de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 29/01/2018 | 352404.73 | 352404.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO 2018 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 29/01/2018 | 52001.40 | 52001.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVOAO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 29/01/2018 | 152313.24 | 152313.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJANEIRO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 29/01/2018 | 23553.58 | 23553.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00007 | 29/01/2018 | 918096.26 | 918096.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00008 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00009 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00010 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018. | 00009046222403 | GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00011 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00012 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00013 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00014 | 29/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME PRO- CESSO 0188/2018. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 29/01/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0194/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES JANEIRO 2018,CONFORME PROCESSO 0195/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 30/01/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES JANEIRO 2018,CONFORME PROCESSO 0195/2018. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00018 | 30/01/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE JANEIRO 2018 CONFORME PRO- CESSO 0195/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00019 | 30/01/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S. OLIVEIRA NO MES JANEIRO 2018, CON- FORME PROCESSO 0195/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00020 | 30/01/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP)REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018,CONFORME PROCESSO 0200/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/01/2018 | 7862.85 | 7862.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE JANEIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00022 | 31/01/2018 | 213.07 | 213.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0113/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 09/02/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 300(TREZENTOS)BOTIJOES CONTEN-CO 20(VINTE) LITROS CADA, DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0224/2018. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00024 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2018CONFORME PROCESSO 0246/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 09/02/2018 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0245/2018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/02/2018A 09/05/2018 CONFORME PROCESSO0253/2018. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00027 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/02/2018 A 09/05/2018 CONFORME PROCESSO 0253/2018. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 15/02/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE JANEIRO 2018, CONFORME PROCESSO 0244/ 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00029 | 16/02/2018 | 149.64 | 149.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0255/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 23/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES FEVEREIR 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00031 | 26/02/2018 | 1056864.84 | 1056864.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00033 | 26/02/2018 | 50376.40 | 50376.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00034 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0308/2018. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00035 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00036 | 27/02/2018 | 286.20 | 286.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0308/2018. | 00009046222403 | GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00037 | 27/02/2018 | 604.20 | 604.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00038 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 030/2018. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00039 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00040 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0308/2018. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 27/02/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0317/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 27/02/2018 | 148273.53 | 148273.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA,EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0319/ 2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 27/02/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES FEVEREIREO DE2018 CONFORME PROCESSO 0319/ 2018. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00045 | 27/02/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SEVICO PRESTADO POR FABIO D. SOUZA NO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO 0319/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00046 | 27/02/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S.OLIVEIRA NO MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0319/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 28/02/2018 | 23553.58 | 23553.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 28/02/2018 | 23100.06 | 23100.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00049 | 05/03/2018 | 556.50 | 556.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON- FORME PROCESSO 0249/2018. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 07/03/2018 | 2986.66 | 2986.66 | VALOR REFERNTE A A DIANTAMENTONA FOLHA DE FEVEREIRO.2018 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 08/03/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO 0320/ 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0321/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00053 | 08/03/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS ,SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018CONFORME PROCECESSO 0322/2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00054 | 12/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0355/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00055 | 12/03/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP)REFERENTE AO MES MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0363/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00056 | 12/03/2018 | 114.58 | 114.58 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMEN-TE PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CARTORAIS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0126/2018. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00057 | 12/03/2018 | 51.04 | 51.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO . | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00058 | 19/03/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTA-DO NA REUNIAO PREVIA DOS GRU- POS DE TRABALHO NA 55a REUNIAOORDINARIA DO GEFIN EM MACEIO/ AL CONFORME PROCESSO 344/2018. | 00001207420395 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA COSTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 20/03/2018 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0321/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00060 | 20/03/2018 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA 55a REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN,EM MACEIO/AL CONFORME PROCESSO 0343/2018. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00061 | 27/03/2018 | 1070009.34 | 1070009.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00063 | 27/03/2018 | 58501.40 | 58501.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00064 | 27/03/2018 | 2442.60 | 2442.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO, RELATIVA AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00065 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00066 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00067 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2018(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00068 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0427/2018. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00069 | 27/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2004(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFOREM PRO- CESSO 0427/2018. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/03/2018 | 144574.80 | 144574.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA E PBPREV PATRONAL, REF. RPPS DO MES DE MARCO DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 27/03/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 414/ 2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 28/03/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/03/2018 | 33039.40 | 33039.40 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAGA. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO MES DE MARCO DE 2018, RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMAMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018. | 00005919504480 | RAFAELA MAURA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00076 | 28/03/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D.SOUZA NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00077 | 28/03/2018 | 38.16 | 38.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S. OLI- VEIRA NO MES DE MARCO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0411/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00078 | 28/03/2018 | 159.00 | 159.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR RAFAELA MAURA RODRI- GUES NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 28/03/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/03/2018 | 6542.60 | 6542.60 | valor referente a adiantamentona folha de pessoal no mes de marco.2018 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/04/2018 | 20504.87 | 20504.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE MARCO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 05/04/2018 | 795.00 | 795.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0411/ 2018. | 00005919504480 | RAFAELA MAURA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00083 | 05/04/2018 | 471.00 | 471.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCOFFEE BREAK PARA 30(TRINTA) PESSOAS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DOS SEMINARIOS DE PLANE-JAMENTO ESTRATEGICO DESTA CGECONFORME PROCESSO 0382/2018. | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00084 | 05/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE REGULAGEM DE UMA PORTA DE VIDRO DE CORRER, INS-TALADA NESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0252/2018. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00085 | 06/04/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018, CONFORME PROCESSO 0482/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 09/04/2018 | 2063.80 | 2063.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HIGIENE/DESCARTAVEIS)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0442/2018. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 09/04/2018 | 202.50 | 202.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL ETILICO USO DOMESTICO) PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0442/2018. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 09/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 09/04/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MARCO 2018, CONFORME PROCESSO 0436/ 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 09/04/2018 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CON- FORME PROCESSO 0437/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00091 | 09/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0439/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00092 | 10/04/2018 | 262.90 | 262.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0331/2018. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00093 | 10/04/2018 | 520.40 | 520.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO CONFORME PROCESSO 0331/ 2018. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00094 | 10/04/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR DA 26a REUNIAO TEC-NICA - RTC DO CONACI EM RECIFE/PE CONFORME PROCESSO 0416/18. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00095 | 10/04/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SERVIDOR PARA PARTICI- PAR DA 26a REUNIAO TECNICA - RTC DO CONACI EM RECIFE/PE CONFORME PROCESSO 0416/2018. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00096 | 10/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO CONDUTOR DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO CHEFE DE JOAO PESSOA A RECIFE/PE CONFORME PROCESSO 0416/2018 | 00040865940487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00097 | 10/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO CONDUTOR DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO CHEFE DE RECIFE/PE A JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 0416/2018. | 00040865940487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00098 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMINSCRICAO DE SERVIDORES NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDA-DE APLICADA AO SETOR PUBLICO -SINCASP 2018 A REALIZAR-SE DE 11 A 13/04/2018 CONFORME PRO-CESSO 0500/2018. PARTICIPANTES - CLAUDIA MAR- QUES SOUSA TOSCANO/DANIELLE RO | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00099 | 11/04/2018 | 268.80 | 268.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0456/2018. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00100 | 11/04/2018 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0456/2018. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00102 | 11/04/2018 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO SINCASP 2018 A REALIZAR-SE DE 11 A 13/04/2018 CONFORME PROCESSO 0500/2018.PARTICIPANTES- CLAUDIA MARQUES S SOUSA TOSCANO/PRISCILA SILVA MAXIMO/SAMAY LOPES NO | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00104 | 12/04/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00105 | 13/04/2018 | 2233.62 | 2233.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/REC/MCZ/REC/JPA EM FAVOR DE GILMAR SANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0343/2018. FAT - 4037789 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00106 | 13/04/2018 | 2123.62 | 2123.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/REC/MCZ/REC/JPA EM FAVOR DE PAULO COSTA CONFORME PROCESSO 0344/2018. FAT - 4037636 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00107 | 16/04/2018 | 84.17 | 84.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADOIRA CONFORME PROCESSO 0530/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 24/04/2018 | 4464.00 | 4464.00 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMEN-TE PARA FAZER FACE AO PAGAMEN-TO DAS DESPESAS COM ASSINATU- RAS E PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0127/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00109 | 25/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PRO- CESSI 0597/2018. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00110 | 25/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0597/2018. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00111 | 25/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0597/2018. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00112 | 25/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0597/2018. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00113 | 25/04/2018 | 930132.40 | 930132.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00115 | 25/04/2018 | 52813.90 | 52813.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00116 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0597/2018. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 26/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018. | 00005919504480 | RAFAELA MAURA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00119 | 26/04/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 26/04/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-DO POR RAFAELA M. RODRIGUES NOMES DE ABRIL DE 2018, CONFORMEPROCESSO 0610/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 26/04/2018 | 140954.67 | 140954.67 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE AO PAG.DA PBPREV PATRONALREF.RPPS DO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 26/04/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0611/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00123 | 27/04/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017 - CGE/SEAPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0610/2018. | 00005919504480 | RAFAELA MAURA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 27/04/2018 | 19219.24 | 19219.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE ABRIL/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 30/04/2018 | 23553.58 | 23553.58 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAG. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO MES DE ABRILDE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVODESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00126 | 02/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A CONTADORA GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 25a REU-NIAO DA CAMARA TECNICA DE NOR-MAS CONTABEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO CTCONF, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0441/2018. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00127 | 02/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A SERVIDORA PARA ASSESSO-RAR A CONTADORA GERAL DO ESTA-DO NA 25a REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DEDEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO CTCONF, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0441/2018. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA MARQUES CABRAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00128 | 03/05/2018 | 45.85 | 45.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 626/18. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00129 | 07/05/2018 | 104.87 | 104.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0355/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00130 | 08/05/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018CONFORME PROCESSO 0674/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00131 | 08/05/2018 | 105.92 | 105.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0676/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00132 | 08/05/2018 | 794.89 | 794.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0577/2018. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00133 | 08/05/2018 | 271.00 | 271.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0577/2018. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00134 | 11/05/2018 | 2312.40 | 2312.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0577/2018. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | SERVICOS DE GAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 11/05/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE ABRIL 2018, CONFORME PROCESSO 0648/ 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 11/05/2018 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CON- FORME PROCESSO 0649/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00137 | 11/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0650/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00138 | 11/05/2018 | 285.30 | 285.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0509/18. | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00139 | 11/05/2018 | 307.50 | 307.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0509/18. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00140 | 11/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(QUADRO BRANCO/PINCEL/APAGA-DOR DE QUADRO BRANCO) PARA A- TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0289/2018. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00141 | 11/05/2018 | 277.42 | 277.42 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/05/2018A 04/08/2018 CONFORME PROCESSO0253/2018. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00142 | 11/05/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/05/2018 A 04/08/2018 CONFORME PROCESSO 0253/2018. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00143 | 11/05/2018 | 335.00 | 335.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MOUSES/TECLADOS/KIT MOUSE ETECLADO)PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFOREM PROCES-SO 0588/2018. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 14/05/2018 | 1561.84 | 1561.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE DANIE-LLE CABRAL E CLAUDIA TOSCANO, CONFORME PROCESSO 0441/2018. FAT - 4038224 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00145 | 14/05/2018 | 556.50 | 556.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0531/2018. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00146 | 14/05/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GESTOR DO PAF/CGE/PB PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DONOVO PROGRAMA DE REESTRUTURA- CAO E DE AJUSTE FISCAL, EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO 0575/2018. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00147 | 14/05/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GESTOR DO PAF/CGE/PB NO WORKSHOP DO NOVO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E DE AJUSTE FISCAL, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0575/2018. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00148 | 14/05/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 22/05/2018 | 1743.64 | 1743.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE JOSE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PE-REIRA FILHO, CONFORME PROCESSO0575/2018. FAT - 4038414 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 22/05/2018 | 1082.94 | 1082.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/REC/BEL/MCP/BEL/REC/JPA EMFAVOR DE MARCIO LACET, CONFOR-ME PROCESSO 0415/2018. FAT - 4038415 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 23/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00152 | 23/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00153 | 25/05/2018 | 972241.78 | 972241.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00155 | 25/05/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00156 | 25/05/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CCE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00157 | 25/05/2018 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AOS MESES ABRIL(VINTE DIAS) E MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0729/ 2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00158 | 25/05/2018 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)RERERENTE AOS MESES ABRIL(VINTE DIAS) E MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0792/ 2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00159 | 25/05/2018 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AOS MESES ABRIL(VINTE DIAS) E MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0729/ 2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00160 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00161 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00162 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00163 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PRO- CESSO 0729/2018. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00164 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/ 2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00165 | 25/05/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017 - CGE/SEAPREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/2018. | 00005919504480 | RAFAELA MAURA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00166 | 25/05/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00167 | 25/05/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR RAFAELA M. RODRIGUES NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0732/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 28/05/2018 | 19859.00 | 19859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES MAIO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00170 | 29/05/2018 | 56659.90 | 56659.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00171 | 29/05/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018CONFORME PROCESSO 0758/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 29/05/2018 | 144481.69 | 144481.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 29/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA REPRESENTAR O GESTOR DO PAF/CGE/PB NO XI FORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE A REALIZAR-SE EM MACAPA/AP, CONFORME PROCESSO 0415/2018. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 29/05/2018 | 4850.00 | 4850.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2018 CONFORME DEMONSTRATIVO SEAD E EXTRATO BANCARIO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 29/05/2018 | 23851.64 | 23851.64 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE PAG. DA CONTRIBUICAO PA-TRONAL DO INSS DO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVODESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00176 | 01/06/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REGULAMENTO DE A- QUISICOES PARA MUTUARIOS DE O-PERACOES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS CON-FORME PROCESSO. | 00001062236408 | TATIANA SILVA ROLLO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 04/06/2018 | 1059.85 | 1059.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/FOR/REC EM FAVOR DE TATIA-NA ROLLO, CONFORME PROCESSO 0747/2018. FAT - 4038703. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 04/06/2018 | 1074.70 | 1074.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/CNF/GRU/JPA EM FAVOR DE LETACIO GUEDES JUNIOR, CON-FORME PROCESSO 0690/2018. FAT - 4038723 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 04/06/2018 | 1074.70 | 1074.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPS/BSB/CNF/GRU/JPA EM FAVOR DE GILMAR SANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0690/2018. FAT - 4038722 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 06/06/2018 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA 27a REUNIAO TEC-NICA - RTC DO CONACI, A REALI-ZAR-SE EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO 0690/2018. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 06/06/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DA 27a REUNIAO TECNICA - RTC DO CONACI, A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORMEPROCESSO 0690/2018. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 06/06/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MAIO 2018, CONFORME PROCESSO 0760/ 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 06/06/2018 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0761/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00185 | 06/06/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0762/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00186 | 06/06/2018 | 159.00 | 159.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0671/2018. | 00009046222403 | GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00187 | 06/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0699/2018. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00188 | 06/06/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 06/06/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0781/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00190 | 06/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE APARELHO ACCESS POINT PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA CONTRLADORIA CON- FORME PROCESSO 0615/2018. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00191 | 06/06/2018 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE LOUSA(QUADRO BRANCO MEDINDO 100X80CM) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PRO- CESSO 0289/2018. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 06/06/2018 | 14.00 | 14.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTA CONTRO-LADORIA, CONFORME PROCESSO 0289/2018. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00194 | 13/06/2018 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO BANCOMUNDIAL-CONACI EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0742/2018. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00195 | 13/06/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO DO BANCO MUNDI-AL - CONACI EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0742/2018. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00196 | 20/06/2018 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PERSONALIZA-DOS(ENCADERNACAO EM CAPA DURA DOS VOLUMES DO BALANCO GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017) CONFORME PROCESSO 0660/2018. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 20/06/2018 | 773.50 | 773.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0742/2018. FAT - 4038804 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 20/06/2018 | 773.50 | 773.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE LETACIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 0742/2018. FAT - 4038803 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00199 | 20/06/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES MAIO DE 2018 CONFORME PROCESSO 0276/2018. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00200 | 26/06/2018 | 1014699.45 | 1014699.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00201 | 26/06/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00202 | 26/06/2018 | 56441.66 | 56441.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00203 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00204 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00205 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00206 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00207 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00208 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFOREM PRO-CESSO 0860/2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00209 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRO-CESSO 0860/2018. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/ 2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 26/06/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/ 2018. | 00005919504480 | RAFAELA MAURA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00212 | 26/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00213 | 26/06/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR RAFAELA M. RODRIGUES NO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0869/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 26/06/2018 | 153238.86 | 153238.86 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL, REF.RPPS DO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVO PESSOALDESTA CONTRONADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 27/06/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA AATENDER SERVIDO-RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0870/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00216 | 27/06/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO DE BANNER EM LONA (1,00 X 0,80)cm E IMPRESSAO DEBANNER EM FOTOGLOSS, LAMINADO NO FORMATO (1,00 X 0,80)cm CONFORME PROCESSO 0727/2018. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00217 | 27/06/2018 | 504.00 | 504.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO DE IDENTIDADES FUN- CIONAIS PARA USO DOS AUDITORESDE CONTAS PUBLICAS CONFORME PROCESSO 0586/2018. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 28/06/2018 | 19219.24 | 19219.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES JUNHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 28/06/2018 | 24310.99 | 24310.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00220 | 04/07/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JULHO 2018, CONFORME PROCESSO 0876/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 05/07/2018 | 700.00 | 700.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEJUNHO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 11/07/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2018, CONFORME PROCESSO 0891/ 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 11/07/2018 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO 0890/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00224 | 11/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCO DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0892/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00225 | 11/07/2018 | 479.90 | 479.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO E AGUA PROFISSIONAL POTENCIA 1600W-20 LITROS, PARA ATEN- DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO 0896/2018. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00226 | 11/07/2018 | 874.50 | 874.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0882/2018. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00227 | 11/07/2018 | 874.50 | 874.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0883/2018. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00228 | 11/07/2018 | 556.50 | 556.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0884/2018. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 11/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO RERERENTE AO MES JUNHO DE 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00230 | 11/07/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018, CON- FORME PROCESSO 0275/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00231 | 19/07/2018 | 19.88 | 19.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORMEPROCESSO935/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00232 | 26/07/2018 | 1003156.85 | 1003156.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00233 | 26/07/2018 | 607238.20 | 607238.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JULHO DE 2018 DESTACONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS.VANTAGENS FIXAS E PESSSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00234 | 26/07/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00235 | 26/07/2018 | 48533.33 | 48533.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00236 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA-GIARIO RELATIVO TERMO DE COOPERACAO (CGE/UFPB) 642110218, REFERENTE JULHO DE 2018,PROCESSO965/2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00237 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO ESTA-GIO RELATIVO AO TERMPO DE COOPERACAO (CGE/UFPB) 642110218,REFERENTE AO JULHO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 965/2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00238 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA-GIO RELATIVO AO TERMPO DE COO-PERACAO (CGE/UFPB) 642110218, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018CONFORME PROCESSO 965/2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00239 | 26/07/2018 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA-GIO RELATIVO AO TERMPO DE COO-PERACAO (CGE/UFPB) 642110218.,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO 965/2018. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 27/07/2018 | 2184.60 | 2184.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAAMENTO DA DESPE-SA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES DE REFEICOES PARA ATENDERSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 797/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00241 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MANUTEN-CAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/2017 -CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 977/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00242 | 27/07/2018 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E MANUTENCAODOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2018, CONFORME PROCESSO 977/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00243 | 27/07/2018 | 190.80 | 190.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL REFERENTE AO SERVICOPREESTADO POR FABIO DANTAS DESOUZA NO MES DE JULHO DE 2018CONFORME PROCESSO 977/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00244 | 27/07/2018 | 190.80 | 190.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018CONFORME PROCESSO 977/2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 30/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 30/07/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) AO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE MELO CAVALCANTI PARA FISCALIZACAO DE OBRAS CONFORME PROCESSO 986/2018. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 30/07/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATROE MEIA DIARIAS) AO SERVIDOR LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHOPARA FISCALIZACAO DE OBRAS NOSMUNICIPIOS DE REMIGIO, ESPERANCA, LAGOA SECA E LAGOA NOVA,CONFORME PROCESSO 986/2018. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/07/2018 | 155150.10 | 155150.10 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAGAMENTO DA PBPREV PA-TRONAL REF. RPPS DO MES DE JU-LHO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00249 | 31/07/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMO CUSTEIO DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME PROCESSO 1005/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 31/07/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM QUADRO EM VIDRO TIPO SANDUICHE PARA USO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 848/18 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 31/07/2018 | 24086.28 | 24086.28 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAGAMENTO DA CONTRIBUI-CAO PATRONAL DO INSS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2018 RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTROLADO-RIA_GERAL DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00252 | 31/07/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIA CHEFE,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONALSTN SOBRE PB RURAL SUSTENTAVELCONFORME PROCESSO 1002/2018. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 31/07/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) AO SERVIDOR JOSE ROBERTO DE MELO CAVALCANTI,PARA FISCALIZAR E INSPECIONAR OBRAS ACOMPANHADO DOS ENGENHEIROS DAS OBRAS NA CIDADE DE TRIUNFO PB, CONFORME PROCESSO 986/2018. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 31/07/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) AO SERVIDOR LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO, PARA FISCALIZARE INSPECIONAR OOBRAS NA CIDADE DE TRIUNFO-PB,ACOMPANHANDO ENGENHEIROS FISCAIS DE OBRA, CONFORME PROCESSO 986/2018. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 01/08/2018 | 19219.24 | 19219.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES JULHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 06/08/2018 | 2410.40 | 2410.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1002/2018. FAT - 4039481 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00259 | 07/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE EXTINTO-RES DE INCENDIO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 981/18 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00260 | 07/08/2018 | 28.66 | 28.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1042/ 2018. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 13/08/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JULHODE 2018, CONFORME PROCESSO 1025/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 14/08/2018 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CON- FORME PROCESSO 1026/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00263 | 14/08/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS , SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 1027/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00264 | 14/08/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE DEDETIZACAO NOS AMBIENTES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0982/2018. | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 14/08/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 100(CEM)GARRAFOESCONTENDO 20(VINTE)LITROS DE A-GUA MINERAL PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO 1004/2018. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00266 | 14/08/2018 | 205.80 | 205.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA)ESCADA COM07(SETE) DEGRAUS -EM ALUMINIO-PARA USO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1021/2018. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00267 | 15/08/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0869/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00268 | 20/08/2018 | 162.41 | 162.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1103/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00269 | 20/08/2018 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 0275/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 20/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DE PISCINA EXISTEN-TE NO IMOVEL SEDE DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018CONFORME PROCESSO 0276/2018. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 21/08/2018 | 1667.04 | 1667.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/MCP/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0990/2018. FAT.4039762 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 21/08/2018 | 1667.04 | 1667.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/MCP/JPA EM FAVOR DE RODOL-FO SERRANO, CONFORME PROCESSO 0990/2018. FAT.4039763 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00273 | 22/08/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 29/08/2018A 26/11/2018 CONFORME PROCESSO1087/2018. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00274 | 22/08/2018 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO 29/08/2018 A 26/11/2018 CONFORME PROCESSO 1087/2018. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00275 | 22/08/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCON- TRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO E DA 28a REUNIAO TECNICA DOCONACI EM MACAPA/AP CONFORME PROCESSO 0990/2018. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00276 | 22/08/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR, PARA PAR-TICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIO-NAL DE CONTROLE INTERNO E DA 28a REUNIAO TECNICA DO CONACI EM MACAPA/AP CONFORME PROCESSO0990/2018. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00277 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA-CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018. | 00001796047406 | EMANUEL DE BARROS FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00278 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00279 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018 | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00280 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018. | 00010266276482 | GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00281 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018. | 00000830799478 | JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00282 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018. | 00009445171454 | JULIA GOMES BARBOSA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00283 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00284 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORMEPROCESSO 1114/2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 27/08/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPESA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00287 | 27/08/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D.SOUZA NO MES AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00288 | 27/08/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 1113/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00289 | 28/08/2018 | 1017674.15 | 1017674.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00291 | 28/08/2018 | 55250.00 | 55250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00292 | 28/08/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 28/08/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1141/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00294 | 28/08/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018CONFORME PROCESSO 1142/2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 29/08/2018 | 162322.67 | 162322.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG. DA PB-PREVPATRONAL REF RPPS MES DE AGOSTO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 30/08/2018 | 92.00 | 92.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(ACUCAR) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1115/ 2018. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 30/08/2018 | 19219.24 | 19219.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO,DOMES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 30/08/2018 | 23852.21 | 23852.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAG. DA CONTRIBUI- CAO PATRONAL DO INSS DO MES DEAGOSTO DE 2018,RELATIVO PES- SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 05/09/2018 | 3932.28 | 3932.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1182/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 10/09/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PU- BLICAS PARA MINISTRAR PALESTRANO 1o ENCONTRO DE CONTROLE IN-TERNO DO SERTAO PARAIBANO - ECISP, NOS DIAS 11 E 12 DE SE-TEMBRO EM CAJAZEIRAS/PB CONFORME PROCESSO 1191/2018. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 12/09/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE AGOS-TO/2018, CONFORME PROCESSO 1147/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 12/09/2018 | 15873.96 | 15873.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 1152/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00303 | 12/09/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SIS-TEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES AGOSTO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 1153/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00304 | 12/09/2018 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES AGOSTO/2018, CONFOR-ME PROCESSO 1078/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 13/09/2018 | 2498.60 | 2498.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO A REPACTUACAO CONTRATUAL, CON-FORME PROCESSO 1184/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00306 | 17/09/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DA REVISAO DO PRO- GRAMA DE AJUSTE FISCAO DO ES- TADO - PAF2018 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1120/2018. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 17/09/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DA REVISAO DO PRO- GRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO - PAF 2018 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1120/2018. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00308 | 17/09/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GESTOR DO PAF/PB NA REVISAO DO PROGRAMA DE AJUSTE FIS-CAL DO ESTADO - PAF 2018 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1120/2018. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00309 | 17/09/2018 | 266.68 | 266.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1229/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 20/09/2018 | 1401.06 | 1401.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1120/2018. FAT - 4040154 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 20/09/2018 | 2802.12 | 2802.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE JOSE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PE-REIRA FILHO, CONFORME PROCESSO1120/2018. FAT - 4040023 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 20/09/2018 | 2563.72 | 2563.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE ERIKA LIMA E CLAUDIA TOSCANO, CONFORME PROCESSO 1105/2018. FAT - 4040155 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00313 | 21/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE2018 DO CONACI - CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO CON-FORME PROCESSO 1246/2018. | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 25/09/2018 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO E COLOCACAO DE PELI-CULA DE REVESTIMENTO FUME EM VEICULOS OFICIAIS DE REPRESEN-TACAO MODELO DUSTER DE PLACA KON 2604-PB, FORD KA DE PLACA QNZ 9139-PB E FORD KA PLACA QOA 4982-PB, CONFORME PROCESSO1104/2018. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00315 | 26/09/2018 | 975115.51 | 975115.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00317 | 27/09/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A SETEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1258/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 27/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017 (CGE/SEAP)REFERENTE A SETEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1258/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00320 | 27/09/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESSETEMBRO/2018 CONFORME PROCES-SO 1258/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00321 | 27/09/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1258/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00322 | 27/09/2018 | 874.50 | 874.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTEAO PERIODO DE RECESSO DO ESTA-GIO CONFORME PROCESSO 1167/18. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 27/09/2018 | 19219.24 | 19219.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES SETEM DE SETEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 27/09/2018 | 154460.80 | 154460.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAG DA PBPREV PA- TRONAL REF RPPS DO MES DE SE- TEMBRO DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00325 | 28/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00001796047406 | EMANUEL DE BARROS FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00326 | 28/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00327 | 28/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00010266276482 | GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00328 | 28/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00000830799478 | JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00329 | 28/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00009445171454 | JULIA GOMES BARBOSA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00330 | 28/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00331 | 28/09/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00332 | 28/09/2018 | 54274.98 | 54274.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELARIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 28/09/2018 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1257/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00334 | 28/09/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2018 CONFORME PROCESSO 1276/ 2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 28/09/2018 | 24034.19 | 24034.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAG. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00336 | 02/10/2018 | 349.80 | 349.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218 (CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1253/2018. | 00011512999440 | CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 11/10/2018 | 3932.28 | 3932.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (CONTADORIA) CONFORME PRO- CESSO 1257/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 11/10/2018 | 15873.96 | 15873.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1285/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00339 | 11/10/2018 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMEN-TE PARA FAZER FACE AO PAGAMEN-TO DA DESPESA COM MANUTENCAO DE PISCINA EXISTENTE NO IMOVELSEDE DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO 1248/2018. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 11/10/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR -GAO REFERENTE A PARCELA DE SE-TEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1283/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00341 | 15/10/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SIS-TEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADE SETEMBRO/2018 CONFORME PRO-CESSO 1284/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/10/2018 | 1191.15 | 1191.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018. | 13344533000132 | BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 15/10/2018 | 88.13 | 88.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 15/10/2018 | 152.32 | 152.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 15/10/2018 | 52.80 | 52.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTA-VEIS) PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1303/2018. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 15/10/2018 | 1071.00 | 1071.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO) PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1301/2018. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 15/10/2018 | 270.48 | 270.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO) PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1301/2018. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00348 | 15/10/2018 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A CONTADORA GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR 26a CA-MARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAISDA FEDERACAO-CTCONF, EM BRASI-LIA/DF CONFORME PROCESSO 1105/2018. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00349 | 15/10/2018 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA ASSESSORARA CONTADORA GERAL DO ESTADO NA26a CAMARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO-CTCONF, EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1105/2018. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00350 | 15/10/2018 | 725.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1078/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00351 | 16/10/2018 | 611.00 | 611.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLDADORIA CON-FORME PROCESSO 1302/2018. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00352 | 16/10/2018 | 95.04 | 95.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLADORIA CON- FORME PROCESSO 1302/2018. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00353 | 16/10/2018 | 107.74 | 107.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1339/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00354 | 26/10/2018 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 1357/ 2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00355 | 26/10/2018 | 980389.60 | 980389.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00357 | 26/10/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A OUTUBRO/2018 CON- FORME PROCESSO 1359/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00359 | 26/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A OUTUBRO/2018 CON- FORME PROCESSO 1359/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00360 | 26/10/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESOUTUBRO/2018 CONFORME PROCESSO1359/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00361 | 26/10/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES OUTUBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1359/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 26/10/2018 | 6335.34 | 6335.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1360/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00363 | 30/10/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00365 | 30/10/2018 | 5725.02 | 5725.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00366 | 30/10/2018 | 55808.31 | 55808.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AOM MES DEOUTUBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00367 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, COMNFORME PROCESSO 1358/2018. | 00011512999440 | CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00368 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018. | 00001796047406 | EMANUEL DE BARROS FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00369 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00370 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 6421102189(CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018. | 00010266276482 | GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00371 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 6421102018(CGE/UFPB) REFE-RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018. | 00000830799478 | JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00372 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018. | 00009445171454 | JULIA GOMES BARBOSA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 30/10/2018 | 153600.06 | 153600.06 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00374 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00375 | 30/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1358/2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 30/10/2018 | 19219.24 | 19219.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE OUTUBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 01/11/2018 | 24026.05 | 24026.05 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00378 | 05/11/2018 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL EMGARRAFOES DE VINTE LITROS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1372/2018. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00379 | 06/11/2018 | 68.78 | 68.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1399/ 2018. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 07/11/2018 | 3665.00 | 3665.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A 250 UNIDADES DE RESMAS DE PA- PEL OFICIO A4, POR MEIO DE UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 175/2017 CONFORME PROCESSO 1388/2018 PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA. | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 13/11/2018 | 15873.96 | 15873.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1386/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00382 | 13/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SIS-TEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADE OUTUBRO/2018 CONFORME PRO-CESSO 1384/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00383 | 13/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCO DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME PROCESSO 0246/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 13/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR- GAO REFERENTE A PARCELA DE OU-TUBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1385/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00385 | 13/11/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DA 29a REUNIAO TECNICA - RTC DO CONACI EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME PROCESSO 1371/ 2018. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 20/11/2018 | 1557.04 | 1557.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/CGR/JPA EM FAVOR DE LETA- CIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 1371/2018 FAT 4040965 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00389 | 20/11/2018 | 205.50 | 205.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 1391/2018. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00390 | 20/11/2018 | 113.50 | 113.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 1391/2018. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00391 | 27/11/2018 | 966253.38 | 966253.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00393 | 27/11/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00394 | 27/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1477/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 27/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1477/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00396 | 27/11/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESNOVEMBRO/2018 CONFORME PRO- CESSO 1477/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00397 | 27/11/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1477/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 27/11/2018 | 15873.96 | 15873.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1474/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00399 | 27/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADE NOVEMBRO/2018 CONFORME PRO-CESSO 1475/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 27/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR- GAO REFERENTE A PARCELA DE NO-VEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1476/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 27/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (MEIO ELETRONICO)NO PE-RIODO DE 31/12/2018 A 30/12/ 2019, CONFORME PROCESSO 1464/ 2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 27/11/2018 | 153119.49 | 153119.49 | IMPORTANCI EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA PBPREV PATRO- NAL, REF. RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 28/11/2018 | 3276.90 | 3276.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORESDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1491/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 28/11/2018 | 19219.24 | 19219.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE NOVEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 29/11/2018 | 158.30 | 158.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER A ES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO 1263/2018. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 29/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR- GAO REFERENTE A PARCELA DE DE-ZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1494/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00407 | 29/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER REFERENTE A PARCELADEZEMBRO/2018 CONFORME PROCES-SO 1493/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 29/11/2018 | 1879.86 | 1879.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE JOSE DE SOUSA DANTAS, CONFORME PRO-CESSO 1497/2018. FAT 4041243. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00409 | 29/11/2018 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA COPEM/STN EM BRASILIA/DF CON- FORME PROCESSO 1497/2018. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 29/11/2018 | 15873.96 | 15873.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1492/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00411 | 29/11/2018 | 59745.82 | 59745.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO TRANSPORTE,RELATIVO AOPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00412 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00011512999440 | CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00413 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00001796047406 | EMANUEL DE BARROS FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00414 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVA AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00415 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00010266276482 | GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00416 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00000830799478 | JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00417 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVAO AO TERMO DE COOPERA CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00009445171454 | JULIA GOMES BARBOSA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00418 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00419 | 29/11/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1469/2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 30/11/2018 | 24086.28 | 24086.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00422 | 05/12/2018 | 312.40 | 312.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 1523/ 2018. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 05/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA , HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00425 | 05/12/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/ 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 05/12/2018 | 158479.58 | 158479.58 | IMPORTANCIA EMPENHA,PARA FAZERFACE AO PAG.DA PBPREV PATRONALREF.RPPS DO 13 SALARIO DE 2018RELATIVO PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00427 | 07/12/2018 | 95.40 | 95.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA RELATIVAO A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00428 | 07/12/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA COPEM/STN EM BRASILIA/DF CON- FORME PROCESSO 1497/2018. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00429 | 07/12/2018 | 725.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1078/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00430 | 07/12/2018 | 725.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTEIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1078/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00431 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2018, CON- FORME PROCESSO 1078/2018. | 22136202000106 | JR REFRIGERACAO- JOSE ALVES DE ARAUJO JR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00432 | 07/12/2018 | 477.00 | 477.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A GRATIFICACAO NATA-LINA 2018, CONFORME PROCESSO 1496/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 11/12/2018 | 21015.53 | 21015.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13.SALARIO DO FUNDOCAPITALIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 14/12/2018 | 23696.39 | 23696.39 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A PAG. DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REF. AO 13 SALARIO DE 2018 RELATIVO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00435 | 14/12/2018 | 240.92 | 240.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1560/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00436 | 20/12/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DE PRE-NEGOCIACAO ENEGOCIACAO DAS MINUTAS CONTRA-TUAIS DO PROJETO DE APRIMORA- MENTO DO MODELO DE ATENCAO NA REDE DE SAUDE EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 1528/2018. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00437 | 20/12/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO 02(DUAS)DIARI-AS AO GESTOR DO PAF/PB PARA PARTICIPAR DE PRE-NEGOCIACAO ENEGOCIACAO DAS MINUTAS CONTRA-TUAIS DO PROJETO DE APRIMORA- MENTO DE MODELO DE MODERNIZA- CAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA EFICIENCIA DA GESTAO HIDRI CA E DA PRESTACAO DO SERVICOS | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 21/12/2018 | 19219.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE DEZEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00439 | 26/12/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00441 | 26/12/2018 | 973100.87 | 973100.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00442 | 26/12/2018 | 31.71 | 31.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO /2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00443 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A DEZEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1495/2018. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0001/2017(CGE/SEAP) REFERENTE A DEZEMBRO/2018 CON-FORME PROCESSO 1495/2018. | 00070010416455 | LUANA AMARO DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00445 | 26/12/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA NO MESDEZEMBRO/2018 CONFORME PRO- CESSO 1495/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00446 | 26/12/2018 | 190.80 | 190.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR LUANA AMARO DA SILVA NO MES DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1495/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00452 | 26/12/2018 | 59420.81 | 59420.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00453 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00011512999440 | CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00454 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00001796047406 | EMANUEL DE BARROS FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00455 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00010537994467 | ERIKA MELINE SOUSA E SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00456 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00010266276482 | GLAUCO GRACO NOBREGA PORDEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00457 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00000830799478 | JANEIDE PAULO DE OLIVEIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00458 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00009445171454 | JULIA GOMES BARBOSA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00459 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00010834925435 | LARISSA MORAIS DA SILVA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00460 | 26/12/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB) REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 1566/2018. | 00010515766445 | MATHEUS CORREIA BATISTA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 31/12/2018 | 23655.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 31/12/2018 | 153194.23 | 153194.23 | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FA- ZER FACE AP PAG.DA PBPREV PA- TRONAL, REF. RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVO PESSO AL DE CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024