de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0000129/01/20180.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0000229/01/2018352404.73352404.73IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO 2018 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0000329/01/201852001.4052001.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVOAO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0000429/01/2018152313.24152313.24IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJANEIRO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0000529/01/201823553.5823553.58IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0000729/01/2018918096.26918096.26IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISDispensa0000829/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018.00010258338482ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISDispensa0000929/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISDispensa0001029/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018.00009046222403GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISDispensa0001129/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018.00008920499446JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISDispensa0001229/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018.00010141255455LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISDispensa0001329/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018.00009142112427LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAISDispensa0001429/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018.00008761147451RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADORNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001529/01/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0194/2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0001630/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES JANEIRO 2018,CONFORME PROCESSO 0195/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0001730/01/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES JANEIRO 2018,CONFORME PROCESSO 0195/2018.00002042934488ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0001830/01/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE JANEIRO 2018 CONFORME PRO- CESSO 0195/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0001930/01/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S. OLIVEIRA NO MES JANEIRO 2018, CON- FORME PROCESSO 0195/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0002030/01/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP)REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018,CONFORME PROCESSO 0200/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002130/01/20187862.857862.85IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE JANEIRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0002231/01/2018213.07213.07VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0113/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002309/02/20181800.001800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 300(TREZENTOS)BOTIJOES CONTEN-CO 20(VINTE) LITROS CADA, DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0224/2018.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0002409/02/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2018CONFORME PROCESSO 0246/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002509/02/201815374.2415374.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0245/201809377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0002609/02/20180.000.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/02/2018A 09/05/2018 CONFORME PROCESSO0253/2018.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0002709/02/20180.000.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/02/2018 A 09/05/2018 CONFORME PROCESSO 0253/2018.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002815/02/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE JANEIRO 2018, CONFORME PROCESSO 0244/ 2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0002916/02/2018149.64149.64VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0255/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISDispensa0003023/02/2018200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES FEVEREIR 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018.24226892000101DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0003126/02/20181056864.841056864.84IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0003326/02/201850376.4050376.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0003427/02/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0308/2018.00010258338482ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0003527/02/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0003627/02/2018286.20286.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0308/2018.00009046222403GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0003727/02/2018604.20604.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018.00008920499446JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0003827/02/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 030/2018.00010141255455LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0003927/02/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018.00009142112427LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0004027/02/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018.00008761147451RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004127/02/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0317/2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004227/02/2018148273.53148273.53IMPORTANCIA EMPENHADA,EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0004327/02/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0319/ 2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0004427/02/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES FEVEREIREO DE2018 CONFORME PROCESSO 0319/ 2018.00002042934488ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0004527/02/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SEVICO PRESTADO POR FABIO D. SOUZA NO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO 0319/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0004627/02/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S.OLIVEIRA NO MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0319/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004728/02/201823553.5823553.58VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004828/02/201823100.0623100.06IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE FEVEREIRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0004905/03/2018556.50556.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON- FORME PROCESSO 0249/2018.00009726369436MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0005007/03/20182986.662986.66VALOR REFERNTE A A DIANTAMENTONA FOLHA DE FEVEREIRO.201811993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005108/03/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO 0320/ 2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005208/03/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0321/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0005308/03/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS ,SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018CONFORME PROCECESSO 0322/201809189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0005412/03/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0355/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0005512/03/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP)REFERENTE AO MES MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0363/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0005612/03/2018114.58114.58VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMEN-TE PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CARTORAIS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0126/2018.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0005712/03/201851.0451.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO .28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0005819/03/2018780.00780.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTA-DO NA REUNIAO PREVIA DOS GRU- POS DE TRABALHO NA 55a REUNIAOORDINARIA DO GEFIN EM MACEIO/ AL CONFORME PROCESSO 344/2018.00001207420395PAULO ALEXANDRE DA SILVA COSTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005920/03/201815374.2415374.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0321/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0006020/03/20181350.001350.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA 55a REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN,EM MACEIO/AL CONFORME PROCESSO 0343/2018.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0006127/03/20181070009.341070009.34IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0006327/03/201858501.4058501.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILDispensa0006427/03/20182442.602442.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO, RELATIVA AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0006527/03/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018.00010258338482ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0006627/03/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018.00010141255455LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0006727/03/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2018(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018.00009142112427LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0006827/03/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0006927/03/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2004(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFOREM PRO- CESSO 0427/2018.00008761147451RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0007027/03/2018144574.80144574.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA E PBPREV PATRONAL, REF. RPPS DO MES DE MARCO DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADORNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007127/03/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 414/ 2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0007228/03/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0007328/03/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018.00002042934488ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0007428/03/201833039.4033039.40IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAGA. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO MES DE MARCO DE 2018, RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0007528/03/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMAMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018.00005919504480RAFAELA MAURA RODRIGUES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0007628/03/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D.SOUZA NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0007728/03/201838.1638.16VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S. OLI- VEIRA NO MES DE MARCO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0411/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0007828/03/2018159.00159.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR RAFAELA MAURA RODRI- GUES NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0007928/03/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018.00002042934488ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0008028/03/20186542.606542.60valor referente a adiantamentona folha de pessoal no mes de marco.201811993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0008105/04/201820504.8720504.87IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE MARCO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0008205/04/2018795.00795.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018.00005919504480RAFAELA MAURA RODRIGUES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0008305/04/2018471.00471.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCOFFEE BREAK PARA 30(TRINTA) PESSOAS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DOS SEMINARIOS DE PLANE-JAMENTO ESTRATEGICO DESTA CGECONFORME PROCESSO 0382/2018.17064806000146MARIOSA RECEPCOES E BUFFET
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0008405/04/2018100.00100.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE REGULAGEM DE UMA PORTA DE VIDRO DE CORRER, INS-TALADA NESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0252/2018.09353152000142VIDRACARIA NORDESTE LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0008506/04/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018, CONFORME PROCESSO 0482/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008609/04/20182063.802063.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HIGIENE/DESCARTAVEIS)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0442/2018.19447850000160DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008709/04/2018202.50202.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL ETILICO USO DOMESTICO) PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0442/2018.24658170000126ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0008809/04/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008909/04/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MARCO 2018, CONFORME PROCESSO 0436/ 2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009009/04/201815374.2415374.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CON- FORME PROCESSO 0437/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0009109/04/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0439/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo42FERRAMENTASDispensa0009210/04/2018262.90262.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0331/2018.08566739000177ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0009310/04/2018520.40520.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO CONFORME PROCESSO 0331/ 2018.08566739000177ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0009410/04/2018450.00450.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR DA 26a REUNIAO TEC-NICA - RTC DO CONACI EM RECIFE/PE CONFORME PROCESSO 0416/18.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0009510/04/2018300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SERVIDOR PARA PARTICI- PAR DA 26a REUNIAO TECNICA - RTC DO CONACI EM RECIFE/PE CONFORME PROCESSO 0416/2018.00056828284453LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0009610/04/2018120.00120.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO CONDUTOR DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO CHEFE DE JOAO PESSOA A RECIFE/PE CONFORME PROCESSO 0416/201800040865940487ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0009710/04/2018120.00120.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO CONDUTOR DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO CHEFE DE RECIFE/PE A JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 0416/2018.00040865940487ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0009811/04/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMINSCRICAO DE SERVIDORES NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDA-DE APLICADA AO SETOR PUBLICO -SINCASP 2018 A REALIZAR-SE DE 11 A 13/04/2018 CONFORME PRO-CESSO 0500/2018. PARTICIPANTES - CLAUDIA MAR- QUES SOUSA TOSCANO/DANIELLE RO09249137000159CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAODispensa0009911/04/2018268.80268.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0456/2018.07227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAODispensa0010011/04/20181890.001890.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0456/2018.08717774000140CEREALISTA FARIAS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0010211/04/2018520.00520.00VALOR EMPENHADO PARA FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO SINCASP 2018 A REALIZAR-SE DE 11 A 13/04/2018 CONFORME PROCESSO 0500/2018.PARTICIPANTES- CLAUDIA MARQUES S SOUSA TOSCANO/PRISCILA SILVA MAXIMO/SAMAY LOPES NO09249137000159CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0010412/04/2018580.00580.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0010513/04/20182233.622233.62VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/REC/MCZ/REC/JPA EM FAVOR DE GILMAR SANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0343/2018. FAT - 403778900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0010613/04/20182123.622123.62VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/REC/MCZ/REC/JPA EM FAVOR DE PAULO COSTA CONFORME PROCESSO 0344/2018. FAT - 403763600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0010716/04/201884.1784.17VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADOIRA CONFORME PROCESSO 0530/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0010824/04/20184464.004464.00VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMEN-TE PARA FAZER FACE AO PAGAMEN-TO DAS DESPESAS COM ASSINATU- RAS E PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0127/2018.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0010925/04/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PRO- CESSI 0597/2018.00010258338482ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0011025/04/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0597/2018.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0011125/04/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0597/2018.00010141255455LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0011225/04/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0597/2018.00009142112427LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0011325/04/2018930132.40930132.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0011525/04/201852813.9052813.90IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0011626/04/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0597/2018.00008761147451RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0011726/04/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0011826/04/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018.00005919504480RAFAELA MAURA RODRIGUES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0011926/04/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0012026/04/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-DO POR RAFAELA M. RODRIGUES NOMES DE ABRIL DE 2018, CONFORMEPROCESSO 0610/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0012126/04/2018140954.67140954.67IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE AO PAG.DA PBPREV PATRONALREF.RPPS DO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012226/04/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0611/2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0012327/04/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017 - CGE/SEAPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018.00005919504480RAFAELA MAURA RODRIGUES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0012427/04/201819219.2419219.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE ABRIL/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0012530/04/201823553.5823553.58IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAG. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO MES DE ABRILDE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVODESTA CONTROLADORIA.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012602/05/20181170.001170.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A CONTADORA GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 25a REU-NIAO DA CAMARA TECNICA DE NOR-MAS CONTABEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO CTCONF, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0441/2018.00091746248491CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012702/05/20181170.001170.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A SERVIDORA PARA ASSESSO-RAR A CONTADORA GERAL DO ESTA-DO NA 25a REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DEDEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO CTCONF, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0441/2018.00002767781467DANIELLE ROBERTA MARQUES CABRAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0012803/05/201845.8545.85VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 626/18.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0012907/05/2018104.87104.87VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0355/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0013008/05/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018CONFORME PROCESSO 0674/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0013108/05/2018105.92105.92VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0676/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAODispensa0013208/05/2018794.89794.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0577/2018.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAODispensa0013308/05/2018271.00271.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0577/2018.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAODispensa0013411/05/20182312.402312.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0577/2018.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica31SERVICOS DE GASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013511/05/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE ABRIL 2018, CONFORME PROCESSO 0648/ 2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013611/05/201815374.2415374.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CON- FORME PROCESSO 0649/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0013711/05/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0650/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo26MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODispensa0013811/05/2018285.30285.30VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0509/18.10753101000197NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo26MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODispensa0013911/05/2018307.50307.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0509/18.08566739000177ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0014011/05/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(QUADRO BRANCO/PINCEL/APAGA-DOR DE QUADRO BRANCO) PARA A- TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0289/2018.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo51MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADODispensa0014111/05/2018277.42277.42VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/05/2018A 04/08/2018 CONFORME PROCESSO0253/2018.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica72OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADDispensa0014211/05/2018150.00150.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/05/2018 A 04/08/2018 CONFORME PROCESSO 0253/2018.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa0014311/05/2018335.00335.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MOUSES/TECLADOS/KIT MOUSE ETECLADO)PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFOREM PROCES-SO 0588/2018.08309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014414/05/20181561.841561.84VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE DANIE-LLE CABRAL E CLAUDIA TOSCANO, CONFORME PROCESSO 0441/2018. FAT - 403822400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0014514/05/2018556.50556.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0531/2018.00008920499446JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014614/05/2018780.00780.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GESTOR DO PAF/CGE/PB PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DONOVO PROGRAMA DE REESTRUTURA- CAO E DE AJUSTE FISCAL, EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO 0575/2018.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014714/05/2018780.00780.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GESTOR DO PAF/CGE/PB NO WORKSHOP DO NOVO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E DE AJUSTE FISCAL, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0575/2018.00044159838472JOSE SABINO PEREIRA FILHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0014814/05/2018580.00580.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014922/05/20181743.641743.64VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE JOSE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PE-REIRA FILHO, CONFORME PROCESSO0575/2018. FAT - 403841400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015022/05/20181082.941082.94VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/REC/BEL/MCP/BEL/REC/JPA EMFAVOR DE MARCIO LACET, CONFOR-ME PROCESSO 0415/2018. FAT - 403841500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISDispensa0015123/05/2018200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018.24226892000101DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISDispensa0015223/05/2018200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018.24226892000101DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0015325/05/2018972241.78972241.78IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0015525/05/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0015625/05/2018477.00477.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CCE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018.00010258338482ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0015725/05/20181590.001590.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AOS MESES ABRIL(VINTE DIAS) E MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0729/ 2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0015825/05/20181590.001590.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)RERERENTE AOS MESES ABRIL(VINTE DIAS) E MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0792/ 2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0015925/05/20181590.001590.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AOS MESES ABRIL(VINTE DIAS) E MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0729/ 2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0016025/05/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0016125/05/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018.00010141255455LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0016225/05/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018.00009142112427LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0016325/05/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018.00008761147451RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0016425/05/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/ 2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0016525/05/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017 - CGE/SEAPREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/2018.00005919504480RAFAELA MAURA RODRIGUES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0016625/05/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0016725/05/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR RAFAELA M. RODRIGUES NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016828/05/201819859.0019859.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES MAIO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0017029/05/201856659.9056659.90IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0017129/05/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018CONFORME PROCESSO 0758/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0017229/05/2018144481.69144481.69VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0017329/05/20181170.001170.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA REPRESENTAR O GESTOR DO PAF/CGE/PB NO XI FORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE A REALIZAR-SE EM MACAPA/AP, CONFORME PROCESSO 0415/2018.00002749344425MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0017429/05/20184850.004850.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2018 CONFORME DEMONSTRATIVO SEAD E EXTRATO BANCARIO.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0017529/05/201823851.6423851.64IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE PAG. DA CONTRIBUICAO PA-TRONAL DO INSS DO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVODESTA CONTROLADORIA.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0017601/06/2018960.00960.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REGULAMENTO DE A- QUISICOES PARA MUTUARIOS DE O-PERACOES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS CON-FORME PROCESSO.00001062236408TATIANA SILVA ROLLO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017704/06/20181059.851059.85VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/FOR/REC EM FAVOR DE TATIA-NA ROLLO, CONFORME PROCESSO 0747/2018. FAT - 4038703.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017804/06/20181074.701074.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/CNF/GRU/JPA EM FAVOR DE LETACIO GUEDES JUNIOR, CON-FORME PROCESSO 0690/2018. FAT - 403872300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017904/06/20181074.701074.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPS/BSB/CNF/GRU/JPA EM FAVOR DE GILMAR SANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0690/2018. FAT - 403872200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0018106/06/20181350.001350.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA 27a REUNIAO TEC-NICA - RTC DO CONACI, A REALI-ZAR-SE EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO 0690/2018.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0018206/06/2018900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DA 27a REUNIAO TECNICA - RTC DO CONACI, A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORMEPROCESSO 0690/2018.00056828284453LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018306/06/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MAIO 2018, CONFORME PROCESSO 0760/ 2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018406/06/201815374.2415374.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0761/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0018506/06/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0762/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0018606/06/2018159.00159.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0671/2018.00009046222403GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0018706/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0699/2018.00010258338482ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0018806/06/2018580.00580.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018906/06/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0781/2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0019006/06/20181200.001200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE APARELHO ACCESS POINT PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA CONTRLADORIA CON- FORME PROCESSO 0615/2018.41218454000110FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0019106/06/201885.0085.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE LOUSA(QUADRO BRANCO MEDINDO 100X80CM) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PRO- CESSO 0289/2018.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0019206/06/201814.0014.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTA CONTRO-LADORIA, CONFORME PROCESSO 0289/2018.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0019413/06/20181350.001350.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO BANCOMUNDIAL-CONACI EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0742/2018.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0019513/06/2018900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO DO BANCO MUNDI-AL - CONACI EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0742/2018.00056828284453LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48SERVICOS GRAFICOSDispensa0019620/06/2018375.00375.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PERSONALIZA-DOS(ENCADERNACAO EM CAPA DURA DOS VOLUMES DO BALANCO GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017) CONFORME PROCESSO 0660/2018.40953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019720/06/2018773.50773.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0742/2018. FAT - 403880400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019820/06/2018773.50773.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE LETACIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 0742/2018. FAT - 403880300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISDispensa0019920/06/2018200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES MAIO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0276/2018.24226892000101DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0020026/06/20181014699.451014699.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0020126/06/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0020226/06/201856441.6656441.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0020326/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0020426/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0020526/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0020626/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018.00010141255455LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0020726/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018.00009142112427LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0020826/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFOREM PRO-CESSO 0860/2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0020926/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018.00008761147451RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0021026/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/ 2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0021126/06/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/ 2018.00005919504480RAFAELA MAURA RODRIGUES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0021226/06/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0021326/06/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR RAFAELA M. RODRIGUES NO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0869/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021426/06/2018153238.86153238.86IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL, REF.RPPS DO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVO PESSOALDESTA CONTRONADORIA GERAL.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021527/06/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA AATENDER SERVIDO-RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0870/2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0021627/06/2018240.00240.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO DE BANNER EM LONA (1,00 X 0,80)cm E IMPRESSAO DEBANNER EM FOTOGLOSS, LAMINADO NO FORMATO (1,00 X 0,80)cm CONFORME PROCESSO 0727/2018.05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0021727/06/2018504.00504.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO DE IDENTIDADES FUN- CIONAIS PARA USO DOS AUDITORESDE CONTAS PUBLICAS CONFORME PROCESSO 0586/2018.05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021828/06/201819219.2419219.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES JUNHO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0021928/06/201824310.9924310.99VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0022004/07/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JULHO 2018, CONFORME PROCESSO 0876/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0022105/07/2018700.00700.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEJUNHO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022211/07/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2018, CONFORME PROCESSO 0891/ 2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022311/07/201815374.2415374.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0890/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0022411/07/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCO DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0892/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente06APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOSDispensa0022511/07/2018479.90479.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO E AGUA PROFISSIONAL POTENCIA 1600W-20 LITROS, PARA ATEN- DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO 0896/2018.02316250000160FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0022611/07/2018874.50874.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0882/2018.00009142112427LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0022711/07/2018874.50874.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0883/2018.00010141255455LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0022811/07/2018556.50556.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0884/2018.00008761147451RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISDispensa0022911/07/2018200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO RERERENTE AO MES JUNHO DE 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018.24226892000101DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0023011/07/2018580.00580.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018, CON- FORME PROCESSO 0275/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0023119/07/201819.8819.88VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORMEPROCESSO935/201834028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0023226/07/20181003156.851003156.85IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0023326/07/2018607238.20607238.20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JULHO DE 2018 DESTACONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS.VANTAGENS FIXAS E PESSSOAL ATIVO.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0023426/07/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0023526/07/201848533.3348533.33IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0023626/07/2018954.00954.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA-GIARIO RELATIVO TERMO DE COOPERACAO (CGE/UFPB) 642110218, REFERENTE JULHO DE 2018,PROCESSO965/2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0023726/07/2018954.00954.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO ESTA-GIO RELATIVO AO TERMPO DE COOPERACAO (CGE/UFPB) 642110218,REFERENTE AO JULHO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 965/2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0023826/07/2018954.00954.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA-GIO RELATIVO AO TERMPO DE COO-PERACAO (CGE/UFPB) 642110218, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018CONFORME PROCESSO 965/2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0023926/07/2018954.00954.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA-GIO RELATIVO AO TERMPO DE COO-PERACAO (CGE/UFPB) 642110218.,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO 965/2018.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024027/07/20182184.602184.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAAMENTO DA DESPE-SA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES DE REFEICOES PARA ATENDERSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 797/201869034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0024127/07/2018954.00954.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MANUTEN-CAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017 -CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 977/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0024227/07/2018954.00954.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAODOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2018, CONFORME PROCESSO 977/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0024327/07/2018190.80190.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL REFERENTE AO SERVICOPREESTADO POR FABIO DANTAS DESOUZA NO MES DE JULHO DE 2018CONFORME PROCESSO 977/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0024427/07/2018190.80190.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018CONFORME PROCESSO 977/201829979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0024530/07/20180.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE AGOSTO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024630/07/2018360.00360.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) AO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE MELO CAVALCANTI PARA FISCALIZACAO DE OBRAS CONFORME PROCESSO 986/2018.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024730/07/2018360.00360.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATROE MEIA DIARIAS) AO SERVIDOR LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHOPARA FISCALIZACAO DE OBRAS NOSMUNICIPIOS DE REMIGIO, ESPERANCA, LAGOA SECA E LAGOA NOVA,CONFORME PROCESSO 986/2018.00075326051400LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0024830/07/2018155150.10155150.10IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAGAMENTO DA PBPREV PA-TRONAL REF. RPPS DO MES DE JU-LHO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0024931/07/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMO CUSTEIO DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME PROCESSO 1005/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0025031/07/2018150.00150.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM QUADRO EM VIDRO TIPO SANDUICHE PARA USO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 848/1801128831000106CALIXTO VIDRO BOX LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025131/07/201824086.2824086.28IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAGAMENTO DA CONTRIBUI-CAO PATRONAL DO INSS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2018 RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTROLADO-RIA_GERAL DO ESTADO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0025231/07/2018900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIA CHEFE,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONALSTN SOBRE PB RURAL SUSTENTAVELCONFORME PROCESSO 1002/2018.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025331/07/2018360.00360.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) AO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE MELO CAVALCANTI,PARA FISCALIZAR E INSPECIONAR OBRAS ACOMPANHADO DOS ENGENHEIROS DAS OBRAS NA CIDADE DE TRIUNFO PB, CONFORME PROCESSO 986/2018.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025431/07/2018360.00360.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) AO SERVIDOR LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO, PARA FISCALIZARE INSPECIONAR OOBRAS NA CIDADE DE TRIUNFO-PB,ACOMPANHANDO ENGENHEIROS FISCAIS DE OBRA, CONFORME PROCESSO 986/2018.00075326051400LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0025601/08/201819219.2419219.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES JULHO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025706/08/20182410.402410.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1002/2018. FAT - 403948100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0025907/08/2018200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE EXTINTO-RES DE INCENDIO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 981/1808117133000154PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0026007/08/201828.6628.66VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1042/ 2018.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026113/08/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JULHODE 2018, CONFORME PROCESSO 1025/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026214/08/201815374.2415374.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CON- FORME PROCESSO 1026/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0026314/08/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS , SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 1027/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0026414/08/2018450.00450.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE DEDETIZACAO NOS AMBIENTES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0982/2018.13174062000161ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0026514/08/2018600.00600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 100(CEM)GARRAFOESCONTENDO 20(VINTE)LITROS DE A-GUA MINERAL PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO 1004/2018.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0026614/08/2018205.80205.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA)ESCADA COM07(SETE) DEGRAUS -EM ALUMINIO-PARA USO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1021/2018.08566739000177ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0026715/08/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0026820/08/2018162.41162.41VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1103/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0026920/08/2018580.00580.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISDispensa0027020/08/2018200.00200.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018.24226892000101DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027121/08/20181667.041667.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/MCP/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0990/2018. FAT.403976200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027221/08/20181667.041667.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/MCP/JPA EM FAVOR DE RODOL-FO SERRANO, CONFORME PROCESSO 0990/2018. FAT.403976300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo51MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADODispensa0027322/08/2018470.00470.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 29/08/2018A 26/11/2018 CONFORME PROCESSO1087/2018.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica72OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADDispensa0027422/08/2018470.00470.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO 29/08/2018 A 26/11/2018 CONFORME PROCESSO 1087/2018.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0027522/08/20181800.001800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCON- TRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO E DA 28a REUNIAO TECNICA DOCONACI EM MACAPA/AP CONFORME PROCESSO 0990/2018.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0027622/08/2018960.00960.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR, PARA PAR-TICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIO-NAL DE CONTROLE INTERNO E DA 28a REUNIAO TECNICA DO CONACI EM MACAPA/AP CONFORME PROCESSO0990/2018.00001190855429RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0027727/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA-CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018.00001796047406EMANUEL DE BARROS FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0027827/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0027927/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/201800010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0028027/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018.00010266276482GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0028127/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018.00000830799478JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0028227/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018.00009445171454JULIA GOMES BARBOSA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0028327/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0028427/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0028527/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0028627/08/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPESA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0028727/08/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D.SOUZA NO MES AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0028827/08/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0028928/08/20181017674.151017674.15IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0029128/08/201855250.0055250.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0029228/08/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029328/08/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1141/201869034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0029428/08/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018CONFORME PROCESSO 1142/2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0029529/08/2018162322.67162322.67IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG. DA PB-PREVPATRONAL REF RPPS MES DE AGOSTO DE 2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029630/08/201892.0092.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(ACUCAR) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1115/ 2018.21778760000102JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0029730/08/201819219.2419219.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO,DOMES DE AGOSTO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0029830/08/201823852.2123852.21IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAG. DA CONTRIBUI- CAO PATRONAL DO INSS DO MES DEAGOSTO DE 2018,RELATIVO PES- SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029905/09/20183932.283932.28VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1182/2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030010/09/2018160.00160.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PU- BLICAS PARA MINISTRAR PALESTRANO 1o ENCONTRO DE CONTROLE IN-TERNO DO SERTAO PARAIBANO - ECISP, NOS DIAS 11 E 12 DE SE-TEMBRO EM CAJAZEIRAS/PB CONFORME PROCESSO 1191/2018.00065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030112/09/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE AGOS-TO/2018, CONFORME PROCESSO 1147/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030212/09/201815873.9615873.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 1152/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0030312/09/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SIS-TEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES AGOSTO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 1153/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0030412/09/2018725.00725.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES AGOSTO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 1078/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030513/09/20182498.602498.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO A REPACTUACAO CONTRATUAL, CON-FORME PROCESSO 1184/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030617/09/2018900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DA REVISAO DO PRO- GRAMA DE AJUSTE FISCAO DO ES- TADO - PAF2018 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1120/2018.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030717/09/2018780.00780.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DA REVISAO DO PRO- GRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO - PAF 2018 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1120/2018.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030817/09/2018780.00780.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GESTOR DO PAF/PB NA REVISAO DO PROGRAMA DE AJUSTE FIS-CAL DO ESTADO - PAF 2018 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1120/2018.00044159838472JOSE SABINO PEREIRA FILHO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0030917/09/2018266.68266.68VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1229/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031020/09/20181401.061401.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1120/2018. FAT - 404015400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031120/09/20182802.122802.12VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE JOSE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PE-REIRA FILHO, CONFORME PROCESSO1120/2018. FAT - 404002300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031220/09/20182563.722563.72VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE ERIKA LIMA E CLAUDIA TOSCANO, CONFORME PROCESSO 1105/2018. FAT - 404015500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0031321/09/20185000.005000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE2018 DO CONACI - CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CON-FORME PROCESSO 1246/2018.08999644000147CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031425/09/2018440.00440.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO E COLOCACAO DE PELI-CULA DE REVESTIMENTO FUME EM VEICULOS OFICIAIS DE REPRESEN-TACAO MODELO DUSTER DE PLACA KON 2604-PB, FORD KA DE PLACA QNZ 9139-PB E FORD KA PLACA QOA 4982-PB, CONFORME PROCESSO1104/2018.12913364000141V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0031526/09/2018975115.51975115.51IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0031727/09/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0031827/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A SETEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1258/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0031927/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017 (CGE/SEAP)REFERENTE A SETEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1258/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0032027/09/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESSETEMBRO/2018 CONFORME PROCES-SO 1258/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0032127/09/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1258/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0032227/09/2018874.50874.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTEAO PERIODO DE RECESSO DO ESTA-GIO CONFORME PROCESSO 1167/18.00010197921400GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0032327/09/201819219.2419219.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES SETEM DE SETEMBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0032427/09/2018154460.80154460.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAG DA PBPREV PA- TRONAL REF RPPS DO MES DE SE- TEMBRO DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0032528/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1253/2018.00001796047406EMANUEL DE BARROS FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0032628/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0032728/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018.00010266276482GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0032828/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018.00000830799478JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0032928/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018.00009445171454JULIA GOMES BARBOSA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0033028/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0033128/09/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0033228/09/201854274.9854274.98IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELARIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033328/09/20182403.062403.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1257/201869034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0033428/09/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2018 CONFORME PROCESSO 1276/ 2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0033528/09/201824034.1924034.19IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAG. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0033602/10/2018349.80349.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1253/2018.00011512999440CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033711/10/20183932.283932.28VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (CONTADORIA) CONFORME PRO- CESSO 1257/2018.69034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033811/10/201815873.9615873.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1285/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0033911/10/2018460.00460.00VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMEN-TE PARA FAZER FACE AO PAGAMEN-TO DA DESPESA COM MANUTENCAO DE PISCINA EXISTENTE NO IMOVELSEDE DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO 1248/2018.26566626000153FABIANO JERONIMO BEZERRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034011/10/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR -GAO REFERENTE A PARCELA DE SE-TEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1283/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0034115/10/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SIS-TEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADE SETEMBRO/2018 CONFORME PRO-CESSO 1284/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034215/10/20181191.151191.15VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018.13344533000132BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034315/10/201888.1388.13VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018.16693935000130JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034415/10/2018152.32152.32VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018.23821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034515/10/201852.8052.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018.24658170000126ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034615/10/20181071.001071.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO) PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1301/2018.08792028000110SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034715/10/2018270.48270.48VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO) PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1301/2018.21778760000102JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0034815/10/20181560.001560.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A CONTADORA GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR 26a CA-MARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAISDA FEDERACAO-CTCONF, EM BRASI-LIA/DF CONFORME PROCESSO 1105/2018.00091746248491CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0034915/10/20181560.001560.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA ASSESSORARA CONTADORA GERAL DO ESTADO NA26a CAMARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO-CTCONF, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1105/2018.00042483808468ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0035015/10/2018725.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1078/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAODispensa0035116/10/2018611.00611.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLDADORIA CON-FORME PROCESSO 1302/2018.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAODispensa0035216/10/201895.0495.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLADORIA CON- FORME PROCESSO 1302/2018.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0035316/10/2018107.74107.74VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1339/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0035426/10/2018281.60281.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 1357/ 2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0035526/10/2018980389.60980389.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0035726/10/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0035826/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A OUTUBRO/2018 CON- FORME PROCESSO 1359/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0035926/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A OUTUBRO/2018 CON- FORME PROCESSO 1359/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0036026/10/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESOUTUBRO/2018 CONFORME PROCESSO1359/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0036126/10/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES OUTUBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1359/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036226/10/20186335.346335.34VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1360/201869034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0036330/10/20180.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0036530/10/20185725.025725.02IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0036630/10/201855808.3155808.31IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AOM MES DEOUTUBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0036730/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, COMNFORME PROCESSO 1358/2018.00011512999440CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0036830/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018.00001796047406EMANUEL DE BARROS FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0036930/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0037030/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 6421102189(CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018.00010266276482GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0037130/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 6421102018(CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018.00000830799478JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0037230/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018.00009445171454JULIA GOMES BARBOSA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0037330/10/2018153600.06153600.06VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 201806121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0037430/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0037530/10/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0037630/10/201819219.2419219.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE OUTUBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0037701/11/201824026.0524026.05VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE201829979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAODispensa0037805/11/20181250.001250.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL EMGARRAFOES DE VINTE LITROS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1372/2018.08584137000142SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0037906/11/201868.7868.78VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1399/ 2018.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038007/11/20183665.003665.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A 250 UNIDADES DE RESMAS DE PA- PEL OFICIO A4, POR MEIO DE UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 175/2017 CONFORME PROCESSO 1388/2018 PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA.10782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038113/11/201815873.9615873.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1386/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0038213/11/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SIS-TEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADE OUTUBRO/2018 CONFORME PRO-CESSO 1384/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0038313/11/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCO DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME PROCESSO 0246/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038413/11/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR- GAO REFERENTE A PARCELA DE OU-TUBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1385/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0038513/11/2018900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DA 29a REUNIAO TECNICA - RTC DO CONACI EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME PROCESSO 1371/ 2018.00056828284453LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038820/11/20181557.041557.04VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/CGR/JPA EM FAVOR DE LETA- CIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 1371/2018 FAT 404096500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0038920/11/2018205.50205.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 1391/2018.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0039020/11/2018113.50113.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 1391/2018.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0039127/11/2018966253.38966253.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0039327/11/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0039427/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1477/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0039527/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1477/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0039627/11/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESNOVEMBRO/2018 CONFORME PRO- CESSO 1477/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0039727/11/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1477/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039827/11/201815873.9615873.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1474/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0039927/11/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADE NOVEMBRO/2018 CONFORME PRO-CESSO 1475/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0040027/11/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR- GAO REFERENTE A PARCELA DE NO-VEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1476/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0040127/11/2018300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (MEIO ELETRONICO)NO PE-RIODO DE 31/12/2018 A 30/12/ 2019, CONFORME PROCESSO 1464/ 2018.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0040227/11/2018153119.49153119.49IMPORTANCI EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA PBPREV PATRO- NAL, REF. RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0040328/11/20183276.903276.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1491/201869034668000156SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0040428/11/201819219.2419219.24IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0040529/11/2018158.30158.30VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER A ES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO 1263/2018.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0040629/11/20181600.001600.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR- GAO REFERENTE A PARCELA DE DE-ZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1494/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0040729/11/20182000.002000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADEZEMBRO/2018 CONFORME PROCES-SO 1493/2018.09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0040829/11/20181879.861879.86VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE JOSE DE SOUSA DANTAS, CONFORME PRO-CESSO 1497/2018. FAT 4041243.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0040929/11/2018390.00390.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA COPEM/STN EM BRASILIA/DF CON- FORME PROCESSO 1497/2018.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra06SEGURANCA E VIGILANCIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041029/11/201815873.9615873.96VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1492/2018.09377459000183KAIROS SEGURANCA LTDA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0041129/11/201859745.8259745.82IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041229/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1469/2018.00011512999440CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041329/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018.00001796047406EMANUEL DE BARROS FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041429/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVA AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1469/2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041529/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018.00010266276482GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041629/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018.00000830799478JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041729/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVAO AO TERMO DE COOPERA CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018.00009445171454JULIA GOMES BARBOSA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041829/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0041929/11/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0042030/11/201824086.2824086.28VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM BRO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56VALE-TRANSPORTEDispensa0042205/12/2018312.40312.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 1523/ 2018.70116132000169SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0042305/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0042405/12/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA , HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0042505/12/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/ 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0042605/12/2018158479.58158479.58IMPORTANCIA EMPENHA,PARA FAZERFACE AO PAG.DA PBPREV PATRONALREF.RPPS DO 13 SALARIO DE 2018RELATIVO PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0042707/12/201895.4095.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA RELATIVAO A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0042807/12/2018450.00450.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA COPEM/STN EM BRASILIA/DF CON- FORME PROCESSO 1497/2018.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0042907/12/2018725.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1078/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0043007/12/2018725.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTEIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1078/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0043107/12/20180.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1078/2018.22136202000106JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0043207/12/2018477.00477.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0043311/12/201821015.5321015.53IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13.SALARIO DO FUNDOCAPITALIZADO.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0043414/12/201823696.3923696.39IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAG. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REF. AO 13 SALARIO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0043514/12/2018240.92240.92VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1560/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0043620/12/20181170.001170.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DE PRE-NEGOCIACAO ENEGOCIACAO DAS MINUTAS CONTRA-TUAIS DO PROJETO DE APRIMORA- MENTO DO MODELO DE ATENCAO NA REDE DE SAUDE EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1528/2018.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTEPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0043720/12/2018780.00780.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO 02(DUAS)DIARI-AS AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DE PRE-NEGOCIACAO ENEGOCIACAO DAS MINUTAS CONTRA-TUAIS DO PROJETO DE APRIMORA- MENTO DE MODELO DE MODERNIZA- CAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA EFICIENCIA DA GESTAO HIDRI CA E DA PRESTACAO DO SERVICOS00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0043821/12/201819219.240.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE DEZEMBRO/2018.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0043926/12/20180.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0044126/12/2018973100.87973100.87IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILDispensa0044226/12/201831.7131.71IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO /2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0044326/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A DEZEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1495/2018.00000997017406FABIO DANTAS DE SOUZA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física45OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICADispensa0044426/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A DEZEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1495/2018.00070010416455LUANA AMARO DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0044526/12/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDEZEMBRO/2018 CONFORME PRO- CESSO 1495/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0044626/12/2018190.80190.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1495/2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0045226/12/201859420.8159420.81IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0045326/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1566/2018.00011512999440CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0045426/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1566/2018.00001796047406EMANUEL DE BARROS FERREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0045526/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1566/2018.00010537994467ERIKA MELINE SOUSA E SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0045626/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1566/2018.00010266276482GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0045726/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1566/2018.00000830799478JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0045826/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1566/2018.00009445171454JULIA GOMES BARBOSA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0045926/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1566/2018.00010834925435LARISSA MORAIS DA SILVA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoControle ExternoGESTAO DINAMICA E EFICIENTECONTADORIA E TRANSPARÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSDispensa0046026/12/2018954.00954.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1566/2018.00010515766445MATHEUS CORREIA BATISTA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0046131/12/201823655.050.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM- BRO DE 2018.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0046231/12/2018153194.23153194.23VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FA- ZER FACE AP PAG.DA PBPREV PA- TRONAL, REF. RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVO PESSO AL DE CONTROLADORIA GERAL.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA

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Última atualização: 10/06/2024