09/11/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Cruz do Espirito Santo,dias 12, 14 e 16 de novembro de 2018, conforme Memo 0153/ 2018 SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03188 | 09/11/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, periodo de 12 a 14 denovembro de 2018, conforme Me-mo 0153/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 12/11/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia aos minicipios de Catole do Rocha e Bom Sucesso, periodo de 12 a 14 denovembro de 2018, conforme Me-mo 0154/2018 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03191 | 12/11/2018 | 1360.00 | 1360.00 | Servicos de confeccao de pla- cas de identificacao de seto- res, bem como de aplicacao de revestimento fume em porta devidro, conforme descritos no Memo 185/2018 - DIPAS. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 12/11/2018 | 489.60 | 489.60 | Aquisicao de garrafoes de aguaminersal, para suprir necesssidades deste Tribunal, conformeMemo 186/2018 - DIPS - Proc.TC19313/2018 ARP 08/2017. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03193 | 12/11/2018 | 826.00 | 826.00 | Aquisicao do material abaixo, conforme solicitado pelo Memo 0018/18 DSNS e de acordo com oMemo 124/2018 - SECOP: - Filtro linha Bivolt 6tomadas- Pen Drive 16GB Multilaser | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03202 | 13/11/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Belem do Brejo do Cruz e Jerico, pe-riodo de 19 a 23 de novembro de 2018, conforme CI 0326/2018- DIAFI. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03203 | 13/11/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Santo Andre e Sao Jose dos Cordeirosperiodo de 19 a 23 de novembrode 2018, conforme CI 0326/2018- DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03204 | 13/11/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Santo Andre e Sao Jose dos Cordeirosperiodo de 19 a 23 de novembrode 2018, conforme CI 0326/2018- DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03205 | 13/11/2018 | 5754.08 | 5754.08 | Fatura 45078, com vencimento em 21/11/corrente, referente a servicos de portes e telegra-mas, com postagens no periodo de 17/10 a 30/10 de 2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03206 | 13/11/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Sao Jo-se de Piranhas, Carrapateira, Triunfo e Monte Horebe, perio-do de 19 a 24 de novembro de 2018, conforme CI 0326/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03207 | 13/11/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Sao Jo-se de Piranhas, Carrapateira, Triunfo e Monte Horebe, perio-do de 19 a 24 de novembro de 2018, conforme CI 0326/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03208 | 13/11/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Joca Claudino e Poco Dantas, perio-do de 19 a 23 de novembro 2018conforme CI 0326/2018- DIAFI. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03209 | 13/11/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Joca Claudino e Poco Dantas, perio-do de 19 a 23 de novembro 2018conforme CI 0326/2018 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03210 | 13/11/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes diligenciasaos municipios de Santa Ines, Santana dos Garrotes e Santanade Mangueira, periodo de 19 a 24 de novembro de 2018, conforme CI 0326/2018 - DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03211 | 13/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente diligencias aos municipios de Santa Rita eMamanguape, dia 19 de novembrode 2018, conforme CI 0326/2018- DIAFI. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03212 | 13/11/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Inga, periodo de 20 a 22 de novembro 2018, conforme CI 0326/2018- DIAFI. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03213 | 13/11/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias referentes a diligen-cia ao municipio de Inga, periodo de 20 a 22 de novembro 2018conforme CI 0326/2018- DIAFI. | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 13/11/2018 | 18555.48 | 18555.48 | Fatura 18/11/01508975-9, refe-rente ao mes de novembro 2018,com vencimento em 15/11/2018: - GRP - Gerencia de rede - INN - Internet via embratel | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03194 | 13/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, em virtude departicipacao em reuniao na UFCG, dia 14 de novembro 2018,conforme Memo 671/1018- DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03195 | 13/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referenre a viagem paraCampina Grande, em virtude departicipacao em reuniao na UFCG, dia 14 de novembro 2018,conforme memo 671/2018- DIAD. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03196 | 13/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, em virtude departicipacao em reuniao na UFCG, dia 14 de novembro 2018,conforme Memo 671/2018- DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03197 | 13/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, em vitude de participacao em reuniao na UFCG, dia 14 de novembro 2018,conforme Memo 671/2018- DIAD. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03198 | 13/11/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria referente a conducao doConselheiro Marcos Antonio da Costa ao aeroporto de Recife, dia 14 e 22 de novembro 2018, conforme Memo Gab MAC 46/18. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 13/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 325/DIAFI. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 13/11/2018 | 3503.98 | 3503.98 | Fatura 18/11/23002400-5, com vencimento em 24/11/2018, re- ferente ao mes de novembro/18:- PVN - Vipphone Ri Nacional - VLN - Vipline | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03201 | 13/11/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Belem do Brejo do Cruz e Jerico, pe-riodo de 19 a 23 de novembro de 2018, conforme CI 0326/2018- DIAD. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03215 | 14/11/2018 | 3222.40 | 3222.40 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018 | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03216 | 14/11/2018 | 592.00 | 592.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado, referentes aos dias01, 02, 07 e 10 de novembro de 2018,conforme Memo 676/2018- DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 03217 | 14/11/2018 | 1868.97 | 1868.97 | Material para os veiculos Toy-ota HILUX QFW 1434,1734 e 2554revisao 20.000Km, conforme Me-mos 0150/2018 - SETRA e 187/ 2018 - DIPAS: - Oleo lubrificante 23,7 a R$ 45,00 | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03218 | 14/11/2018 | 1563.03 | 1563.03 | Servicos no Veiculos Toyota Hilux QFW 1434, 1734 e 2554, re-visao 20.000Km: - Alinhamento/balanceamento - 2a. Revisao | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 14/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 14/11/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 14/11/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/DIAD. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 14/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 14/11/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 14/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 14/11/2018 | 7098.19 | 7098.19 | MEMO 614/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA. 2/2018. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 14/11/2018 | 780.00 | 780.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 14/11/2018 | 650.00 | 650.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03228 | 14/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Caapora, dia 19 de novembro de 2018, conforme CI 0332/2018 - DIAD. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 14/11/2018 | 390.00 | 390.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 14/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 155/SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03231 | 14/11/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Casseren- gue, periodo de 19 a 21 de no-vembro de 2018, conforme CI 0331/2018 - DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03232 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Ressarcimento referente ao servico de lvagem e cristalizacaono veiculo do servidor acima, em virtude de dano acidental- mente causado por pintura rea-lizada pelo TC na garagem do Centro Cultural Ariano Suassu-na, conforme Memo 666/2018 - DIAD. | 00012457445779 | PEDRO DE SOUZA FLEURY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03233 | 14/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | Coffee Break a ser servido aosparticipantes do Curso Susten-tabilidade na Administracao Publica, nos dias 12 e 13 de no-vembro de 2018 - Pregao Presencial 08/2018, Proc. TC 09216/ 2018 ARP 07/2018, conforme Me-mo 188/2018 - DIPAS. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 03234 | 14/11/2018 | 224.00 | 224.00 | Fitas adesivas de sinalizazao,conforme solicitacao do Memo 0113/2018 - ASSEG e 127/2018 -SECOP: - Fita de marcacao de solo 48mm x 30mt vermelho | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03235 | 14/11/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, conduzindo o Cons. Presidente, dia 13 de novembro de2018, conforme memo 380/2018- GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03236 | 14/11/2018 | 1994.01 | 1994.01 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto destre Tribunal,na dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA e periodo de 14/10 a 31/12/2018,conforme Processo TC 18518/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03237 | 14/11/2018 | 1914.60 | 1914.60 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA e periodo de 14/11 a 31/12/2018,conforme Processo TC 18518/18. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03238 | 14/11/2018 | 850.00 | 850.00 | Material destinado a instala- cao da porta de vidro tempera-do no Edificio sede, conforme Memo 072/2018- SEMP: - Mola GDS de piso - Ferragem cromada | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 19/11/2018 | 5237.40 | 5237.40 | Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais prestadores de servicos a este TCE, durante o mes de OUTUBRO/2018. - Retencao SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03240 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias, por conducao, de PM em entrega de correspondenciasno periodo de 19 a 23 de novembro de 2018, conforme Memo 73/2018 - SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03241 | 19/11/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias, por conducao, de PM em entrega de correspondenciasno periodo de 19 a 23 de novembro de 2018, conforme Memo 73/2018 - SECPL. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03243 | 19/11/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias referentes a viagem para entrega de corresponden -cias, no periodo de 19 a 23 denovembro de 2018, conforme Me-mo 073/2018 - SECPL. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 20/11/2018 | 350.20 | 350.20 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir necessi -dades deste Tribunal - Proc.TC19313/2017 ARP 08/2017,confor-me Memo 193/2018 - DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03245 | 20/11/2018 | 1090.99 | 1090.99 | Reembolso de Passagem aerea referente ao trecho Brasilia/Congonhas, em virtude de partici-pacao no Workshop Tendencias eInovacos em Secretariado e As-sessoramento Executivo, na ci-dade de Sao Pulo, dia 27 de setembro de 2018, conforme docu-mnento datado de 14 de novem -bro de 2018. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03246 | 20/11/2018 | 4859.00 | 4859.00 | iPhone 8 Plus 256GB, destinado a premiacao no Concurso Interno de Fotografia deste TCE, conforme Memo 615/DIAD. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 03247 | 21/11/2018 | 5896.69 | 5896.69 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substituicao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao MATERIAL DE CONSUMOe periodo de 14/11 a 31/12/18,conforme Processo 18518/2018. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03248 | 21/11/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria, por conducao, do Cons.Ivan Lelis Bonilha para a cidade de Natal, dia 09 de novem -bro de 2018, conforme Memo 45/2018 - GAb FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03249 | 21/11/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria, por conducao, do Cons.Fabio Nogueira para a cidade de Recife, dia 12 de novembro de 2018, conforme Memo 46/2018Gab FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03250 | 21/11/2018 | 300.00 | 300.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, dia 20 de novembro de2018, conforme Memo 27/2018 - SECON. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03251 | 21/11/2018 | 300.00 | 300.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, dia 20 de novembro de 2018, conforme Memo 27/2018 - SECON. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03252 | 21/11/2018 | 300.00 | 300.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, dia 20 de novembro de 2018, em virtude de notifica- cao da Empresa ASR Elevadores,conforme Memos 27/18 - SECON e700/2018 - DIAD. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03253 | 21/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligfenciaao municipio de Inga, dia 21 de novembro de 2018, conforme CI 0337/2018 - DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03254 | 21/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Inga, dia 21 de novembro de 2018, conforme CI 0337/2018 - DIAFI. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 21/11/2018 | 10.45 | 10.45 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente a multa e correcao monetaria do titulo 201899964402, com ven- cimento em 22/11/corrente, correspondente ao ISS retido por este TCE em virtude dos servicos prestados conforme as NEs 00265/18 e 03332/17. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03256 | 21/11/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias, por acompanhamento,detecnicos em diligencias aos municipios de Inga (dia 21) e Campina Grande (dias 22 e 23/ 11/2018, conforme Memo 0158/ 2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03257 | 21/11/2018 | 950.00 | 950.00 | Manutencao do eletroventilador/mao de obra veiculos NISSAN FRONTIER OFG 8686 e FORD FOCUSQFW 7693, conforme Memos 0156/2018- SETRA e 192/2018- DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03258 | 21/11/2018 | 688.00 | 688.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado referentes aos dias 14 e 15 de novembro de 2018, conforme Memo 699/2018- DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03259 | 21/11/2018 | 1264.00 | 1264.00 | Cabo Furukawa Multilan, para ser instalado nos pontos de rede logica para os monitores instalados nos corredores do Edificio da Auditoria, confor-me Solicitacao de Material 19/18 - DSNS e Memo 129/2018 -SE-COP. | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03260 | 21/11/2018 | 4859.00 | 4859.00 | iPhone 8 Plus 256GB, destinado a premiacao no Concurso Interno de Fotografia deste TCE, conforme Memo 615/DIAD. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 21/11/2018 | 7592236.61 | 7592236.61 | Folha de Pagamento de Pessoal referente ao mes de NOVEMBRO/ 18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 21/11/2018 | 84361.91 | 84361.91 | Patronal RGPS/INSS referente ao mes de NOVEMBRO/18. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 21/11/2018 | 1341014.37 | 1341014.37 | Patronal RPPS/PBPREV referente ao mes de NOVEMBRO/18. - Fundo Financeiro | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 21/11/2018 | 314.82 | 314.82 | Patronal RPPS/IPMJP referente ao mes de NOVEMBRO/18. - FUNFIN | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 21/11/2018 | 484476.67 | 484476.67 | Auxilio Alimentacao - RA TC 04/2014 e 16/2015 - referente ao mes de NOVEMBRO/18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 21/11/2018 | 3780.00 | 3780.00 | Auxilio Transporte referente ao mes de NOVEMBRO/18. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 03267 | 22/11/2018 | 1388.40 | 1388.40 | Aquisicao de fardamento para equipe a disposicao da Assessoria de Cerimonial durante o XVIII SINAOP, conforme orcamento e solicitacao constante doMemo 55/2018 - Cerimonial TCE. | 10762570000172 | SANTANA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03268 | 22/11/2018 | 1046.80 | 1046.80 | Confeccao de espelhos lapida- dos para banheiros deste Tri -bunal, conforme Memo 190/2018-DIPAS. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03269 | 22/11/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Soleda-de, Caturite, Umbuzeiro e Natuba, periodo de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2018, con-forme CI 0336/2018 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 22/11/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Soleda-de, Caturite, Umbuzeiro e Natuba, periodo de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2018, con-forme CI 0336/2018 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 22/11/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Mari, Mamanguape e Curral de Cima, periodo de 26 a 30 de novembrode 2018, conforme CI 0336/2018- DIAFI. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03272 | 22/11/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Mari, Mamanguape e Curral de Cima, periodo de 26 a 30 de novembrode 2018, conforme CI 0336/2018- DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03273 | 22/11/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao Municipio de Sao Bento,periodo de 26 a 30 de novembrode 2018, conforme CI 0336/2018- DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03274 | 22/11/2018 | 1700.00 | 1700.00 | 9Diarias referentes a diligen-cia ao municipio de Sao Bento,periodo de 26 a 30 de novembrode 2018, conforme CI 0336/2018- DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03275 | 22/11/2018 | 595.00 | 595.00 | Servico de manutencao de por- tas de vidro no Centro Cultu -ral Ariano Suassuna, conforme Solicitado pelo Memo 71/2018 -DCCAS e 75/2018 - SEMP. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03276 | 22/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Inga, dia 22 de novembro de 2018, conforme CI 0341/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03277 | 22/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Inga, dia 22 de novembro de 2018, conforme CI 0341/2018 - DIAFI. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 22/11/2018 | 121053.34 | 121053.34 | Renovacao, por mais 12 meses, de 550 licencas de acesso a solucao de ambiente de colabo-racao corporativa, com vigen- cia a partir de 01/novembro de2018, conforme aditivo ao Con-trato TC 86/14. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 22/11/2018 | 264600.00 | 264600.00 | Auxilio Saude - RA-TC 16/2015, referente ao mes de NOVEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 22/11/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Verba indenizatoria - RA-TC 12/2015, referente ao mes de NOVEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03281 | 22/11/2018 | 850.00 | 850.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Sape, pe- riodo de 26 a 30 de novembro de 2018, conforme CI 0339/2018- DIAFI. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03282 | 22/11/2018 | 62905.76 | 62905.76 | Pagamento das bolsas-auxilio e vale-transporte aos estagia- rios deste Tribunal, referente ao mes de NOVEMBRO/2018, con-forme Memo 079/18-DERH e de acordo com o Contrato TC 27/ 18. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03283 | 22/11/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Borborema, Mulungu, Pirpirituba e Do-na Ines, periodo de 26 a 30 denovembro de 2018, conforme CI 0339/2018 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03284 | 22/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Renovacao da assinatura do Jornal a Uniao - versao eletroni-ca, para o periodo de 31/11/ 2018 a 30/11/2019, conforme Memo 194/2018 - DIPAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03285 | 22/11/2018 | 4980.00 | 4980.00 | Complemento da NE 800/18 (gra-vacao do DVD do Coral do TCE/ PB), de acordo com o documento anexo. | 27796156000187 | SUELI DA SILVA PIMENTEL (CRAVO E ROSA) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03286 | 22/11/2018 | 586.32 | 586.32 | Aquisicao Caneleta com diviso-ria 50x20x2000m, para instala-cao de monitores na DIAFI e Cerimonial, conforme Memo 074/ 2018 - SEMP. (24 a R$ 24,43). | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03287 | 22/11/2018 | 1088.80 | 1088.80 | Cameras de seguranca para ins-talacao na Sala de Multimidia do CCAS, conforme Memo 114/ ASSEG. - Camera VHD 3140 B G3 Intel- bras | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03288 | 22/11/2018 | 377.30 | 377.30 | Instalacao de cameras de segu-ranca na Sala de Multimidia do CCAS, conforme Memo 114/ASSEG anexo. | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 22/11/2018 | 983.26 | 983.26 | Aquisicao de persianas, conforme pedido 32/2018, licitado conforme Proc TC 06336/2018 arp 04/2018, e de acordo com oMemo 191/2018 - DIPAS. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 22/11/2018 | 18555.48 | 18555.48 | Fatura 18/11/01508975-9, ref. Nov/2018, emitida em 08/11, com vencimento em 25/11/18. - Gerencia de rede | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03291 | 22/11/2018 | 71.20 | 71.20 | Aquisicao de material destina-do a instalacao do quadro de comando da casa de bombas e cisternas, conforme registro de proposta anexo ao Memo 073/2018 - SEMP. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03292 | 22/11/2018 | 443.82 | 443.82 | Aquisicao de material destina-do para instalacao do quadro de comando da casa de bombas e cisternas, conforme Registrode Proposta anexo ao memo 073A/2018 - SEMP. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 22/11/2018 | 6499.29 | 6499.29 | Conta n. 0261925897, ref. 11/ 2018, periodo 06/10 a 05/11, emitida em 12/11, vencimento em 28/11 corrente, correspon- dente a servicos de telefonia movel (voz e dados). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03294 | 22/11/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Conta n. 0244394306, ref. 11/ 2018, periodo 06/10 a 05/11, emitida em 12/11, vencimento em 28/11 corrente, correspon- dente a servicos de internet movel. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03296 | 22/11/2018 | 162114.34 | 162114.34 | Prestacao de servicos tercei- rizados, nos termos do Contra-to TC 37/16, durante o mes de NOVEMBRO/18. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03297 | 23/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por acompanhamento, detecnicos em diligencia ao municipio de Caapora, dia 19 de novembro de 2018, conforme Memo 0157/2018 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03298 | 23/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por acompanhamento, detecnicos em diligencia ao municipio de Inga, dia 22 de novembro de 2018, conforme Memo 0157/2018 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03299 | 23/11/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias, por acompanhamento,detecnicos em diligencia ao municipio de Sape, periodo de 26 a 30 de novembro de 2018, con-forme Memo 0157/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03300 | 23/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por acompanhamento,detecnicos em diligencia aos mu-nicipios de Borborema, Mulun -gu, Pirpirituba e Dona Ines, periodo de 26 a 30 de novembrode 2018, conforme Memo 0157/ 2018 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03301 | 23/11/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia, aos muni-cipios de Soledade, Caturite, Umbuzeiro e Natuba, periodo de26 de novembro a 01 de dezem- bro de 2018, conforme Memo 0157/2018 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03302 | 23/11/2018 | 650.00 | 650.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencias aos muni-cipios de Mari, Mamanguape e Curral de Cima, periodo de 26 a 30 de novembro de 2018, con-forme Memo 0157/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03303 | 23/11/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Sao Bento, periodo de 26 a 30 de novembro de_2018, conforme Memo 0157/2018-SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03304 | 23/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Campina Grande, dia 22 de novembro de 2018, conforme Me-mo 0157/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 03305 | 23/11/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de som/video do Centro Cultural Ariano Suassu-na, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03306 | 23/11/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Conceicao,periodo de 26 de novembro a 01de dezembro de 2018, conforme CI 0343/2018 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03307 | 23/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Transmissao ao vivo das sesso-es do Pleno e das Camaras, du-rante o mes de NOVEMBRO/2018. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 03308 | 23/11/2018 | 3661.28 | 3661.28 | Tarifas bancarias da conta FOPAG deste TCE, periodo de 21/10 a 20/11/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 03309 | 23/11/2018 | 1472.25 | 1472.25 | Tarifas bancarias da conta GESTAO deste TCE, periodo de 21/10 a 20/11/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03310 | 23/11/2018 | 1050.00 | 1050.00 | Sistema Integrado de Gestao de Bens Publicos - SIGBP, modulo Patrimonio. NOVEMBRO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03311 | 23/11/2018 | 12755.06 | 12755.06 | Rede Paraibana de Alto Desem- penho (METRO JP) REPAD. NOVEM-BRO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 23/11/2018 | 68500.00 | 68500.00 | Servico de manutencao e supor-te tecnico, gerencia de rede, administracao do Datacenter e bancos de dados na area de TI. NOVEMBRO/2018. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03313 | 23/11/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva/correti-va do grupo gerador de energia deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 23/11/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva/correti-va da subestacao abaixadora de energia deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 23/11/2018 | 2896.25 | 2896.25 | Manutencao preventiva/correti-va dos elevadores deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2018 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03316 | 23/11/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva/correti-va dos portoes eletronicos de acesso a este TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03317 | 23/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Prestacao de servicos fotogra-ficos a este TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03318 | 23/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Servicos de suporte tecnico de hardware e software, nos ter-mos do Contrato TC 25/13, prestados durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 23/11/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica nos termos do Contrato TC 26/ 14, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03320 | 23/11/2018 | 17119.92 | 17119.92 | Locacao de veiculos nos termos do Contrato TC 21/17, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 23/11/2018 | 21935.44 | 21935.44 | Locacao de maquinas fotocopia-doras, nos termos do Contrato TC 47/13 e aditivos, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 23/11/2018 | 2565.00 | 2565.00 | Locacao de impressoras, nos termos do Contrato TC 18/15 e aditivos, durante o mes de NOVEMBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03323 | 23/11/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Oficina teatral, nos termos do Contrato TC 51/17 e aditivo, durante o mes de NOVEMBRO/2018 | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03324 | 23/11/2018 | 4009.95 | 4009.95 | Regencia e preparacao do Coral deste TCE, nos termos do Con-trato TC 10/14 e aditivos, du-rante o mes de NOVEMBRO/2018. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03325 | 26/11/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Conceicao, periodo de 26 de novembro a 01 de dezem -bro de 2018, conforme Memo 0159/2018 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03326 | 26/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Aprovisionamento do 13o. Sala-rio em favor dos servidores e membros deste TC,conforme Pro-gramacao estabelecida pelo Me-mo 115/2018 - DIAD. Parcela 9/9 (26/11/2018) | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03327 | 26/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Provisao para pagamento da Contribuicao Patronal (RPPS/PB PREV) referente ao 13o. sala- rio dos servidores e membros deste TC, conforme programacaoestabelecida pelo Memo 115/18-DIAD. Parcela 9/9 (26/11/2018) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03333 | 26/11/2018 | 314.82 | 314.82 | Contribuicao Patronal dos ser-vidores do municipio de Joao Pessoa a disposicao deste TC, referente ao 130.salario. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 26/11/2018 | 140789.74 | 140789.74 | Prestacao de servico de cons- trucao, manutencao e evolucao de software, nos termos do Contrato TC 49/17 e aditivos, durante o mes de NOVEMBRO/18. - Analista Programador Java Pleno | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 03335 | 26/11/2018 | 650.00 | 650.00 | Mensalidade correspondente a NOVEMBRO/18, referente ao de- senvolvimento e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, nos termos do Contrato TC 20/17. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03336 | 26/11/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de cameras deste TCE, nos termos do Contrato TC 02/18, durante o mes de NO-VEMBRO/18. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 03337 | 26/11/2018 | 180.66 | 180.66 | Disponibilizacao e suporte do software ProDoctor (prontuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TCE durante o mes de NOVEMBRO/18. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03338 | 26/11/2018 | 500.00 | 500.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-me, nos termos do Contrato TC 22/18, durante o mes de NOVEM-BRO/18. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03339 | 26/11/2018 | 385.00 | 385.00 | Aquisicao de folha de papel a-luminio, dobradicas e fechadu-ras, destinados para instala -cao na casa de bombas, confor-me memo 079/2018 - SEMP. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03340 | 26/11/2018 | 700.00 | 700.00 | Aquisicao Guia de cabos 19 1U conforme Solicitacao de Mate -rial 0020/18 - DSNS e de acor-do com memo 134/2018 - SECOP. | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03341 | 26/11/2018 | 1075.00 | 1075.00 | Agenda Tilibra Torino, confor-me Memo 130/2018 - SECOP. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03342 | 27/11/2018 | 240.00 | 240.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado no dia 17 de novem -bro de 2018, conforme documen-tacao anrxa ao Memo 710/2018 -DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03343 | 27/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de producao e edicao de videos institucionais durante o periodo de 26 de novembroa 26 de dezembro de 2018, con-forme Memo 715/2018 - DIAD. | 32089015000164 | CELIA REJANE ARAUJO NEGREIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03344 | 27/11/2018 | 1400.00 | 1400.00 | Caixa de cabo Lan Cat5 Macro -cabos branco caixa com 305m,para a manutencao do sistema de monitoramento de camaras, con-forme Memo 080/2018 - SEMP. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03345 | 27/11/2018 | 240.00 | 240.00 | Aquisicao Pilhas 12V Panasonicatendendo solicitacao do Memo 139/2018 - ECOSIl e de acordo com o Memo 131/2018 - SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 03346 | 27/11/2018 | 1825.15 | 1825.15 | Toldos em estrutura metalica, para protecao do bicicletario,conforme Memo 76/2018 - SEMP. | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03347 | 27/11/2018 | 1850.00 | 1850.00 | Mesa reta 1.00 x 0.60 cm Avanti ref. 90002, para o la- boratorio de informatica deste TCE, conforme Memo 196/DIPAS. | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 27/11/2018 | 289.00 | 289.00 | Agua mineral em garrafoes de 20 litros, conforme Memo 198/ DIPAS. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 27/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Manutencao preventiva/correti-va dos aparelhos de ar condi- cionado (splits) deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/18. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 03351 | 27/11/2018 | 97.76 | 97.76 | Coleta de residuos solidos dos setores medico e odontologico deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/18. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03352 | 27/11/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico para o sistema SIABI, da Biblioteca deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/18. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 27/11/2018 | 259.90 | 259.90 | Monitoramento via satelite dos veiculos deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/18. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03354 | 28/11/2018 | 2915.68 | 2915.68 | Material de pintura destinado a execucao do servico de demarcacao dos estacionamentos deste TCE, conforme registro de proposta anexo ao Memo 81/ SEMP. | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 03355 | 28/11/2018 | 622.99 | 622.99 | Aquisicao do material abaixo, destinado ao veiculo TOYOTA HILUX QFW 2594, conforme soli-citado pelo Memo 0160/2018 - SETRA e conforme Memo 199/2018- DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03356 | 28/11/2018 | 521.01 | 521.01 | Servico no veiculos Toyota Hi-lux QFW 2594, conforme solici-tado pelo Memo 0160/2018 - SE-TRA e de acordo com o Memo 199/2018 - DIPAS: - Alinhamento/balanceamento | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03357 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Material de pintura destinado ao Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Registro de Proposta anexo ao Memo 72/ DEGAD. | 11093828000158 | RARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03358 | 28/11/2018 | 14000.00 | 14000.00 | Fornecimento de almoco - tipo I, item 1.4, do Pregao Presen-cial 08/18, Proc. TC 9216/18, ARP 07/18-TCE/PB, a ser servi-do quando da confraternizacao de Natal, no dia 21/12/18, no Centro Cultural Ariano Suassu-na, conforme Memo 367/GAPRE e Memo 189/DIPAS. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 28/11/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Bom je-sus e Santa Helena, periodo de03 a 07 de dezembro de 2018, conforme CI 0349/2018 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03360 | 28/11/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Diarias referentes as dilifen-cias aos municipios de Bom Je-sus e Santa Helena, periodo de03 a 07 de dezembro de 2018, conforme CI 0349/2018- DIAFI. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03361 | 29/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria referente a viagem paraGuarabira, a servico da Presi-dencia, dia 26 de novembro de2018, conforme Memo 0388/2018-GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 03362 | 29/11/2018 | 965.00 | 965.00 | Materiais para o Gabinete Odontologico,_conforme solicitado pelo Memo 21/2018 e de acordo com Registro de Proposta anexoao Memo 181/2018 - DIPAS. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 03363 | 29/11/2018 | 580.00 | 580.00 | Material para o Gab.Odontolo- gico,solicitado pelo Memo 20/ 2018 e de acordo com Proposta anexa ao Memo 180/2018- DIPAS:- Anel de compressor - Rolamento | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 03364 | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | Servicos diversos prestados aoGabinete Odontologico, confor-me Memos 20/2017 e 180/2018 - DIPAS. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03365 | 29/11/2018 | 4629.90 | 4629.90 | Reembolso da remuneracao e contribuicao patronal, correspon-dente ao mes de setembro 2018,do servidor RICARDO PAIVA VA- RANDAS, ora a disposicao desteTribunal, conforme autorizazaoconstante do documento TC no.69997/17 e de acordo com o Me-mo 081/2018 - DERH: - Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03367 | 29/11/2018 | 350.00 | 350.00 | Acompanhamento do Coral no Chorus Fest, dia 13 de dezembro de 2018, conforme Documento TC84902/18. | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03368 | 29/11/2018 | 350.00 | 350.00 | Acompanhamento do Coral no Chorus Fest, dia 13 de dezembro de 2018, conforme Documento TC84902/18. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03369 | 29/11/2018 | 350.00 | 350.00 | Acompanhamento do Coral no Chorus Fest, dia 13 de dezembro de 2018, conforme Documento TC84902/18. | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03370 | 29/11/2018 | 350.00 | 350.00 | Acompanhamento do Coral no Chorus Fest, dia 13 de dezembro de 2018, conforme Documento TC84902/18. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03371 | 29/11/2018 | 4629.90 | 4629.90 | Reembolso da remuneracao e contribuicao patronal, correspon-dente ao mes de outubro 2018, do servidor RICARDO PAIVA VA-RANDAS, ora a disposicao desteTribunal, conforme autorizacaoconstante do Documento TC no. 69997/17 e de acordo com o Me-mo 082/18 - DERH: - Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03372 | 29/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Campina Grandedia 30 de novembro de 2018, conforme CI 0350/2018 - DIAFI. | 00080624669491 | ROBERTA DUTRA SATIRO FERNANDES CAVALCANT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03373 | 29/11/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao Municipio de Campina Grandedia 30 de novembro de 2018, conforme CI 0350/2018 - DIAFI. | 00002754117458 | ANA RAQUEL SA DE NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03374 | 29/11/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos municipios de Sao Bento e Sao Jose do Brejo do Cruzperiodo de 03 a 07 de dezembrode 2018, conforme CI 0350/2018- DIAFI. | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03375 | 29/11/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes as diligen-cias aos Municipios de Sao Bento e Sao Jose do Brejo do Cruzperiodo de 03 a 07 de dezembrode 2018, conforme CI 0350/2018- DIAFI. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03376 | 29/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Santa Rita e Mari, dia23 de novembro de 2018, conforme Memo 0164/2018 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03377 | 29/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao,de tecni-cos em diligencia ao municipiode Campina Grande, dia 30 de novembro de 2018, conforme Me-mo 0164/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03378 | 29/11/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por conducao,de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Sao bento e sao Jose do Brejo do Cruz, periodo de 03 a 07 de dezembro de 2018, conforme memo 0164/2018 - SE- TRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03379 | 29/11/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Diarias,por conducao, de tecnicos em diligencias aos munici-pios de Bom Jesus e Santa Helena, periodo de 03 a 07 de de--zembro de 2018, conforme memo 0164/2018 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 29/11/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria em favor do ACV acima, referente a viagem a cidade do Recife/PE, no dia 27/11/18, conforme Memo 164/SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03381 | 29/11/2018 | 420.00 | 420.00 | Bateria Heliar HG45JE, para reposicao no veiculo Honda Civic MOV 4559, deste TCE, conforme Memo 162/SETRA. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03382 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Boca de lobo em aluminio bron-ze com vidro e borracha, para a casa de maquinas e o fosso do elevador do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo DCCAS/75. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03383 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Remontagem de uma folha de porta na casa de ar-condicio- nado do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo 75/ DCCAS. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03384 | 29/11/2018 | 600.00 | 600.00 | Montagem da decoracao natalinado TCE, conforme Memo 58/2018-EPROJE. | 29216905000185 | THEMYSDECOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03386 | 30/11/2018 | 600.00 | 600.00 | Apresentacao musical no CentroCultural Ariano Suassuna, dia 21 de dezembro de 2018,na Con-fraternizacao dos ervidores, conforme Documento 84006/18. | 00010455896402 | JAILMA DOS SANTOS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03388 | 30/11/2018 | 22477.10 | 22477.10 | Fatura 31123, mes 11/2018, comvencimento em 25/12/2018, referente ao consumo de agua e u- tilizacao da rede de esgoto: - Ligacao 228222 - Ligacao 228230 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03389 | 30/11/2018 | 172.17 | 172.17 | Par de placas refletivas para o veiculo Honda Civic MOV 4559 deste TCE, conforme guia ane-xa ao Memo 74/DEGAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03390 | 30/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos,em cara-ter excepcional, mes de novem-bro/2018, para atender necessidades do GAPRE e do Pleno,con-forme Memo 391/2018 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03391 | 30/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, em carater excepcional, mes de novem-bro/2018, para atender necessidades do GAPRE e do Pleno,con-forme Memo 391/2018 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03392 | 30/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos,em cara-ter excepcional, mes de novem-bro/2018, para atender necessidades do GAPRE e do Pleno,con-forme Memo 391/2018 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03393 | 30/11/2018 | 210.00 | 210.00 | Prestacao de servicos, em carater excepcional, mes de novem-bro/2018, para atender necessidades do GAPRE e do Pleno,con-forme Memo 391/2018 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03394 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Conjunto de vidro 10mm fume e uma mola Dorma BTS 76V com se-lante, para instalacao no pre-dio da DIAFI, conforme Memo 082/2018 - SEMP. - Desconto | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03395 | 03/12/2018 | 10066.53 | 10066.53 | Material para compor Cestas Natalinas da equipe da MEG, conforme solicitado pelo Memo 0366/2018 - GAPRE e de acordo com o Memo 133/2018 - SECOP. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03396 | 03/12/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria referente a viagem paraRecife, conduzindo o Conselheiro Fabio Nogueira, dia 24 de novembro de 2018, no retorno de Sao Luis-MA, conforme Memo 47/2018 - GAB FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03397 | 03/12/2018 | 3370.07 | 3370.07 | Aquisicao material eletrico, conforme relacoes de pedidos anexadas ao Memo 136/2018 - SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03398 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao Scanner Avison AD 230U, destinado ao Setor de Gestao de Informacao, conformeMemos 718/2018- DIAD e 75/2018- DEGAD. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 03400 | 03/12/2018 | 910.00 | 910.00 | Placa destinada ao Anexo Anto-nio Carlos Escorel de Almeida,conforme solicitada pelo Memo 719/2018 - DIAD e de acordo com o Memo 202/2018 - DIPAS. | 21699405000130 | JOSE NILTON FELICIANO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 03401 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Tablado para o auditorio Jose Braz do Rego, conforme Memo 207/2018 - DIPAS. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 03402 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Armarios para o Auditorio JoseLins do Rego, conforme memo 207/2018 - DIPAS. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03403 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquetebol, para as olimpiadas dos TCs do Mercosul. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03404 | 03/12/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol, para as Olimpiadas dos TCs do Mer- cosul. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03405 | 04/12/2018 | 510.00 | 510.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Mataraca, dias 06 e 07 de dezembro de 2018, conforme CI 0352/2018 - DIAFI. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03406 | 04/12/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Mae D Aguanos dias 06 e 07 de dezembro de 2018, conforme CI 0352/2018- DIAFI. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03407 | 04/12/2018 | 680.00 | 680.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao Municipio de Mae D Aguanos dias 06 e 07 de dezembro de 2018, conforme CI 0352/2018- DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03408 | 04/12/2018 | 100.00 | 100.00 | Servico de reboque do veiculo NISSAN FRONTIER oez 1198, con-forme memos 0166/2018 - SETRA e 206/2018 - DIPAS. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 03409 | 04/12/2018 | 622.99 | 622.99 | Aquisicao do material abaixo, para o veiculo Toyota Hilux QFW 1814 (rev.20000Km), conforme solicitado pelo Memo 0165/ 2018 - SETRA e conforme memo 205/2018 - DIPAS: - Oleo lubrificante | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03410 | 04/12/2018 | 521.81 | 521.81 | Servicos no veiculo Toyota Hi-lux QFW 1814 (rev. 20000Km), conforme solicitado pelo Memo 0165/2018 - SETRA e de acordo com o Memo 205/2018 - DIPAS: - Alinhamento/balanceamento | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03411 | 04/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | Fornecimento de mesas e bancosde madeira MDF, destinados as novas instalacoes da empresa de limpeza que presta servico neste Tribunal, conforme memo 195/2018 - DIPAS. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 03412 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao copos descartaveis para agua, conforme solicitadopelo Memo 53/2018 - SEMAL e deacordo com o Memo 132/2018 - SECOP. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03413 | 04/12/2018 | 1176.00 | 1176.00 | Aquisicao do material abaixo, para o veiculo FORD FOCUS QFW 7693 e OEZ 5339, conforme so- licitado pelo memo 0167/22018-SETRA e de acordo com o Memo 208/2018 - DIPAS; - Pneu 205/55 R 16 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03414 | 04/12/2018 | 116.00 | 116.00 | Servicos nos veiculos Ford Fo-cus QFW 7693 e OEZ 5339, con- forme solicitado pelo Memo 0167/2018 - SETRA e de acordo com o Memo 208/2018 - DIPAS: - Alinhamento | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 04/12/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Fornecimento de Coffee Break para as sessoes do Pleno e de Camaras, durante o mes de de- zembro/2018, conforme Memo 209/2018 - DIPAS (Pregao Presen- cial 08/2018 Proc. 09216/2018 ARP 07/2018). | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03416 | 04/12/2018 | 310.00 | 310.00 | Pecas e produtivos automotivos para o veiculo Nissan Fronti-er MOV 2801, conforme Memo 163/SETRA. - Jogo de pastilha de freio dianteira | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03417 | 04/12/2018 | 200.00 | 200.00 | Servicos automotivos no veicu-lo Nissan Frontier NPT 2801, conforme Memo 163/SETRA. - Mao de obra | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03418 | 04/12/2018 | 1800.00 | 1800.00 | Substituicao da NE 3403, ref. treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquetebol, para as Olimpiadas dos TCs do Mercosul. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03419 | 04/12/2018 | 416.00 | 416.00 | Assinatura de ETOKEN para a- cessos a informacoes dos sis- temas disponibilizados pelos parceiros da Gestao da Infor- macao, conforme Memo 024/2018-GI. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03420 | 05/12/2018 | 520.00 | 520.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Mae D Agua, dias 06 e 07 de dezembro de 2018, conforme Memo 0168/2018 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03421 | 05/12/2018 | 390.00 | 390.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Mataraca, dias 06 e 07 de dezembro de 2018, conforme Memo 0168/2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 05/12/2018 | 680.00 | 680.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 355/DIAFI. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 05/12/2018 | 680.00 | 680.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 355/DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 05/12/2018 | 680.00 | 680.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 355/DIAFI. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03425 | 06/12/2018 | 1299.00 | 1299.00 | Empenho em favor da firma aci-ma objetivando o pagamento comaquisicao de 01 bicicleta paraser sorteada com os servidoresdeste TCE em comemoracao a inauguracai do bicicletario,de acordo com o Memo GAPRE 387/ 2018 | 30888545000147 | BIKE WELL COM E SERVICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 06/12/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 356/DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 06/12/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 356/DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 06/12/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diaria em favor do ACP acima, conforme Memo 377/DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 06/12/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria em favor do TCP acima, conforme Memo 376/DIAFI. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 06/12/2018 | 1870.00 | 1870.00 | Diaria em favor do TCP acima, conforme Memo 376/DIAFI. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 06/12/2018 | 450.00 | 450.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 169/SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 06/12/2018 | 520.00 | 520.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 169/SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 06/12/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diaria em favor do ACV acima, conforme Memo 169/SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03434 | 07/12/2018 | 1530.00 | 1530.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao municipio de Campina Grande, periodo de 10 a 14 de dezembro de 2018, conforme CI 0379/2018 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais prestadores de servicos a este TCE, durante o mes de NOVEM- BRO/2018. - Retencao SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 07/12/2018 | 3038.00 | 3038.00 | Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais prestadores de servicos a este TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2018. - Retencoes SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03438 | 07/12/2018 | 3055.00 | 3055.00 | Aquisicao de Cafe Sao Braz coffee shop 250g, atendendo soli-citacao do Memo 55/2018- SEMALe Memo 77/2018 - DEGAD. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 07/12/2018 | 272.00 | 272.00 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral para suprir necessida-des deste Tribunal, conforme Memo 210/18 - DIPAS (Proc. TC 19313/2017 ARP 08/2017). | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 07/12/2018 | 1429.19 | 1429.19 | Fatura no. 1100038742718, com vencimento em 15/12/2018, con-ta 11/2018, referente a servi-cos de telefonia fixa. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 03441 | 07/12/2018 | 1300.00 | 1300.00 | Servico de grafitagem em giz, em parede com fundo preto, lo-calizada no Espaco Interativo,conforme Documento datado de 07/11/2018. | 00095389628420 | VALDIR JERONIMO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencias aos muni-cipios de Ibiara, Juazeirinho e Puxinana, periodo de 10 a 15de dezembro de 2018, conforme Memo 0170/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03444 | 07/12/2018 | 1430.00 | 1430.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencias aos muni-cipios de Ibiara, Juazeirinho e Puxinana, periodo de 10 a 15de dezembro de 2018, conforme Memo 0170/2018 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03445 | 07/12/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Campina Grande, periodode 10 a 14 de dezembro 2018, conforme memo 0170/2018- SETRA | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 07/12/2018 | 1170.00 | 1170.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, periodo de 10 a 14 dedezembro de 2018, conforme Me-mo 0170/2018 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03447 | 10/12/2018 | 265.00 | 265.00 | - Quadro c/02 vidros incolores de 02mm c/moldura de aluminio prata cromada F13 medindo 0,22m2 - Quadro c/02 vidros incolores de 02mm c/moldura de aluminio prata cromada F13 medindo 0,27m2 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03448 | 11/12/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias referentes a diligen- cia ao municipio de Sao Jose de Espinharas, periodo de 17 a19 de dezembro de 2018, conforme CI 0382/2018 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03449 | 11/12/2018 | 1020.00 | 1020.00 | Diarias referentes a diligen -cia ao Municipio de Sao Jose de Espinharas, periodo de 17 a19 de dezembro de 2018, conforme CI 0382/2018 - DIAFI. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 11/12/2018 | 1320.00 | 1320.00 | Foenecimento de cafe da manha servido aos profissionais de imprensa, quando da apresenta-cao do Espaco Cidadania Digi -tal, dia 11 de dezembro 2018, conforme memo 212/2018 - DIPAS(Processo TC 09216/2018 ARP 07/2018). | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 03451 | 11/12/2018 | 1540.00 | 1540.00 | Producao de peca de teatro re-lativa ao Natal, que sera apresentada dia 21 de dezembro de2018, conforme Orcamento anexoao documento datado de 07 de dezembro de 2018 - Equipe Tea-tro TCE/PB. | 11966721000177 | ASSOCIACAO DEATORES DUPLA FACE DE TEATRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03452 | 11/12/2018 | 700.00 | 700.00 | Servico de instalacao da rede de audio e equipamento da saladigital, conforme memo 78/2018- DEGAD. | 00004871230422 | SANDRO PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03453 | 11/12/2018 | 230.00 | 230.00 | Suporte para pes descanso Ergonomico Multilaser, conforme solicitado pelo Memo 150/2018-ECOSIL e de acordo com o Memo 143/2018 - SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 03454 | 11/12/2018 | 880.24 | 880.24 | Aquisicao de medicamentos e materiais para o Servico Medico,conforme solicitado pelo Memo 54/2018 - SEMED e de acordo com Registro de Proposta anexaao memo 141/2018 - SECOP. | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 03455 | 11/12/2018 | 219.00 | 219.00 | Aparelo de Pressao BIC/Velcro,conforme solicitado pelo Memo 56/2018 - SEMED e de acordo com o Memo 145/2018 - SECP. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03456 | 14/12/2018 | 450.00 | 450.00 | Diarias, por conducao, referente a viagem para Natal, dias 11 e 14 de dezembro de 2018, conforme Memo 0172/2018 - SE- TRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 14/12/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Caapora, dia 19 de dezembro de 2018, conforme CI 0384/2018 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03458 | 14/12/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a diligencia ao municipio de Caapora, dia 19 de dezembro de 2018, conforme CI 0384/2018 - SETRA. | 00043634940425 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 19/12/2018 | 3700000.00 | 3700000.00 | Folha de Pagamento de Pessoal referente a DEZEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 19/12/2018 | 4244748.25 | 4244748.25 | Folha de Pagamento de Pessoal referente a DEZEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 19/12/2018 | 84516.77 | 84516.77 | Contribuicao Patronal RGPS/ INSS referente ao mes de DEZEMBRO/2018. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 19/12/2018 | 314.82 | 314.82 | Contribuicao Patronal RPPS/ IPMJP referente ao mes de DEZEMBRO/2018. - FUNFIN | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 19/12/2018 | 264000.00 | 264000.00 | Auxilio Saude dos servidores e membros deste TCE, referente ao mes de DEZEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 19/12/2018 | 484000.00 | 484000.00 | Auxilio Alimentacao dos servi-dores e membros deste TCE, re-ferentes ao mes de DEZEMBRO/18 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 19/12/2018 | 3780.00 | 3780.00 | Auxilio Transporte de servido-res deste TCE, referente ao mes de DEZEMBRO/2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 19/12/2018 | 65665.95 | 65665.95 | Verba indenizatoria de que trata a RA-TC 12/2015, para membros deste TCE, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2018. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 19/12/2018 | 162114.34 | 162114.34 | Servicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, telefonis-ta, recepcionista, copa e por-taria, durante o mes de DEZEM-BRO/2018, nos termos do Con- trato TC 37/16. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03476 | 19/12/2018 | 71736.52 | 71736.52 | Folha de Pagamento dos Esta- giarios deste TCE, referente ao mes de DEZEMBRO/2018, con- forme Memo 93/DERH e Contrato TC 27/18. - Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03477 | 19/12/2018 | 72821.91 | 72821.91 | Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica n. 016.432.229, ref. NOVEMBRO/2018, apresentacao 05/12, com vencimento em 21/12 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03478 | 19/12/2018 | 780.00 | 780.00 | Diarias, por conducao, de tec-nicos em diligencia ao munici-pio de Sao Jose de Espinharas,periodo de 17 a 19 de dezembrode 2018, conforme Memo 0172/ 2018 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03479 | 19/12/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao,de tecni-cos em diligencia ao municipiode Caapora, dia 19 de dezembrode 2018, conforme Memo 0172/ 2018 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03480 | 19/12/2018 | 36565.25 | 36565.25 | Indenizacao decorrente da apo-sentadoria da servidora, refe-rente a Licenca Especial, con-forme discriminacao feita no Processo TC 18604/18 pelo DERH- 1a. Parcela. | 00010872515400 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA MEDEIROS JARDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03481 | 19/12/2018 | 460.00 | 0.00 | Aquisicao HD1.OTB Externo To- shiba 2,5 USB, conforme soli-citado pelo Memo 151/2018 - E-COSIL e de acordo com o Memo 142/2018 - SECOP. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Cont no. 0244394306, referentea Dezembro/2018, corresponden-te a Servicos de Internet Mo -vel, com vencimento em 28/12/ 2018. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 19/12/2018 | 20588.70 | 20588.70 | Fatura 18/12/201509938-9, ref. DEZEMBRO/18, com vencimento em 25/12 do ano corrente. - GRP - GERENCIA DE REDE | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 19/12/2018 | 3857.39 | 3857.39 | Fatura 18/12/23002444-1, ref. DEZEMBRO/18, com vencimento em 24/12 do ano corrente. - PVN - VIPPHONE RI NACIONAL | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03485 | 19/12/2018 | 7470.84 | 7470.84 | Portes e telegramas - fatura 0000045495, com vencimento em 21/12 do ano corrente. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 19/12/2018 | 5321.51 | 5321.51 | Telefonia movel (voz e dados) - conta 0261925897, ref. DE- ZEMBRO/18, com vencimento em 28/12 do ano corrente. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 19/12/2018 | 1003.50 | 1003.50 | Internet movel - fatura 02444394306, ref. DEZEMBRO/18, com vencimento em 28/12 do ano corrente. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03488 | 19/12/2018 | 12041.83 | 12041.83 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03489 | 19/12/2018 | 6092.79 | 6092.79 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03490 | 19/12/2018 | 1218.55 | 1218.55 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA 3/2018. | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03491 | 19/12/2018 | 1218.55 | 1218.55 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03492 | 19/12/2018 | 1218.55 | 1218.55 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03493 | 19/12/2018 | 1218.55 | 1218.55 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03494 | 19/12/2018 | 1218.55 | 1218.55 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03495 | 19/12/2018 | 6036.62 | 6036.62 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03496 | 19/12/2018 | 1509.15 | 1509.15 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03497 | 19/12/2018 | 1509.15 | 1509.15 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03498 | 19/12/2018 | 1509.15 | 1509.15 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03499 | 19/12/2018 | 1509.15 | 1509.15 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03500 | 19/12/2018 | 12119.67 | 12119.67 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03501 | 19/12/2018 | 12184.50 | 12184.50 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03502 | 19/12/2018 | 12047.23 | 12047.23 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03503 | 19/12/2018 | 12047.23 | 12047.23 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03504 | 19/12/2018 | 10967.03 | 10967.03 | MEMO 744/2018. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03505 | 19/12/2018 | 5531.47 | 5531.47 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03506 | 19/12/2018 | 1843.82 | 1843.82 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03507 | 19/12/2018 | 1843.82 | 1843.82 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03508 | 19/12/2018 | 1843.82 | 1843.82 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03509 | 19/12/2018 | 5476.14 | 5476.14 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03510 | 19/12/2018 | 1095.22 | 1095.22 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03511 | 19/12/2018 | 1095.22 | 1095.22 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03512 | 19/12/2018 | 1095.22 | 1095.22 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03513 | 19/12/2018 | 1095.22 | 1095.22 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03514 | 19/12/2018 | 1095.22 | 1095.22 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Inexigível | 03515 | 19/12/2018 | 6022.13 | 6022.13 | Manutencao e operacao do sis- tema de som e video do CCAS, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03516 | 19/12/2018 | 1383.60 | 1383.60 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03517 | 19/12/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Transmissao das sessoes do Pleno e das Camaras durante o mes de DEZEMBRO/18. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03518 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 03519 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Tarifas bancarias da conta FOPAG, referentes ao periodo de 21/nov a 20/dez de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03520 | 19/12/2018 | 2787.31 | 2787.31 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 03521 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Tarifas bancarias da conta GESTAO, referentes ao periodo de 21/nov a 20/dez de 2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03522 | 19/12/2018 | 2787.31 | 2787.31 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03523 | 19/12/2018 | 10967.03 | 10967.03 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03524 | 19/12/2018 | 10872.39 | 10872.39 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03525 | 19/12/2018 | 4667.85 | 4667.85 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03526 | 19/12/2018 | 4667.85 | 4667.85 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03527 | 19/12/2018 | 4667.85 | 4667.85 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03528 | 19/12/2018 | 13930.45 | 13930.45 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03529 | 19/12/2018 | 13954.92 | 13954.92 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03530 | 19/12/2018 | 13954.92 | 13954.92 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03531 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03532 | 19/12/2018 | 1050.00 | 1050.00 | SIGBP/Modulo Patrimonio - Contrato TC 63/15, DEZEMBRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03533 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03534 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03535 | 19/12/2018 | 12755.06 | 12755.06 | METRO JP REPAD - Contrato TC 38/16, DEZEMBRO/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03536 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00034309012434 | SAULO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03537 | 19/12/2018 | 68500.00 | 68500.00 | Suporte tecnico em TI durante o mes de DEZEMBRO/18, conforme Contrato TC 26/18. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03538 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00049894811434 | ANDREA CAVALCANTI DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03539 | 19/12/2018 | 600.00 | 600.00 | Manutencao preventiva/correti-va do grupo gerador, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03540 | 19/12/2018 | 13954.92 | 13954.92 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03541 | 19/12/2018 | 1895.84 | 1895.84 | Manutencao preventiva/correti-va da subestacao abaixadora de energia, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03542 | 19/12/2018 | 13954.92 | 13954.92 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03543 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Manutencao preventiva/correti-va do elevadores deste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03544 | 19/12/2018 | 13954.92 | 13954.92 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03545 | 19/12/2018 | 890.00 | 890.00 | Manutencao preventiva/correti-va dos portoes eletronicos deste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03546 | 19/12/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Servicos fotograficos presta- dos a este TCE durante o mes de DEZEMBRO/18. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03547 | 19/12/2018 | 12559.42 | 12559.42 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03548 | 19/12/2018 | 12559.42 | 12559.42 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIAS - 3/2018. | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03549 | 19/12/2018 | 6887.00 | 6887.00 | Locacao de central telefonica durante o mes de DEZEMBRO/18. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03550 | 19/12/2018 | 12559.42 | 12559.42 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 03551 | 19/12/2018 | 12559.42 | 12559.42 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03552 | 19/12/2018 | 17119.92 | 17119.92 | Locacao de veiculos, nos ter- mos do Contrato TC 21/17, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Locacao de fotocopiadoras, nos termos do Contrato TC 47/13, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Locacao de impressoras, nos termos do Contrato TC 18/15, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03555 | 19/12/2018 | 3220.48 | 3220.48 | Auxilio Funeral por ocasiao dofalecimento do Conselheiro aposentado JOSE MARQUES MARIZ, conforme Documento 19754/18. | 00089380045468 | ANA LUCIA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03557 | 20/12/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Oficina teatral, nos termos do Contrato TC 51/17, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03558 | 20/12/2018 | 4009.95 | 4009.95 | Preparacao e regencia do Coral do TCE/PB durante o mes de DEZEMBRO/18. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03559 | 20/12/2018 | 140789.74 | 140789.74 | Prestacao de servico de cons- trucao, manutencao e evolucao de software, nos termos do Contrato TC 49/17 e aditivos, durante o mes de DEZEMBRO/18. - Analista Programador Java Pleno | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 03560 | 20/12/2018 | 650.00 | 650.00 | Mensalidade correspondente a DEZEMBRO/18, referente ao de- senvolvimento e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado, nos termos do Contrato TC 20/17. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03561 | 20/12/2018 | 650.00 | 650.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de cameras deste TCE, durante o mes de DEZEM- BRO/18. | 29469172000190 | MARIA HEROINA DE SOUZA DINIZ - HS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 03562 | 20/12/2018 | 198.17 | 198.17 | Software ProDoctor (prontuario eletronico) utilizado pelo Setor Medico deste TCE. DEZEM-BRO/18. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03563 | 20/12/2018 | 500.00 | 500.00 | Manutencao preventiva/correti-va do sistema de barreiras e central de alarme deste TCE, no mes de DEZEMBRO/18. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 20/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Manutencao preventiva/correti-va dos aparelhos de ar condi- cionado (splits) deste TCE, no mes de DEZEMBRO/18. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 03565 | 20/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Coleta e destruicao dos resi- duos solidos dos servicos Me- dico e Odontologico deste TCE, no mes de DEZEMBRO/18. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03566 | 20/12/2018 | 340.90 | 340.90 | Suporte tecnico do Sistema de Automacao de Bibliotecas - SIABI, utilizado pela SEBIB, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 20/12/2018 | 259.90 | 259.90 | Rastreamento e monitoramento GPS dos veiculos deste TCE, nos termos do Contrato TC 10/ 18, durante o mes de DEZEMBRO/18. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 20/12/2018 | 180.00 | 180.00 | Ressarcimento referente ao servico de lavagem e cristali-zacao no veiculo do servidor acima, em virtude de dano aci-dentalmente causado por pintu-ra realizada por este TCE na garagem do CCAS, conforme Memo 666/DIAD. | 00012457445779 | PEDRO DE SOUZA FLEURY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03570 | 20/12/2018 | 1300.00 | 0.00 | Fornecimento uma mesa e dois bancos de madeira/MDF, destinados as novas instalacoes da empesa que presta servico nes-te Tribunal,conforme Memo 217/2018 - DIPAS. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03571 | 20/12/2018 | 22500.00 | 22500.00 | Fornecimento e instalacao de cobertura em aluminio branco com telhas para adequacao da passarela de ligacao do novo anexo ao predio sede, conformeContrato TC 39/2018. | 26456056000149 | CALHAS CANAA COM.SERV.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03572 | 20/12/2018 | 8133.56 | 8133.56 | Servicos de pintura, demolicaoinstalacao de caixs de esgoto,emassamento e pintura em diversos setores deste Tribunal, conforme Memo 80/2018 - DEGAD. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03573 | 20/12/2018 | 1700.00 | 1700.00 | Restituicao decorrente do dis-trato 02/18, conforme Memo 29/2018 - SECON. | 00027364445234 | EDINEIDE JEZINI MESQUITA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03574 | 20/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao Cadeira Giratoria, espaldar alto em couro naturalconforme Documento TC 88418/ 2018 e Memo 50/2018 - FTFN. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03575 | 20/12/2018 | 2250.00 | 2250.00 | Realizacao de servicos em con-dicionadores de ar de varios setores (ASCOM, PROGE, DIAGM VIII, CCAS e Presidencia),con-forme Memo 31/2018 - SEPAT. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 03576 | 20/12/2018 | 8066.49 | 8066.49 | Adiantamento de Despesa obje- tivando a cobertura das despe-sas com a inscricao do Cons. Antonio Nominando Diniz Filho, no III Congresso Internacio- nal de Controle Publico e Luta Contra a Corrupcao - periodo de 20 a 31 de dezembro de 2018, conforme Doc. TC 84672/ 18. | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03580 | 20/12/2018 | 4629.90 | 0.00 | REEMBOLSO da remuneracao e contribuicao patronal, corres-pondente ao mes de NOVEMBRO/18do servidor RICARDO PAIVA VA- RANDAS, ora a disposicao desteTribunal, conforme autorizazaoconstante do Doc. TC 69997/17 e de acordo com o Memo 092/18-DERH: - Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03581 | 20/12/2018 | 4629.90 | 0.00 | REEMBOLSO da remuneracao e contribuicao patronal, corres-pondente ao mes de dezembro/18do servidor RICARDO PAIVA VA- RANDAS, ora a disposicao desteTribunal, conforme autorizacaoconstante do Doc. TC 69997/17 e de acordo com o memo 092/18- DERH: - Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03582 | 20/12/2018 | 4629.90 | 0.00 | REEMBOLSO da remuneracao e contribuicao patronal, corres-pondente ao 13o. salario/2018 do servidor RICARDO PAIVA VA-RANDAS, ora a disposicao desteTribunal, conforme autorizacaoconstante do Dic. TC 69997/17 e de acordo com o memo 092/18-DERH: - Vantagens | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 03583 | 20/12/2018 | 8141.48 | 8141.48 | Diferenca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efetivo, conforme consta no Demonstrativo anexo ao Doc. TC09401/18, periodo de jan/16 adez/17. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 03584 | 20/12/2018 | 28845.74 | 28845.74 | Diferenca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efetivo, conforme consta no Demonstrativo anexo ao Doc. TC09401/18, periodo de jan/16 adez/17. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 03590 | 20/12/2018 | 19621.99 | 19621.99 | Diferenca da parcela incorporada ao vencimento do seu cargo efetivo, conforme consta no Demonstrativo anexo ao Doc. TC09401/18, periodo de jan/16 a dez/17. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 21/12/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Campina Grande, dia 18 de dezembro de 2018, conforme Me-mo 0173/2018 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 21/12/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, de tecnicos em diligencia ao municipiode Caapora, dia 19 de dezembrode 2018, conforme Memo 0173/ 2018 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03594 | 21/12/2018 | 225.00 | 225.00 | Diaria, por conducao, do Cons.FTFN a cidade de Natal/RN,dia 19 de dezembro de 2018, conforme memo 52/2018 - Gab. FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 21/12/2018 | 130.00 | 130.00 | Diaria, por conducao, do Cons.Presidente ACTP ao municipio de Guarabira, dia 18 de dezem-bro de 2018, conforme Memo 402/2018 - GAPRE. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 21/12/2018 | 170.00 | 170.00 | Diaria referente a viagem paraCampina Grande, dia 18 de de- zembro de 2018, conforme memo 07/2018 - DICOG III. | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03597 | 21/12/2018 | 330.05 | 330.05 | Aquisicao de cestas natalinas para serem distribuidas com terceirizados da MEG, uma vez que na quantidade adquirida anteriormente faltou incluir 02 pessoas,conforme memo 214/2018- DIPAS. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03598 | 21/12/2018 | 3055.00 | 3055.00 | Aquisicao cafe Sao Braz coffeeshop - 250g, conforme Memo 77/2018 - DEGAD. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03599 | 21/12/2018 | 1200.00 | 1200.00 | Apresentacao artistica durantea Confraternizacao Natalina dos Servidores, dia 21 de de- zembro de 2018, a partir das 14h, conforme Doc. 88859/2018. | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03600 | 21/12/2018 | 1080.00 | 1080.00 | Sessoes de Ginastica laboral, realizadas no periodo de 01 denovembro a 13 de dezembro de2018, conforme memo 59/2018 - SEMED: - Novembro_(01, 14, 23 e 30) | 00009950055407 | MARIA ALESSANDRA SIPRIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03601 | 21/12/2018 | 1080.00 | 1080.00 | Sessoes de Ginastica Laboral, realizadas no periodo de 01 denovembro a 13 de dezembro de 2018, conforme Memo 59/2018 - SEMED; - Novembro (01, 14, 23 e 30) | 00008136626480 | MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03602 | 21/12/2018 | 629.00 | 629.00 | Agua mineral para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme memo 216/2018 - DIPAS(Proc. TC 19313/2017 ARP 08/2017). | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03603 | 21/12/2018 | 741.42 | 741.42 | Aquisicao material destinado ao novo circuito eletrico na copa do mini plenario AdailtonCoelho Costa, conforme discri-minado no Registro de Propostaanexa ao memo 086/2018 - SEMP. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 03604 | 21/12/2018 | 1144.50 | 1144.50 | Aquisicao oleo e filtros destinados aos veiculos Nissan frontier OFG 8686, 9696 e Nissan Livina OGG 4744 e NPZ 0891,conforme memos 0171/2018 - SETRA e 213/2018 - DIPAS. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 03605 | 21/12/2018 | 310.00 | 310.00 | Aquisicao do material abaixo, destinado ao veiculo Nissan Frontier OFH 9696, conforme memos 0174/2018 - SETRA e 219/ 2018 - DIPAS: - Jogo de pastilha de freio dianteira | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03606 | 21/12/2018 | 200.00 | 200.00 | Servico de mao de obra no vei-culo Nissan Frontier OFH 9696,conforme memos 0174/2018 - SE-TRA e 219/2018 - DIPAS: - Mao de obra - Retifica de discos | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03607 | 21/12/2018 | 825.00 | 0.00 | Aquisicao envelopes e convitestamanho 15x22, conforme memos 0400/2018 - GAPRE e 148/2018 -SECOP. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03608 | 21/12/2018 | 1300.00 | 0.00 | projeto de arte do mural do Espaco Cidadania Digital,con- forme Memo 013/2018 - ASCOM. | 00010230400426 | JOAO LUIZ CAROLINO DE LUNA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 03609 | 21/12/2018 | 3276.00 | 0.00 | Realizacao de trabalhos auxi- liares para conclusao do proc.TC 06033/18, conforme consta do memo 032/2018 - DIAGM II e de acordo com o Doc. 87608/18. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03610 | 26/12/2018 | 1708.13 | 1708.13 | Materiais para substituicao defiacao dos refletores instala-dos na parte frontal e lateraldo edificio sede, conforme me-mo 087/2018 - SEMP. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03611 | 26/12/2018 | 1300.00 | 0.00 | Locacao de estrutura de palco para apresentacao das bandas que se apresentaram na Confra-ternizacao, dia 21 de dezembrode 2018, conforme memos 0399/ 2018 - GAPRE e 79/2018 - DEGAD | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03612 | 26/12/2018 | 5684.40 | 5684.40 | Material para emassamento e pintura de diversos setores deste TC, conforme memo 089/ 2018 - SEMP. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03613 | 26/12/2018 | 2800.00 | 0.00 | Elaboracao, filmagens, trata- mento de imagens de depoimen- tos e edicao de documentario institucional sobre a gestao deste TCE no bienio 2017/2018,a ser utilizado no evento de transmissao de cargos dos di- rigentes desta Corte, conforme Memo 014/ASCOM. | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03614 | 26/12/2018 | 1400.00 | 0.00 | Aquisicao de material destina-do a manutencao do sistema de monitorament de cameras desteTribunal, conforme memo 85/ 2018 - SEMP. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03615 | 26/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | Servico de pintura de demarca-cao do estacionamento deste TC - incluindo CCAS - conforme Memo 82/DEGAD. | 00010590187481 | FABIO LIMA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03616 | 26/12/2018 | 3087.12 | 0.00 | Aquisicao lampadas Led Lumina-ria SLIM, para reposicao no Centro Cultural, conforme Memo081/2018 - DCCAS. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03617 | 26/12/2018 | 1613.36 | 0.00 | Aquisicao de material, confor-me relacoes anexas ao Memo 150/2018 - SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03618 | 26/12/2018 | 1734.60 | 0.00 | Aquisicao do material solicitado pelo memo 56/2018 - SEMAL ede acordo discriminacao cons -tante do memo 149/2018 - SECOP | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 03619 | 26/12/2018 | 756.00 | 0.00 | Camisas Polo em Piquet, a se -rem usadas pela Assessoria de Seguranca, conforme solicitadopelo Memo 117/18 - ASSEG e deacordo com o Memo 140/2018 - SECOP. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 26/12/2018 | 850.00 | 850.00 | Aquisicao de garrafoes de aguamineral, para suprir necessi -dades deste Tribunal, conformeMemo 218/18 - DIPAS (Proc. TC 19313/2017 ARP 08/2017). | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03621 | 26/12/2018 | 830.00 | 0.00 | Material para o veiculo NissanbFrontier OFZ 1198 e NPZ 0891,conforme memos 0175/2018 - SE-TRA e 220/2018 - DIPAS: - Jogo pastilha de freio diant- Oleo de freio | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03622 | 26/12/2018 | 880.00 | 0.00 | Servicos nos Veiculos Nissan Frontier OFZ 1198 e NPZ 0891, conforme memos 0175/2018 - SE-TRA e 220/2018 - DIPAS. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03623 | 26/12/2018 | 860.00 | 0.00 | Fornecimento de espelhos 04mm prata, destinados ao Memorial do corredor da DIREG, conformeMemo 083/2018 - SEMP. | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03624 | 26/12/2018 | 728.20 | 728.20 | Material de iluminacao desti- nado a passarela, conforme Me-mo 118/ASSEG. - CALHA LED BRILIA 18W 6500K SLIM 60CM | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03625 | 26/12/2018 | 1600.00 | 0.00 | Controle remoto IR - infraver-melho composto: transmissor IR receptor e sensor, alcance de ate 15m, destinado ao aciona-mento de uma das telas do auditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo 76/DCCAS e 76/DEGAD. | 56169626000180 | PROJETELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03626 | 26/12/2018 | 4845.20 | 0.00 | Servico de instalacao de pare-de em drywall, com isolamento acustico e material incluso, na sala do Setor de Psicologia e na Biblioteca deste TCE, de acordo com o Memo 78/SEMP. | 02358746000105 | FRANCISCO CANINDE RIBEIRO - CANOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03627 | 26/12/2018 | 11463.30 | 11463.30 | Contribuicao Patronal referen-te a diferenca de parcela in- corporada dos servidores abai-xo, conforme Proc. 09401/18: - Joselis Rosanne L Alemida - Genesio Alves Sousa Neto | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03628 | 26/12/2018 | 2590.00 | 0.00 | Servicos de instalacao, cali- bracao e configuracao de 04 unidades de monitores profis- sionais de 55pp para videowall com insumos inclusos, desti- nados ao setor de Gestao de Informacao deste TCE, conforme Memo 746/DIAD. | 12127275000170 | WITEX COMERCIO E SERV ESP EM AUDIO/VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03629 | 26/12/2018 | 25519.14 | 25519.14 | Fatura 32120,emitida em 14/12/2018, referente ao mes 12/2018com vencimento em 25/01/2018, referente ao consumo de agua eutilizacao da rede de esgoto: - Ligacao 228222 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03630 | 26/12/2018 | 1485.00 | 0.00 | Aquisicao Microfone s/fio tag-sound TM559 HSL, conforme solicitado pelo Memo 145/2018 - E-COSIL e 139/2018 - SECOP. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 26/12/2018 | 1056609.30 | 1056609.30 | Contribuicao Patronal dos ser-vidores/membros deste TCE, RRPS/PBPREV, referente ao mes de DEZEMBRO/2018. Empenho 1/2 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 26/12/2018 | 302391.13 | 302391.13 | Contribuicao Patronal dos ser-vidores/membros deste TCE, RPPS/PBPREV, referente ao mes de DEZEMBRO/208. Empenho 2/2 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 27/12/2018 | 9134.27 | 9134.27 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (30 dias) Processo TC 19961/18 | 00005851467487 | MIGEUL MATOS CASCUDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 27/12/2018 | 26256.31 | 26256.31 | Indenizacao de ferias Exercicio 2016 (15 dias) Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 18825/18 | 00013290967468 | MARIA GORETH DA SILVEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 27/12/2018 | 20962.64 | 20962.64 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (30 dias) Processo TC 08027/18 | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 27/12/2018 | 15868.24 | 15868.24 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (30 dias) Processo TC 01539/18 | 00036487678449 | MARIA CELIA ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 27/12/2018 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 02541/17 | 00030850541468 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 27/12/2018 | 9318.62 | 9318.62 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 03590/17 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 27/12/2018 | 11893.20 | 11893.20 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 07007/17 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 27/12/2018 | 9974.56 | 9974.56 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 14208/17 | 00020363966404 | ROMINA CORREIA LIMA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 27/12/2018 | 7921.34 | 7921.34 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 17379/17 | 00020358075491 | MARICELIA GUEDES QUERINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 27/12/2018 | 14823.09 | 14823.09 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 19162/17 | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 27/12/2018 | 5302.64 | 5302.64 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 19954/17 | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 27/12/2018 | 3943.33 | 3943.33 | Indenizacao de feria Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 20013/17 | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 27/12/2018 | 4949.16 | 4949.16 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (30 dias) Processo TC 20061/17 | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 27/12/2018 | 1333.33 | 1333.33 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (30 dias) Processo TC 20019/17 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 27/12/2018 | 14101.46 | 14101.46 | Indenizacao de ferias Exercicio 2016 (15 dias) Processo TC 20306/17 | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 27/12/2018 | 13117.64 | 13117.64 | Indenizacao de ferias Exercicio 2016 (15 dias) Processo TC 20442/17 | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 27/12/2018 | 9150.38 | 9150.38 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 20302/17 | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 27/12/2018 | 4674.18 | 4674.18 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (17 dias) Processo TC 00611/18 | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 27/12/2018 | 10197.85 | 10197.85 | Indenizacao de ferias Exercicio 2016 (15 dias) Processo TC 01224/18 | 00013264710404 | REJANE SERRAO KOHIYAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 27/12/2018 | 8281.39 | 8281.39 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 01118/18 | 00033864152453 | TEREZINHA DE LEZIEUX CORREIA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 27/12/2018 | 9626.53 | 9626.53 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 915 dias) Processo TC 01364/18 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 27/12/2018 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias Exercicio 2016 (15 dias) Processo TC 02268/18 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 27/12/2018 | 7512.06 | 7512.06 | Indenizacao de ferias Exercicio 2015 (15 dias) Processo TC 02445/18 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 27/12/2018 | 4420.33 | 4420.33 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 02610/18 | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 27/12/2018 | 6280.57 | 6280.57 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 06507/18 | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 27/12/2018 | 5208.93 | 5208.93 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (23 dias) Processo TC 06530/18 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 27/12/2018 | 5302.64 | 5302.64 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 08062/18 | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 27/12/2018 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 09554/18 | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 27/12/2018 | 1333.33 | 1333.33 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (30 dias) Processo TC 10139/18 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 27/12/2018 | 4846.51 | 4846.51 | Indenizacao de ferias Exercicio 2017 (15 dias) Processo TC 10954/18 | 00002758870495 | HUGO RIBEIRO AURELIANO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 27/12/2018 | 12734.47 | 12734.47 | Indenizacao de ferias Exercicio 2011 (13 dias) Processo TC 13649/18 | 00067443478453 | ANDRE AGRA GOMES DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03666 | 27/12/2018 | 2700.00 | 0.00 | Microfone JTS com haste goose-neck GML 5218 SW, para o mini-plenario deste TCE, conforme Memo 89/DEGAD. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 27/12/2018 | 5574.62 | 5574.62 | MEMO 744/DIAD. PARCELA AUTONO-MA DE EQUIVALENCIA - 3/2018. | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 27/12/2018 | 3342.00 | 3342.00 | Obrigacoes Patronais sobre o pagamento de prestadores de servico a este TCE - pessoa fisica - referentes ao mes de DEZEMBRO/2018. - Retencoes via SIAF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03669 | 27/12/2018 | 610.00 | 0.00 | Lampada LED bulbo 9w 60w BIV 6400K EMPALUX. Memo 93/SEMP. Desconto | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03670 | 27/12/2018 | 517.40 | 0.00 | Material eletrico, conforme Memo 90/SEMP e registro de proposta anexo. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 03671 | 27/12/2018 | 200.00 | 0.00 | Coroa de flores a ser entregue no velorio de mae de servidor deste TCE, conforme Memo 747/DIAD. | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03672 | 27/12/2018 | 7938.00 | 0.00 | Curso de pos-graduacao lato sensu, nivel especializacao, denominado MBA EM GERENCIAMEN-TO DE PROJETOS, turma MRH21812GPJ11, carga horaria de 432 horas/aula, a distancia, com inicio em abril/2018 e termino em fevereiro/2020, conforme Contrato TC 28/2018, Clausula 4.1. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03698 | 31/12/2018 | 150.00 | 0.00 | Renovacao de assinatura do Jornal A Uniao -versao eletronicapara o periodo de 31/11/18 a30/11/2019,conforme Memo 194/ 2018-DIPAS. Substituicao NE 3284,em razao de cancelamento indeviso da CGE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03699 | 31/12/2018 | 183.00 | 0.00 | Aquisicao materiais eletricos:- Bobina 380V 3TF40-43 - Chave magnetica 1 CV 380V 1,6 - 2,5a | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME ELETRODUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03700 | 31/12/2018 | 4000.00 | 0.00 | Servico de producao e edicao de videos institucionais durante o periodo de de 26 de novembro a 26 de dezwembro/2018,conforme Memo 715/18-DIAD Substituicao NE 3343 em razao de cancelamento indevido pela CGE | 32089015000164 | CELIA REJANE ARAUJO NEGREIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03701 | 31/12/2018 | 31729.67 | 0.00 | Pagamento pela prestacao dos servicos descritos abaixo,con-forme Contrato no. 53/2017,comvigencia ate 18 de dezembro de2019: - Apuracap especial CPF | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 03702 | 31/12/2018 | 570.00 | 0.00 | Pagamento referente ao servicode dedetizacao nas areas externas e internas deste Tribunal,com garantia de 12 meses, con-forme Contrato TC no. 07/18. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03703 | 31/12/2018 | 250.00 | 0.00 | Boca de lobo em aluminio bron-ze com vidro e boracha,para acasa de maquinas e o fosso doelevador de CCAS,conforme MemoDCCAS/75 Substituicao da NE 3382,em ra-zao de cancelamento indevido pela CGE | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03704 | 31/12/2018 | 478.98 | 0.00 | Empenho para pagamento de des-pesas com refeicoes servidas a equipe do Cerimonial deste TC, que trabalhou na 1a. Con- ferencia Brasileira de Direitoe Arte, realizada no periodo de 16 a 18 de maio, conforme Memos 36 e 38/2018 - CERIMO - NIAL TCE-PB. | 24608914000106 | TOMATTI GREEN FOOD |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03705 | 31/12/2018 | 150.00 | 0.00 | Remontagem de uma folha de porta na casa de ar-condicionado de CCAS ,conforme Memo 75-CCASSubstituicao da NE 3383 em ra-zo de cancelamento indevido peCGE | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03706 | 31/12/2018 | 2600.00 | 0.00 | Conjunto de vidro 10mm fume e uma mola Dorma BTS 76V com se-lante,para instalacao no predio DIAFI,conforme Memo 082/18- SEMP Substituicao NE 3394,em razao de cancelamento indevido pela CGE | 30326754000105 | SOLICOES EM VIDROS E ESQUADRIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03707 | 31/12/2018 | 2500.00 | 0.00 | Servico de mao de obra para instalacao de tabulacao e pas-sagem dos cabos do sistema de monitoramento que interliga a sala dos equipamentos ate as cameras, com tubulacao de PVc 32mm, caixa de passagem e substituicao dos cabos danificadosatendendo solicitacao do memo 051/2018 - ASSEG e de acordo | 29389804000106 | YASMIN LORENA P D PEREIRA- STARLUX TECNO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 03708 | 31/12/2018 | 4550.00 | 0.00 | Tablado para auditorio Jose Braz do rego,conforme Memo 2072018-DIPAS Substituicao da NE 3401,em razao de cncelamento indevido pela CGE | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 03709 | 31/12/2018 | 83000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao de obra de instalacao de elevadorem edificio deste Tribunal, deacordo com o Contrato TC 23/ 2018, Processo TC 9462/18. | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 03710 | 31/12/2018 | 3400.00 | 0.00 | Armarios para Auditorio Jose Lins do Rego, conforme memo 207/2018-DIPAS Substituicao da NE 3402,em razao de cancelamento indevido pela CGE | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03711 | 31/12/2018 | 3900.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a pintura em oleo sobre te-la de quadro do Cons. ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, conforme despacho do Presidente, datadode 30/07/2018,no Memo 336/2018- DIAD. | 00036482269400 | CARLOS GEOVAL DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 03712 | 31/12/2018 | 3150.00 | 0.00 | Aquisicao copos descartaveis para agua,conforme solicitado pelo Memo 52/2018-SEMAL e de acordo com o memo 132/18-SECOPSubstituicao da NE 3412,em ra zao de cancelamento indevido pela CGE | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03713 | 31/12/2018 | 3297.80 | 0.00 | Empenho para pagamento referente aquisicao de suportes para luminaria - encaixe de tubo 30cm - Baco de petala - 30cm - encaixe do braco - 9,2cm, con-feccionado em aco galvanizado destinados a instalacao de re-fletores led nas areas exter -nas deste Tribunal, conforme Memo 040/2018 - SEMP. | 19901664000150 | FCM COMERCIO DISTRIBUIDORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 03714 | 31/12/2018 | 3100.00 | 0.00 | Tarifas bancarias da conta FOPAG,referentes ao periodo de21/nov a 20/dez/2018 Substituicao da Ne 3519,em razao de cancelamento indevido pela CGE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03715 | 31/12/2018 | 1456.67 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, atendendo solicitacao do Memo 48/2018 - Cerimonial ede acordo com o Memo 51/2018 -DEGAD: - Pulpito Estante em Acrilico | 42941690000123 | BR DISPLAYS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 03716 | 31/12/2018 | 1400.00 | 0.00 | Tarifas bancarias da conta GESTAO,referentes ao periodo de 21/nov a 20/dez de 2018 Substituicao da NE 3521,em razao de cancelamento indevido pela CGE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03717 | 31/12/2018 | 180.00 | 0.00 | Empenho para pagamento referente a aquisicao do material a- baixo, conforme solicitacao domemo 48/2018 - Cerimonial e deacordo com o Memo 51/2018 - DEGAD: - Primas Display | 42941690000123 | BR DISPLAYS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03718 | 31/12/2018 | 2896.25 | 0.00 | Manutencao preventiva e corre tiva dos elevadores deste TCE,durante o mes de dez/18 Substituicao da NE 3543,em ra zao de cancelamento indevido pela CGE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 03719 | 31/12/2018 | 97.76 | 0.00 | Coleta e destruicao dos resi- duos solidos dos servicos me- dico e odontologico deste TCE,no mes de DEZEMBRO/18. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 31/12/2018 | 21935.44 | 0.00 | Locacao de maquinas fotocopia doras nos termo do Contrato 47/13,durante o mes de DEz/18 Substituicao da NE 3553,em ra zao de cancelamento indevido pela CGE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03721 | 31/12/2018 | 2938.00 | 0.00 | Aquisicao Cadeira Giratoria, espaldar alto em couro naturalconforme Documento TC 88418/ 2018 e memo 50/2018 - FTFN. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03722 | 31/12/2018 | 2565.00 | 0.00 | Locacao de impressoras,nos termos do Contrato TC 18/15,durante o mes de dezmbro/18 Substituicao NE 3554,em razao de cancelamento indevido pela CGE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Quantidade de Registros: 3512
Última atualização: 10/06/2024