de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2018 | 12885782.91 | 12885782.91 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2018 | 380.52 | 380.52 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2018SECRETA. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2018 | 4679028.40 | 4679028.40 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2018 SECRET. DE ESTADODA RECEITA VENC. E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2018 | 5443313.26 | 5443313.26 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2018 | 943817.08 | 943817.08 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00006 | 29/01/2018 | 43635.00 | 43635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2018 | 8917.80 | 8917.80 | IMPORTANCIA EMPRNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00008 | 29/01/2018 | 5724.00 | 5724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEJANEIRO/2018 CONFORME CONVENIONo.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070521533430 | ELIECIA DE SOUZA BRANDAO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00009 | 29/01/2018 | 5169.60 | 5169.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MALOTE) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.009/2013 FATURA No.39733 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2018 | 2651372.05 | 2651372.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00011 | 29/01/2018 | 46646.47 | 46646.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.002/2015 FATURA No.39734 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/01/2018 | 6316.27 | 6316.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE JANEIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 31/01/2018 | 40601.05 | 40601.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAG. DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 05/02/2018 | 83380.00 | 83380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2018 CONFORME CONTRATONo.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 06/02/2018 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00016 | 06/02/2018 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTOCONFORME GD 01 | 00019131232434 | SEVERINO PRIMO DINIZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 09/02/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOA CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DESERVICOS GERAIS.PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO CORRESPONDEN TE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0026/2018 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 09/02/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACA DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 09/02/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 15/12/2017 A14/01/2018 CONFORME CONTRATO 0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 09/02/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORESNOBREAKS, E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 15/02/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATEN DER NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFOR ME CONTRATO 0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 15/02/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETRARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00023 | 15/02/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0002/2017 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 15/02/2018 | 5472.00 | 5472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEAR CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 15/02/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PERVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 15/02/2018 | 69834.81 | 69834.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL) ESUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0017/2017 | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 15/02/2018 | 19776.14 | 19776.14 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE2017 CONFORME DEMONSTRATIVOS -SEAD E EXTRATOS BANCARIOS. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 15/02/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE MAQUINAS MULTIFUCIONAIS/ IMPRESSORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 002/2014 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00029 | 16/02/2018 | 28593.28 | 28593.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) PRESTADOS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00030 | 16/02/2018 | 5715.28 | 5715.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2018CONFORME CONTRATO 009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00031 | 19/02/2018 | 3674.16 | 3674.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 504 ROLOS DE FISTA ADESIVA PERSONALIZADA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO ,PATRIMONIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.03/2018/SAPA | 07023231000160 | PLASTITAPE IMPOO EXP DE PROD DE EMB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 19/02/2018 | 17950.00 | 17950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSIS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JANEIRO/2018 COM AMPARO NA LEI No.851 DE 9/4/2008 DISCI PLINADO PELO ART.02 DO REGULA MENTO DO ICMS APROVADO PELO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 19/02/2018 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00034 | 20/02/2018 | 1665.31 | 1665.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A INSPECAO DA BALAN CA RODOVIARIA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 21/02/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 26 BENEFICIOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/02/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO 63 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 21/02/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA BEM COMO DO 63 ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 21/02/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORREPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL) ESUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2018 CONFORME CON | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DESTA SECRETARIACORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018 CONFORME CONTRATO 0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00041 | 23/02/2018 | 24999.00 | 24999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DETREINAMENTO INTITULADO FORMACAO JAVA, PARA SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO-CGE, ATRAVES DO PROFISCO/PB. | 28941993000115 | LAIF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00042 | 26/02/2018 | 44589.00 | 44589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 26/02/2018 | 8917.80 | 8917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUM TACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 26/02/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAPRIMEIRA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 26/02/2018 | 15790305.67 | 15790305.67 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE2018 SEC. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 26/02/2018 | 348.81 | 348.81 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2018 SEC. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 26/02/2018 | 2442.60 | 2442.60 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2018 SEC. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/02/2018 | 845045.70 | 845045.70 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2018 SEC. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 27/02/2018 | 2716290.02 | 2716290.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00057 | 27/02/2018 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DE 10(DEZ) SERVIVIDORES DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, NO TREINAMENTO INTITULADO ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO, CONFORME PROCESSON. 0219472018-9. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 27/02/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEI CULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 27/02/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO SIAF,CONFOR ME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 27/02/2018 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina da as despesas com pagamento de diarias em virtude do seu deslocamento para Joao Pessoa para participar de treinamentodo SIAF, conforme mapa de dia rias em anexo. | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 27/02/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA , CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 27/02/2018 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GERENTE DO QUINTO NUCLEO , CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 27/02/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA TRANSPOR-TANDO MALOTE PARA AS COLETO - RIAS, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 001/2018, ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 27/02/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NF-e NA ESAT E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GERENCIA DO QUINTA REGIAO COM O SECRETARIOEXECUTIVO DA SER, CONFORME MA-PA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/02/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE REGIONAL DA QUINTA RE - GIAO DA SER, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO, CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO , CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 28/02/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ACAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO, CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/02/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ACAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO, CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00001087028710 | LUIS CLAUDIO VASCONCELLOS RIBEIRO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 28/02/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO , CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 28/02/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN TO E SOLENIDADE, CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 28/02/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO__ACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOE SOLENIDADE, CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00060 | 28/02/2018 | 5724.00 | 5724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASER E O IFPB CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONVENIO 001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070521533430 | ELIECIA DE SOUZA BRANDAO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 28/02/2018 | 6255.34 | 6255.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE FEVEREIRO/2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 28/02/2018 | 42149.59 | 42149.59 | VALOR QUE SE EMPEHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 01/03/2018 | 11790.00 | 11790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3000 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0048/2017 PREGAO: 02/2017 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00073 | 01/03/2018 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSCAMARA E PROTETOR CONFORME SOLICITACAO DO SUBGERENTE DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.04/2018/SAPA | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 01/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00075 | 01/03/2018 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA1083695 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00076 | 01/03/2018 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA1084370 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 01/03/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORMECONTRATO 0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 01/03/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEAR CONDICIONADOS VISANDO ATEN DER NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2018 CON FORME CONTRATO 0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 01/03/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALIMPRESSORA PARA USO EM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 002/2014 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 01/03/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONFORME CONTRATO 0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 01/03/2018 | 5472.00 | 5472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATEN DER NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME CONTRATO 0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00082 | 01/03/2018 | 19548.80 | 19548.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA CONSUMO HUMANO NOS POSTOS FISCAIS DE ALCANTIL E PERNAMBUQUINHO CONFORME CONTRATO No.0051/2017 | 00001587195496 | FELIPE BERTOLINO DA COSTA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 02/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICI-PAR DO PLANEJAMENTO DAS ATIVI-DADES DE CAPACITACAO DA ESAT,JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUALDA PARAIBA, LOCALIZADA NA AREADA 3a GERENCIA,CONFORME PROCESSO N. 0252282018-4. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 02/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICI-PAR DO PLANEJAMENTO DAS ATIVI-DADES DE CAPACITACAO DA ESAT,JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUALDA PARAIBA, LOCALIZADA NA AREADA 3a GERENCIA,CONFORME PROCESSO N. 0252282018-4. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 02/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICI-PAR DO PLANEJAMENTO DAS ATIVI-DADES DA EDUCACAO FISCAL, JUN-TO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, LOCALIZADA NA AREA DA3a GERENCIA, CONFORME PROCESSON. 0252282018-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 05/03/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAP DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 05/03/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE REIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 06/03/2018 | 21026.20 | 21026.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVASAS SESSOES REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2018 COM AMPARO NA LEI N.8510 DE 09/04/2008DISCIPLINADO PELO PELO ART.2 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 06/03/2018 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA. E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 06/03/2018 | 1544.26 | 1544.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 06/03/2018 | 924.82 | 924.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIAT CONFORME CONTRATO | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 06/03/2018 | 1212.76 | 1212.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 06/03/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA USO EM REPAR TICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018CONFORME CONTRATO 002/2014 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 08/03/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018 CONFORME CONTRATO 0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 08/03/2018 | 5818.00 | 5818.00 | valor referente a adiantamentona folha de fevereiro.2018 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 08/03/2018 | 73857.53 | 73857.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL) ESUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CON | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 08/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO SECRETA RIO EXECUTIVO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO POR DESLOCAMENTO A SERVICO DA GR3N PARA OPERACAO BLITZ NA REGIAO DE MONTEROSUME, PRATA, SAO JOSE DOS COR DEIROS, PARARI, SERRA BRANCA EOUTROS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PRA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARAIS COMDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FSICAL DE ALCANTIL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA OFICAL EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCATIL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM POSTO FISCAL EM REGIMEDE PLANTAO EM ALCANTIL | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDE ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDE ALCANTIL EM REGIME DE PLANTAO PARA CONDUZIR VIATURA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDE ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO COM O COMANDO FISCAL 24 HRS NA REGIAO DE AROEIRAS E BRS | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DE VEICULO EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24HRS NA REGIAO DE INGA E UMBUZEIRO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA DESPESADE DESLOCAMENTO COM VIATURA DOFISCO EM REGIME DE PLANTAO COMO COMANDO 24HRS NA REGIAO POCINHOS, SOLEDADE E CUBATI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA DESPESACOM DESLOCAMENTO EM REGIME DEPLANTAO COM O COMANDO 24HRS NAREGIAO DE SERRA BRANCA, GURJAOSANTO ANDRE | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA DESPESACOM DESLOCAMENTO NA REGIAO DETAPEROA E SUME SAO JOSE DOS CORDEIROS COM O COMANDO FISCAL DA CE DE MMONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENO DE DESPESAS REALIZADAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24HRS DA CE DE MONTEIRO NA REGIAO DE PARARI E GURJAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO MONTEIRO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 09/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO MONTEIRO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 09/03/2018 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO 63 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 09/03/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 171 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PER MANENTE DO ICMS COTEPE CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00117 | 09/03/2018 | 31838.40 | 31838.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTAS COMERCIAL) PRESTADOS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00118 | 09/03/2018 | 5054.15 | 5054.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE)PRESTADOS A SECRETARIADE ESTDAO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018CONFORME CONTRATO 009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00119 | 12/03/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DP ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRES PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2018 CONFORME CONTRATO 0002/2017 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 12/03/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS, PARTICIPAR DO PLA-NEJAMENTO DAS ACOES DE CAPACI-TACOES DA ESAT PARA O ANO DE2018, CONFORME PROCESSO N. 0287812018-3. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 12/03/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS, DISSEMINAR AS A-COES DA EDUCACAO FISCAL NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS, CON-FORME PROCESSO N.0287812018-3. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 14/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 14/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA CONDUZIR AVIATURA DO COMAANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 14/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO__SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE _DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 15/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO PARA CONDUZIR VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 15/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAOA DE DIARIASEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 15/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DERIACHAO DO POCO PARA CONDUZIRVIATRURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 15/03/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO A SERVICO DA GR3NPARA OPERACAO NA REGIAO DE MONTEIRO, SUME, PRATA, SAO JOSE DOS CORDEIROS,PARARI, SERRA BRANCA, GURJAO E SAO JOAO DO CARIRI | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 15/03/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS AATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 15/03/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE REIRO/2018 CONFORME CONTRATO 001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 15/03/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18 ICMS CORREGEDORES DE FAZENDA ESTADUAIS E DO DF CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 15/03/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18 ICMS CORREGEDORES DE FAZENDA ESTADUAIS E DO DF CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00139 | 15/03/2018 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO DA VIATURA MND 0612 CONFORME SOLICITACAO DA SUBGEREN CIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMO NIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMO RANDO No.10/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00140 | 15/03/2018 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MND0612 CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO , PATRIMONIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.07/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00141 | 15/03/2018 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVOBLOCO IV TERREO CONFORME SOLI COTACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No.05/2018/SSL | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00142 | 15/03/2018 | 6158.00 | 6158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MANUTECAO CORRETIVA NA BALANCA RODOVIARIA INSTALADA NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No. 03/2018-SSL | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 15/03/2018 | 7677.46 | 7677.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PARA MANUTECAO CORRETIVA EPREVENTIVA DE UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No.06/ | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 15/03/2018 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para buscar ar condicionado e mate-rias de expediente no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Receita, conforme Autoriza-cao de Deslocamento 005/2018 ,anexa ao mapa de diairas. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 16/03/2018 | 2535.00 | 2535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL DE FISCALIZACAO CONFORME CONTRATO N.0060/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 16/03/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE PROCEDER APRESENTACAO E TREINAMENTO AOS USUARIOS DO SIAF DA 2a E 3a GERENCIAS REGIONAIS BEN PROCEDER ANALICE DOS PROCESSOS QUE IRAOCOMPOR A PRESTACAO DE CONTAS | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 16/03/2018 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE PROCEDER APRESENTACAO E TREINAMENTO AOS USUARIOS DO SIAF DA 2a E 3a GERENCIAS REGIONAIS BEM COMO PROCE DER ANALISES DOS PROCESSOS QUEIRAO COMPOR A PRESTACAO DE CON | 00013221868472 | MARIA JOSE GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 16/03/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VISITAR OS CARTORIOS E DISCUTIR PROCEDIMENTO JUNTO A GENRANCIA REGIONAL SOBRE O ITCD EIPVA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 16/03/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VISITAR OS CARTORIOS E DIS CUTIR PROCEDIMENTOS JUNTO A GERENCIA REGIONAL SOBRE O IPVA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00025059629449 | TARCISIO ALVES FIRMINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 16/03/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA - ESPARTICIPAR DO 14 ENCONTRO NA CIONAL DE INTELIGENCIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 16/03/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/02/2018 A 14/03/2018 CONFORME CONTRATO 0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 16/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA APARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE DE FINANCAS DA SER PARATRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A REFORMA DO POSTO FISCAL DE ALCANTIL PARA GUARDA MILITAR, BEMCOMO SOBRE ABASTECIMENTO ATRAVES DE CARRO PIPA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 16/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PARA TRATAR DA PAUTA DE DIRETRIZES E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA E SUAS REGIONAIS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 16/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE DE FINANCAS DA SER PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOAO MERCADORIA EM TRANSITO E SOBRE ALOJAMENTOS DE AUDITORES NOS POSTOS DE ATENDIMENTO NASBRS DO ESTADO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 16/03/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DIARIAS DE DESLOCAMENTO ACIDADE DE MONTEIRO E REGIAO PARA OPERACAO CONJUNTA BLITZ EM BRS DA REGIAO DE SUME S BRANCASAO JOAO DO CARIRI SANTO ANDREGURJAO E PARARI | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEMONTEIRO PF PERNAMBUQUINHO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAO NA CONDUCAO DE VIATURA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 16/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO PF PERNAMBUQUINHO PARA TRABALHAR EM REGIME PLAN TAO NA CONDUCAO DE VIATURA DO REFERIDO POSTO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 16/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA _DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 16/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 16/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAASS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE MAMANGUAPE PARA MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 16/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE _DEMATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA AREA DE FISCALIZACAO NA CIDADE DE I ITABAIANACONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO _SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE__DEITABAIANA PARA A AREA DE FISCALIZACAO NA CIDADE DE ITABAIANACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA A AREA DE FISCALIZACAO DE ITABAIANA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANC A EMPENHADA DESTINADA AS DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA A AREA DE FISCALIZACAO DE ITABAIANA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO PARA A AREA DE FISCALIZACAO DE SAPE CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS__EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO PARA A AREA DE FISCALIZACAO DE SOBRADO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX PARA AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 16/03/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHAO DO POCO PARA A AREA DEFISCAALIZACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00148 | 16/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0295332018-0. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00150 | 16/03/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO N.0295332018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00152 | 16/03/2018 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA GERENCIA OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DO ITCD/IPVA, CONFORMEPROCESSO N. 0286962018-7. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00153 | 16/03/2018 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 0286962018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00163 | 16/03/2018 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA GERENCIA OPERACIONAL DE INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS, CONFORME PROCESSO N. 0286892018-7. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00164 | 16/03/2018 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 0286892018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO EM REGIME DE PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM REGIMEDE PLANTAO NO POSTO FISCAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM REGIMEDE PLANTAO NO POSTO FISCAL DEALCANTIL | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM REGIMEDE PLANTAO NO POSTO FISCAL DEALCANTIL | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIAIRAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA DOCOMANDO FISCAL 24 HRS COM A SUPERVISAO DE TRANSITO DESTA UNIDADE GERENCIAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAONA REGIAO DEOURO VELHO, SUME COM O COMANDO24 HRS E COM O SUPERVISOR DESTA UNIDADE GERENCIAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 24 HRS DA CIDADE DEMONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 19/03/2018 | 2535.00 | 2535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR- CONDICIONADOSPARA ATENDER NECEDDIADES DO SEGUNDO NUCLEO DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRAT 0060/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 19/03/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM SESSAO DEMAO DE OBRA CONFORME ESPECIFI CACOES E QUANTITATIVOS ESTABE LECISO CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 19/03/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTICA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRIMEIRO NUCLEO REGIONAL DE FISCALIZACAP CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2018 CONFORMECONTRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 19/03/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDI- TOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 20/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 24 HRS DA CIDADE DEMONTEIRO NA REGIAO DE TAPEROA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 20/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NA CIDADE MONTEIRO | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 20/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 20/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NA CIDADE MONTEIRO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 20/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 20/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NA CIDA DE MONTEIRO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00200 | 21/03/2018 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFI CIAL DO ESTADO DA PARAIBA CON FORME CONTRATO 018/2013 FATURANo.1084994 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 21/03/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECEIFE - PEPARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ORGAOS DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA E AGENCIAS GOVERNAMENTAIS PROMOVIDA PELO EXERCITO BRA SILEIRO CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 21/03/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ORGAOS DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA E AGENCIAS GOVERNAMENTAIS PROMOVIDA PELO EXERCITO BRASILEIRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 22/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, PARTICIPAR DOPLANEJAMENTO DAS ACOES DE CAPACITACOES DA ESAT PARA O ANO DE2018, CONFORME PROCESSO N. 0363312018-1. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 22/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, DISSEMINAR ASACOES DA EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N.0363312018-1. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 23/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA ITABAIANA, DISSEMINAR ASACOES DA EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N.0363322018-6. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 23/03/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA ITABAIANA, DISSEMINAR ASACOES DA EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N.0363322018-6. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 23/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO EXECU TIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NA 19 REUNIAO ORDI NARIA DO COMSEFAZ E NA 168 REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 23/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR SERVICOS DE MANUTEN CAO CORRETIVA NAS AEREAS ELE TRICAS E LOGICAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 23/03/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR SERVICOS DE MANUTEN CAO CORRETIVA NAS AREAS ELETRICAS E LOGICAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 23/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 19 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 168REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 26/03/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS COMPOR A EQUIPE TECNICA NA TEALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 26/03/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 26/03/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT ESPECIAL CLAUSULA SETIMA DO CONVENIO ICMS 19017 CONVOCADA PELO CONFAZ CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/03/2018 | 13543380.55 | 13543380.55 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2018SECRETARIA DE EST. DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 26/03/2018 | 317.10 | 317.10 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2018SERCRETARIA DE EST. DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 26/03/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2018SECRETARIA DE EST. DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/03/2018 | 990106.52 | 990106.52 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2018SECRETARIA DE EST. DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 27/03/2018 | 2734777.43 | 2734777.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00223 | 27/03/2018 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CGE, CAGEPA E PBGASNO TREINAMENTO INTITULADO AUDITORIA BASEADA EM RISCOS E O COSO CONTROLES INTERNOS, ATRAVESDO PROFISCO/PB. | 21104413000196 | CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA - ME |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00224 | 27/03/2018 | 38880.00 | 38880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CGE, NO TREINAMENTOINTITULADO ELABORACAO DO RELATORIO DE AUDITORIA, ATRAVES DOPROFISCO/PB. | 21104413000196 | CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00226 | 28/03/2018 | 44589.00 | 44589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 28/03/2018 | 8917.80 | 8917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 28/03/2018 | 41357.59 | 41357.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 28/03/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR SERVICOS DE MANUTEN CAO CORRETIVA NAS AEREAS HIDRAULICA E TELEFONIA CONFORME MAPA DE SIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 28/03/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR SERVICOS DE MANUTEN CAO CORRETIVA NAS AREAS HIDRAULICAS E TELEFONIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00231 | 28/03/2018 | 5724.00 | 5724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2018 CONFORME CONVENIO 001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00010115360484 | ALBERTH ROSEMBERG LIMA LIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 28/03/2018 | 6972.20 | 6972.20 | valor referente a adiantamentona folha de pessoal no mes demarco.2018 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 02/04/2018 | 6255.34 | 6255.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE MARCO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 02/04/2018 | 82940.00 | 82940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2018 CONFORME CONTRATO 0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 02/04/2018 | 189968.28 | 189968.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREAS DE OPERACOES E DE ARQUI TETURA CONFORME CONDICOES,QUANTIDADE E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO0011/2017 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 02/04/2018 | 73784.00 | 73784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO /SER VISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESEN CIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDI MENTO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO 0017/2017 | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 02/04/2018 | 250845.19 | 250845.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00238 | 02/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEIS PARA AGUA CONFOR ME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, EARQUIVO ATRAVES DE MEMORANDO No. 13/2018/SAPA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00239 | 02/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMEORANDO No.12/2018/SAPA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00240 | 02/04/2018 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMEORANDO No.12/2018/SAPA | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00241 | 02/04/2018 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.012/2018-SAPA | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 02/04/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE REIRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 03/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCESSO ADMINSITRA TIVO No.1660492017 8 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 03/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRA TIVO No.1660492017 8 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 03/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRA TIVO No.1660492017 8 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 03/04/2018 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO EXECU TIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NA 19 REUNIAO ORDI NARIA DO COMSEFAZ E NA 168 REUNIAO ORDINARO DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 03/04/2018 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF REPRESENTAR O SECRETARI DE ES TADO DA RECEITA NA 19 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 168REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 03/04/2018 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT ESPECIAL CLAUSULA SETIMA DO CONVENIO ICMS 19017 CONFOPRME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 04/04/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO 0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 04/04/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 04/04/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOVISANDO ATENDER NECESSIDADES DO QUARTA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 05/04/2018 | 34335.75 | 34335.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2018 COM AMPARO NA LAI No.8510 DE 9/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART.2 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC. | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 05/04/2018 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 05/04/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO ELEVADOR DA RECE BEDORIA DE RENDAS DE JOAO PES SOA CORREPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO 0002/2017 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 05/04/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA OPERACAO NAREGIAO DE JUAZEIRINHO, CUBATI,POCINHOS, AREIAL E ESPERANCA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00257 | 06/04/2018 | 42525.00 | 42525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CGE, NO TREINAMENTOINTITULADO TECNICAS DE AUDITORIA ASSISTIDAS POR COMPUTADOR,ATRAVES DO PROFISCO/PB. | 18080744000129 | INTELLECTUAL BUS. CONS. E ASS. EIRELI-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTIINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS/EQUI PE TECNICA NA REALIZACAO DA SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 09/04/2018 | 2068.80 | 2068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,DESTINADAS AS UNIDADES FISCAISDA SER CONFORME CONTRATO No.00 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 09/04/2018 | 2169.72 | 2169.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,DESTINADAS AS INIDADES FISCAISDA SER CONFORME CONTRATO No.00 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 09/04/2018 | 1944.81 | 1944.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICO DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,DESTINADAS AS UNIDADES FISCAISDA SER CONFORME CONTRATO No.00 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 09/04/2018 | 1200.26 | 1200.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISASAO, REMACACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DESTINADAS AS UNIDAEES FISCAISDA SER CONFORME CONTRATO No.00 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 09/04/2018 | 896.80 | 896.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,DESTINADAS AS UNIDADES FISCAISDA SER CONFORME CONTRATO No.00 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 09/04/2018 | 2757.81 | 2757.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSCOMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,DESTINADAS AS UNIDADES FISCAISDA SER CONFORME CONTRATO No.00 | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 09/04/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2018 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 10/04/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 10/04/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2018 CONFORME CONTRATO 0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00273 | 11/04/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20181a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360582018-2. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00274 | 11/04/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0360582018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00276 | 11/04/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20182a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360612018-4. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00277 | 11/04/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0360612018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00278 | 11/04/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20182a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360612018-4. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00279 | 11/04/2018 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0360612018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00280 | 11/04/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20183a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360652018-2. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00281 | 11/04/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0360652018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00282 | 11/04/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20183a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360652018-2. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00283 | 11/04/2018 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0360652018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00284 | 11/04/2018 | 27600.00 | 27600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, NO TREINAMENTO INTITULADO GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS, ATRAVESDO PROFISCO/PB. | 15401674000175 | INST.PARA QUALIFICACAO E INS.PROFISSIONA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PARA APRESENTACAO DE RELATORIO QUADRIMESTRAL DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 11/04/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARTICIPAR DE OPERACAO BLITZ NA REGIAO DE AROEIRAS INGA E UMBUZEIRO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA DEPLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA DIRIGIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NOP POSTO FISCAL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EM REGIMEDE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 11/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DEALCANTIL CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00286 | 12/04/2018 | 50700.00 | 50700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CGE, NO TREINAMENTOINTITULADO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO SOB O ASPECTO PATRIMONIAL - AVANCADO,ATRAVES DO PROFISCO/PB. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 13/04/2018 | 73858.59 | 73858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL)E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CON | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 13/04/2018 | 189973.86 | 189973.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0011/2017 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 13/04/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PROCEDER APRESENTACAO E TREINAMENTO AO NOVO USUARIO DE SIAF BEM COMO DE INSTRUIR SOBRE PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DOS PROCESSOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 13/04/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS COPIADORAS DIGITAIS PARA USO EM REPATICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO No.002/2014 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 13/04/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00295 | 13/04/2018 | 5399.36 | 5399.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTES PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018CONFORME CONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 13/04/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDAEES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE REIRO /2018 CONFORME CONTRATO 0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 13/04/2018 | 243501.74 | 243501.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 13/04/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCAKIXACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00299 | 13/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO DOS LIVROS DE ATAS E DE ACORDAOS DO CONSELHO DE RECUR SOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO CRFATRAVES DE OFICIO No.008/2018-CRF | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 13/04/2018 | 97500.00 | 97500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PREGAO:72/2016 UFRN | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 13/04/2018 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS (PAPEL HIGIENICO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.001/2018 PREGAO:004/2017 SEADM | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00287 | 13/04/2018 | 472.80 | 472.80 | Importancia Empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de gene-ro alimenticio (cafe e acucar)para atender a diversos seto- res da Gerencia Regional da Quinta Regiao, conforme Memo -rando 007/2018-GR-5. | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00289 | 13/04/2018 | 537.50 | 537.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de copa e cozinha(copos descartaveis) para atender di-versos reparticoes pertencen -tes a Gerencia Regional QuintaRegiao, conforme Memorando 0082018/GR-5. | 07764918000237 | CAPANEMA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00292 | 13/04/2018 | 530.00 | 530.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de conserto, reposicao degas e instalacao eletrica de dois ar condicionado , confor-me Memorando 001/2018/GR-5. | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO DO BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00306 | 16/04/2018 | 39706.60 | 39706.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTAS) PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO No.002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 16/04/2018 | 82720.00 | 82720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRL/2018 CONFORME CONTRATO N.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NOPOSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFOME ESCALA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO SOBCOMANDO FISCAL DESTA GERENCIA EM BLITZ NA REGIAO DE SUME | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR EMREGIME DE PLANTAO DO COMANDO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA CIDADE DE OURO VELHOE REGIAO POLARIZADA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIAIRIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COMO COMANDO FISCAL 48H DESTA GERENCIA REGIONAL NA CIDADE DECUBATI, POCINHOS, AREIAL E REGIAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H DAGR3N NA REGIAO DE UMBUZEIRO SSANTA CECILIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM BLITZ NA REGIAO DE UMBUZEIRO AROEIRAS INGA CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COMO COMANDO FISCAL 48H DESTA UNIDADE GERENCIA CONFORME ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O SUPERVISOR DE TRANSITO DA GR3N PARA OPERACAO DE TRANSITO FISCAL DENTRO DA REGIAO CITADAOLIVEDOS, JUAZEIRINHO, CUBATI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA COM O SUPEVISOR DE TRANSITO DESTA UNIDADE EM REGIME DE PLANTAO EM DILIGENCIA NA REGIAO DE UMBUZEIRO COM DIVISA ESTADO DE PERNAMBUCO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO EM OPERACAO COM O COLETOR DE MONTEIRO NA REGIAO CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA A PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO EM REGIME DE PLANTAOCOM O COLETOR DE MONTEIRO PARAOPERACAO DIARIA EM REPARTICOESEM DIVESAS CIDADES COMO CONGO CAMALAU, S SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EM REGIMEDE PLANTAO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO MONTEIRO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA PARACONDUZIR EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO A VIATURA DESTINA A ESTE SERVCO DA GR3N | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 16/04/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NOREFERIDO POSTO FISCAL ATENDEN DO A ESCALA DESTA GERENCIA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 17/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONA DOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2018 CONNFORMECONTRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 18/04/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03/2018 A 14/04/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00320 | 18/04/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente e aquisicao de 350 9trezentos e cinquenta) garra-foes de vinte litros de agua mineral sem gas( nao incluso 0vasilhame), para atender as reparticoes fiscais pertencentesa Gerencia Regional da Quinta Regiao, conforme Memorando11 / | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00324 | 19/04/2018 | 1617.00 | 1617.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA COLE TORIA DE PICUI CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES D MEMORANDO No.001/20 18-GNR-2 | 41225202000119 | MADSEL MADEREIRA SERRANA LTDA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00325 | 19/04/2018 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANU TENCAO DO PREDIO DA RECEBEDO RIA DE RENDAS DE GUARABIRA, COLETORIA DE PICUI E COLETORIA DE AREIA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDE MEMORANDO No.013/2018 2GNR | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OU TRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NAS LINHAS TELEFONICAS E REDE DE INTERNET QUE ESTAO COMPROBLEMAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OU TRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NAS LINHAS TELEFONICAS E REDE DE INTERNET QUE ESTAO COMPROBLEMAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 19/04/2018 | 82940.00 | 82940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PROCEDER INVESTIGACAO PRELIMINAR NO PROCESSO 1733682017 OCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 20/04/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PROCEDER INVESTIGACAO PRELIMINAR NO PROCESSO 1733672017 0CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 20/04/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT ESPECIAL CLAUSULA SETIMA DO CONVENIO ICMS 19017 CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OU TRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NAS LINHAS TELEFONICAS E REDE DE INTERNET QUE ESTAO COMPROBLEMAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OU TRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NAS LINHAS TELEFONICAS E REDE DE INTERNET QUE ESTAO COMPROBLEMAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00331 | 20/04/2018 | 832.00 | 832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DA PATAIBA CONFORME CONTRATO 018/2013 FAT.1086439 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00336 | 23/04/2018 | 44589.00 | 44589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00337 | 23/04/2018 | 8917.80 | 8917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOA QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA 1a REUNIAO REGIONAL DO SISBIN NORDESTE/2018CONFORMA MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA 1a REUNIAO REGIONAL DO SISBIN NORDESTE/2018CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00340 | 23/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CON FORME SOLICITACAO DA CHEFIA DEGABINETE ATRAVES DE MEMORANDO No.114/18-SER | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00341 | 23/04/2018 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENYE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CON FORME SOLICITACAO DA CHEFIA DEGABINETE ATRAVES DE MEMORANDO No.114/18-SER | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00342 | 23/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CON FORME SOLICITACAO DA CHEFIA DEGABINETE ATRAVES DE MEMORANDO No.114/18-SER | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDELOCAMENTO PARA__A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA_ A CIDADE_DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE_ DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZINA VIATURA DO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIA ____EMANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHAO DO POCO CONDUZINDO AVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 24/04/2018 | 213225.56 | 213225.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2018 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 25/04/2018 | 13558549.07 | 13558549.07 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 25/04/2018 | 317.10 | 317.10 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/04/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 25/04/2018 | 1005640.80 | 1005640.80 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00357 | 25/04/2018 | 1550.06 | 1550.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS-TCR EXERCICIO DE 2018DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GTI GERENCIA DE TECNOLOGIA DA IN FORMACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00358 | 25/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO CORRETIVA DE PARTE DA COBERTURA DA EDIFICACAO ONDE ESTAO INSTALADAS AS GERENCIAS OPERACIONAIS DA GEF CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No.013/2018-SSL | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 25/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DESPACHAR PROCESSOS NA COLETORIA DE PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 25/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DESPACHARPROCESSOS NA COLETORIA DE AREIA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 25/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DESPACHARPROCESSOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM JOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 25/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VISTORIARPREDIOS DAS COLETORIAS DE ARARUNA AREIA E PICUI PARA FAZERREFORMAS | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/04/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO ASSESSOR PARACOLETORIA DE PICUI | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 26/04/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINDAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCMENTO CONDUZINDO ASSESSOR PARA DESPACHARNA COLETORIA DE AREIA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 26/04/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO PARAASSESSOR DESPACHAR EM JOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 26/04/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESASEM RELACIONADA APAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDO DESLOCAMENTO CONDUZINDO ASSESSOR PARA COLETORIAS DE ARARUNA AREIA E PICUI | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/04/2018 | 2742449.73 | 2742449.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 26/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DE DILIGENCIAS NA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CON TRIBUINTES - GOAC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00075249952453 | SILVIA CRISTINA ARAUJO DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 26/04/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DE DILIGENCIAS NA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CON TRIBUINTES - GOAC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00064583759487 | CARLOS ERISSON DE A RODRIGUES |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 26/04/2018 | 5791.25 | 5791.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER AO PROCESSO N 0394222018-0 NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS A SEREM FEITOS NA COLETORIA DE MONTEIRO EPOSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOORGAOS QUE COMPOEM A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 09371073000164 | MAD-TELHAS LUCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00371 | 27/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFCADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA AMAQUINA DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA CON FORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.058/2018-GTI | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 27/04/2018 | 6255.34 | 6255.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES ABRIL/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00373 | 27/04/2018 | 5724.00 | 5724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070521533430 | ELIECIA DE SOUZA BRANDAO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 30/04/2018 | 41516.61 | 41516.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 03/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 03/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS VISANDO ATENDE NECESSIDADES DAQUARTA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00379 | 03/05/2018 | 2830.34 | 2830.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME MEMORANDO N.005/2018-1GR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 03/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CUITE, DISSEMINAR ACOESDA EDUCACAO FISCAL, CONFORMEPROCESSO N. 0489592018-6. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 03/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CUITE, CONDUZIR SERVIDORAA REUNIAO DE DISSEMINACAO DASACOES DA EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N.0489592018-6. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00384 | 04/05/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20184a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360692018-0. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00385 | 04/05/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0360692018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00386 | 04/05/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20184a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360692018-0. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00387 | 04/05/2018 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0360692018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00388 | 04/05/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20185a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360702018-3. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00389 | 04/05/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0360702018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00390 | 04/05/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20185a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0360702018-3. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00391 | 04/05/2018 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0360702018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 04/05/2018 | 9750.00 | 9750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL / 2018COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 9/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE 15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO DO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 04/05/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 04/05/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00383 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA A MAQUINA DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.058/2018-GTI | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 07/05/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2018 CONFORME CONTRATO No.0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00392 | 07/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0456832018-6. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00393 | 07/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO N.0456832018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00395 | 07/05/2018 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO N.0456832018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 08/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, DIVULGARO PLANEJAMENTO DAS ACOES DODIA NACIONAL DE RESPEITO AOCONTRIBUINTE, CONFORME PROCES-SO N. 0709202018-2. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 08/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, DIVULGARO PLANEJAMENTO DAS ACOES DODIA NACIONAL DE RESPEITO AOCONTRIBUINTE, CONFORME PROCES-SO N. 0709202018-2. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 08/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, DIVULGARO PLANEJAMENTO DAS ACOES DODIA NACIONAL DE RESPEITO AOCONTRIBUINTE, CONFORME PROCES-SO N. 0709202018-2. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 08/05/2018 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, paraparticipar de reuniao geren -cial com o Secretario Executi-vo da Secretaria de Estado da Receita, conforme convocao anexa ao mapa de Diarias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 08/05/2018 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamaneto para Joao Pessoa, conduzindo veiculo a servico do Gerente Regional da Quinta Re-giao da Secretaria de Estado da Receita, conforme Autoriza-cao de Deslocamento 006/2018 ,anexa ao mapa de diarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 09/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETA RIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 09/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL DO FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FIS CAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 09/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00411 | 09/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM A AQUISICAODE WEBCAM PARA IMPLEMENTACAODE VIDEO AULA NO AMBIENTE DEAPRENDIZAGEM VIRTUAL DA ESAT,CONFORME PROCESSO N. 0518122018-5. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 09/05/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS VISANDO ATENDER NECESSIDADES QUARTA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00403 | 09/05/2018 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA A MAQUINA DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.058/2018-GTI | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 09/05/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00405 | 09/05/2018 | 2740.00 | 2740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.12/2018/SAPA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00406 | 09/05/2018 | 1944.00 | 1944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEIS PARA AGUA CONFOR ME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, EARQUIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.13/2018/SAPA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00407 | 09/05/2018 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA COPA E COZINHA CON FORME SOLICITACAO DA CHEFIA DEGABINETE ATRAVES DE MEMORANDO No.114/18-SER | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00408 | 09/05/2018 | 479.60 | 479.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA COPA E COZINHA CON FORME SOLICITACAO DA CHEFIA DEGABINETE ATRAVES DE MEMORANDO No.114/18-SER | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 09/05/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 8 REUNIAO EXTRA ORDINARIA DO COMSEFAZ E DA 302REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CON FAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00018197698449 | MARCONI MARQUES FRAZAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 09/05/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 8 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 302 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00418 | 09/05/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRES PONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO No.0002/2017 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 10/05/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 10/05/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 10/05/2018 | 189940.41 | 189940.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3 NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 10/05/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREIA E OU TRAS TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA PARA 2a GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 10/05/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPE CIFICACOES E QUANTITATIVOS ES TABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 10/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, PARTICIPAR DOPLANEJAMENTO DAS ACOES DE CAPACITACAO DA ESAT PARA O ANO DE2018, CONFORME PROCESSO N. 0727432018-1. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 10/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME CONVOCACAO ANEXA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 10/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO COLETORADE SOLANEA PARA DESPACHAR COMGERENTE REGIONAL EM GUARABIRA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 10/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGA DE MALOTE NAS COLETORIAS DE AREIA PICUI ARARUNA ESOLANEA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA COLETOR DE AREIA DESPACHAR COM GERENTE REGIONAL EM GUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 10/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VITURA PARA FISCAL COBRAR IMPOSTO DO GADO NAS CIDADES DE JUAREZ E ALAGOA GRANDE | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 11/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA FUNCIONARIO DA RECEBEDORIA ENTREGARDAR DE PARCELAMENTO NAS CIDADEDE MARI ALAGOINHA MULUNGU EJUAREZ TAVORA | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 11/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCI EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA PARA AUDITORFAZER TRABALHO EXTERNO NA COLETORIA DE ARARUNA | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 11/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARAENTREGAR OFICIOS LEVAR COMPUTADORES PARA CONSERTO E PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM JP | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 11/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO ENTREGAR DOCUMENTOS NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E NO SETOR DEIPVA EM JOAO PESSOA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 11/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO SUBGERENTE PARA PARTICIPAR DE BLITZ EM TACIMA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 11/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDEDE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDOVIATURA DO COMANDO FISCAL PELACIDADES DE TACIMA ARARUNA DAMIAO TELHA PICUI E PEDRA LAVRADA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 11/05/2018 | 189907.78 | 189907.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SER CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2017 CONFORME CON | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 11/05/2018 | 155588.33 | 155588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SER CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017 CONFORME CONTRATO No.0016/2017 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 11/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE MONTEIRO E ZABELE PARTICIPAR DE OPERACAO BLITZ NO LOCAL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 11/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMNETO PARA REGIAO DE OURO VELHO PARA OPERACAO BLITZ COM O COMANDO FISCAL DA GR3N | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 11/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EREGIAO PARA REALIZAR OPERACAO NA REGIAO MENCIONADA | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 11/05/2018 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00043744028453 | LEONARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 14/05/2018 | 73852.61 | 73852.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA RECEITA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 14/05/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00450 | 14/05/2018 | 128245.88 | 128245.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2018 CONFORME CONTRATO No. 002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00451 | 14/05/2018 | 5169.60 | 5169.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2018 CONFORME CONTRATO No.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00452 | 14/05/2018 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO No.018/2013 FATURA No.1087456 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00446 | 14/05/2018 | 1075.00 | 1075.00 | IMPORTANCIA EEMPENHDA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME MEMORANDO N. 001/2018 1GR. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 14/05/2018 | 2845.00 | 2845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENSIMOVEIS CONFORME MEMORANDO DEN. 004/2018-1GR | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 14/05/2018 | 189941.22 | 189941.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SER CORRESPONDENTE AOMES AGOSTO/2017 CONFORME CON | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 14/05/2018 | 212784.04 | 212784.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO , DOCUMENTACAO E TESTES DESISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECETACORRESPONDENTE AO MES DE AGOS TO/2017 CONFORME CONTRATO No. | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 14/05/2018 | 189979.44 | 189979.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SER CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2017 CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 14/05/2018 | 119351.05 | 119351.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 15/05/2018 | 13885.00 | 13885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (LAN-CHES), CONFORME CONTRATO N. 0009/2018. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 15/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE E NA CENTRAL TELEFONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 15/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE E NA CENTRAL TELEFONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 15/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR LUMINARIAS E VERI CAR TOMADAS ELETRICAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 15/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR LUMINARIAS E VERI FICAR TOMADAS ELETRICAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 15/05/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/04/2018 A 14/05/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 16/05/2018 | 15428.00 | 15428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2018 CONFORME CONTRATO No. 0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 16/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0767172018-6. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 16/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0767172018-6. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 16/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA A EXECUCAO DOCURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-3a TURMACONFORME PROCESSO N. 0767172018-6. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00474 | 16/05/2018 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO SETOR DE ATENDIMENTO DA GERENCIA OPERACIONAL DE ITCD DE JOAO PESSOA,CONFORME PROCESSO N. 0538852018-8. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00477 | 16/05/2018 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEADE MORAES,CONFORME PROCESSO N.0538852018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00479 | 16/05/2018 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA GERENCIA OPERACIONAL DE ARRECADACAO EM JOAO PESSOA, CONFORMEPROCESSO N. 0538542018-2. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00480 | 16/05/2018 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 0538542018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 16/05/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO A REGIAO DE TAPEROA PARA REALIZAR OPERACAO DEBLITZ COM O COMANDO DESTA GR3N | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM REGIME DE PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS / DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EMREGIME DE PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS DEMOTORISTA EM REGIME DE PLANTAONO POSTO FISCAL CONF ESCALA DESTA GERENCIA REGIONAL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS NOPOSTO FISCAL COMO MOTORISTA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS NOPOSTO FISCAL EM REGIME DE PLANTAO CONF ESCALA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA EM REGIMEDE PLANTAO CONF ESCALA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO CONF ESCALA DESTA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA ALACANTIL PRESTAR SERVICO COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO CONF ESCAL DA GR3 | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 24 HORAS DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 16/05/2018 | 189932.61 | 189932.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SER CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2017 CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 16/05/2018 | 306097.04 | 306097.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 16/05/2018 | 189970.52 | 189970.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SER CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00459 | 16/05/2018 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC.FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, CONHECI | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE OURO VELHO PARA DIRIGIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO DESTA GERENCIA REGIONAL | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE TAPEROAPARA DIRIGIR VIATURA COMANDO FISCAL EM REGIME DE PLANTAO NALOCALIDADE CITADA ACIMA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE SOLEDADE PARA DIRIGIR VIATURA DO COMANDO FISCAL DESTA GERENCIA EM REGIME DE PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE UMBUZEIRO PARA DIRIGIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE TAPEROA PARA DIRIGIR VIATURA EM REGIMEDE PLANTAO COM O COMANDO DESTAGERENCIA REGIONAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE TAPEROAPARA DIRIGIR VIATURA DESTA GERENCIA COM O COMANDO FISCAL EM OPERACAO REALIZADA NA REGIAO CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRATNCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE GURJAO SANTO ANDRE E PARARI PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 17/05/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS/DESLOCAMENTO PARA DIRIGIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 17/05/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CUITE, DISSEMINAR ACOESDA EDUCACAO FISCAL, CONFORMEPROCESSO N. 0489592018-6. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 17/05/2018 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CUITE, CONDUZIR SERVIDORAA REUNIAO DE DISSEMINACAO DASACOES DA EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N.0489592018-6. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 17/05/2018 | 82720.00 | 82720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2018 CONFORME CONTRATO No0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 17/05/2018 | 2599.50 | 2599.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRAO 0004/2018 FAT. 4038181 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 17/05/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCOES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS ELETICOS DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCOES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 17/05/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES LOGICAS E TELEFONICADO POSTO FISCAL DO GUAJU CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 17/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCOES CORRETIVAS NAS REDES LOGICAS E TELEFONICADO POSTO FISCAL DO GUAJU CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00500 | 18/05/2018 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VISTURA MND0612 CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO No. 22/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00501 | 18/05/2018 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA MND- 0612 CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO No. 23/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00502 | 18/05/2018 | 4598.90 | 4598.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO AUTO DE INFRACAO No.3074883 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 18/05/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOCOMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNABUQUINHO EM MONTEIRO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA DIRIGIR VIATURAEM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DE SERVICO DESTA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 18/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPRTANCIA EMEPNHADA DESTINADAA PAGAMENTO DE DIRIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIAUTRAEM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00503 | 22/05/2018 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 2aGERENCIA REGIONAL EM GUARABIRACONFORME PROCESSO N. 0648022018-8. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00504 | 22/05/2018 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 0648022018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00505 | 22/05/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 2aGERENCIA REGIONAL EM GUARABIRACONFORME PROCESSO N. 0648022018-8. | 00001301656461 | ALINE ANAELLE SOUSA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00506 | 22/05/2018 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALINE ANAELLE SOUSA,CONFORME PROCESSO N. 0648022018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 22/05/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA E PATOS, MINISTRAROS CURSOS MUDANCAS NO SIMPLESNACIONAL A PARTIR DE 2018 - 4aE 5a TURMAS, CONFORME PROCESSON. 0856482018-8. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 22/05/2018 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA E PATOS, COORDENAROS CURSOS MUDANCAS NO SIMPLESNACIONAL A PARTIR DE 2018 - 4aE 5a TURMAS, E O CURSO REVISAODE FATURAS-CASOS PRATICOS, CONFORME PROCESSO N.0856482018-8. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 22/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, COORDENAR OCURSO ATENDIMENTO NO SERVICOPUBLICO FOCADO NA 2a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.0857672018-3. | 00001301656461 | ALINE ANAELLE SOUSA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 22/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, CONDUZIR SERVIDORA PARA A EXECUCAO DO CURSOATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICOFOCADO NA 2a GERENCIA REGIONALCONFORME PROCESSO N. 0857672018-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 22/05/2018 | 189945.99 | 189945.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 22/05/2018 | 11939.99 | 11939.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUCIONAIS MONOCROMATICAS)PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/04/2018 A 30/04/2018 CON | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 23/05/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS, CONDUZIR SERVIDORAA JOAO PESSOA, APOS A EXECUCAODO CURSO REVISAO DE FATURAS-CASOS PRATICOS, CONFORME PROCESSO N. 0873292018-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 23/05/2018 | 183852.81 | 183852.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SER CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 23/05/2018 | 318728.09 | 318728.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 23/05/2018 | 179866.51 | 179866.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00518 | 24/05/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO REVISAO DE FATURAS - CASOS PRATICOS - PATOS,CONFORME PROCESSO N. 0749192018-7. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00519 | 24/05/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FLAVIA FERRAZ QUEIROGAFREIRE, CONFORME PROCESSO N.0749192018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00520 | 24/05/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO REVISAO DE FATURAS - CASOS PRATICOS - PATOS,CONFORME PROCESSO N. 0749192018-7. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00521 | 24/05/2018 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0749192018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00522 | 24/05/2018 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ICMS NA CONSTITUICAO FEDERAL: DOUTRINA E JURISPRUDENCIA-EAD, CONFORME PROCESSO N.0702752018-4. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00523 | 24/05/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO N. 0702752018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00524 | 24/05/2018 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO CONSTITUCIONALTRIBUTARIO - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0703382018-6. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00525 | 24/05/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO N. 0703382018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 24/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 24/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIE EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR INTIMACOES RELATI VO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0960492016-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 24/05/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 26 BENIFICIOS FISCAIS CONFOR EMAPA DE DIARIAANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 24/05/2018 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NO OPEN INNNOVATION DAY FISCAL E TRANSFERENCIA PROMIVIDO PELO BID CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 24/05/2018 | 1028.60 | 1028.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4038435 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 24/05/2018 | 1122.60 | 1122.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER NECE SSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRA TO 0004/2018 FATURA 4038436 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 24/05/2018 | 1670.55 | 1670.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER NECE SSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRA TO 0004/2018 FATURA 4038540 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00532 | 25/05/2018 | 44525.40 | 44525.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 25/05/2018 | 8905.08 | 8905.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 25/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 25/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 25/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 25/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE_CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 25/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 25/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 25/05/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHAO DO POCO CONDUZINDO AVIATURA DO COMANDO FISCAL__CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 25/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 25/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA CCOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 25/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 25/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 28/05/2018 | 5961.50 | 5961.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE MAIO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 28/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E ENTREGAR DOCUMENTOS NO GABINETE DOCHEFE DE GABINETE | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 28/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR GERENTE EM VISITA AS COLETORIAS DE SOLANEA EARARUNA. | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 28/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM JOAOPESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 28/05/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR SUBGERENTE REGIONAL EM BLITZ NA CIDADE DE JUAREZ TAVORA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 29/05/2018 | 2729449.13 | 2729449.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 29/05/2018 | 13536142.87 | 13536142.87 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018. SECRETA-RIA DE ESTADO DA RECEITA. VENCE VANT.FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 29/05/2018 | 348.81 | 348.81 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018. SECRETA-RIA DE ESTADO DA RECEITA - SA-LARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 29/05/2018 | 5347887.78 | 5347887.78 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018. SECRETA-RIA DE ESTADO DA RECEITA. BOL-SA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 29/05/2018 | 1006263.60 | 1006263.60 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018. SECRETA-RIA DE ESTADO DA RECEITA. INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 29/05/2018 | 41908.38 | 41908.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00557 | 30/05/2018 | 4324.80 | 4324.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONVENIO No001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010115360484 | ALBERTH ROSEMBERG LIMA LIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00558 | 30/05/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA PARA AUDITORES-EAD, CONFORME PROCESSO N. 0769112018-4. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00559 | 30/05/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 0769112018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 00560 | 04/06/2018 | 21000.00 | 21000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAPA DE PROCESSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0017/2018 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00561 | 04/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DA SER CONFORME SOLICITA CAO DO GABINETE DO SECRETARIO ATRAVES DE MEMORANDO No.125/18-SER | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 04/06/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 04/06/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2018 CONFORME CONTRATO No001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 04/06/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATOI No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 05/06/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 05/06/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO No.0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 05/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE PARA ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 05/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUCAO DE VIATURA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA EMAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 05/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUCAO DE VIATURA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 05/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIA ANEXO DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 05/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 05/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS PARA SANTA CECILIA E REGIAO CONDUZINDO VIATURA DOFISCO ESTADUAL COM O COMANDO FISCAL 48 HORAS E O COMANDO DAGR3N OPERACOES DE TRANSITO NAREGIAO CITADA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE SE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TAPEROA E REGIAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL POSTO FISCAL E OCOMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO DA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NAREGIAO DE SERRA BRANCA, GURJAOE SANTO ANDRE | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COMO COMANDO FISCAL DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO E COM O COLETOR DA CIDADE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/CAMALAU E REGIAO PARA CONDUZIR VIATURADO COMANDO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO E O COLETOR DE MONTEIRONA REGIAO DE CAMALAU, CONGO, SAO JOAO DO TIGRE, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ZABELE, PRATA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 06/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPOSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOCONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS DESTA GERENCIA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 06/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA O POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO PARA CONDUZIR VIATURANO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 06/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA NO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 06/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 06/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DO ESTADO DA PARAIBA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 06/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO E REGIAO PARA OPERACAO BLITZ NA REGIAO CITADA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00591 | 06/06/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20186a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0729382018-6. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00592 | 06/06/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0729382018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00593 | 06/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 20186a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0729382018-6. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00594 | 06/06/2018 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.0729382018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 06/06/2018 | 36848.22 | 36848.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE MAIO/2018 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART.2 DO REGULAMENTODO ICMS,APROVADO PELO DEC. No. | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 06/06/2018 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00588 | 06/06/2018 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONOBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC.FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, CONHECI | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 06/06/2018 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Calote do Rocga ePombal para supervisionar ser-vico de fiscalizacao de estabelecimento junto as Coletorias e acompanhar os trabalhos rea-lizados pelas Coletorias de Catole do Rocha e Pombal, confor | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 06/06/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha ePombal, conduzindo a veiculo aservico do Gerente do Quinto Nucleo para as Coletorias Estaduais de Catole do Rocha e Pombal, conforme mapa de Diarias em anexo. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 07/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM JOAO PESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 07/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM JOAO PESSOA | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 07/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA PARA GERENTEE ASSESSOR VISITAREM COLETORIADE SOLANEA E ARARUNA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 07/06/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA PROMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2018 CONFORME CON TRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MUDANCAS NA CENTRAL TELEFONICA E DE REDE, BEM COMO LEVANTAMENTO PARA INSTALA CAO DE CAMERAS EM UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MUDANCAS NA CENTRAL TELEFONICA E DE REDE, BEM COMO LEVANTAMENTO PARA INSTALA CAO DE CAMERAS EM UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 07/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DO ESTADO DORIO GRANDE DO NORTE PARA CONHECER OS SISTEMA DE REVISAO DE FATURA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 07/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DE ESTADO DORIO GRANDE DO NORTE PARA CONHECER O SISTEMA DE REVISAO DE FATURA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083878912404 | HELENA BEZERRA DE MEDEIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 07/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DE ESTADO DORIO GRANDE DO NORTE PARA CONHECER O SISTEMA DE REVISAO DE FATURA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 07/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DA 172 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PER MANENTE DO ICMS COTEPE ICMS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 07/06/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 SIMPLES NACIONAL CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AREIACONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESCPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DEVIDO SEU DESLOCAMENTO EM DILIGENCIA A SEREMREALIZADAS EM DIVERSAS ENDERECOS LOCALIZADOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E AREAIS CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 07/06/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DILIGENCIA ASEREM REALIZADAS EM DIVERSASCIDADES DE CAMPINA GRANDE EAREIA CONFORME DETERMINACAODESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00027337454848 | EDSON BARBOSA CORDEIRO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00609 | 08/06/2018 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAODE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS DASER/PB E ESAT, ROSETAS,MASTROSE BASES, CONFORME PROCESSO N.0980122018-0. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 08/06/2018 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, con-duzindo o veiculo Fort/KA, placa PZI 1732 para realizar tro-ca por outro veiculo junto aLOCALIZA RENT A CAR S/A, em Joao Pessoa, conforme Autoriza -cao de Deslocamento 008/2018 , | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 11/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA PARA AUDITORFISCAL DE ESTABELECIMENTO NOTIFICAR CONTRIBUINTES NAS CIDADEDE ALAGOA GRANDE AREIA E CUITE | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 11/06/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIDOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00613 | 11/06/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUAL PARA AQUISICAO DE 20 UNIDADES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO No.0007/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 11/06/2018 | 82500.00 | 82500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2018 CONFORME CONTRA TO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00616 | 12/06/2018 | 19548.80 | 19548.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE E FOR NECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA O CONSUMO HUMANO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL E NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO PERTENCEBTE A GERENCIA REGIONAL DA TERCEIRA REGIAO DA SECRETARIA DE ESTADO | 00001587195496 | FELIPE BERTOLINO DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 12/06/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) PARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO N. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 12/06/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO -RJ PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO AO PROJETO PAGAMENTO CENTRALIZADO DO COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 12/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0983132018-2. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 12/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO CURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-6a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0983132018-2. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA A EXECUCAO DOCURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-6a TURMACONFORME PROCESSO N. 0983132018-2. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA DESPACHAR EM JOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA PARA SUBGERENTPARTICIPAR DE BLITZ NA CIDADEDE JUAREZ TAVORA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO ASSESSOR PARA DESPACHAEM JOAO PESSOA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO ENTREGAR MALOTE NAS COLETORIASDE AREIA ARARUNA E PICUI | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SUBGERENTE PARADESPACHAR COM SECRETARIO EMJOAO PESSOA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CODUZINDO COLETOR DE AREIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTE REGIONAL EM GUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO ESCRIVAO DE AREIA PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO EM GUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA PARA AUDITORCOBRAR IMPOSTO DO GADO NAS CIDADES DE REMIGIO E PILOES | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETORA DE SOLANEA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM GERENTE REGIONAL EM GUARABIRA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ESCRIVA DE SOLANEAPARA PARTICIPAR DE CURSO DEATENDIMENTO EM GUARABIRA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 12/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA AUDITOR COBRAR IMPOSTO DO GADO NASCIDADES DE BANANEIRAS SOLANEAE ARARA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00635 | 13/06/2018 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAODE PANFLETOS, CONSIDERANDO ATIVIDADE DE EDUCACAO FISCAL PARAO DIA NACIONAL DE RESPEITO AOCONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO N. 0790252018-7. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00633 | 13/06/2018 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1088475 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 14/06/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPE CIFICACOES E QUANTITATIVOS ES TABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CON TRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00640 | 14/06/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 14/06/2018 | 4458.90 | 4458.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO SERVICOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00650 | 14/06/2018 | 186.06 | 186.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCEN TE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO DA GE RENCIA DE ADMINISTRACAO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00651 | 14/06/2018 | 1326.20 | 1326.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALAN CA RODOVIARIA DO COP-JP CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMO RANDO No.277/2018/GADM E DOCU MENTACAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00636 | 14/06/2018 | 6250.00 | 6250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSA SEREM OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO 2o ENCONTRO NACIONALDO CIRA, CONFORME PROCESSO N.1027052018-0. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00637 | 14/06/2018 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEE BENSMOVEIS CONFORME MEMORANDO DEN. 017/2018 1 SNR. | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 14/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 14/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DO CIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018 NO AUDITORIO DO CENTRO CULTU RAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 14/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETA RIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 14/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MEN SAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 15/06/2018 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diairas em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de reuniao com o Secretario Executivo da Secreta-ria de Estado da Receita, con-forme Convocacao, anexa ao ma-pa de diarias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 15/06/2018 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa conduzindo veiculo a servico do Ge-rente Regional da Quinta Regi-ao da Sec.Est. da Receita,con-forme Autorizacao de Desloca -mento 009/2018, anexa ao mapa de diarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00653 | 15/06/2018 | 22294.50 | 22294.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 15/06/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 15/06/2018 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3.000(TREIS MIL)PLAQUETAS METALICASPARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CONFORME CONTRATO No. 0027/2018 ARP:0183/2017 PREGAO:185/2017 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00658 | 18/06/2018 | 5715.28 | 5715.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO No.005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 18/06/2018 | 177412.18 | 177412.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00660 | 18/06/2018 | 96000.00 | 96000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA (CONV.11/2013 E 12/2015 DO CONFAZ) QUE PREVE APRESTACAO DE SERVICOS PELA SEFAZ-RS DE AUTORIZACAO DE DOCU MENTOS FISCAIS ELETRONICOS PA OS CONTRIBUINTES DO ESTADO DA PARAIBA ESTE SERVICO DENOMINA | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00661 | 18/06/2018 | 96000.00 | 96000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA (CONV.11/2013 E 12/2015 DO CONFAZ) QUE PREVE APRESTACAO DE SERVICOS DE PELA SEFAZ-RS DE AUTORIZACAO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOS PARA OS CONTRIBUINTES DO ESTADO DA PARAIBA ESTE SERVICO DE | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00662 | 18/06/2018 | 1325.00 | 1325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSUMO ACUCAR E CA FE PARA ATENDER AS REPARTICOESFISCAIS DA QUARTA GERENCIA DA SER PB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00665 | 19/06/2018 | 2256.10 | 2256.10 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limpeza para atender a Gerencia do Quinto Nucelo , Recebedoria de Rendas de SousaColetorias Estaduais de PombalCatole do Rocha e Cajazeiras ,Posto Fiscal Nilson Lopes, conforme Memorando 035/2018/Gr-5. | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00666 | 19/06/2018 | 3146.55 | 3146.55 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais de limpeza para atender a Gerencia do Quinta Regiao ,Recebedoria de Rendas de SousaColetorias Estaduais de PombalCatole do Rocha e Cjazeiras ,Posto Fiscal Nilson Lopes, conforme Memorando 035/2018/Gr-5. | 07764918000237 | CAPANEMA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 19/06/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00664 | 19/06/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRESPON DENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO No.0002/2017 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PROCEDER ANALI SE DOS PROCESSOS NO QUE SE REFERE AS DESPESAS EFETUADAS E DEMAIS PROCESSOS (EMPENHO, LI QUIDACAO, PAGAMENTOS,CERTIDOESE NOTA FISCAL) NAS 2a E 3a GE | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PROCEDER ANALI SE DOS PROCESSOS NO QUE SE RE FERE AS DESPESAS EFETUADAS E DEMAIS PROCESSOS EM ANDAMENTO (EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMEN TO, CERTIDOES, NOTA FISCAL)NAS | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00672 | 19/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO DA VIATURA MND 0612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTA DO DA RECEIOTA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMO RANDO No.28/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00673 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MND0612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO No.27/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00674 | 19/06/2018 | 155911.08 | 155911.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO No.002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00667 | 19/06/2018 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENSIMOVEIS CONFORME MEMORANDO DEN.002/2018-1GR | 27173339000146 | JAILSON FIDELIS DE OLIVEIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 19/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, MINISTRAR OCURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-2a TURMACONFORME PROCESSO N. 0983172018-0. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 19/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, COORDENAR OCURSO MUDANCAS NO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 2018-2a TURMACONFORME PROCESSO N. 0983172018-0. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 20/06/2018 | 69015.64 | 69015.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK(PRIMEIRO NIVEL DEATENDIMENTO) E SUPORTE PRESEN CIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDI MENTO) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00677 | 20/06/2018 | 3257.31 | 3257.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAISDA QUARTA GERENCIA REGIONAL DASER | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00678 | 21/06/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS GRAFICOS COM FABRICACAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS DO MESMO GENERO PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAISDA QUARTA GERENCIA REGIONAL DASER | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00680 | 25/06/2018 | 2555.00 | 2555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOSLUBRIFICANTES PARA OS MOTORES A DIESEL DOS GRUPOS GERADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLI CITACAO DA SUBGERENCIA DE SU PORTE LOGISTICO ATRAVES DE ME MORANDO No.18/2018-SSL | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00681 | 25/06/2018 | 847.00 | 847.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FIL TROS (COMBUSTIVEL, LUBRIFICAN TE E AR) PARA OS MOTORES DOS GRUPOS GERADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No. 18/20 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 25/06/2018 | 2535.00 | 2535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORMECONTRATO No.0060/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 25/06/2018 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2018 CONFORMECONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 26/06/2018 | 13680451.26 | 13680451.26 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 26/06/2018 | 221.97 | 221.97 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 26/06/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 26/06/2018 | 997352.59 | 997352.59 | FOLHA DE PESSOL JUNHO DE 2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 26/06/2018 | 1324.60 | 1324.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 26/06/2018 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 26/06/2018 | 2032.50 | 2032.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 26/06/2018 | 1263.50 | 1263.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 26/06/2018 | 1061.92 | 1061.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 26/06/2018 | 662.60 | 662.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRA TO No.004/2018 FATURA 4038915 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 26/06/2018 | 2729271.35 | 2729271.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00689 | 26/06/2018 | 1070.00 | 1070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS DO MESMO GENERO PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SER | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 27/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR OBRA NA COLETORIA DE PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 27/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS NA COLETORIA DE AREIA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 27/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR GERENTE REGIONALEM VISTORIA DE OBRA NA COLETORIA DE PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 27/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE AO SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO EM JOAOPESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 27/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS AEREAS ELETRI CAS, LOGICA E HIDRAULICA NO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 27/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NAS AREAS ELETRICASLOGICA E HIDRAULICA NO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 27/06/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O GERENTE DA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOMPAN HAMENTO DE CONTRIBUINTES GOAC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 27/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TREINAR A EQUIPE OPERACIO NAL DE ACOMPANHAMENTO DE CON TRIBUINTE GOAC DA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 27/06/2018 | 2112.50 | 2112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEGUNADA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO No.0060/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00704 | 27/06/2018 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR TRIFASICO PARA POSTO FIS CAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No.024/2018-SSL | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00699 | 27/06/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0295332018-0. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00700 | 27/06/2018 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0456832018-6. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 28/06/2018 | 6010.46 | 6010.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00710 | 28/06/2018 | 44589.00 | 44589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 28/06/2018 | 8917.80 | 8917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIMADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 28/06/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO QUARTO NUCLEO REGIONAL DE FIS CALIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 28/06/2018 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEULESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DO 64 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMI NISTRADORES TRIBUTARIOS ESTA DUAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 28/06/2018 | 42462.10 | 42462.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO A VIATURADO COMAANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIAARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDAADE DESALGADO DE S FELIX CONDUZINDOA VIATURA DO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHO DO POCO CONDUZINDO AVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PAARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 02/07/2018 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, paratratar de assuntos administra-tivo de interesse da Gerencia Regional da Quinta Regiao, como Secretario Executivo da Sec de Estado da Receita e junto aGerencia de Administracao da | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 02/07/2018 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, con-duzindo veicuclo a servico doGerente Regional da Quinta Re-giao, conforme Autorizacao de Deslocamentop 010/2018, anexa ao mapa de diarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00728 | 03/07/2018 | 2862.00 | 2862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010235381489 | INGRIDY SOARES DE OLIVEIRA LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 03/07/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 03/07/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUHO/2018 CONFORME CONTRATO N.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 03/07/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 03/07/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 03/07/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICPAR DAS OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 03/07/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00002771457407 | WENDEL ARAUJO ASFURY |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00735 | 04/07/2018 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO DOS LIVROS DE ATAS E DE ACORDAOS DO CONSELHO DE RECUR SOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO CRFATRAVES DE OFICIO No.008/2018-CRF | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 04/07/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 04/07/2018 | 25860.31 | 25860.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO / 2018COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 9/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE 15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO DO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 04/07/2018 | 2016.67 | 2016.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00740 | 04/07/2018 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA) CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA SER ATRAVES DE MEMORANDO No.28/2018/SAPA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 04/07/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00739 | 04/07/2018 | 878.00 | 878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM A AQUISICAODE WEBCAM PARA IMPLEMENTACAODE VIDEO AULA NO AMBIENTE DEAPRENDIZAGEM VIRTUAL DA ESAT,CONFORME PROCESSO N. 0518122018-5. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00742 | 05/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO CONSTITUCIONALTRIBUTARIO - EAD, CONFORME PROCESSO N. 1070612018-3. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00743 | 05/07/2018 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO N. 1070612018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00744 | 05/07/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO POR PROCESSOS-EADCONFORME PROCESSO N. 1076612018-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00745 | 05/07/2018 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1076612018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00746 | 05/07/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO PORTUGUES BASICO - EAD,CONFORME PROCESSO N. 1080402018-3. | 00043701973415 | ISLEY DEMETRIO FARIAS GADELHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00747 | 05/07/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ISLEY DEMETRIO FARIASGADELHA, CONFORME PROCESSO N.1080402018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 05/07/2018 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 05/07/2018 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIAO RTEGIONAL DE FIACLIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 05/07/2018 | 20471.64 | 20471.64 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2018. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 05/07/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPE CIFICACOES E QUANTITATIVOS ES TABELECIDO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 09/07/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 63 GT ESPECIAL CV ICMS 52 2017 CONVOCADA PELOCONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 09/07/2018 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NO EVENTO IDEIAS DE REFORMA TRIBUTARIA BEM COMO NA 20 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 169 REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 09/07/2018 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO EXECU TIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO EVENTO IDEIAS E REFORMA TRIBUTARIA BEM COMO NA20 REUNIAO ORDINARIA DO COMSE FAZ E NA 169 REUNIAO ORDINARIA | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 09/07/2018 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA E DA REUNIAO PLENARIA DO 64 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADO RES E ADMINISTRADORES TRIBUTA RIOS ESTADUAIS ENCATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 09/07/2018 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAHU - SEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E DA REUNIAO PLENARIA DO 64 ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADO RES E ADMINISTRADORES TRIBUTA RIOS ESTADUAIS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00752 | 09/07/2018 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO DA GERENCIAOPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTODO CONTRIBUINTE- 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1082422018-8. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00753 | 09/07/2018 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO AURELIO FONSECADE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSON. 1082422018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 09/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 09/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA EM REGIME DEPLANTAO CONFORME DESTA GERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO ALCANTIL P FISCALCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE INGA CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ DO COMANDO DA SUBGERENCIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA AROEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA EM BLITZ DO COMANDO DA SUBGERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EREGIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO DA SUBGERENCIA CONFORME ESCALA ANEXA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PRA SANTA CECILIACONDUZINDO VIATURA COM O COMANDO DA SUBGERENCIA EM BLITZ NAREGIAO CONFORME MAPA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SUME E REGIAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO DA SUBGERENCIA EM BLITZ NA REGIAO CITADA CONFORME MAPA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE SERRA BRANCA PARA CONDUZIR VIATURA COM O COMANDO DA SUBGERENCIA CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS DESTA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SE DESLOCAMENTO PARA SUME E REGIAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO DESTA SUBGERENCIA EM BLITZ NAREGIAO CITADA CONFORME MAPA E ESCALA DESTA GERENCIA ANEXA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO DESTASUBGERENCIA CONFORME MAPA DEANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 10/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONGO E REGIAO COM O COMANDO FISCAL DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA DESTA UNIDADE GERENCIAL GR3N ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 10/07/2018 | 82940.00 | 82940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2018 CONFORME CONTRA TO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 10/07/2018 | 4923.29 | 4923.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SCERETARIA DE ESTA DA DA RECEITA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 10/07/2018 | 354581.40 | 354581.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 10/07/2018 | 12566.15 | 12566.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 11/07/2018 | 2535.00 | 2535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO No.0060/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 11/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO NAREGIAO DE SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 11/07/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIAE MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 11/07/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADDA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO E P FISCALDE PERNAMBUQUINHO PRA CONDUZIRVIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS DESTA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 11/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 11/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00778 | 11/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO CRIMES CONTRA A ADMINISTRACAO PUBLICA E A ORDEM TRIBUTARIA - EAD, CONFORME PROCESSON. 1112402018-7. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00779 | 11/07/2018 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO N.1112402018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00780 | 11/07/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO INDICADORES E METAS-EAD,CONFORME PROCESSO N. 1113462018-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00781 | 11/07/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1113462018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00789 | 13/07/2018 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAODE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADO, CONSIDERANDO ATIVIDADE DE EDUCACAO FISCAL PARA O DIA NACIONALDE RESPEITO AO CONTRIBUINTE,CONFORME PROCESSO N. 0790312018-2, | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 13/07/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) PARA ATENDER NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 13/07/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 13/07/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00802 | 16/07/2018 | 5169.60 | 5169.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2018 CONFORME CONTRATO No.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00792 | 16/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ICMS NA CONSTITUICAO FEDERAL: DOUTRINA E JURISPRUDENCIA-EAD, CONFORME PROCESSO N.1093242018-4. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00793 | 16/07/2018 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO N. 1093242018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00794 | 16/07/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO -EAD, CONFORME PROCESSO N. 1114222018-4. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00795 | 16/07/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1114222018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00796 | 16/07/2018 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1116962018-3. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00797 | 16/07/2018 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO N.1116962018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00798 | 16/07/2018 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO DA GERENCIAOPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTODO CONTRIBUINTE- 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1117532018-8. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00799 | 16/07/2018 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO AURELIO FONSECADE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSON. 1117532018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 16/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM OCOMANDO 48 HORAS CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DEMONTEIRO, TAPEROA E OUTRAS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 16/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUME E OUTRASCIDADES CONDUZINDO VIATURA COMO COMANDO FISCAL 48 HORAS CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00801 | 16/07/2018 | 1356.40 | 1356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GENEROS DE ALIMENTOCONFORME MEMORANDO N.016/20181GR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 16/07/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, con-duzindo o veiculo Sandero Pla-ca PZH-6063 para realizar tro-ca por veiculo novo junto a Localiza Rent a Car S/A, na cidade de Joao Pessoa, conforme Autorizacao de deslocamento 011/ | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00807 | 17/07/2018 | 2962.00 | 2962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME MEMORANDO DE N. 020/20181GR | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00808 | 17/07/2018 | 6614.00 | 6614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME MEMORANDO DE N.023/2018 - 1GR | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00809 | 17/07/2018 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONFORME MEMORANDO DE N.022/2018 - 1GR. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 17/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA CONFORME ESCALA DESTA SUBGERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 17/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA CONFORME ESCALA DESTASUBGERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00810 | 17/07/2018 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1116982018-2. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00811 | 17/07/2018 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO N.1116982018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 17/07/2018 | 73851.91 | 73851.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 18/07/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIAL REGIONAL DEFISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00819 | 18/07/2018 | 130432.05 | 130432.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2018 CONFORME CONTRATO No.002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR RECONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA BEM COMO SUBSTITUICAO DO HD DAS CAMARAS DO POSTO FISCAL DOS CORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR RECONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA BEM COMO SUBSTITUICAO DO HD DAS CAMARAS DO COMPUTADOR DO POSTO FISCAL DOS CORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO E REGIAO PARA PARTICIPAR DE INSPECAO EM COLETORIA E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGEMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM JOAO PESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM JOAO PESSOA | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA COLETOR DE ARARUNA FAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DEPICUI | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DE PICUI | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 20/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL DE PLANTAO NO CO MANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 20/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DE UM AU DITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 20/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 20/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 20/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 20/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 20/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 20/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 20/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONIORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 20/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 20/07/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO TREINAMENTO DA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOCONTRIBUINTE- 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1249612018-4. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 20/07/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA A EXECUCAO DOTREINAMENTO DA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOCONTRIBUINTE- 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1249612018-4. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 20/07/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO TREINAMENTO DA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOCONTRIBUINTE- 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1259502018-8. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00823 | 20/07/2018 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1089061 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00825 | 20/07/2018 | 2320.00 | 2320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATUARA 1090463 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00826 | 20/07/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICILA DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1090696 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 23/07/2018 | 189968.29 | 189968.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 23/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 23/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA MANUTEBCAO ECONSERVACAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 23/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMABGUAPE PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 23/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00083949623434 | LUCIANA CORREIA LIMA MACEDO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 23/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUPARA CIDADE DE SAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 23/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOBRADO PARA CONDUZIR VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 23/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTI DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA CONDUZIRVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 23/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DERICHAO DO POCO PARA CONDUZIR AVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 23/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NCIADAE DEITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00027462803453 | VANILDA GURGEL DE ALMEIDA MELO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 23/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 23/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA COM AS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA CIDADEDE ITABAIANA PARA SUBSTITUIR_OESCRIVAO DA COLETORIA ESTADUALDE ITABAIANA ENQUANTO DURAR OSEU TEMPO DE FERIAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00027462803453 | VANILDA GURGEL DE ALMEIDA MELO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 24/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA PARA SUBISTITUIR OO ESCRIVAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA ENQUANTO DURAR SEU TEMPO DE FERIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00027462803453 | VANILDA GURGEL DE ALMEIDA MELO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 24/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DDO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA SUBSTITUIR OESCRIVAO DA COLETORIA ESTADUALDE ITABAIANA ENQUANTO DURARSEU TEMPO DE FERIAS CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00027462803453 | VANILDA GURGEL DE ALMEIDA MELO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 24/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA SUBSTITUIR O ESCRIVAO DA COLETORIA ESTADUALENQUANTO DURAR SEU TEMPO DE FERIAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00027462803453 | VANILDA GURGEL DE ALMEIDA MELO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA A AREA DE FISCALIZACAO E NOTIFICACAO DE CONTTRIBUINTE CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE__DEITABAIANA PARA A AREA DE FISCALIZACAO E NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTE CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 24/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA PARA DILIGENCIA A SEREMREALIZADAS EM DIVERSOS ENDERECOS LOCALIZADO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 24/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA PARA DILIGENCIAS A SEREMREALIZADAS EM DIVERSOS ENDERECOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO PARA NOTIFICACAO DECONTRIBUINTES TERMOS DE VISITA CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX PARA NOTIFICACAO DE CONTRIBUINTES TERMODE VISITA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 24/07/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAO BENTO PARA NOTIFICACAO DECONTRIBUINTE E TERMO DE VISITACONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00862 | 24/07/2018 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO DA GERENCIAOPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTODO CONTRIBUINTE- 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1173682018-4. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00864 | 24/07/2018 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO AURELIO FONSECADE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSON. 1173682018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00866 | 24/07/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO TREINAMENTO DA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRIBUINTE - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1173682018-4. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00868 | 24/07/2018 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.1173682018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00863 | 24/07/2018 | 43635.00 | 43635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 24/07/2018 | 8727.00 | 8727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00867 | 24/07/2018 | 2862.00 | 2862.00 | IMPORTANCIA EMPENDADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010235381489 | INGRIDY SOARES DE OLIVEIRA LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 24/07/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MALTA, PATOSE OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS EM EMPRESAS SOB INVESTIGACAO NO SERTAO DO ESTADO DA PARAIBACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/07/2018 | 13927154.74 | 13927154.74 | FOLHA DE PESSOA JULHO DE 2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/07/2018 | 285.39 | 285.39 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 25/07/2018 | 8882868.46 | 8882868.46 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJULHO/2018 SEC. DE ESTADO DA RECEITA VENC E VANT FIXAS PES-SOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 25/07/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 25/07/2018 | 974134.18 | 974134.18 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 25/07/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE CURSOS DEEXTENSAO PRESENCIAL E EAD, JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, CONFORME PROCESSO N.1288252018-2. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 25/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE CURSOS DEEXTENSAO PRESENCIAL E EAD, JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, CONFORME PROCESSO N.1288252018-2. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 25/07/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE CURSOS DEEXTENSAO PRESENCIAL E EAD, JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, CONFORME PROCESSO N.1288252018-2. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 25/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00880 | 26/07/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO DA ETICA PUBLICAEAD, CONFORME PROCESSO N. 1170312018-3. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00881 | 26/07/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO N.1170312018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00882 | 26/07/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - EAD, CONFORMEPROCESSO N. 1172752018-1. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00883 | 26/07/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 1172752018-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00884 | 26/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIOEAD, CONFORME PROCESSO N. 1173432018-4. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00885 | 26/07/2018 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO N. 1173432018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 26/07/2018 | 1436.50 | 1436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEGUNDO NUCLEO DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO N.0060/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 26/07/2018 | 1943.50 | 1943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEGUNDO NUCLEO DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0060/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 26/07/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM O SECRE TARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00889 | 27/07/2018 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO TREINAMENTO DA GERENCIAOPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTODO CONTRIBUINTE- 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1174202018-6. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00890 | 27/07/2018 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO AURELIO FONSECADE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSON. 1174202018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00891 | 30/07/2018 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROCOM DADOS E IDENTIFICACAO DOPRODUTO DATA DE FABRICACAO EVALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, NAO ESTANDO INCLUSO A EMBALAGEM, ATENDENDO AO PROCESSO N 1224802018-0 DAGERENCIA REGIONAL DO 3 NUCLEO | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 30/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 30/07/2018 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 30/07/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALAHO GT 54 COMERCIO EXTERIOR CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 30/07/2018 | 2729261.16 | 2729261.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JULHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 31/07/2018 | 42192.83 | 42192.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 31/07/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00900 | 31/07/2018 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA NATAL-RN, PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA DE ESCOLAS DEGOVERNO, CONFORME PROCESSO N.1319762018-6. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00901 | 31/07/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA NATAL-RN, PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA DE ESCOLAS DEGOVERNO, CONFORME PROCESSO N.1319762018-6. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00904 | 31/07/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA NATAL-RN, PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA DE ESCOLAS DEGOVERNO, CONFORME PROCESSO N.1319762018-6. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 31/07/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FISCALIZA CAO DE EMPRESAS NA GOAC/SER | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 01/08/2018 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, paraparticipar do Curso Treinamen-to da Gerencia Operacional deAcompanhamento do Contribuint-te, conforme mapa de diarias em anexo. | 00013236040491 | EDESIO ABRANTES DE CARVALHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 01/08/2018 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, paraparticipar do Curso Treinamen-to da Gerencia Operacional deAcompanhamento do Contribuinteconforme mapa de diarias em anexo. | 00025030698434 | RAIMUNDO ALVES DE SA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 01/08/2018 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, con-duzindo o veiculo PZH 6038 pa-ra realizar troca por outro veiculo novo, junto a LocalizaRent a Car S/A, conforme Auto-rizacao de Deslocalemnto 014/2018, anexa ao mapa de diarias. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 01/08/2018 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo placa PZH 6048 ,para realizar troca por outroveiculo novo junto a LOCALIZA RENT a CAR S/A, conforme Auto-rizacao de Deslocamento 013/2018, anexa ao mapa de diarias. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 01/08/2018 | 6398.38 | 6398.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 01/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIDA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 01/08/2018 | 5472.00 | 5472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 01/08/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 02/08/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 02/08/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 02/08/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTO NUCLEO REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 02/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 02/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00918 | 02/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 1aTURMA - PEDIDO DE ISENCAO E DERECONSIDERACAO DE ISENCAO DEICMS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO N. 1193362018-8. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00919 | 02/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1193362018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00920 | 02/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 3aTURMA - PEDIDO DE REGIME E DERECONSIDERACAO DE REGIME ESPECIAL DIVERSOS, CONFORME PROCESSO N. 1193412018-9. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00921 | 02/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1193412018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00922 | 02/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 4aTURMA - PEDIDO DE REGIME E DERECONSIDERACAO DE REGIME ESPECIAL DIVERSOS, CONFORME PROCESSO N. 1193472018-6. | 00013764900482 | ALBANO LUIZ LEONEL DA ROCHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00923 | 02/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALBANO LUIZ LEONEL DAROCHA, CONFORME PROCESSO N. 1193472018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00924 | 02/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 5aTURMA - PEDIDO DE REGIME ESPECIAL COM TERMO DE ACORDO-TARE,CONFORME PROCESSO N. 1193442018-2. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00925 | 02/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1193442018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00927 | 02/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 6aTURMA - PEDIDO DE REGIME ESPECIAL COM TERMO DE ACORDO-TARE,CONFORME PROCESSO N. 1193492018-5. | 00013764900482 | ALBANO LUIZ LEONEL DA ROCHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00928 | 02/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALBANO LUIZ LEONEL DAROCHA, CONFORME PROCESSO N. 1193492018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00929 | 02/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 7aTURMA - PEDIDO DE ISENCAO DEICMS, DE REGIME ESPECIAL DIVERSOS E REGIME ESPECIAL COM TERMO DE ACORDO - TARE, CONFORMEPROCESSO N. 1193532018-1. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00930 | 02/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1193532018-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00931 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 8aTURMA - PEDIDO DE ISENCAO DEICMS, DE REGIME ESPECIAL DIVERSOS E REGIME ESPECIAL COM TERMO DE ACORDO - TARE, CONFORMEPROCESSO N. 1193892018-0. | 00013764900482 | ALBANO LUIZ LEONEL DA ROCHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00932 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALBANO LUIZ LEONEL DAROCHA, CONFORME PROCESSO N. 1193892018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00935 | 02/08/2018 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 3aGERENCIA REGIONAL EM CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO N.1250002018-5. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00936 | 02/08/2018 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1250002018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00937 | 02/08/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 3aGERENCIA REGIONAL EM CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO N.1250002018-5. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00938 | 02/08/2018 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO, CONFORME PROCESSO N.1250002018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 02/08/2018 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa conduzindo veiculo com servidores para participar de curso e realizar troca do veiculo PZH-6046 por outro junto a LOCALIZA RENT A CAR S/A, em Joao Pessoaconforme Autorizacao de Deslo- | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00939 | 03/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO - 2aTURMA - PEDIDO DE ISENCAO E DERECONSIDERACAO DE ISENCAO DEICMS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO N. 1193372018-2. | 00013764900482 | ALBANO LUIZ LEONEL DA ROCHA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00940 | 03/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALBANO LUIZ LEONEL DAROCHA, CONFORME PROCESSO N. 1193372018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO CURSO ATENDIMENTO NO SERVICOPUBLICO FOCADO NA 3a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.1337982018-0. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 03/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO CURSO ATENDIMENTO NO SERVICOPUBLICO FOCADO NA 3a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.1337982018-0. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 03/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRSERVIDORES PARA A EXECUCAO DOCURSO ATENDIMENTO NO SERVICOPUBLICO FOCADO NA 3a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.1337982018-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 03/08/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 06/08/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRA TO No.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00946 | 06/08/2018 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA A MAQUINA DO FADAT CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO No.0114/2018-GTI | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 06/08/2018 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse da Gerencia Regional da QuintaRegiao junto a Gerencia de Ad-ministracao da SER e realizar a troca do veiculo sandero placa PZH - 2021 junto a LOCALIZA | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 06/08/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero placa PZH 2008 para realizar troca junto a LOCALIZA RENT A CAR S/A, conforme Autorizacao de Deslocamento 015/2018, anexa ao mapa de diarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 06/08/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo sandero placa PZH 2018 para realizar troca junto a LOCALIZA RENT A CAR S/A, conforme Autorizacao de Deslocamento 16/2018, anexa ao mapa de diarias. | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO ASSESSOR PARA COLETORIADE PICUI | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PZH6237 PARA FAZER REVISAO EM JOAO PESSO | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CODUZINDO ASSESSOR PARA DESPACHANA COLETORIA DE AREIA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA DESPACHAR PROCESSOS EM JOAO PESSO | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETORA DE SOLANEA PARA PARTICIPAR DO CURSO DEEPROCESSO EM JOAO PESSOA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARAENTREGAR MALOTE NAS COLETORIASDE AREIA ARARUNA E PICUI | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR NOTIFICACOES NASCIDADES DE ARARA BANANEIRAS ESERRARIA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 07/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE AO SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO COLETOR DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO EPROCESSO EM JOAO PESSOA | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00955 | 07/08/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDA DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0023/2018 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 08/08/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR RELOCACAO DE DIJUNTORES DOS AR CONDICIONADOS E ALGUNS PONTOS ELETRICOS PARA OS COMPUTADORES EM UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 08/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR RELOCACAO DA CAIXADE DINJUNTORES DOS AR CONDICIONADOS E ALGUNS PONTOS ELETRI COS PARA OS COMPUTADORES EM UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 08/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTERGAR NOTIFICACOES NASCIDADES DE MULUNGU ALAGOINHACUITEGI E ARACAGI | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 08/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETOR DE AREIAPARA PARTICIPAR DE CURSO DOEPROCESSO EM JOAO PESSOA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 08/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO PARA ENTREGARMALOTE NAS COLETORIAS DE AREIASOLANEA PICUI E ARARUNA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 08/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO ENTREGANDO NOTIFICACOES NAS CIDADES DE REMIGIO ALGODAO DE JANDAIRA E PILOES | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 08/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETOR DE ARARUNAPARA PICUI | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 08/08/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA RECEITA. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 09/08/2018 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de reuniao com o Secretario Executivo da Secreta-ria de Estado da Receita, con-forme Convocacao , anexa ao mapa de dirias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 09/08/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATEN DER NECESSIDADES DO PRIMEIRO NUCLEO REGIONAL DE FISCALIZA CAO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0051/2018 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 10/08/2018 | 866.79 | 866.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURAS No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 10/08/2018 | 1354.94 | 1354.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FAT.4039171 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 13/08/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES SW FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00975 | 13/08/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1091681 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 13/08/2018 | 83160.00 | 83160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 13/08/2018 | 2383.50 | 2383.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA 4039 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 13/08/2018 | 1762.60 | 1762.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FAT.4039515 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 13/08/2018 | 1762.60 | 1762.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATONo.0004/2018 FAT.4039556 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 13/08/2018 | 36614.53 | 36614.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACO DO CRFPB REALTIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2018 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09 DE ABRIL DE 2008 DISCIPLINADO PE LO ART. 2 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC. 37.286 DE 15/03/2017, REGIMENTO INTER | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 13/08/2018 | 2839.68 | 2839.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GIALACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00985 | 13/08/2018 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 300 CAIXA DE ARQUIVO (350x250x130)PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES FISCAIS CONFORME SOLICI TACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMO RANDO No.33/2018/SAPA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00986 | 13/08/2018 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 150 CAIXAS DE ARQUIVO(380x175x290)PARA ATENDER A DEMANDO DAS UNIDADES FISCAIS CONFORME SOLICI TACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMO RANDO No.33/2018/SAPA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 13/08/2018 | 73858.24 | 73858.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 13/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EEMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA SELECIONAR ARQUIVAR PTOTOCOLAR PROCESSO DETEERMINADO POR ESTA GERENCIACONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00027462803453 | VANILDA GURGEL DE ALMEIDA MELO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 13/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 13/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 13/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMNADO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 13/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 14/08/2018 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00043744028453 | LEONARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 15/08/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 26 BENEFICIOS FISCAIS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 15/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS/EQUI PE TECNICA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 15/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA TANSPORTAR EQUIPAMENTOS/EQUIPETECNICA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI VA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 15/08/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS AEREAS ELETRICASE LOGICAS NO POSTO FISCAL CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 15/08/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS AEREAS ELETRICASE LOGICAS NO POSTO FISCAL CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALI ZAR SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS DE REDE DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALI ZAR SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS DE REDE DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 15/08/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PROCEDER ANALI SE DOS PROCESSOS NO QUE SE RE FEREM AS DESPESAS EFETUADAS NOPRIMEIRO SEMESTRE/2018 CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PROCEDER ANALI SE DOS PROCESSOS NO QUE SE RE FEREM AS DESPESAS EFETUADAS NOPRIMEIRO SEMESTRE/2018 CONFOR ME MAPA DE DIARIAS AMEXO. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 15/08/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONA DOS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO PE RIODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018 CONFORME CONTRATO No. 0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01022 | 15/08/2018 | 5442.44 | 5442.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2018 CONFORME CONTRATO No.005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE PATOS IMACULADA SANTANA DOGARROTE PIANCO CONCEICAO MANAIRA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEMDE SERVICOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00063354616334 | GUSTAVO HIDEYUKI UNO GARCIA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EEMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DEQUEIMADAS CABACEIRAS SAO JOAODO CARIRI SERRA BRANCA SUMEPRATA MONTEIRO PARA CCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DELAGOA SECA ALAGOA NOVA AREIAPILOEZINHO BANANEIRAS CUITE PICUI FREI MARTINHO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVICO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007367197762 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DEPATOS IMACULADA SANTANA DOSGARROTES PIANCO CONCEICAO MANAIRA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEMDE SERVICOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DESOLEDADE JUNCO DO SERIDO SANTALUZIA POMBAL JERICO CATOLE DOROCHA RIACHO DOS CAVALOS PARACUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVICOS CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA AS CIDADE DELAGOA SECA ALAGOA NOVA AREIAPILOEZINHO BANANEIRAS CUITE PICUI FREI MARTINHO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVICO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00050437100391 | MOACIR JOSE DE MORAIS FILHO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DESOUSA SAO J DO R DO PEIXE TRIUNFO SANTA HELENA CAJAZEIRASSAO JOSE DE PIRANHAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVICOSCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DESOUSA SAO J DO R DO PEIXE TRIUNFO SANTA HELENA CAJAZEIRASSAO JOSE DE PIRANHAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVICOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DEQUEIMADAS CABACEIRA SAO JOAODO CARIRI SERRA BRANCA SUMEPRATA MONTEIRO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVICO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 15/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA AS CIDADE DEPATOS IMACULADA SANTANA DO GARROTES PIANCO CONCEICAO E MANAIRA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEMDE SERVICO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00063354616334 | GUSTAVO HIDEYUKI UNO GARCIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 15/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE SEU DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 15/08/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA SANTO ANDRE E REGIAO PARTICIPAR DE DILIGENCIASBLITZ NA REGIAO DE GURJAO, PARARI, SAO JOSE DOS CORDEIROS ESAO JOAO DO CARIRI | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 15/08/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUME E REGIAO PARA PARITCIPAR DE DILIGENCIA BLITZ NA REGIAO DE SUME OUROVELHO E SERRA BRANCA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIASDESTA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GEREENCIA E MAPA DE DIARIASANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURAS EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA CECILIA E OUTRAS CONDUZNIDO VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO CITADA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 15/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE UMBUZEIRO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01025 | 15/08/2018 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 5aGERENCIA REGIONAL EM SOUSA,CONFORME PROCESSO N. 1316982018-4. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01026 | 15/08/2018 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1316982018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01027 | 15/08/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 5aGERENCIA REGIONAL EM SOUSA,CONFORME PROCESSO N. 1316982018-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01028 | 15/08/2018 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO, CONFORME PROCESSO N.1316982018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01029 | 16/08/2018 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DOSSIE DO CONTRIBUINTE-RECICLAGEM E INOVACOES-1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1321172018-9. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01030 | 16/08/2018 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO N.1321172018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE ASSUNCAO COM O COMANDO 4H PARA DILIGENCIA BLITZ CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA LIVRAMENTO EOUTRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL 48H CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO CITADA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTO ANDRE E REGIAO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL 48H BLITZ NA REGIAO CITADA CONFORME MAPA EESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A REGIAO DETAPEROA COM O COMANDO 48H DESTA GERENCIA PARA BLITZ CONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE REGIAO COM O COMANDO DA SUB GERENCIA EM BLITZ NA REGIAO DESERRA BRANCA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUME E REGIAOCOM O COMANDO DA SUBGERENCIA NA REGIAO CITADA CONFORME MAPAANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 16/08/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTO FISCAL EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO DOS POSTOS FISCAIS E DE OPERACOES DE TRANSITO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRNHO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA CONFORME MAPA E ESCALA ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 16/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CARAUBAS E REGIAO CONDUZINDO VIATURA COM O COMANDO DOS POSTOS FISCAIS EO COMANDO DE OPERACOES DE TRANSITO PARA BLITZ VOLANTES | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 16/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IM;PORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE SOLEDADE JUNCO DO SERIDOSANTA LUZIA POMBAL JERICO CATOLE DO ROCHA E RIACHO DOS CAVALOS CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANXO. | 00012344524487 | EUCLIDES SIMOES DE MEDEIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 16/08/2018 | 5557.50 | 5557.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FIACLIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01034 | 16/08/2018 | 42744.13 | 42744.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2018 CONFORME CONTRATO No.002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 16/08/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa parabuscar materiaais permanentes (cadeiras e um ar condicionadosplit), conforme autorizacao de deslocamento 019/2018, ane-xa ao mapa de diarias) | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 16/08/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa conduzindo veiculo Sandero placa PZH-1927 para realizar troca por outro veiculo junto a LOCALIZA RENT A CAR S/A, conforme Autorizacao de Deslocamento 018/2018, anexa ao mapa de dia- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 20/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA REA LIZAR CORREICAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 20/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENT0DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA REA LIZAR CORREICAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 20/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA REA LIZAR CORREICAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 20/08/2018 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT 48 SPED FISCAL CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045552959515 | CIRO MOREIRA DE MELO FILHO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01053 | 20/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRTACAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENSIMOVEIS CONFORME MEMORANDO N.030/2018 1GR | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01054 | 20/08/2018 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DOS SERVIDORESRAFFAEL B. MARTINS E VINICIUSHONORATO C. DEMETRIO, NOS CURSOS DE PRODUCAO DE VIDEOAULASPARA EAD E ADOBE CAPTIVATE 9,CONFORME PROCESSO N. 1409652018-7. | 12902757000150 | IDI INST. DE DESENHO INSTRUCIONAL LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01055 | 21/08/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 3a GERENCIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N.1257272018-3. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01056 | 21/08/2018 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEADE MORAES,CONFORME PROCESSO N.1257272018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01057 | 21/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 3a GERENCIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N.1257272018-3. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01058 | 21/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO, CONFORME PROCESSO N.1257272018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 21/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO ITCD NA 3a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 1428272018-2. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 21/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO ITCD NA 3a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 1428272018-2. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01061 | 21/08/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 2a GERENCIA EM GUARABIRA, CONFORMEPROCESSO N. 1257192018-9. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01062 | 21/08/2018 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEADE MORAES,CONFORME PROCESSO N.1257192018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01063 | 21/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 2a GERENCIA EM GUARABIRA, CONFORMEPROCESSO N. 1257192018-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01064 | 21/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO, CONFORME PROCESSO N.1257192018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 21/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, COORDENAR OCURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO ITCD NA 2a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.1428292018-1. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 21/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL PARA A AREA DEFISCALIZACAO CONFORME MAAPA DEDIARIAS ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 21/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CCIDADE DESOLEDADE CONDUZINDO A VIATURADO COMAANDO FISCAL PARA A AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIAAS ANEXXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 21/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDI DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCALPARA A AREA DE FISCALIZACAOCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 21/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHAO DO POCO CONDUZINDO AVIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 21/08/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAAANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 21/08/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 21/08/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAAPE PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 21/08/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 21/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PAARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 21/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITAABAIA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 21/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 21/08/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPO- LIS - SC PARTICIPAR DO SEMINA RIO DOS FISCOS ESTADUAIS SOBREA TRANSMISSAO DE COTAS SOCIETARIAS SUJEITAA AO ITCMD PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 22/08/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPARA CIADADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOFISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 22/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR GERENTE REGIONALEM REUNIAO EM JOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 22/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR GERENTE REGIONALEM BLOTZ NAS CIDADES DE BARRADE SANTA ROSA E JUAREZ TAVORA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 22/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR OBRA NA COLETORIA ESTADUAL DE SOLANEA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 22/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS EM JOAOPESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 23/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, MINISTRAR OCURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO ITCD NA 2a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.1428292018-1. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01090 | 27/08/2018 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO SIMPLES NACIONAL - NOVA VERSAO - 1a TURMA -MODALIDADE EAD, CONFORME PROCESSO N. 1247142018-4. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01092 | 27/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NAZARIO RODOLFO DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 1247142018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01093 | 27/08/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - NOVAVERSAO - 1a TURMA - MODALIDADEEAD, CONFORME PROCESSO N. 1247142018-4. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
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ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01098 | 27/08/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO SIMPLES NACIONAL -NOVA VERSAO - 1a TURMA- MODALIDADE EAD, CONFORME PROCESSO N.1247142018-4. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
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ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01103 | 27/08/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 1a GERENCIA EM JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO N. 1252492018-6. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01105 | 27/08/2018 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEADE MORAES,CONFORME PROCESSO N.1252492018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01111 | 27/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GILBERTO JUNIOR B. ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 1252132018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01121 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO IPVA NA 2a GERENCIA EM GUARABIRA, CONFORMEPROCESSO N. 1257562018-0. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01123 | 27/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO, CONFORME PROCESSO N.1257562018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01127 | 27/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO IPVA NA 3a GERENCIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N.1257582018-9. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01128 | 27/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GILBERTO JUNIOR B. ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 1257582018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01129 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO IPVA NA 3a GERENCIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N.1257582018-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01131 | 27/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO, CONFORME PROCESSO N.1257582018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01132 | 27/08/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 4a GERENCIA EM PATOS, CONFORME PROCESSO N. 1257252018-4. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01133 | 27/08/2018 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEADE MORAES,CONFORME PROCESSO N.1257252018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01134 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 4a GERENCIA EM PATOS, CONFORME PROCESSO N. 1257252018-4. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01135 | 27/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.1257252018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 27/08/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA, MINISTRAR O CURSOATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICOFOCADO NA 5a GERENCIA REGIONALCONFORME PROCESSO N. 1459912018-9. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 27/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA, COORDENAR O CURSOATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICOFOCADO NA 5a GERENCIA REGIONALCONFORME PROCESSO N. 1459912018-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 27/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA, CONDUZIR SERVIDORES PARA A EXECUCAO DO CURSOATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICOFOCADO NA 5a GERENCIA REGIONALCONFORME PROCESSO N. 1459912018-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS E SOUSA, MINISTRARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO ITCD, CONFORME PROCESSO N. 1459922018-3. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS E SOUSA, COORDENARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO ITCD, CONFORME PROCESSO N. 1459922018-3. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01143 | 27/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO IPVA NA 4a GERENCIA EM PATOS, CONFORME PROCESSO N. 1257602018-6. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01144 | 27/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GILBERTO JUNIOR B. ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 1257602018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01145 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO IPVA NA 4a GERENCIA EM PATOS, CONFORME PROCESSO N. 1257602018-6. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01146 | 27/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.1257602018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01147 | 27/08/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 5a GERENCIA EM SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 1257232018-5. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01149 | 27/08/2018 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEADE MORAES,CONFORME PROCESSO N.1257232018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01150 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO ITCD NA 5a GERENCIA EM SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 1257232018-5. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01151 | 27/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.1257232018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01154 | 27/08/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO IPVA NA 5a GERENCIA EM SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 1257622018-5. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01155 | 27/08/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GILBERTO JUNIOR B. ROLIM, CONFORME PROCESSO N. 1257622018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01156 | 27/08/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO PADRONIZACAO DEPROCEDIMENTOS DO IPVA NA 5a GERENCIA EM SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 1257622018-5. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01157 | 27/08/2018 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.1257622018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 27/08/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM SESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPE CIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01100 | 27/08/2018 | 6000.00 | 6000.00 | IMP0RTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR TRIFASICO PARA POSTO FIS CAL DE ALCANTIL CONFORME SOLI CITACAO DA SUBGERENCIA DE SU PORTE LOGISTICO ATRAVES MEMO RANDO No.030/2018-SSL | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01104 | 27/08/2018 | 43635.00 | 43635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 27/08/2018 | 8727.00 | 8727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 27/08/2018 | 13588904.95 | 13588904.95 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO / 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 27/08/2018 | 317.10 | 317.10 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/ 2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 27/08/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO / 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 27/08/2018 | 915430.30 | 915430.30 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO / 2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 27/08/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE3 DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS ACOM PANHAR A GERENTE DE FINANCAS PARA PROCEDER ANALISE DOS PRO CESSOS NO QUE SE REFEREM AS DESPESAS EFETUADAS NO PRIMEIROSEMESTRE DE 2018 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 27/08/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PROCE DER ANALISE DOS PROCESSOS NO QUE SE REFEREM AS DESPESAS EFETUADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE2018, COM AQUISICOES DE MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO, (ABERTURA DE PROCESSOS, LANCA | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 27/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO DA RECEITA EM JOAOPESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 27/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR DAR DE PAGAMENTONAS CIDADES DE ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA E ALAGOINHA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA FISCAIS REALIZAREM BLITZ NAS CIDADES DE JUAREZ TAVORA E BARRADE SANTA ROSA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA JOAOPESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA JOAOPESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FISCAIS REALIZAREM BLITZ NACIDADES DE PICUI E BARRA DESANTA ROSA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIRIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR PARCELAMENTO NASCIDADES DE ARARA CASSERENGUEE BANANEIRAS | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA FISCAIS REALIZAREM BLITZ NAS CIDADEDE PICUI E BARRA DE SANTA ROSA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR PARCELAMENTOS NASCIDADES DE PILOES ALGODAO DEJANDAIRA E REMIGIO | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETOR DE AREIAPARA JOAO PESSOA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA FISCAIS REALIZAREM BLITZ NA CIDADE DE TECIMA | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR DAR DE PARCELAMENTO NAS CIDADES DE TELHA DAMIAOE RIACHAO | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA FISCAIS REALIZAREM BLITZ NA CIDADEDE TACIMA | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR DAR DE PARCELAMENTO NAS CIDADES DE ALAGOINHA EJUAREZ TAVORA | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 27/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAFAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DE ARARUNA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 27/08/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAFAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DE ARARUNA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR MALOTE NAS COLETORIAS DE PICUI ARARUNA E AREIA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA PARA FISCAIS REALIZAREM BLITZ NAS CIDADEDE JUAREZ E BARRA DE SANTA ROS | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR GERENTE REGIONALPARA JOAO PESSOA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR GERENTE REGIONALPARA COLETORIA DE SOLANEA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 27/08/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDOFISCAL PELAS CIDADES DE SOSSEGO CUITE E PEDRA LAVRADA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 27/08/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR DAR DE PAGAMENTONAS CIDADES DE ALAGOA GRANDEJUAREZ E ALAGOINHA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01148 | 27/08/2018 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONOBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USO DE DOC.FISCAIS ELETRONICOS (NOTA FISCAL ELETRONICA, CONHECI | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 28/08/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRES PONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0023/2018 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01159 | 28/08/2018 | 3402.60 | 3402.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010235381489 | INGRIDY SOARES DE OLIVEIRA LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 29/08/2018 | 2722284.63 | 2722284.63 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV RPPS MES AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 30/08/2018 | 252733.04 | 252733.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2018 A 28/05/2018 CON | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 30/08/2018 | 189934.84 | 189934.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 30/08/2018 | 6605.99 | 6605.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 30/08/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 30/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOS-TO 2018 CONF DEMONSTRATIVO DASEAD. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01167 | 30/08/2018 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AINSCRICAO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, NO PREMIO SER HUMANO ABRH-PB, MODALIDADE GESTAO DE PESSOAS - DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROCESSON. 1454282018-1. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01163 | 30/08/2018 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENSIMOVEIS CONFORME MEMORANDO DENUMERO 030/2018 1GR | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 31/08/2018 | 43014.66 | 43014.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 03/09/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADSOS AATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 03/09/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 03/09/2018 | 1426.96 | 1426.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA 4039 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 03/09/2018 | 1926.40 | 1926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACINOAIS E INTARNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4039681 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 03/09/2018 | 2476.35 | 2476.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4039801 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 03/09/2018 | 1265.62 | 1265.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4039825 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 04/09/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 04/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIAREGIONAL SOBRE A PRESTACAO DECONTAS DAS ACOES DE CAPACITACAO EM 2018 E PLANEJAMENTO DASACOES DE CAPACITACOES DA ESATPARA 2019, CONFORME PROCESSO | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 04/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIAREGIONAL SOBRE A PRESTACAO DECONTAS DAS ACOES DE CAPACITACAO EM 2018 E PLANEJAMENTO DASACOES DE CAPACITACOES DA ESATPARA 2019, CONFORME PROCESSO | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 04/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIAREGIONAL SOBRE A PRESTACAO DECONTAS DAS ACOES DE CAPACITACAO EM 2018 E PLANEJAMENTO DASACOES DE CAPACITACOES DA ESATPARA 2019, CONFORME PROCESSO | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 05/09/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS TO/2018 CONFORME CONTRATO No. 0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01180 | 05/09/2018 | 1326.20 | 1326.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE AFE RICAO DA BALANCA DE PESAGEM DOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 05/09/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 06/09/2018 | 31855.36 | 31855.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2018 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09/04/2008 DISCI PLINADO PELO ART.2 DO REGULA MENTO DO ICMS, APROVADO PELO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 06/09/2018 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 06/09/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUATITATIVOS ESTABELECIDOS, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 06/09/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRE SSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADO RAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMA TICAS) QUE SERAO PRESTADOS NASCONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018CONFORME CONTRATO No.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01186 | 06/09/2018 | 1254.00 | 1254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL e-EQUIPAMENTO A1 (ap2PRO) PARA A MAQUINA SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUE BAIXA ARQUIVOS/DOCUMENTOS FIS CAIS DO AMBIENTE NACIONAL PARAA NOSSA BASE DE DADOS CONFORMESOLICITACAO DA GERENCIA DE TEC | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 10/09/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE OS SERVICOS DE MANU TENCAO PREVEITIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEI RA GERENCIA REGIONAL DE FISCA LIZACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 10/09/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS TO DE 2018 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA REA LIZAR CORREICAO REFERENTE AO PROCESSO 1367592018 6 E OS 001/2018 CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA REA LIZAR CORREICAO REFERENTE AO PROCESSO 1367592018 6 E OS 001/2018 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 11/09/2018 | 82720.00 | 82720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2018 CONFORME CONTRA TO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 11/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, PARTICIPAR DEREUNIAO COM A GERENCIA REGIONAL SOBRE PRESTACAO DE CONTASDAS ACOES DE CAPACITACAO EM2018 E PLANEJAMENTO DAS ACOESDE CAPACITACOES DA ESAT PARA2019, CONFORME PROCESSO N. 152 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, PARTICIPAR DEREUNIAO COM A GERENCIA REGIONAL SOBRE PRESTACAO DE CONTASDAS ACOES DE CAPACITACAO EM2018 E PLANEJAMENTO DAS ACOESDE CAPACITACOES DA ESAT PARA2019, CONFORME PROCESSO N. 152 | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, PARTICIPAR DEREUNIAO COM A GERENCIA REGIONAL SOBRE PRESTACAO DE CONTASDAS ACOES DE CAPACITACAO EM2018 E PLANEJAMENTO DAS ACOESDE CAPACITACOES DA ESAT PARA2019, CONFORME PROCESSO N. 152 | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, MINISTRAR OCURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO IPVA NA 2a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.1536102018-4. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, COORDENAR OCURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO IPVA NA 2a GERENCIAREGIONAL, CONFORME PROCESSO N.1536102018-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO DA GR3N NA REGIAO DE UMBUZEIRO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REGIAO DE CARAUBAS CONDUZINDO VIATURA EMBLITZ COM O COMANDO CENTRAL DEOPERACOES DE TRANSITO DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 11/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL DE OPERACOES DE TRANSITO DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL DE OPERACOES DE TRANSITO DESTAGERENCIA CONFORME ESCALA ANEXA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS DE PAGAMENTO NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DE PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTACIA EMPENHADA DSTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR GERENTE REGIONALEM BLITZ NA CIDADE DE PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DE SOLANEA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 11/09/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM VIAJEM PARA FAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DEAREIA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER TRABALHO EXTRA NA RECEBEDORIA DE RENDA DE GUARABIRA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS FISCAISNAS CIDADES DE REMIGIO E PILOE | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETOR DE AREIAPARA GUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR NOTIFICACOES NASCIDADES DE REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR PARCELAMENTOS NASCIDADES DE ARARA E BANANEIRAS | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETORA DE SOLANEA PRA GUARABIRA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR NOTIFICACOES NASCIDADES DE BANANEIRAS E SERRAR | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS FISCAISNAS CIDADES DE RIACHAO E TACIM | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR COLETOR DE ARARUNAPARA GUARABIRA | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR NOTIFICACOES NASCIDADES DE DAMIAO E TACIMA | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDOFISCAL PASSANDO POR DIVERSASCIDADES E COM DESTINO A TACIMA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER TRABALHO EXTRA NA COLETORIA DE AREIA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 11/09/2018 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDOFISCAL PASSANDO POR VARIAS CIDADES E COM DESTINO A PEDRA LAVRADA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO PASANDO POR VARIAS CIDADES E COMDESTINO A JUAREZ TAVORA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDOFISCAL EM TRABALHO EXTRA PASSANDO POR VARIAS CIDADES E COMDESTINO A PEDRA LAVRADA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
SEGUNDA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 11/09/2018 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDOFISCAL PORVARIAS CIDADES E COMDESTINO A NOVA FLORESTA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DARIAS EM VIRTUDE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECILIA E REGIAO CONDUZINDO VIATURA COM O COMANDO FISCAL 48H DESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TAPEROA E REGIAO CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL DA SUBGERENCIA DESTA UNIDADE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SUME E REGIAO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO DA SUBGERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EREGIAO PARA EM REGIME DE PLAN TAOCONDUZIR VIATURA PARA AUDI TORES FISCAIS EM DILIGENCIA NAS CIDADES DA REGIAO PARA NOTIFICACOES E VISTORIAS EM EMPRESAS CONFORME DETERMINACAO DA COLETORIA LOCAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM DIARIAS PORDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA DA COLETORIA EM DILIGENCIAS COM AUDITORES FISCAIS PARA VISITAS AS EMPRESAS/VISTORIAS BEM COMO NOTIFICACOES EM CIDA DES VIZINHAS QUE PERTENCEM A CIRCUNSCRICAO DA REGIAO DE MONTEIRO CONFORME MAPA/DIARIAS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR EMREGIME DE PLANTAO VIATURA DOPOSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOCONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS DESTA GERENCIA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NOPOSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHOEM MONTEIRO CONFORME ESCALA EMAPA ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 12/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO MONTEIRO PARA O POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO ONDE EM REGIME DE PLANTAO IRA CONDUZIR VIATURA PARA AUDITORES FISCAIS EM DILIGENCIA OU A SERVICO DO POSTO FISCAL COFORME ESCALA DESTA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNTO PARA ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA EM REGIME DEPLANTAO CONFORME ESCALA E MAPAANEXO DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA EM REGIME EM RE GIME DE PLANTAO CONFORME MAPA ANEXO DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAIRAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A REGIAO DESUME E CONGO CONDUZINDO VIATU RA EM REGIME DE PLANATAO COM OCOMANDO FISCAL /POSTOS FISCAISDESTA GERENCIA CONFORME ESCALAE MAPA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 12/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE AROEIRAS E UMBUZEIRO SANTA CECILIA GADO BRAVO CONDUZINDO VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COMO COMANDO FISCAL DE OPERACOES DE POSTOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 12/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURAEM REGIME DE PLANTAO NA COLETORIA E REGIAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO DESTA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01227 | 12/09/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO CONSTITUCIONALTRIBUTARIO - EAD, CONFORME PROCESSO N. 1358772018-5. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01228 | 12/09/2018 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO N. 1358772018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01229 | 12/09/2018 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO CIDADANIA AMBIENTAL EAD-A AGENDA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO N. 1367552018-8. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01231 | 12/09/2018 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1367552018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01232 | 12/09/2018 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO CIDADANIA AMBIENTAL EAD-A AGENDA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSON. 1367552018-8. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01234 | 12/09/2018 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1367552018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01235 | 12/09/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CIDADANIA AMBIENTAL EAD-A AGENDA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSON. 1367552018-8. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01236 | 12/09/2018 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAFFAEL B. MARTINS,CONFORME PROCESSO N. 1367552018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01237 | 12/09/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO ASSEDIO MORAL NAS ORGANIZACOES PUBLICAS-EAD, CONFORMEPROCESSO N. 1327982018-9. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01238 | 12/09/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1327982018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01239 | 12/09/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO POR PROCESSOS-EADCONFORME PROCESSO N. 1327942018-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01240 | 12/09/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1327942018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01242 | 12/09/2018 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO AUDITORIA EM ECFUMA ABORDAGEM PRATICA - 5a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1359822018-9. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01243 | 12/09/2018 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA SANDRA DE S.CRISPIM, CONFORME PROCESSO N.1359822018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 12/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO IPVA NA 3a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 1536112018-9. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 12/09/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO IPVA NA 3a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 1536112018-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 12/09/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT ESPECIAL CV 19017 CONVOCADA PELO CONFAZ CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011045604453 | GUILHERME MARCONI LEITE MATOS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01257 | 13/09/2018 | 51.40 | 51.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de limepza ( mangueira para jardim), para atender a Co-letoria Estadual de Cajazeirasconforme solicitacao atraves do memorando 0048/2018/Gr.5 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01258 | 13/09/2018 | 62.10 | 62.10 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico ( eletroduto ecurva para eletroduto), para atender a Coletoria Estadual de Cajazeiras, conforme solitacao atraves do Memorando 047/2018/Gr-5. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 14/09/2018 | 73855.24 | 73855.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK ( PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 14/09/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTES ELETRONICOS CT E MDFECONVOCADA PELO ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 14/09/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE REALIZAR VISITA TECNICA NO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTA RIA DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE PERNAMBUCO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 14/09/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIPE - PE REALIZAR VISITA TECNICA NO CENTRO DE APOIO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA DO MINISTE RIO PUBLICO ESTADUAL DE PERNAMBUCO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 14/09/2018 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DA 21 REUNIAO ORDI NARIA DO COMSEFAZ E DA 170 REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CON FORMA MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00018197698449 | MARCONI MARQUES FRAZAO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 14/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA E PATOS, PARTICIPARDE REUNIAO COM AS GERENCIAS REGIONAIS SOBRE A PRESTACAO DECONTAS DAS ACOES DE CAPACITACAO EM 2018 E PLANEJAMENTO DASACOES DE CAPACITACOES DA ESATPARA 2019, CONFORME PROCESSO | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 14/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA E PATOS, PARTICIPARDE REUNIAO COM AS GERENCIAS REGIONAIS SOBRE A PRESTACAO DECONTAS DAS ACOES DE CAPACITACAO EM 2018 E PLANEJAMENTO DASACOES DE CAPACITACOES DA ESATPARA 2019, CONFORME PROCESSO | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 14/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA E PATOS, PARTICIPARDE REUNIAO COM AS GERENCIAS REGIONAIS SOBRE A PRESTACAO DECONTAS DAS ACOES DE CAPACITACAO EM 2018 E PLANEJAMENTO DASACOES DE CAPACITACOES DA ESATPARA 2019, CONFORME PROCESSO | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 17/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS E SOUSA, MINISTRARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO IPVA, CONFORME PROCESSO N. 1556122018-7. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 17/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS E SOUSA, COORDENARO CURSO PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO IPVA, CONFORME PROCESSO N. 1556122018-7. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01267 | 17/09/2018 | 37652.62 | 37652.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2018 CONFORME CONTRATO No.002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01268 | 17/09/2018 | 5637.43 | 5637.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MALOTE) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2018 CONFORME CONTRATO No.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01269 | 17/09/2018 | 334.00 | 334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOSLUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA VIATURA MNG 2807 CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO No.49/2018/SAPA. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01270 | 17/09/2018 | 1415.00 | 1415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATUARA MNG 2807 CONFORME SOLICITACAO DASAPA ATRAVES DE MEMORANDO No. 49/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01271 | 17/09/2018 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO CORRETIVA DA VIATURA MNG 2807 CONFORME SOLICITACAO DASAPA ATRAVES DE MEMORANDO No. 50/2018/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 18/09/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/08/2018 A 14/09/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 18/09/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 173 REUNIAO ORDINATIA DA COMISSAO TECNICA PER MANENTE DO ICMS COTEPE ICMS CONVOCADA PELO CONGAZ CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 18/09/2018 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 21 REUNIAO ORDINARIA DO COMSENFAZ E NA 170 REUNIAO ORDINARIA DO CON FAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01285 | 18/09/2018 | 3305.00 | 3305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAODE GRAMA, ADUBO, TERRA VEGETALE AFINS, CONSIDERANDO MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLADE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA -ESAT, CONFORME PROCESSO N. 1536742018-4. | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 18/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME EMAIL ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 18/09/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME CONVOCACAO ANEXA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 18/09/2018 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do delo-camento para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interes-se da Gerencia Regional da Quinta Regiao junto a GerenciaOperacional de Acompanhamento ao Contribuinte-GOAC e Geren -cia de Administrataca, Partici | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 18/09/2018 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa, con-duzindo veiculo a servico doGerente Regional da Quinta Re-giao da SER para participaar de reuniao e buscar materiais de expediente do Almoxarifado da SER, conforme Autorizacao | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 18/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO PARA PRIN CESA ISABEL EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 18/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 18/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 18/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 18/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 19/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MEN SAL COM O SECRETRIO EXECUTIVO DA RECEITA EM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 19/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO AASERVICO DA COLETORIA DE JUAZEIRINHO PARA REALIZAR SERVICOS DE PROTOCAOLIZACAO, ARQUIVAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EMANEXO DA COLETORIA DE JUAZEIRINHO A ESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01288 | 19/09/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DE 04(QUATRO)SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA, NOXXVIII CONGREPARH - CONGRESSOPARAIBANO DE GESTAO DE PESSOASCONFORME PROCESSO N. 1566442018-9. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 19/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR A DESMONTAGEM E REMO CAO DA TORRE DA ANTENA DE RA DIO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 19/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR A DESMONTAGEM E REMO CAO DA TORRE DA ANTENA DE RE DIO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01298 | 20/09/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA - EAD, CONFORMEPROCESSO N. 1463662018-6. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01299 | 20/09/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 1463662018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01294 | 20/09/2018 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA COM AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAODE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEBENS IMOVEIS CONFORME MENMORANDO N.034/2018. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 20/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME MAAPA DE DIARIA AANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 20/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 20/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETA RIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM 0 PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREADE FISCALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOBRADO PARA CONDUZIR VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMEATODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALGADO DE SAO FELIZ PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DIDADE DERIACHA DO POCO PARA CONDUZIRVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 21/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTTO PARA A CIDADE DEJACARAU PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CCONFORMEE MAPA DE DIARIASANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 21/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDAADE DEITABAIANA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 21/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 21/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIAARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 21/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHAO DO POCO CONDUZINDO AVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAAPA DE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 21/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA A AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTAGERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 21/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA A AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTAGERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 21/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE _DEMAMANGUAPE PARA A AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTAGERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01300 | 21/09/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRES PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018CONFORME CONTRATO No.0023/2018 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 21/09/2018 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAIS EM VIRTUDE DE SEDESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BAPARTICIPAR DA 1a REUNIAO DAS EQUIPES DA PLATAFORMA DE CON SULTAS DOS ESTADOS PLAC SVBA ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 24/09/2018 | 13510554.97 | 13510554.97 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 24/09/2018 | 317.10 | 317.10 | FOLHA DE PESSOA-SETEMBRO/2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 24/09/2018 | 5329998.50 | 5329998.50 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA. BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 24/09/2018 | 996389.28 | 996389.28 | FOLHA DE PESSOA-SETEMBRO/2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 25/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES PARAIBA PARA APRESENTACAO DO TEMA AVANCOS E DESAFIOS DA REDE ESTADUAL PARA A SIMPLIFICACO DO REGISTRO E DA LEGALIZACAO DE EMPRESAS E | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 25/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES PARAIBA PARA APRESENTACAO DO TEMA AVANCOS EDESAFIOS DA REDE ESTADUAL PARAA SIMPLIFICACAO DO REGISTRO EDA LEGALIZACAO DE EMPRESAS E | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 25/09/2018 | 10148.05 | 10148.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0038/2018 PREGAO: 0003/2018 DEFENSORIA PUBLICA DE ESTADO DA PARAIBA | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01328 | 25/09/2018 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS SUBSTITUICAOTRIBUTARIA-MEDICAMENTOS-1a TURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORMEPROCESSO N. 1469232018-4. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01329 | 25/09/2018 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONALDO BEZERRA SERENOCONFORME PROCESSO N. 1469232018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01330 | 25/09/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS-1aTURMA - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 1469232018-4. | 00001301656461 | ALINE ANAELLE SOUSA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01331 | 25/09/2018 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALINE ANAELLE SOUSA,CONFORME PROCESSO N. 1469232018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 25/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO CURSO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1566732018-5. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 25/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE,ACOMPANHARO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO FACILITADOR E DA COORDENACAO DO CURSO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS-1aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 1566732018-5. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 25/09/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO CURSO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-MEDICAMENTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1566732018-5. | 00001301656461 | ALINE ANAELLE SOUSA |
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01327 | 25/09/2018 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USO DE DOCU.FISCAIS ELETRONICOS(NOTA FISCAL ELETRONICA, CONHECI | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 26/09/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento trasnportando malote para as Coletorias Estaduais de Cajazeiras, Catole do Rochae Pombal, conforme Autorizacaode Deslocamento 021/2018/GR-5,anexa ao mapa de diarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 26/09/2018 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para buscar material permanente , ar condicionado e cadeiras noalmoxarifado da Secretaria deEstado da Receita, conforme Autorizacao de Deslocamento 022/2018/Gr-5, anexa ao mapa de | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01337 | 26/09/2018 | 7425.00 | 7425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENSIMOVEIS CONFORME MEMORANDO N.037/2018-1GR | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01341 | 26/09/2018 | 2757.70 | 2757.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME MEMORANDO DE N. 035/2018 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01336 | 26/09/2018 | 43635.00 | 43635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 26/09/2018 | 8727.00 | 8727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01340 | 26/09/2018 | 1254.00 | 1254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO A1,(ap1pro) CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORAN DO No.0142/2018-GTI | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 27/09/2018 | 189973.86 | 189973.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01344 | 27/09/2018 | 1472.00 | 1472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATO NO DIARIO OFI CIAL DA PARAIBA CONFORME CON TRATO No.018/2013 FATURA 1093886 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 27/09/2018 | 6895.10 | 6895.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE SETEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 27/09/2018 | 2718562.33 | 2718562.33 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE SETEMBRODE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01346 | 27/09/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOSEMINARIO ONLINE - NOTA FISCALELETRONICA E NOTA FISCAL DECONSUMIDOR ELETRONICA-VISAO GERAL- EAD, CONFORME PROCESSO N.1437352018-6. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01348 | 27/09/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIEL AMADO MACHADO,CONFORME PROCESSO N. 1437352018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01349 | 27/09/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO SEMINARIO ONLINE-NOTAFISCAL ELETRONICA E NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA -VISAO GERAL- EAD, CONFORME PROCESSO N. 1437352018-6. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01350 | 27/09/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DANIEL AMADO MACHADO,CONFORME PROCESSO N. 1437352018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01351 | 27/09/2018 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO ATUALIZACAO PARA FACILITADORES DA APRENDIZAGEM - EAD,CONFORME PROCESSO N. 1547142018-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01352 | 27/09/2018 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1547142018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01345 | 27/09/2018 | 596.25 | 596.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSUMO COPO DESCAR TAVEL PARA ATERNDER AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GEREN CIA REGIONAL DA SER | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01356 | 28/09/2018 | 2975.00 | 2975.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de agua mineral ( 350 unidades de gar-rafoes de 20 litros), vassilhame nao incluso, para atender aSubgerencia de Recebedorias deRendas de Sousa, Coletorias Estaduais de Cajazeiras, Catole do Rocha e Pombal, Posto Fis - | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01354 | 28/09/2018 | 3466.20 | 3466.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONVE NIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010235381489 | INGRIDY SOARES DE OLIVEIRA LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 28/09/2018 | 43265.72 | 43265.72 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE SETEMBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 01/10/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2018 CONFORME CONTRA TO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 02/10/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO ME S DE SETEMBRO/2018 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 02/10/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE SE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 02/10/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01361 | 02/10/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRES PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018 CONFORME CONTRATO No.0023/2018 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 03/10/2018 | 32462.50 | 32462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB REALTIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/20 18 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 9DE ABRIL DE 2008, DISCIPLINADOPELO ART.2 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.37.286 DE 15/03/2017, REGIMENTO INTER | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 03/10/2018 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 04/10/2018 | 1968.06 | 1968.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 04/10/2018 | 2152.06 | 2152.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 04/10/2018 | 1707.51 | 1707.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 04/10/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALI ZAR SERVICO DE REESTRUTURACAO DO CABEAMENTO LOGICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 04/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALI ZAR SERVICO DE REESTRUTURACAO DO CABEAMENTO LOGICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 04/10/2018 | 1696.41 | 1696.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 04/10/2018 | 750.95 | 750.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 04/10/2018 | 1863.14 | 1863.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01373 | 04/10/2018 | 41834.28 | 41834.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE VEICU LOS AUTOMOTORES QUE SERVIRAO DE BASE CALCULO PARA COBRANCA DO IPVA DE 2019 CONFORME CON TRATO No.0036/2018 | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 05/10/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 05/10/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CON TRATO No.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 05/10/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01375 | 05/10/2018 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 5aGERENCIA REGIONAL EM SOUSA,CONFORME PROCESSO N.1548932018-4. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01376 | 05/10/2018 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1548932018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01377 | 05/10/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENADORA DO CURSO ATENDIMENTO NOSERVICO PUBLICO FOCADO NA 5aGERENCIA REGIONAL EM SOUSA,CONFORME PROCESSO N.1548932018-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01378 | 05/10/2018 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO, CONFORME PROCESSO N.1548932018-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01382 | 05/10/2018 | 4940.00 | 4940.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de ar condicionado: manu-tencao preventiva e corretiva,reposicao de gas, retirada einstalacao, para atender as Reparticoes Fiscais da Gerencia Regional da Quinta Regiao: Se-de da Gerencia, Coletorias Es- | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 08/10/2018 | 49131.74 | 49131.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTEA REGULARIZACAO DA APURACAO DOGILRAT CONFORME DOMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 10/10/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 COMERCIO EX TERIOR CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01386 | 10/10/2018 | 7901.25 | 7901.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO CORRETIVA DA COBERTURA DAS GERENCIAS OPERACIONAIS DA GEF CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No.045/2018-SSL | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01387 | 10/10/2018 | 7690.00 | 7690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE RECAR GA DE EXTINTORES E INSTALACOESDE PLACAS INDICATIVAS CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO No.046/2018-SSL. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 10/10/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Cajazeiras para realizar manutencao preventivae corretiva nas instalacoes eletricas e hidraulicas e dos equipamentos de informatica doPosto Fiscal Nilson Lopes e daColetoria Estadual de Cajazei- | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 11/10/2018 | 81840.00 | 81840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHI PE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 11/10/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM SESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPE CIFICACOES E QUANTITATIVOS ES TABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 11/10/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA PRIMEI RA GERENCIA REGIONAL DE FISCA LIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CON TRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 11/10/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA, MINISTRAR O CURSOATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICOFOCADO NA 5a GERENCIA REGIONAL2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1566682018-4. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 11/10/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA, COORDENAR O CURSOATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICOFOCADO NA 5a GERENCIA REGIONAL2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1566682018-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 11/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SOUSA, COORDENAR O CURSOATENDIMENTO NO SERVICO PUBLICOFOCADO NA 5a GERENCIA REGIONAL2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1566682018-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01392 | 11/10/2018 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONTRATACAO DE LOCACAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME MEMORANDO N.044/2018-1GR. | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01409 | 15/10/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONTRATACAO DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DE VEICULOS CONFORME MEMORANDO N. 048/2018. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01410 | 15/10/2018 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARAMANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME MEMORANDO DE N. 047/2018. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01397 | 15/10/2018 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMPREGO DE BANCODE DADOS PARA ANALISE DE ARTEFATOS FISCAIS ELETRONICOS - 1aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 1321322018-3. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01398 | 15/10/2018 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO N.1321322018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01399 | 15/10/2018 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOCOES GERAIS DEDOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOSCONFORME PROCESSO N. 1403562018-1. | 00064687325491 | MARCELO SILVA DOS SANTOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01400 | 15/10/2018 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELO S. DOS SANTOS,CONFORME PROCESSO N. 1403562018-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01401 | 15/10/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO CRIMES CONTRA A ADMINISTRACAO PUBLICA E A ORDEM TRIBUTARIA - EAD, CONFORME PROCESSON. 1456772018-0. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01402 | 15/10/2018 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PRISCILA KATE A. DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO N.1456772018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01403 | 15/10/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - NOVAVERSAO - 2a TURMA - MODALIDADEEAD, CONFORME PROCESSO N. 1467552018-9. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01404 | 15/10/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NAZARIO RODOLFO DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 1467552018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01405 | 15/10/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO -EAD, CONFORME PROCESSO N. 1463022018-6. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01406 | 15/10/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1463022018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01407 | 15/10/2018 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS SUBSTITUICAOTRIBUTARIA-MEDICAMENTOS-2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1472452018-3. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01408 | 15/10/2018 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONALDO BEZERRA SERENOCONFORME PROCESSO N. 1472452018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01413 | 15/10/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO PORTUGUES BASICO - EAD,CONFORME PROCESSO N. 1467712018-8. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01415 | 15/10/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE L. FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 1467712018-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01417 | 15/10/2018 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PARECER ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, CONFORMEPROCESSO N. 1545542018-6. | 00079594751568 | TARCISO MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01418 | 15/10/2018 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TARCISO MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 1545542018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 15/10/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento transportando malotes,materias de limpeza, expedien-te e garrafoes de agua mineralpara as Coletorias Estaduais de Cajazeiras, Catole do RochaPombal e Posto Fiscal Nilson Lopes, conforme Autorizacao de | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 15/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAENTO DEDIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 15/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EMCOMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 15/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 15/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 15/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGEMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 16/10/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOCONFORME MAPA DE DIARIAS E E MAIL DESTA SECRETARIA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 16/10/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOCONFORME MAPA DE DIARIAS E EMAIL ANEXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 16/10/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EREGIAO PARA PARTICIPAR DE UMABLITZ NA REGIAO DE UMBUEIRO SANTA CECILIA, AROEIRAS E GADOBRAVO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 16/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 16/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 16/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DS SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 16/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA A VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 16/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 16/10/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXO DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUME E REGIAOPARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL DESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EREGIAO PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO DESTA GERERENCIA EMBLITZ NA REGIAO CITADA CONFORME MAPA DE DIARIAS DESTA GEREN CIA ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURJAO E REGIAO CONDUZINDO VIATURA EM RE GIME DE PLANTAO COM O COMANDO DA DOPOSTO FISCAL DA CE DE MONTEIRO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAO EM VIATURA COM FISCAIS DEPLANTAO DO POSTO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O CONGO E REGIAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL DOS POSTOS FISCAIS NA REGIAO DE CAMALAU, COXIXOLA E CONGO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA DA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DECITADA / MAPA ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 16/10/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJUAZEIRINHO PARA EXECER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA, PROTOCOLOS, ARQUIVOS, BAIXA RECEPCAO DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTOS DE PROCESSOS NO ATF | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01422 | 16/10/2018 | 4974.61 | 4974.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 005/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01424 | 16/10/2018 | 18526.09 | 18526.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (CARTAS) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018 CONFORME CONTRATO No. 002/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 16/10/2018 | 73857.19 | 73857.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDEIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESP0NDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 17/10/2018 | 44620.26 | 44620.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS CORRESPONDENTE AO PE RIODO DE 23/08/2018 A 22/09/2018 CONFORME CONTRATO No. 0029/2017. | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 17/10/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01444 | 17/10/2018 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFETENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO No.018/2013 FATURA No.1094486. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01441 | 17/10/2018 | 7910.00 | 7910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME MEMORANDO DE N.033/2018-1GR. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01445 | 17/10/2018 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAODE FORNO DE MICRO-ONDAS PARA OREFEITORIO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME PROCESSO N.1626572018-0. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 17/10/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS-FPAT-PB, CONFORMEPROCESSO N. 1630632018-0. | 00059426152415 | ELISABETH VIRGINIA RIBEIRO MENDES |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 17/10/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS-FPAT-PB, CONFORMEPROCESSO N. 1630632018-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 17/10/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIRVEICULO COM SERVIDORAS DA ESATPARA A REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT-PB, CONFORME PROCESSO N.1630632018-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01449 | 17/10/2018 | 704.50 | 704.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de copo e cozinha( copo descartavel para agua de 180 ml e garrafa termica)para atender a diversos setores da sub-gerencia da Recebedoria de Rendas de Sousa, Sede da GerenciaColetorias Estaduais de Pombal | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01450 | 17/10/2018 | 463.50 | 463.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de gene-ro alimenticio (cafe e acucar)para atender a diversos seto- res da Recebedoria de Rendas de Sousa e Sede da Gerencia , conforme Memorando 060/2018/GR5. | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 17/10/2018 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de Reuniao com o Secretario Executivo da Secreta-ria de Estado da Receita, con-forme Convocacao, anexa ao ma-pa de diarias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 17/10/2018 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, con-duzindo veiculo a servico do Gerente Regional da Quinta Re-giao para participar de Reuni-ao e buscar material de Limpe-za e expediente no almoxarifa-do da SER, conforme Autoriza - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01455 | 18/10/2018 | 6250.00 | 6250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DO POSTO FISCAL JOSE GERONIMO UCHOA NO JUNCO DO SERIDO | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DE FARIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 18/10/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 26/10/2018 | 13540134.29 | 13540134.29 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 26/10/2018 | 317.10 | 317.10 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 26/10/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 26/10/2018 | 1000885.99 | 1000885.99 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2018 SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01461 | 30/10/2018 | 4770.00 | 4770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONVENIONO.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010235381489 | INGRIDY SOARES DE OLIVEIRA LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01462 | 30/10/2018 | 43635.00 | 43635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME OFICIO No.058/2018-SRH SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 30/10/2018 | 2710872.44 | 2710872.44 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 30/10/2018 | 6526.53 | 6526.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE OUTUBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 01/11/2018 | 43201.57 | 43201.57 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01466 | 07/11/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA NA ENTREGA DA DECLERACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS -DCTCF CONFORME DOCUMENTACAO ANE XA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01467 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DE 10(DEZ) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA DA PARAIBA, NO IIIFORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO, CONFORME PROCESSO N.1749462018-4. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01468 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DAS SERVIDORASMARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA ERAISSA MARQUES TIMOTEO COSTA,NO CURSO eSOCIAL COMO IMPLANTAR NA ADMINISTRACAO PUBLICA,CONFORME PROCESSO N. 1783882018-9. | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01469 | 07/11/2018 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATUALIZACAO PARAFACILITADORES DA APRENDIZAGEM-ENCONTRO PRESENCIAL, CONFORMEPROCESSO N. 1548272018-7. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01470 | 07/11/2018 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1548272018-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01471 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AINSCRICAO DA SERVIDORA ANAMARIA MONTEIRO DA SILVA,NO CURSO eSOCIAL COMO IMPLANTAR NAADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO N. 1803122018-2. | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01472 | 08/11/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - NOVAVERSAO - 3a TURMA - MODALIDADEEAD, CONFORME PROCESSO N. 1687762018-6. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01473 | 08/11/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NAZARIO RODOLFO DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 1687762018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01474 | 08/11/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIOEAD, CONFORME PROCESSO N. 1687752018-1. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01475 | 08/11/2018 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE SOUZA PITTALIMA, CONFORME PROCESSO N. 1687752018-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 08/11/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATONo.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 08/11/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO BOM BEIRO HIDRAULICO DESTINADOS AATENDER NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 08/11/2018 | 9163.35 | 9163.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 08/11/2018 | 35355.56 | 35355.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2018 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 9 DE ABRIL DE 2008DISCIPLINADO PELO ART. 2 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PE | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 08/11/2018 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 09/11/2018 | 189957.13 | 189957.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01482 | 09/11/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRES PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO No.0023/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 09/11/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 09/11/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 09/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O BALNEARIO CAMBURIU PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL COMO IMPLANTAR NA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 09/11/2018 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O BALNEARIO CAMBURIU PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL COMO IMPLANTAR NA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME MA PA DE DIARIAS ANEXO. | 00007385832431 | RAISSA MARQUES TIMOTEO COSTA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECONCEICAO E OUTRAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DEPOMBAL E OUTRAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEALAGOA NOVA E OUTRAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMONTEIRO E OUTRAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMONTEIRO E OUTRAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEAREIA E OUTRAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00007367197762 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEAREIA E OUTRAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00050437100391 | MOACIR JOSE DE MORAIS FILHO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPOMBAL E OUTRAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIETUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEALAGOA NOVA E OUTRAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027337454848 | EDSON BARBOSA CORDEIRO |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA E OUTRAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00012344524487 | EUCLIDES SIMOES DE MEDEIROS |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA E OUTRAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00063354616334 | GUSTAVO HIDEYUKI UNO GARCIA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 13/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECONCEICAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 13/11/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 13/11/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 13/11/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMEN O PARA A CIDADE DEITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 13/11/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 20/11/2018 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 20/11/2018 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OU TRAS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOE EQUIPE TECNICA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 20/11/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 308 REUNIAOEXTRAORDINARIA DO CONFAZ CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 20/11/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO EXECU TIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NA 308 REUNIAO EX TRAORDINARIA DO CONFAZ CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 20/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT ESPECIAL CLAUSULA SETIMA DO CONVENIO ICMS 19017 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 20/11/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAMULTIPLICADORES CONTAGIL LITE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 20/11/2018 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00043744028453 | LEONARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 20/11/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GUPO DE TRABALHO GT-60 E GT-12 CONFORM AMAP DE DIARIAANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 20/11/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DA 2 REUNIA REGIO NAL DO SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGENCIA SISBIN NORDESTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 20/11/2018 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFOARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 20/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 26 BENEFICIOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 20/11/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAMULTIPLICADORES CONTAGIL LITE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028205863415 | JOAO FERNANDES DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 20/11/2018 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ- MAPARTICIPAR DO 65 ENCAT CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 20/11/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 SIMPLES NECIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 20/11/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ- MAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO 65 ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 20/11/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO GONCALO DO AMARANTES - RN REALIZAR DI LIGENCIAS RELATIVAS A ASSESSO RIA TECNICA DE INTELIGENCIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 20/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 26 BENEFICIOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 20/11/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO GONCALO DO AMARANTE - RN REALIZAR DILIGENCIAS RELATIVAS A ASSESSORIATECNICA DE INTELIGENCIA FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 20/11/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ -MAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E PLENARIA DO 65 ENCAT CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 20/11/2018 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DF E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICOS CT E MDF E CT EOS BP CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 20/11/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DF E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONISO CT E MDF E CT EOS BP CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 20/11/2018 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 26 BENEFICIOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00043744028453 | LEONARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01526 | 21/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 173 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PER MANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01527 | 21/11/2018 | 5715.28 | 5715.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2018 CONFORME CONTRATO No.005/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01528 | 21/11/2018 | 1376.14 | 1376.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA CAMARA NICON EXTRAVIADA DOPOSTO FISCAL DOS CORREIOS NO COP-JP CONFORME DOMENTACAO ANEXA. | 00027715540463 | ANGELO DOMINGUES DE MIRANDA PONTES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 21/11/2018 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITAN CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01530 | 21/11/2018 | 78438.04 | 78438.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.002/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 23/11/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PRESTARAPOIO LOGISTICO NO 3o ENCONTRODO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT-PBCONFORME PROCESSO N. 1860482018-3. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 23/11/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PRESTARAPOIO LOGISTICO NO 3o ENCONTRODO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT-PBCONFORME PROCESSO N. 1860482018-3. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 23/11/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, PRESTARAPOIO LOGISTICO NO 3o ENCONTRODO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT-PBCONFORME PROCESSO N. 1860482018-3. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01535 | 23/11/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO GESTAO DO CONHECIMENTONO SERVICO PUBLICO EAD, CONFORME PROCESSO N. 1715832018-9. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01536 | 23/11/2018 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1715832018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01537 | 23/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO GESTAO DO CONHECIMENTO NO SERVICO PUBLICO EADCONFORME PROCESSO N. 1715832018-9. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01538 | 23/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1715832018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01539 | 23/11/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO GESTAO DO CONHECIMENTO NO SERVICO PUBLICO EAD,CONFORME PROCESSO N. 1715832018-9. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01540 | 23/11/2018 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAFFAEL B. MARTINS,CONFORME PROCESSO N. 1715832018-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01541 | 23/11/2018 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO DE PESSOAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA EAD, CONFORME PROCESSO N.1715412018-5. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01542 | 23/11/2018 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1715412018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01543 | 23/11/2018 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO GESTAO DE PESSOASNA ADMINISTRACAO PUBLICA EAD,CONFORME PROCESSO N. 1715412018-5. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01544 | 23/11/2018 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1715412018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01545 | 23/11/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO GESTAO DE PESSOASNA ADMINISTRACAO PUBLICA EAD,CONFORME PROCESSO N. 1715412018-5. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01546 | 23/11/2018 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAFFAEL B. MARTINS,CONFORME PROCESSO N. 1715412018-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01547 | 23/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO-1a TURMA E-PROCESSO, CONFORME PROCESSO N. 1736992018-6. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
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ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01549 | 23/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO-2a TURMA E-PROCESSO, CONFORME PROCESSO N. 1737262018-0. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
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ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01553 | 23/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DIGITAIS DO SISTEMA E-FISCO-4a TURMA E-PROCESSO, CONFORME PROCESSO N. 1737432018-3. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01554 | 23/11/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1737432018-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01560 | 26/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DO SISTEMA ATF - 7a TURMA MODULO PROTOCOLO, CONFORME PROCESSO N.1737522018-2. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01561 | 26/11/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1737522018-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01562 | 26/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DO SISTEMA ATF - 8a TURMA MODULO PROTOCOLO, CONFORME PROCESSO N.1737562018-0. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01563 | 26/11/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1737562018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01564 | 26/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DO SISTEMA ATF - 9a TURMA MODULO PROTOCOLO, CONFORME PROCESSO N.1737622018-6. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01565 | 26/11/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1737622018-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01566 | 26/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSOS DO SISTEMA ATF- 10a TURMA MODULO PROTOCOLO, CONFORME PROCESSO N.1737632018-0. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01567 | 26/11/2018 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFORME PROCESSO N. 1737632018-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01568 | 26/11/2018 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAODE PORTA BANNERS PERSONALIZADOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APARELHAR AS SALAS DE AULA DA ESAT, CONFORME PROCESSON. 1566352018-0. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 26/11/2018 | 13849774.64 | 13849774.64 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 26/11/2018 | 317.10 | 317.10 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 26/11/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 26/11/2018 | 995625.00 | 995625.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 27/11/2018 | 2768312.49 | 2768312.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 28/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01571 | 28/11/2018 | 2519.45 | 2519.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A TAXA DE FISCALIZA CAO DE FUNCIONAMENTO TFF CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01572 | 28/11/2018 | 762.90 | 762.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PU BLICA CSRP CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 02030715000112 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01573 | 28/11/2018 | 43635.00 | 43635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 28/11/2018 | 9163.35 | 9163.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01575 | 28/11/2018 | 4770.00 | 4770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONVE NIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010235381489 | INGRIDY SOARES DE OLIVEIRA LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 28/11/2018 | 80960.00 | 80960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRA TO No.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 28/11/2018 | 143389.25 | 143389.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATEN DER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0016/2017 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 28/11/2018 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 28/11/2018 | 293793.96 | 293793.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATEN DER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO No.0016/2017 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 28/11/2018 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADEDA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2018 CONFORMECONTRATO No.0061/2018 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 28/11/2018 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO III FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00018197698449 | MARCONI MARQUES FRAZAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 28/11/2018 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 28/11/2018 | 73853.50 | 73853.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK(PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMEWNTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDEN | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01584 | 28/11/2018 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NO.018/2013 FATURA 1095232. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 28/11/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAO PRESTADAS NAS CON DICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 28/11/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 28/11/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2018 CONFOR ME CONTRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 28/11/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU BRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 28/11/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 28/11/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFI CACOES E QUANTITATIVOS ESTABE LECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CON TRATO NO.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 28/11/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU BRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 28/11/2018 | 5472.00 | 5472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2018 CONFOR ME CONTRATO NO.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 29/11/2018 | 2266.96 | 2266.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 29/11/2018 | 3134.06 | 3134.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 29/11/2018 | 1738.06 | 1738.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 29/11/2018 | 1800.96 | 1800.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 29/11/2018 | 1738.06 | 1738.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 29/11/2018 | 1193.53 | 1193.53 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 30/11/2018 | 43836.74 | 43836.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 04/12/2018 | 7104.98 | 7104.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES NOVEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 05/12/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALI ZAR REESTRUTURACAO DOS CABOS DE REDE E TROCA DO SWITCH CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 05/12/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALI ZAR REESTRUTURACAO DOS CABOS DE REDE E TROCA DO SWITCH CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 05/12/2018 | 2824954.11 | 2824954.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 05/12/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TREI NAMENTO COM O GERENTE DA GOAC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00010119809400 | MARCELO PIO DE SALES CHAVES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 05/12/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TREI NAMENTO COM O GERENTE DA GOAC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000821167413 | KERCYO GURGEL BRAGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 05/12/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TREI NAMENTO COM O GERENTE DA GOAC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR CORREICAO RELATIVOAO PROCESSO DE INVESTIGACAO PRELIMINAR 1777842018 0 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 05/12/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIA E FAZERINTIMACAO RELATIVO AO PROCESSODISCIPLINAR 1870352018 8 CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 05/12/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR CORREICAO RELATIVOAO PROCESSO DE INVESTIGACAO PRELIMINAR 1777842018 0 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 05/12/2018 | 37133.33 | 37133.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2018 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09/4/2008 DISCIPLINADO PELO ART.2 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA DO PELO DECRETO 37.286 DE 15/3/2017 REGIME INTERNO DO CRF | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 05/12/2018 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAI DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 05/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 05/12/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 05/12/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 05/12/2018 | 126886.48 | 126886.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATEN DER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018CONFORME CONTRATO No.0016/2017 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 05/12/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADI DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 05/12/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRA TO No.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01613 | 05/12/2018 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BUTIJAO 20LPARA CONSUMO EM REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA RE GIONAL DA SER | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 06/12/2018 | 80960.00 | 80960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRA TO No.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 06/12/2018 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 06/12/2018 | 189961.60 | 189961.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETU RA CONFORME CONDICOES, QUANTI DADE E EXIGENCIAS ESTABELECI DAS VISANDO ATENDER NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01633 | 06/12/2018 | 155108.50 | 155108.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMII) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATONO.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 06/12/2018 | 44620.26 | 44620.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS CORRESPONDENTE AO PE RIODO DE 23/09/2018 A 22/10/2018 CONFORME CONTRATO No.0029/2017. | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01635 | 06/12/2018 | 17137.88 | 17137.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMI) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01636 | 06/12/2018 | 4399.54 | 4399.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMIII) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATONo.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 06/12/2018 | 44620.26 | 44620.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS CORRESPONDENTE AO PERIO DO DE 23/10/2018 A 22/11/2018 CONFORME CONTRATO No.0029/2017 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01638 | 06/12/2018 | 4399.54 | 4399.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMIII) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRA TO No.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01639 | 06/12/2018 | 17137.88 | 17137.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMII) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRA TO No.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01640 | 06/12/2018 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO No.018/2013 FATURA 1096006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 06/12/2018 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 22 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 171REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORMA MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 06/12/2018 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAASSESSORAR O SECRETARIO EXECU TIVO DA RECEITA NA 22 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFZ E NA 171 REUNIAO IRDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 06/12/2018 | 1408.06 | 1408.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRA TO nO.0004/2018 FATURA 4040594 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 06/12/2018 | 3134.06 | 3134.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040595 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 06/12/2018 | 1444.21 | 1444.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE RES NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040672 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 06/12/2018 | 1838.86 | 1838.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040812 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 06/12/2018 | 1692.64 | 1692.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040813 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 06/12/2018 | 1596.34 | 1596.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040814 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 06/12/2018 | 1589.34 | 1589.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040815 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 06/12/2018 | 959.86 | 959.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIAT CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040816 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 06/12/2018 | 1343.86 | 1343.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040817 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01654 | 06/12/2018 | 6845.75 | 6845.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO CONFORME SOLICI TACAO DA SUBGERENCIA DE SUPOR TE LOGISTICO ATRAVES MEMORANDONo.052/2018-SSL. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01655 | 06/12/2018 | 1272.00 | 1272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICA DE CARIM BOS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRA VES DE MEMORANDO NO.461/2018- GADM | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01656 | 06/12/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE GERADORTRIFASICO PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPOR TE LOGISTICO ATRAVES DE MEMO RANDO No.054/2018-SSL | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB VISANDO PARCERIA PARA DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE PONTA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 06/12/2018 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR GERANTES PARA REU NIAO NA UEPB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 06/12/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB VISANDO PARCERIA PARA DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE PONTA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 06/12/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB VISANDO PARCERIA PARA DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE PONTA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 06/12/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EUPB VISANDO PARCERIA PARA DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE PONTA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 06/12/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIDORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICASQUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO NO.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 06/12/2018 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO NO.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01664 | 06/12/2018 | 4770.00 | 4770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONVE NIO NO.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00010235381489 | INGRIDY SOARES DE OLIVEIRA LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 06/12/2018 | 1944.06 | 1944.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040959 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 06/12/2018 | 1484.86 | 1484.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040960 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 06/12/2018 | 2210.04 | 2210.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 004/2018 FATURA 4040961 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 06/12/2018 | 2210.04 | 2210.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040962 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 06/12/2018 | 1473.86 | 1473.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4040963 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01672 | 06/12/2018 | 21817.50 | 21817.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 06/12/2018 | 4581.68 | 4581.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01674 | 06/12/2018 | 43635.00 | 43635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SERORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 06/12/2018 | 9163.35 | 9163.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMRNTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARARI E SANTO ANDRE EM BLITZ CONDUZINDO VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO DA SUBGERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL P CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLAN TAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA ANEXOCOM O COMANDO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS COM O COMANDO E O COLETOR DA CE DE MONTTEIRO NA REGIAO CITADA EM MAPAANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDSUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAENTO DEDIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL DESTA GERENCIA NA REGIAO DE SUME CONFORME MAPA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 48H DA GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMEPNAHDA DESTINADA AS DEPSEAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NA CE DE JUAZEIRINHO E REGIAO CONFORME MAPA DE DIARIAS DESTA GR3N | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO DOS POSTOS FISCAIS E SUBGERENCIA DE TRANSITO NA REGIAO CITADA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS POR DESLOCAMENTOPARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO DESTA SUBGERENCIA EM BLITZ NA REGIAO CITADA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EMREGIME DE PLANTAO NO POSTO FISSCAL EM ALCANTIL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EM REGIME DE PLANTAO CONDUZIR VIATURA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPRA DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO PF DE ALCANTIL | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO DOS POSTOS FISCAIS DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR EM REGIME DE PLANTAO VITUARA COM O COMANDO FISCAL 48H POSTOS FIS CAIS DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINANDA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDSUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMEPENAHDA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME SOLICIATACAO ANEXA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIAO COM OSECRETARIO EXCUTIVO DA RECEITACONFORME SOLICIATCAO ANEXA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REUANIAOCOM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEWSTIMNNAD AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DE BLITZ NA REGIAO CITADA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01698 | 11/12/2018 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTEAS INSCRICOES DAS SERVIDORASMARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA ERAISSA MARQUES TIMOTEO COSTA,NO CURSO eSOCIAL COMO IMPLANTAR NA ADMINISTRACAO PUBLICA,CONFORME PROCESSO N. 1783882018-9. | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
ESCOLA DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01699 | 11/12/2018 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AINSCRICAO DA SERVIDORA ANAMARIA MONTEIRO DA SILVA,NO CURSO eSOCIAL COMO IMPLANTAR NAADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO N. 1803122018-2. | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 11/12/2018 | 8170.33 | 8170.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO FUNDOCAPITALIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 14/12/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO DE INVESTIGACAOPRELIMINAR 1565592018 2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 14/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REALTIVO AO PROCESSO DE INVESTIGACAOPRELIMINAR 1565592018 2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 14/12/2018 | 73855.61 | 73855.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01704 | 14/12/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RRJP CORRESPON DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 0023/2018. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 14/12/2018 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 14/12/2018 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01708 | 14/12/2018 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RRJP CORRESPON DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0023/2018 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 14/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTO NUCLEO REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 14/12/2018 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 14/12/2018 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018 CONFORME CONTRATO No.0046/2015 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 14/12/2018 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 14/12/2018 | 1381.30 | 1381.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CON TRATO 0004/2018 FATURA 4041382 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 14/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 14/12/2018 | 41767.35 | 41767.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 14/12/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002771457407 | WENDEL ARAUJO ASFURY |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 14/12/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE OITIVAS EM AUDIENCIA DE MEDIACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003113071674 | GRAZIELA CARNEIRO MONTEIRTO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01706 | 14/12/2018 | 874.95 | 874.95 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico para atender asubgerencia da Recebedoria de Rendas de Sousa, conforme Memorando 074/2018/Gr-5 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01709 | 14/12/2018 | 344.80 | 344.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial hidraulico e outros para atender a Subgerencia da Rece-bedoria de Rendas de Sousa , conforem Memorando 075/2018 / GR-5. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01712 | 14/12/2018 | 66.50 | 66.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de ferragem para atender a Gerencia Regional da Quinta Regiao, conforme Memorando 076/2018/GR-5 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01714 | 14/12/2018 | 1346.34 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente para aten -der as Reparticoes Fiscais pertencentes a Gerencia Regional da Quinta Regiao, conforme Me morando 065/2018/GR-5 | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 14/12/2018 | 80.00 | 80.00 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para a Coletoria Esta-dual de Catole do Rocha e Pom-bal para supervisionar servicoda Fiscalizacao de Estabeleci-mento e trabalhos realizados nas Reparticoes, conforme Mapade Diaras em anexo. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 14/12/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha ePombal, a servico do Gerente Regional da Quinta Regiao, conforme Autorizacao de Desloca -mento 026/2018, anexa ao Mapa de Diarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 14/12/2018 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de reuniao, confor-me convocacao do Secretario Executivo da Secretaria de Es-tado da Receita, anexa ao Mapade Diarias. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 14/12/2018 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa, con-duzindo veiculo a servico do Gerente Regional da Quinta Re-giao, conforme Autorizacao deDeslocamento 027/2018, anexa ao mapa de diairas. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 14/12/2018 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de Reuniao com o Secretario Executivo da Secreta-ria de Estado da Receita, con-forme Mapa de Diarias, em ane-xo. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 14/12/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento transportanto malotes e garrafoes de agua mineral para as Coletorias de Catole doRocha, Pombal, Cajazeiras e Posto Fiscal Nilson Lopes, conforme Autorizacao de desloca -mento 031/2018, anexa ao mapa | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 14/12/2018 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento transportando malotes e garrafoes de agua mineral para as Coletorias Estaduais deCatole do Rocha, Pombal , Cajazeiras e Posto Fiscal Nilson Lopes, conforme Autorizacao deDeslocamento , anexa ao Mapa | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 20/12/2018 | 14034264.90 | 14034264.90 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 20/12/2018 | 285.39 | 285.39 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 20/12/2018 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 20/12/2018 | 1000446.80 | 1000446.80 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2018SECRET. DE ESTADO DA RECEITA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01733 | 20/12/2018 | 5750.33 | 5750.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA RECEITA FATU RA No.45389 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01734 | 20/12/2018 | 55925.75 | 55925.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA FATURA No.45365 CONFORME CONTRATO No.0044/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 20/12/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA COM OS ESTADOS SIGNATARIOSDO PROTOCOLO ICMS 46 00 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 20/12/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA COM OS ESTADOS SIGNATARIOSDO PROTOCOLO ICMS 46 00 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 21/12/2018 | 43744.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DE DEZEMBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 21/12/2018 | 7104.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE DEZEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 26/12/2018 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADAOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 26/12/2018 | 320016.00 | 320016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOOS WEB VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2018 CONFORME CONTRA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 26/12/2018 | 322959.78 | 322959.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CON FORME CONTRATO No.0016/2017 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 26/12/2018 | 189940.41 | 189940.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 26/12/2018 | 240549.96 | 240549.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 26/12/2018 | 73858.59 | 73858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 26/12/2018 | 20900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 COM AMPARO NANEI No.8510 DE 9/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART.2 DO REGULA MENTO DO ICMS APROVADO PELO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 26/12/2018 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI TA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 26/12/2018 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CON TRATO No.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 28/12/2018 | 1436.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO No.0060/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 28/12/2018 | 1436.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVEMTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORMECONTRATO No.0060/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 28/12/2018 | 1098.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2018 CONFOR ME CONTRATO No.0060/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 28/12/2018 | 1436.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGUNADA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO No.0060/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 31/12/2018 | 2767199.85 | 2767199.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024