de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000126/01/20181493745.211493745.21VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA SEC.DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0000226/01/2018761.04761.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, SERVIDORES DASEAD. REF.A JANEIRO/1808761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISInexigível0000326/01/201853424.0053424.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA ESTAGIO,SERVIDORES DASEAD, REF.A JANEIRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0000426/01/2018611118.07611118.07VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DODECIMO TERCEIRO SALARIO, SERVIDORES DA SEAD, REF. A JANEIRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000529/01/2018179572.38179572.38VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. A FOLHA DE PAG.DO MES DE JANEIRO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000630/01/201823333.3723333.37IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE JANEIRO/2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000731/01/201874530.9774530.97VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAG. DO MES DE JANEIRO DE 201829979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000809/02/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM MANUTENCAO CORRE-TIVA E PREVENTIVA NOS APARE-LHOS DE ARCONDICIONADOS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18 CONFORME CT.29/17.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08MANUTENCAO DE SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000909/02/20184500.004500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO EATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS,DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18CONFORME CT. 31/16.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001009/02/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.CONFORME CONTRATO NUMERO 34/2017 PARA PAGAMENTO DO MES JANEIRO/2018.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0001119/02/2018106.60106.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM DA SEAD.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001223/02/20184634.824634.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ATE-AS PARA OS SERVIDORES, MARCELOJ C MANDU E BRUNA R DE SOUZAAFIM DE PARTICIPAREM DA OFICI-NA QUE TRATA A PORTARIA GM /MS3999 DE DEZEMBRO /17 A SER REALIZADA EM BRASILIA-DF.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESInexigível0001323/02/2018960.83960.83VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARAATENDER ESSA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO DA PB34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001426/02/20181593798.181593798.18VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL, DA SEAD, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/1808761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0001526/02/2018697.62697.62VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A FEVEREIRO2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0001626/02/2018628.00628.00VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SEA, REFERENTE A FEVEREIRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDASInexigível0001726/02/201857240.0057240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA FEVEREIRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001827/02/2018183337.80183337.80VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001927/02/20181697.661697.66VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA EM NOME DA SE-CRETARIA LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, NO TRECHO DE SO DEIDA RECIFE-BRASILIA, EM 27/02/18, PARA PARTICIPAR DA REUNIAOCOM O BANCO DO BRASIL, CONFOR-ME MEMO 14/18/CG/SEAD E PREGAO147/17.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0002028/02/201875425.9075425.90VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002128/02/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, DA SEAD, CONFORME CT29/17, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/18.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0002201/03/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPLEMENTACAODE PROVISAO DE DECIMO TERCEIROSALARIO PARA OS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002501/03/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DEACORDO COM O CONTRATO 34/17 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/1710903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002605/03/201824025.5524025.55IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ANTENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE PAPITALIZACAO DO MES DE FEVERERIO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0002707/03/20181351.231351.23VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE FEVEREIRO.201808761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0002808/03/2018125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR PETRUCCI DA NBENICIO QUE IRA CONDUZIR O SRDIOGO L M BARBOSA A CIDADE DEPATOS-PB.CONFORME MEMO N 16/CGSEAD/18.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002914/03/201810500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/18 ,CONFORME CT. 002/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003014/03/20184500.004500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A FEVEREIRO/18.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0003114/03/2018972.79972.79VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, DA SEAD, REFERENTE AFEVEREIRO/18.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo26MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODispensa0003215/03/20185199.405199.40PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO E DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PBCONFORME ORDEM DE COMPRA NUME-RO 002.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENDispensa0003315/03/2018642.00642.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORA MATRICIAL PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO REF A ORDEM DE SERVICONUMERO 001.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIODispensa0003415/03/20185760.005760.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 30 ESTA-BILIZADORES PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CON- FORME ORDEM DE COMPRA NUMERO 001.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo21MATERIAL DE COPA E COZINHADispensa0003523/03/20181082.001082.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEIS CONFORME MEMORANDO 36 GAD.19447850000160DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0003623/03/20180.000.00VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PETRUCCIDA NOBREGABENICIO QUE IRA PRESTAR SERVICOS ADM A CASA DA CIDADANIA.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0003726/03/20181549391.811549391.81VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0003826/03/2018634.20634.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA PARA OS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AOMES DE MARCO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0003926/03/2018628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE MARCO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0004026/03/201849608.0049608.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE MARCO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0004126/03/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIODRESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEMARCO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004327/03/2018177766.02177766.02VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004427/03/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA,CONFORME CONTRATO 34/17.REFEN-TE AO MES 03/2018.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0004527/03/2018125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA TEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O CONDUTOR QUE IRA ACOMPANHAR SERVIDOR PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA, EMPATOS/PB.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004628/03/201875715.5275715.52VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004728/03/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS,DE ARCONDICIONADO, REFERENTE AMARCO/18, CONFORME CT.29/17.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0004828/03/20183122.673122.67valor referente a adiantamentona folha de pessoal no mes de marco.201808761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004902/04/201824070.8824070.88IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE MARCO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005009/04/20184500.004500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRO-NICO GESTOR DE COMPRAS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/18, CON-FORME CT. 31/16.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005117/04/2018627.70627.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREA, COM DESTINO,BRASILIA A RECIFE, PARA A SE-CRETARIA, TITULAR DESTA PASTA,CONFORME CT. 13/17.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0005217/04/2018310.81310.81VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, REFERENTE A ABRIL/18CONFORME BOLETO EM ANEXO.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005318/04/20181202.301202.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 28/17.10823380000118AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005418/04/20183249.103249.10VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N.28/17.11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005518/04/20184110.484110.48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 28/17.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005618/04/20184231.374231.37VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 28/17.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005718/04/2018420.60420.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 28/17.19918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005818/04/20182667.802667.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N.28/17.19242524000117THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005918/04/2018390.50390.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 28/17.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006018/04/20187350.007350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N.175/17.22043377000160A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente03APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAODispensa0006118/04/20182695.002695.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHO TELEFONICO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 003/18.23651007000179FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0006219/04/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL,DE SECRETARIOS DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0006319/04/20184342.004342.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 004/18.01524633000161HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006419/04/201850.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O CONDUTOR DE VEICULO QUE VAI LEVARO SECRETARIO EXECUTIVO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00010032295499ALEX FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006519/04/201810500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REF A FEV/18, CONF CONTRATO 02/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006719/04/201810500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REF A FEV/18, CONF CONTRATO 02/16 E TA 02/17.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006823/04/201875.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR EMMANUEL O NASCIMENTO, QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE REALIZAR PESQUISA RELACIONADAS AO SISTEMA IN-TEGRADO DE GESTAO DE BENS PU-BLICO-SGBP.00006461592407EMMANUEL DE OLIVIERA NASCIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006924/04/201840.0040.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O TECNICO EMINFORMATICA QUE IRA INSTALAR ,COMPUTADORES NA CASA DA CIDADANIA EM C.GRANDE/PB.00039534332453CIDINEI DE ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007024/04/201825.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SERVIDOR,QUE IRA A CIDADE DE C. GRANDE,FAZER INSTALACOES ELETRICAS.00016229908468MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007124/04/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA TRANSPORTAR 02 (DOIS) COMPUTADORES PARA A CASA DA CIDADANIA DE CAMPINA GRANDE.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0007225/04/20181609474.901609474.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA ABRIL/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0007325/04/2018602.49602.49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DE SERVIDORDA SEAD, REFERENTE A ABRIL/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0007425/04/2018628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DESERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA ABRIL/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0007525/04/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A ABIL/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0007625/04/201848654.0048654.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS, DA SEAD, REFEREN-TE A ABRIL/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0007825/04/2018457.60457.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGUROS DOS ESTAGIARIOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CT.06/16.35503796000180MARCILIO SEGUROS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007925/04/201825.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA TRANSPORTAR 02(DOIS) SERVIDORES A CASADA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008026/04/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAL, CONFORME-CT N 29/17.PERIODO 20 DE MARCOA 19 ABRIL/18.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0008127/04/201824115.3124115.31IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES ABRIL/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0008230/04/201875798.3775798.37VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISInexigível0008302/05/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE INSTALACOES PREDIAIS REF. AO MES DE ABRIL/18 CONFORME CONTRATO 34/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0008409/05/2018177248.42177248.42VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO,MES DE ABRILDE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08MANUTENCAO DE SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008511/05/20184500.004500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INFORMATICA A SECRETARIA DAADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018 DO CT 31/2016CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO NUMERO 1000028.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente18MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa0008611/05/20184201.204201.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM AQUISICAO DE05 BEBEDOUROS REFRIGERADO ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SEAD/PB, CONF MEMORANDO 10/2018/GAD E ORDEM DE COMPRA 05/2018.05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008722/05/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 29/17.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0008822/05/2018660.25660.25VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEAD/PB, CONFORME MEMO GAD 101/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0009025/05/20181530083.151530083.15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOSSERVIDORES DA SEAD, RFEFERENTEAO MES DE MAIO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0009125/05/2018665.91665.91VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SEAD.RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0009225/05/2018628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE13 SALARIO DOS SERVIDORES DASEAD.REFERENTE AO MES MAIO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0009325/05/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPE-NHO DOS SERVIDORES DA SEAD. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0009425/05/201846746.0046746.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DA SEAD.RERFERENTEAO MES DE AMIO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0009525/05/201823784.3023784.30IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES MAIO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0009629/05/2018172110.41172110.41VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009729/05/201875784.6875784.68VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0009829/05/20182669.502669.50VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2018 CONFORME DEMONSTRATIVO SEAD E EXTRATO BANCARIO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009930/05/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NAS DEPENDENCIAS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/18 ,CONFORME CT.34/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010007/06/20184452.004452.00VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA. CON-FORME MEMO N 28/GAD/2018.19580923000198JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010107/06/201857174.0057174.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPAPEL A4,PARA ATENDER AS NECESSICADES DESTA SECRETARIA. ATA/175/2017.10782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0010207/06/20185789.855789.85VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECARIMBOS PARA ATENDER A NECES-SIDADE DA SEAD/PB, CONF MEMO98/2018/GAD E ORDEM DE COMPRA10/2018.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08MANUTENCAO DE SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010312/06/20184500.004500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOSISTEMA ELETRONICO GESTOR DECOMPRAS,REFERENTE AO MES 05/18CT 31/16- T A 01/17.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010421/06/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 29/17.REFE-RENTE AO MES MAIO/18.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0010525/06/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0010625/06/2018443.94443.94VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0010725/06/201845792.0045792.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, DA SEAD, REFERENTE A JUNHO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0010825/06/2018628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0010925/06/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0011125/06/20181576082.841576082.84VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica69MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIORNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011226/06/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-IVA NAS DEPENDENCIAS DA SEAD-REF. AO MES DE JUNHO/18 CON-FORME CT N 18/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0011326/06/2018165656.94165656.94VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0011428/06/201824274.8124274.81IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011528/06/201875297.9075297.90VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0011628/06/2018664.03664.03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERENOVACAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL DO SR. GOVERNADOR, CONFOR-MEMORANDO N. 45/CG/SEAD.62173620000180SERASA S.A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0011705/07/201819694.4919694.49VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0011810/07/2018645.95645.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO SER-VICOS DE POSTAGEM, DA SEAD, REFERENTE A JUNHO/18.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011924/07/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, CONF CONTRATO 29/17. REF AO DIA 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO ANO 2018.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0012025/07/20181052.001052.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE POSTAGEM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME MEMO 145/GAD/2018SEAD.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0012126/07/20181140.001140.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISICAO DEMOLDURAS COM VIDROS PARA ATEN-DER AS NECESSIADES DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N 271/2017GAD.08886799000177FAST FRAME MOLDURA NA HORA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012226/07/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEASSINATURAS DE BOLETIM DE CON-TRATOS E LICITACOES E RECURSOSHUMANOS.CONFORME MEMO 139/2018GAD.07316919000138GOVERNET EDITORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0012326/07/20181444360.501444360.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL, DA SEAD, REFERENTE AOMES DE JULHO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0012426/07/2018570.78570.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEJULHO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0012526/07/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO, DA SEAD, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0012626/07/201862964.0062964.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS, DA SEAD,REFERENTEAO MES DE JULHO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0012826/07/2018749401.41749401.41VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO ,SALARIO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE JULHO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012926/07/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF A JUL/18,CONF CONTRATO 34/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0013027/07/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DA SEAD REFERENTE AOMES DE JULHO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013230/07/20180.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DE MES DE AGOSTO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013330/07/2018160430.15160430.15VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JULHO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013431/07/201876005.6476005.64VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESInexigível0013531/07/201825000.0025000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL,DE SECRETARIOS DE ADIMINISTRACAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO,POR TER SIDO EMITIDO GD N.04.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013631/07/20182872.082872.08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREA,PARA A TITULARDESTA LIVANIA MARIA DA S. FA-RIAS, NOS TRECHOS DE IDA JOAOPESSOA/S/P/SAO PAULO/JOAO PES-SOA, 22/07 VOLTA 23/07/18, CONFORME MEMO. 051/SEAD/CG.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013801/08/201825517.3225517.32IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES JULHO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0013909/08/2018126.68126.68VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SEGURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DASEAD/PB, CONF CONTRATO 06/16 ETA 02/18.35503796000180MARCILIO SEGUROS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014009/08/20181287.001287.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS E DE FITAS PARA IMPRESSORAS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONFORME AUTILIZACAO DA ATA: 2630/2018.19242524000117THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0014109/08/20187129.007129.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO GTECI/SEAD. CONFORME MEMO/120.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo21MATERIAL DE COPA E COZINHADispensa0014215/08/20183063.003063.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE CAFEE ACUCAR PARA ATENDER A SECRE-TARIA DO EST DA ADMINISTRACAO.04453838000191MINE MERCADO UNIAO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente03APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAODispensa0014315/08/2018984.00984.00VALOR QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO 2 TELEFONES SEM FIO COM RAMAIS E 2 GRAVADORES DE DVD EXTERNOS, CONFORME SOLICITACAO NO MEMO N 118/GAD, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014422/08/2018900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL, PARA ASECRETARIA TITULAR DESTA PASTAQUE IRA PARTICIPAR DE SEMINA-RIO BOAS PRATICAS NA GESTAO DEPARCERIA COM O SETOR DA SAUDE,NA SEDE TCU, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014522/08/2018900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL, PARA ADIRETORA DE LICITACAO QUE IRA,ACOMPANHANDO A SECRETARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF,PARTICIPARDE DO SEMINARIO DE BOAS PRATI-CAS NA GESTAO SAUDE, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00088564215420ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica02CONDOMINIOSDispensa0014622/08/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL, PARA AASSESSORA DE GABINETE QUE IRAACOMPANHANDO A TITULAR DESTAPASTA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO BOAS PRATICAS DE GESTAO,EM SAUDE, CONFORME REQUISICAO,DE DIARIA EM ANEXO.00089520092404ISABELA GONDIM DO NASCIMENTO AIRES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0014822/08/2018900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA AASSESSORA DE GABINETE QUE IRAACOMPANHANDO A SECRETARIA DES-TA PASTA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO BOAS PRATICAS, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00089520092404ISABELA GONDIM DO NASCIMENTO AIRES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0014924/08/20183173.573173.57VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS, REF A FATURA 43390, CONFMEMO 174/GAD.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo26MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODispensa0015027/08/20181500.001500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 15 TONE-RES,05 HP 1505N, 05 HP 1018 E05 HP 2015DN AFIM DE ATENDER ESTA SEC DA ADMINISTRACAO.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015127/08/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVACOM FORN DE MAT. 218 AR CONDI-CIONADOS. CONF CT 29/2017.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica62SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015227/08/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVEN-TIVA REF A SERVICOS ELETRICA, HIDRAULICA, PINTURA, MARC. FORRO DE PVC PARA ATENDER A SEAD.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0015327/08/20181353150.001353150.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD,REF A AGOSTO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0015427/08/2018539.07539.07VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA PARA OS SERVI-DORES DA SEAD, REF A AGO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0015527/08/20181628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA AGOSTO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0015627/08/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REF A AGOSTO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENDispensa0015828/08/20182155.002155.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONF MEMO 130.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção03FRETAMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015928/08/20184345.204345.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA REF A 2018.CONF MEMORAN-DO NUMERO 058.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo48BENS MOVEIS NAO ATIVAVEISDispensa0016028/08/20186800.006800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PA-RA ATENDER A FROTA DE VEICULOSDO ESTADO DA PB. CONF ORDEM DECOMPRA NUMERO 014/2018.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016129/08/2018153954.35153954.35VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV RPPS MES AGOSTO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0016229/08/201865826.0065826.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016330/08/201825825.1525825.15IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE AGOSTO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0016430/08/20182277.002277.00VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JULHO2018 CONF DEMONSTRATIVO SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0016530/08/201818354.8218354.82VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOS-TO 2018 CONF DEMONSTRATIVO DASEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0016630/08/201878253.9078253.90VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo21MATERIAL DE COPA E COZINHADispensa0016731/08/20182373.002373.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER ESTASECRETARIA CONF ORDEM DE COM- PRA NUMERO 016/2018.04453838000191MINE MERCADO UNIAO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0016812/09/20188300.008300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REESTRUTURACAO DAPARTE LOGICA(DADOS E TELEFONIADA GECOV,COFORME MEMO N 164/18GAD/SEAD.29785082000109ANDRESSA ELLEN G ALBUQUERQUE DELTA SOLUC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0016913/09/2018440.00440.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA FISCALIZAR A NE-CESSIDADE DE PNEUS PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS NASCIDADES DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 17/09A 22/09, CONF MEMO 65/CG/SEAD.00048612855420FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017013/09/2018275.00275.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA FISCALIZAR A NE-CESSIDADE DE PNEUS PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS NASCIDADES DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 17/09A 22/09, CONF MEMO 65/CG/SEAD.00034301992472SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0017113/09/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DOCERTIFICADO DIGITAL EM NOME DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO,DRA LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS, PELO PERIODO DE12 MESES, CONF MEMO 04/GS/18.62173620000180SERASA S.A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0017313/09/2018524.29524.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DOCERTIFICADO DIGITAL EM NOME DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO,DRA LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS, PELO PERIODO DE12 MESES, CONFORME MEMORANDO04/18/GEPLOF.62173620000180SERASA S.A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017421/09/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTASECRETARIA,CONFORME CT 29/17 ET A 01/18.PERIODO DE 20 / 08 A19/09/2018.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0017524/09/2018539.07539.07VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA PARA OS SERVI-DORES DA SEAD, REF A SET/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0017624/09/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD/PB, REF AO MES DESETEMBRO DE 2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0017724/09/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAPARCELA DO 13 SALARIO DOS SER-VIDORES DA SEAD/PB, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0017824/09/20181357381.321357381.32VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD,REF AO MES DE SETEMBRO DE 201808761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0017924/09/20181628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01CONDOMINIOSInexigível0018024/09/201872504.0072504.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DABOLSA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE SET/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0018325/09/20181225.621225.62VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS, REF A FATURA 44090, CONFMEMO 174/GAD.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018426/09/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL -CONFORME CT 34/17,REFERENTE AOMES SETEMBRO/18.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0018527/09/201826232.7726232.77IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE SETEMBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0018627/09/2018152559.59152559.59VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE SETEMBRODE 201806121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0018728/09/201877615.9077615.90VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE SETEMBRO DE 201829979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIASDispensa0018801/10/20181500.001500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAODAS SERVIDORAS ANA BEATRIZ SA-BINO CRUZ E WALTERLEIDE ANDRA-DE DE SOUZA NO VIII CONGRESSONACIONAL DE ARQUIVOLOGIA A SERREALIZADO NO PERIODO DE 8 A 11DE OUTUBRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA, CONF MEMO 62/18/GEMOG.20510647000170ASSOC DOS ARQUIVISTAS DA PARAIBA - AAPB
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0018905/10/201876.3076.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBERTURA SECURITARIAPARA INCLUSAO DE 19 ESTAGIA-RIOS NA PRESTACAO DE SERVICOS A SEAD CONF CT 06/2016.35503796000180MARCILIO SEGUROS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0019026/10/20181366160.321366160.32VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0019126/10/2018570.78570.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA PARA OS SERVI-DORES DA SEAD,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0019226/10/20181628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0019326/10/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS DERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0019426/10/201872504.0072504.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019630/10/2018152043.37152043.37VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 201806121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019730/10/201826188.9426188.94IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE OUTUBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0019801/11/201878354.6378354.63VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE 201829979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0019907/11/20181560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A SERVIDO-RA PARTICIPAR DO ULTIMO TREINAMENTO PRESENCIAL DO CURSO ESO-CIAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA,EM SANTA CATARINA,CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00046799630425BETANIA ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0020007/11/20181560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A SERVIDO-RA PARTICIPAR DO ULTIMO TREINAMENTO DO CURSO ESOCIAL DA ADMINASTRACAO PUBLICA, EM SANTA CATARINA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO.00051847647472MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0020107/11/20181560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A SERVIDO-RA QUE IRA PARTICIPAR DO ULTI-MO TREINAMENTO PRESENCIAL DOESOCIAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA EN SANTA CATARINA, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00013186140404MARIA DAS GRACAS AQUINO T DA ROCHA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica33SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERALInexigível0020222/11/20182889.952889.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAGEM, DA SEAD,COM VENC. EM 21/11/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica33SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERALInexigível0020322/11/20183973.073973.07VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAGEM DA SEAD,COM VENC. EM 22/10/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0020426/11/20181331616.671331616.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DASEAD, REF A NOV/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0020526/11/2018602.49602.49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REF A NOV/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0020626/11/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SED, REF A NOV/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0020726/11/20181628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REF A NOV/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0020826/11/201873458.0073458.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REF A NOV/18,08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0021027/11/20188000.008000.00valor ref a adiantamento emfolha de pessoal no mes de abr/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021127/11/2018147880.85147880.85VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021228/11/20180.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021328/11/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MES 10/18.CONFORME CT 29/17T A 01/18.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021428/11/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAL, REFERENTEO PERIODO DE 20/10 A 19/11/18.CT 29/17.T A 01/18.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021528/11/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL JMCENTRAL DE SERVICOS LTDA DOMES DE NOVEMBRO/2018.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021628/11/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL DAJM CENTRAL DE SERVICOS LTDA DOCT34/2017 DO MES OUTUBRO/2018.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo48BENS MOVEIS NAO ATIVAVEISDispensa0021728/11/20185884.005884.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DECARIMBOS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 021/18.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0021829/11/20181404.201404.20VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTU-BRO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0021929/11/20184820.214820.21VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0022030/11/201878593.8378593.83VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM BRO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0022104/12/201826448.9426448.94IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0022205/12/2018149080.24149080.24VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0022511/12/201826280.2026280.20IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO FUNDOCAPITALIZADO.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0022614/12/201876638.2276638.22VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0022720/12/2018144969.15144969.15VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0022820/12/20181334756.551334756.55VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS PAGAMENTO DE SALA-RIOS DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A DEZEMBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0022920/12/2018570.78570.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023020/12/20185150.825150.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS EM NOME DASSERVIDORAS MARIA DAS GRACASAQUINO, MARIA CONSUELO DA NO-BREGA E BETANIA ANDRADE LOPES,PARA TREINAMENTO PRESENCIAL DOCURSO ESOCIAL DA ADM PUBLICA,EM TUBARAO/SC,REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/11/18.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0023120/12/201855000.0055000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0023220/12/201816820.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO REFERENTE A ADORNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSSETORES DO 2, 3, 4 E 5 ANDARESDESTA SECRETARIA, CONFORME ME-MORANDO 178/18 GAD E ORDEM DECOMPRA 21/18.06906260000107RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO À FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0023320/12/201816550.0016550.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 231 PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERE-TE A DEZEMBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0023420/12/20181628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACOES DE SERVIDORES DASEAD, REFERENTE A DEZEMBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0023520/12/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONF MEMO 183/18GAD E ORDEM DE COMPRA 20/18.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0023620/12/20181090.001090.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO PARA SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/18.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023720/12/201816000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL, REF A DEZ/18, CONF CON-TRATO 34/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023821/12/201815999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL, REFERENTE ADEZEMBRO/18, CONFORME CT.29/1207400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica33SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERALInexigível0023921/12/20183695.083695.08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE POSTAGEM DESTA SECRETARIA.CONFOR-ME MEMO 242/GAD/SEAD.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente08COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOSTomada de Preço0024021/12/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BA-CKUP EM NUVEM DE DADOS DOS SERVIDORES DE REDE(CD 109251)PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA,CONFORME MEMO N 22818/GAD/SEAD.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESTomada de Preço0024121/12/20180.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BATERIAS PARACOMPUTADOR E NOBREK PARA ATEN-DER AS DEMANDAS DESTA SECRETA-RIA,CONFORME MEMO N 203/18/GAD07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0024321/12/20181610.001610.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BATERIAS PARACOMPUTADOR E NOBREAK PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIACONFORME MEMO 203/18/GAD/SEAD.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0024421/12/201826658.820.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE DEZEMBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISDispensa0024628/12/201810200.0010200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEBACKUP, EM NUVEM DE DADOS DOSSERVIDORES, PARA ESTA SECRETA-RIA, CONFORME ORDEM DE SERVICON. 12/18.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025131/12/201881119.400.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0025331/12/201816338.6316338.63VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEDEZEMBRO/2018.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

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Última atualização: 10/06/2024