| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2016 | 83033.64 | 83033.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2016 | 33354.21 | 33354.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO 13 SALARIO COTA DE JANEIRO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2016 | 6260.21 | 6260.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2016 | 6968.74 | 6968.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 22/02/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2016 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/02/2016 | 6260.21 | 6260.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/02/2016 | 93135.11 | 93135.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVEREIRO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/02/2016 | 6968.74 | 6968.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 01/03/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2016 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 02/03/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2016 - REFERENTE AO MES DE MARCO/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 02/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 02/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00016 | 16/03/2016 | 346.05 | 346.05 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE GOVERNADORIA, NOPERIODO DE 60 DIAS,PARA POSTE-RIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 023/2016. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 16/03/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E NAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,SOUSA,SAO BENTO(CA-TOLE DO ROCHA) E POMBAL. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 16/03/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E NAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,SOUSA,SAO BENTO(CA-TOLE DO ROCHA) E POMBAL. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 16/03/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E NAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,SOUSA,SAO BENTO(CA-TOLE DO ROCHA) E POMBAL. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 16/03/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E NAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,SOUSA,SAO BENTO(CA-TOLE DO ROCHA) E POMBAL. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 16/03/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES ANDRESSA DO NASCIMENTO ,ALANA LEAL,JURENALDO FERNANDESE JEAN BRONZEADO QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL, BEM COMO NASINAUGURACOES DE OBRAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,SAO BE | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00022 | 18/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DAS AEREAS INTERNA E EXTERNA DA VICE GOVERNADORIAE DESRATIZACAO,CONFORME DISPENSA N 001/2016 E RESERVA ORCA -MENTARIA N 022/2016. | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00024 | 18/03/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA VICEGOVERNADORIA E DESRATIZACAO , CONFORME DISPENSA DE LICITACAON 001/2016 E RESERVA ORCAMENTARIA N 022/2016. | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 23/03/2016 | 6784.89 | 6784.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 23/03/2016 | 86557.95 | 86557.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO MARCO/ 2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 28/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/03/2016 | 6968.74 | 6968.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 31/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE E -MANCIPACAO POLITICA DE COREMAS/PB,CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 01/04/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2016 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 05/04/2016 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E INAUGURACO-ES DE OBRAS NAS CIDADES DE MA-MANGUAPE,ESPERANCA,SOLANEA E ITABAIANA/PB | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 05/04/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E INAUGURACO-ES DE OBRAS NAS CIDADES DE MA-MANGUAPE,ESPERANCA,SOLANEA E ITABAIANA/PB | 00020309880491 | VALNEIDE SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 05/04/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E INAUGURACO-ES DE OBRAS NAS CIDADES DE MA-MANGUAPE,ESPERANCA,SOLANEA E ITABAIANA/PB | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 05/04/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL E INAUGURACO-ES DE OBRAS NAS CIDADES DE MA-MANGUAPE,ESPERANCA,SOLANEA E ITABAIANA/PB | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 05/04/2016 | 280.00 | 280.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ACOM- PANHAR E ASSESSORAR A VICE GO-VERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EINAUGURACOES DE OBRAS NAS CIDADES DE MAMANGUAPE,ESPERANCA,SOLANEA E ITABAIANA/PB. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 06/04/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SECRETARIA ESPECI-AL DE POLITICAS PARA AS MULHE-RES A EXMA.SENHORA ELEONORA MENICUCCI,CONFORME AGENDA EM ANEXO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 11/04/2016 | 530.83 | 530.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI SA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA,PCPA N 001/2016,CONFORME ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO N 017/15,PREGAO ELETRONICO SRP 081/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 11/04/2016 | 506.49 | 506.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI SA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA,PCPA N 002/2016,CONFORME ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO N 017/15,PREGAO ELETRONICO SRP 081/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 27/04/2016 | 7505.37 | 7505.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 27/04/2016 | 88138.15 | 88138.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO ABRIL /2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 27/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00046 | 27/04/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO GRAFICO DE CONFECCAO DE MAPA DO ESTADO DA PARAIBA ,COM DESTAQUE PARA AS REGIOES, MEDINDO 1,30X2,00(CXL),PARA A SALA DE REUNIAO DESTA VICE-GO-VERNADORIA,CONFORME DISPENSA N003/2016 E RO N 028/2016. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00047 | 27/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRA-FICO/ACESSORIOS,PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA GERENCIA DE COMUNICAO DESTA VICE GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 002/16E RO N 026/2016 FLASH YONGNUO_MOD YN-468II | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 28/04/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NAS CIDADES DE AGUA BRANCA,ITAPORANGA,PATOS ESUME BEM COMO NAS INAUGURACOESDE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 28/04/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NAS CIDADES DE AGUA BRANCA,ITAPORANGA,PATOS ESUME BEM COMO NAS INAUGURACOESDE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 28/04/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NAS CIDADES DE AGUA BRANCA,ITAPORANGA,PATOS ESUME BEM COMO NAS INAUGURACOESDE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 28/04/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NAS CIDADES DE AGUA BRANCA,ITAPORANGA,PATOS ESUME BEM COMO NAS INAUGURACOESDE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/04/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES, QUEIRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE A-CONTECERA NAS CIDADES DE AGUA BRANCA,ITAPORANGA,PATOS E SUMEBEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZI | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00053 | 28/04/2016 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AOS TRABALHOSDA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTA VICE GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 002/2016 E RO N 025/2016. CAMERA FOTOGRAFICA CANON EOS MOD T5I C/LENTE 18-55MM STM | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/04/2016 | 7100.72 | 7100.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00055 | 29/04/2016 | 2575.00 | 2575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA A VICE GOVERNA-DORA E PARA CHEFE DE GABINETE,CONFORME DISPENSA N 004/2016 ERESERVA ORCAMENTARIA N 029/16.5.000 UNIDADES VICE GOVERNADO-RA E 150 UNIDADES CHEFE DE GA-BINETE. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 02/05/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2016 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 09/05/2016 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 4-CNPM-CONFERENCIA NACIONAL DE PO-LITICAS PARA AS MULHERES QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BRASI -LIA/DF. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 09/05/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA 4 CNPM-CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARAAS MULHERES EM BRASILIA/DF. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 13/05/2016 | 1515.01 | 1515.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI SA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,PCPA N 03-PARAPARTICIPAR DA 4 CNPM CONFEREN-CIA NACIONAL DE POLITICAS PARA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 13/05/2016 | 1211.66 | 1211.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI SA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB,PCPA N 04,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO N 017/2015,PREGAO ELETRONICO SRP N | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 13/05/2016 | 456.24 | 456.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI SA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO BSB/JPA,PCPA N 05,CONFORMEADESAO ATA REGISTRO DE PRECO N017/15,PREGAO ELETRONICO SRP N | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 13/05/2016 | 1608.00 | 1608.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EURELI SA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE ANDRESSA DO NASCIMENTO,TRECHO JPA/BSB/JPA,PCPA N 06,CONFORMEADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE-CO N 017/15,PREGAO ELETRONICO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 13/05/2016 | 456.24 | 456.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI SA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AJUDANTE DA ORDEM-1 TENENTE - NATALIA ARANHA MACIEL DA SILVA,TRECHO BSB/JPA,PCPA N 07CONFORME ADESAO ATA DE REGIS -TRO DE PRECO N 017/15, PREGAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00065 | 16/05/2016 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AOS TRABALHOSDA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTA VICE GOVERNADORIA, CONFORMEDISPENSA N 002/2016 E RO N 033/2016. FLASH YONGNUO MOD YN-468II | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00066 | 16/05/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FOTOGRAFICO, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 002/16 E RO N 034/2016. CARTAO DE MEMORIA SDHC SANDISKULTRA 32GB | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 18/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA NAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,AREIAE LAGOA SECA/PB. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 18/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,AREIAE LAGOA SECA/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 18/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,AREIAE LAGOA SECA/PB. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 18/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,AREIAE LAGOA SECA/PB. DIARIA PARCIAL | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR E ACOMPANHAR AVICE-GOVERNADORA NAS INAUGURA-COES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,AREIA E LA -GOA SECA/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 18/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E CAMPINA GRANDE, BEMCOMO EM INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 18/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E CAMPINA GRANDE, BEMCOMO EM INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 18/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E CAMPINA GRANDE, BEMCOMO EM INAUGURACOES DE OBRAS EM NUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 18/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E CAMPINA GRANDE, BEMCOMO EM INAUGURACOES DE OBRAS EM NUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 18/05/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR E ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA NAS AUDIEN-CIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E CAMPINA GRANDE,BEM COMO EM INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNI-CIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 19/05/2016 | 277.00 | 277.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0195/2015,ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N0254/2015 E RO N 030/2016. ITENS 207.0,189.0,21.0,69.0, 87.0,98.0,124.0,159.0. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 19/05/2016 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0195/2015,ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N0254/2015 E RO N 030/2016. ITEN 182.0 | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 19/05/2016 | 71.90 | 71.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0195/2015,ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N0254/2015 E RO N 030/2016. ITENS 86.0,131.0 E 149.0. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 19/05/2016 | 292.00 | 292.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0195/2015,ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N0254/2015 E RO N 030/2016. ITENS 33.0 E 110.0. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 19/05/2016 | 43.50 | 43.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0195/2015,ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N0254/2015 E RO N 030/2016. ITEN 90.0 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 20/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE A VICE-GOVERNADORA,ENCONTRARA COM EMPRESARIOS PA-RA TRATAR DE INVESTIMENTOS PA-RA O ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 23/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 23/05/2016 | 6481.84 | 6481.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 23/05/2016 | 660.35 | 660.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/GIG/JPA,PC-PA N 08/2016,CONFORME ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO N 017/15,PREGAO ELETRONICO SRP 081/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 24/05/2016 | 84243.59 | 84243.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO MAIO/16 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00089 | 24/05/2016 | 472.80 | 472.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 003/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR / CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, OBJETORENOVACAO PELO PERIODO DE MAIS12 MESES DO FORNECIMENTO ANU- AL E DIARIO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N 001/2015 E RESERVA OR | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. DIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 25/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO A EQUIPE QUE IRA ASSESSORAR E ACOMPANHAR A VICE -GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE GUARABIRA, BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 30/05/2016 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REF A ADINTAMENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/16CONFORME DEMONSTRATIVOS DASEAD E EXTRATO BANCARIO. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 30/05/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2016 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 31/05/2016 | 11104.88 | 11104.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 02/06/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO PRIMEIRO DISTRITO INTEGRADO DESEGURANCA PUBLICA(DISP),BEM COMO EM REUNIAO DE MONITORAMENTODE SEGURANCA NO IPC E NAS EN -TREVISTAS EM RADIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME A-GENDA. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 02/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO PRIMEIRO DISTRITO INTEGRADO DESEGURANCA PUBLICA(DISP),BEM COMO EM REUNIAO DE MONITORAMENTODE SEGURANCA NO IPC E NAS EN -TREVISTAS EM RADIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME A-GENDA. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 02/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO PRIMEIRO DISTRITO INTEGRADO DESEGURANCA PUBLICA(DISP),BEM COMO EM REUNIAO DE MONITORAMENTODE SEGURANCA NO IPC E NAS EN -TREVISTAS EM RADIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME A-GENDA. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 02/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO PRIMEIRO DISTRITO INTEGRADODE SEGURANCA PUBLICA(DISP),BEMCOMO EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA NO IPC E NAS ENTREVISTAS EM RADIOS NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00102 | 02/06/2016 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO,MANU-TENCAO E REVISAO GERAL COM RE-PAROS NOS APARELHOS DE AR CON-DICIONADOS TIPO SPLIT INSTALA-DOS NOS SETORES (RECEPCAO) E (CHEFIA DE GABINETE) DESTE OR-GAO,CONFORME DISPENSA N 006/16E RESERVA ORCAMENTARIA 035/16. | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00103 | 02/06/2016 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDI -CAO DE 22/03/2016,CONFORME DISPENSA N 005/2016 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 032/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 17/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES E NA ABERTURA DO 24 SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 17/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES E NA ABERTURA DO 24 SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 17/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES NO MUNICIPIO DE FAGUNDES E NA ABERTURA DO 24 SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 17/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES QUE IRAO ASSESSORAR E A-COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DO MERCADO PU -BLICO DE FAGUNDES NO MUNICIPIODE FAGUNDES E NA ABERTURA DO 24 SALAO DE ARTESANATO DA PA -RAIBA NA CIDADE DE CAMP.GRANDE | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00110 | 22/06/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NO GABINETE DO VICE-GOVER-NADOR,CONFORME DISPENSA 07/16 E RO 036/2016 RECARGA EXT INCENDIO TIPO H2O AGUA/GAS CAPACIDADE 10 LITROS | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 28/06/2016 | 83510.50 | 83510.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO JUNHO /2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/06/2016 | 6481.84 | 6481.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 29/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMOTI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 30/06/2016 | 10911.28 | 10911.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 30/06/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA ENTREGA DOS SISTEMAS DE DESSANILIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NO ASSENTAMEN-TO JOSE MOREIRA DA SILVA-NO MUNICIPIO DE TAPEROA E NA COMUNIDADE TENORIO DE BAIXO/CACHOEI-RINHA NO MUNICIPIO DE TENORIO.DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA ENTREGA DOS SISTEMAS DE DESSANILIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NO ASSENTAMEN-TO JOSE MOREIRA DA SILVA-NO MUNICIPIO DE TAPEROA E NA COMUNIDADE TENORIO DE BAIXO/CACHOEI-RINHA NO MUNICIPIO DE TENORIO.DIARIA PARCIAL | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA ENTREGA DOS SISTEMAS DE DESSANILIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NO ASSENTAMEN-TO JOSE MOREIRA DA SILVA-NO MUNICIPIO DE TAPEROA E NA COMUNIDADE TENORIO DE BAIXO/CACHOEI-RINHA NO MUNICIPIO DE TENORIO.DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA NA ENTREGA DOS SISTEMAS DE DESSANILIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NO ASSENTA-MENTO JOSE MOREIRA DA SILVA NOMUNICIPIO DE TAPEROA E NA COMUNIDADE TENORIO DE BAIXO/CACHO-EIRINHA NO MUNICIPIO DE TENO - | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 01/07/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO,CONFORME ATA DE REGIS -TRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 031/2016 - REFERENTE AO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 04/07/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 04/07/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 04/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO CAMINHOSDO FRIO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 07/07/2016 | 767.68 | 767.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRE-CHO REC/BSB/JPA,PCPA N 09/2016CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017/15,PREGAO E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 07/07/2016 | 2013.31 | 2013.31 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA SERVIDORA ALANA LEAL DE MENEZES,TRECHO REC/BSB /JPA,PCPA N 10/2016,CONFORME A-DESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017/15,PREGAO ELETRONICO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00125 | 08/07/2016 | 406.00 | 406.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AOS TRABALHOS REALIZA-DOS PELA CHEFIA DE GABINETE DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 009/2016 E RO N 038/2016- REFIL TINTA COR CIANO REFIL TINTA COR MAGNETA | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 11/07/2016 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUM-PRIMIR COMPROMISSO OFICIAL CONFORME AGENDA ANEXA. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 11/07/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BRASILIA/DF. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 14/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DACARAVANA DO CORACAO QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE MAMANGUA-PE/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 14/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DACARAVANA DO CORACAO QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE MAMANGUA-PE/PB. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 14/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DACARAVANA DO CORACAO QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE MAMANGUA-PE/PB. DIARIA PARCIAL | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 14/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA QUE PARTICIPARADA CARAVANA DO CORACAO QUE A -CONTECERA NO MUNICIPIO DE MA -MANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 14/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DACARAVANA DO CORACAO QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE MAMANGUA-PE/PB DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00134 | 14/07/2016 | 359.60 | 359.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UNIFORME,CONFORMEDISPENSA N 008/2016 E RO N 037/2016. CAMISA M/L SOCIAL TRICOLINE MISTA C/BOLSO COR BRANCA CALCA SOCIAL DE MICROFIBRA C/ELASTANO COR PRETA | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 21/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR O HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE -PB. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 21/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR O HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE -PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 21/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR O HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE -PB. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 21/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA A VISITA DO HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00139 | 25/07/2016 | 1191.48 | 1191.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA VICE-GOVERNADORIA , CONFORME DISPENSA N 010/2016 ERESERVA ORCAMENTARIA N 039/16.ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 E 22 DA ORDEM DE COM-PRA. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00140 | 25/07/2016 | 468.29 | 468.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 010/2016 ERESERVA ORCAMENTARIA N 039/16 ITENS 23,24,25 E 26 DA ORDEM DE COMPRA. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00141 | 25/07/2016 | 478.80 | 478.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 010/2016 E RESERVA OR-CAMENTARIA N 039/2016 ITENS 27 E 28 DA ORDEM DE COM-PRA. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 26/07/2016 | 82936.84 | 82936.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO JULHO/ 2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 26/07/2016 | 46296.47 | 46296.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO 13 SALARIO COTA DE JULHO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 26/07/2016 | 6481.84 | 6481.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 27/07/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR E FISCALIZAR AS OBRAS NA ESTRADANO MUNICIPIO DE JENIPAPO E AS OBRAS NA AVENIDA JOAO SUASSUNAE NO ACUDE DE BODOCONGO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 28/07/2016 | 11011.78 | 11011.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 01/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 03/08/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 031/2016,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 09/08/2016 | 1165.49 | 1165.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,PCPA N 011/16,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017/15,PREGAO E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 09/08/2016 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DOS GOVERNADORES DOS ESTADOS COM O GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DIARIA PARCIAL | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 16/08/2016 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS GOVERNADORES DOS ESTADOS E O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL RENAN CALHEIROS EM BRASILIA/DF. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 16/08/2016 | 1181.66 | 1181.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB, PCPA N 012,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N 017/15,PREGAO ELETRONI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 16/08/2016 | 690.63 | 690.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO BSB/JPA, PCPA N 013,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N 017/15,PREGAO ELETRONI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 26/08/2016 | 6481.84 | 6481.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 26/08/2016 | 91247.67 | 91247.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO AGOSTO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00158 | 29/08/2016 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAS PUBLICACOES DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NAS EDICOES DE 24.06 E 30.06.2016 ,CONFORME DISPENSA N 011/2016 ERESERVA ORCAMENTARIA N 041/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 30/08/2016 | 11067.39 | 11067.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/08/2016 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR, REPRE-SENTANDO O GOVERNADOR,NAS SOLENIDADES DE POSSE DOS MINISTROSANTONIO HERMAM BENJAMIM E NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO PARA OS CARGOS DE MINISTROS CORREGEDORGERAL DA JUSTICA ELEITORAL E MINISTRO EFETIVO, RESPECTIVA -MENTE NO DIA 30/08, BEM COMO | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 30/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00162 | 30/08/2016 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDICAO DE 26.08.16, CON-FORME DISPENSA N 012/2016 E RESERVA ORCAMENTARIA N 043/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 30/08/2016 | 967.71 | 967.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO BSB/JPA,PCPA N 014,CONFOR-ME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N 017/15,PREGAO ELETRONI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 01/09/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 031/2016,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 01/09/2016 | 608.88 | 608.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB,PCPA N 015,CONFOR-ME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N 017/15,PREGAO ELETRONI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 01/09/2016 | 1636.69 | 1636.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO BSB/JPA,PCPA N 016,CONFOR-ME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N 017/15,PREGAO ELETRONI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 08/09/2016 | 1181.66 | 1181.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB,PCPA N 017,CONFOR-ME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N 017/2015,PREGAO ELETRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 12/09/2016 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA EXMA SENHO-RA MINISTRA CARMEM LUCIA COMO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL-STF,BEM COMO PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA SECRETA-RIA EXECUTIVA DO MINISTERIO DAINTEGRACAO,EM BRASILIA/DF. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 20/09/2016 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVER-NADOR, DE REUNIAO TECNICA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDE-NE-CONDEL,EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 20/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA A QUAL PARTICIPARA,REPRESENTANDOO GOVERNADOR,DE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE -CONDEL,EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 20/09/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA A-COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA AQUAL PARTICIPARA,REPRESENTANDOO GOVERNADOR,DE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE -CONDEL,EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 20/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR E ACOMPANHAR A VICEGOVERNADORA A QUAL PARTICIPARAREPRESENTANDO O GOVERNADOR, DEREUNIAO TECNICA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE-CONDEL,EMRECIFE/PE NO DIA 22.09.2016. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 21/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA A SERVI-DORA ACIMA PARA ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA A QUAL PARTI-CIPARA NO DIA 23.09.2016 DA I-NAUGURACAO DA SEDE DO FORUM DA10 ZONA ELEITORAL DE GUARABIRADENOMINADA DESEMBARGADOR SIL -VIO PELICO PORTO,NO MUNICIPIO CITADO,CONFORME CONVITE EM ANE | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 21/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA A SERVI-DORA ACIMA PARA ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA A QUAL PARTI-CIPARA NO DIA 23.09.2016 DA I-NAUGURACAO DA SEDE DO FORUM DA10 ZONA ELEITORAL DE GUARABIRADENOMINADA DESEMBARGADOR SIL -VIO PELICO PORTO,NO MUNICIPIO CITADO,CONFORME CONVITE EM ANE | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 21/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA NO DIA 23.09.2016 DA INAUGURACAO DA SEDE DO FORUM DA 10 ZONA ELEITORAL DE GUARABIRA,DENOMINADA DESEMBARGADOR SILVIO PELICO PORTO,NO MUNICIPIO CITA | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 23/09/2016 | 81549.99 | 81549.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO SETEM -BRO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO CONTORNO RODOVIARIO DE GUA-RABIRA,NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 23/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO CONTORNO RODOVIARIO DE GUA-RABIRA,NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 23/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SER-VICO DO CONTORNO RODOVIARIO DEGUARABIRA,NO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA/PB. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS SOLENIDADES DEINAUGURACOES DE OBRAS(BARRAGEMADUTORA E ESCOLA)NOS MUNICIPI-OS DE ALAGOA NOVA,ESPERANCA,REMIGIO E AREIA/PB,NO DIA 26.09.2016,CONFORME CONVITE EM ANEXODIARIA PARCIAL. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS SOLENIDADES DEINAUGURACOES DE OBRAS(BARRAGEMADUTORA E ESCOLA)NOS MUNICIPI-OS DE ALAGOA NOVA,ESPERANCA,REMIGIO E AREIA/PB,NO DIA 26.09.2016,CONFORME CONVITE EM ANEXODIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS SOLENIDA -DES DE INAUGURACOES DE OBRAS (BARRAGEM,ADUTORA E ESCOLA)NOSMUNICIPIOS DE ALAGOA NOVA,ESPERANCA,REMIGIO E AREIA/PB, NO DIA 26.09.2016,CONFORME CONVI- | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 26/09/2016 | 5957.16 | 5957.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 29/09/2016 | 10911.28 | 10911.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 30/09/2016 | 830.76 | 830.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO-EIRELLI,FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB,PCPA N 018/2016,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO N 017/15,PREGAO ELETRONI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 30/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA N 020/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 03/10/2016 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A VICE-GOVERNADORA,QUE PARTICIPARA DE AUDIENCIAS PARA TRATAR DA CRISE HIDRICA NO ESTADO DA PARAIBA,BEM COMO DAS OBRAS DE TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRAN -CISCO EM BRASILIA/DF,CONFORME AGENDA EM ANEXO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 03/10/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE/GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 031/2016,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00194 | 05/10/2016 | 489.05 | 489.05 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NOPERIODO DE 60 DIAS,PARA POSTE-RIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 044/2016. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 10/10/2016 | 2887.40 | 2887.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/THAIS PRISCILLA T DE LUCENA EIRELLI-ME,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N 002/16,RESERVA ORCAMENTARIA N 042/16 ITENS 01,02,34,39,41 E 46. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00197 | 14/10/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA -RIO OFICIAL DO ESTADO NA EDI -CAO DE 08.10.2016,CONFORME DISPENSA N 013/2016 E RO N 045/16 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 17/10/2016 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA VICE-GOVERNADORA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BRASILIA/DF, CONFORME INFORMACOES CONSTANTES NO PRO-CESSO ADMINISTRATIVO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 17/10/2016 | 2315.45 | 2315.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/REC,PCPA N 019/216CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017/15, PREGAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/10/2016 | 80165.33 | 80165.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO OUTUBRO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 26/10/2016 | 5957.16 | 5957.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 31/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA EMSOLENIDADES DE INAUGURACOES DEOBRAS NOS MUNICIPIOS DE CUITE E SOSSEGO/PB,CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA AO PROCESSO ADMI -NISTRATIVO N 098/2016. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 31/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA EMSOLENIDADES DE INAUGURACOES DEOBRAS NOS MUNICIPIOS DE CUITE E SOSSEGO/PB,CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA AO PROCESSO ADMI -NISTRATIVO N 098/2016. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 31/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA EMSOLENIDADES DE INAUGURACOES DEOBRAS NOS MUNICIPIOS DE CUITE E SOSSEGO/PB,CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA AO PROCESSO ADMI -NISTRATIVO N 098/2016. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 31/10/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA EM SOLENIDADES DE INAUGURACOESDE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CUITE E SOSSEGO/PB,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA AO PROCESSO AD-MINISTRATIVO N 098/2016. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 31/10/2016 | 10903.94 | 10903.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 31/10/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TEMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2015 GABINETE DO VICE/GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 031/2016,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 31/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 08/11/2016 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MINIS-TROS EM BRASILIA/DF,COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO DA PARAIBA ,CONFORME AGENDA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 100/2016. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 10/11/2016 | 1056.66 | 1056.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AREA EM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB,PCPA N 020/16,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N 017/2015,PREGAO ELE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 10/11/2016 | 1122.79 | 1122.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AREA EM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO BSB/JPA,PCPA N 021/16,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N 017/2015,PREGAO ELE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 24/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SSSORAR A VICE-GOVERNADORA QUEPARTICIPARA DA ENTREGA DOS SISTEMAS DE DESSALINIZACAO DO PADPROGRAMA AGUA DOCE,NOMUNICIPIODE AMPARO/PB. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 24/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SSSORAR A VICE-GOVERNADORA QUEPARTICIPARA DA ENTREGA DOS SISTEMAS DE DESSALINIZACAO DO PADPROGRAMA AGUA DOCE, NO MUNICI-PIO DE AMPARO/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 24/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SSSORAR A VICE-GOVERNADORA QUEPARTICIPARA DA ENTREGA DOS SISTEMAS DE DESSALINIZACAO DO PADPROGRAMA AGUA DOCE, NO MUNICI-PIO DE AMPARO/PB. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 24/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA ENTREGA DOSSISTEMAS DE DESSALINIZACAO DO PAD-PROGRAMA AGUA DOCE,NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 28/11/2016 | 1258.61 | 1258.61 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,PCPA N 022/16,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017/2015,PREGAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 28/11/2016 | 1297.05 | 1297.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,PCPA N 023/16,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017/2015,PREGAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 28/11/2016 | 80251.38 | 80251.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO NOVEM -BRO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 28/11/2016 | 5654.11 | 5654.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 29/11/2016 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES OFICIAS EMBRASILIA/DF,CONFORME ESPECIFI-CADO NA AGENDA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2016. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 011/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 254/14 E RESERVA ORCAMEN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 29/11/2016 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 004/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A ,OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 031/2016,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE COMPROMISSOS OFICI-AIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DISPOSTO NA AGENDA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 107/2016. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 30/11/2016 | 10911.28 | 10911.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 05/12/2016 | 5680.51 | 5680.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. 13 SALARIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVER-NADOR,DE REUNIAO DO COMITE TECNICO DO CONDEL CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE EM RECIFE/PE.DIARIA PARCIAL | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVERNADOR,DA REUNIAO DO COMITE TECNICO DO CONDEL-CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVERNADOR,DA REUNIAO DO COMITE TECNICO DO CONDEL-CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVERNADOR,NA REUNIAO DO COMITE TECNICO DO CONDEL-CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA A- COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVERNADOR,DA REUNIAO DO COMITE TECNICO DO CONDEL-CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00002527725120 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPARREPRESENTANDO O GOVERNADOR, DAREUNIAO DO COMITE TECNICO DO CONDEL-CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE, EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 07/12/2016 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MI-NISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FE-DERAL SENHOR TEORI ZAVASCKI,REPRESENTANDO O GOVERNADOR,CUJA A PAUTA SERA A ADI 5628-CIDE- DRU,BEM COMO PARTICIPARA DE OUTRAS REUNIOES DE INTERESSE DO ESTADO,CONFORME AGENDA EM ANE- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 07/12/2016 | 624.82 | 624.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI- EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB-DIA 06.12.2016,PC-PA N 024/16,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 07/12/2016 | 1503.69 | 1503.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO BSB/JPA-DIA 08.12.2016,PC-PA N 025/16,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 14/12/2016 | 10434.59 | 10434.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-GFIPs REFERENTE AO 13SALARIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 14/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB DIA 13.12.16,PCPA N 026-REMARCACAO,CONFORME ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 15/12/2016 | 95.62 | 95.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB DIA 13.12.16,PCPA N 026-REMARCACAO,CONFORME ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 21/12/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBAE SERRA REDONDA/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 21/12/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBAE SERRA REDONDA/PB. DIARIA PARCIAL | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 21/12/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA AS-SESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBAE SERRA REDONDA/PB. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 21/12/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS INAUGU-RACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBAE SERRA REDONDA/PB DIARIA PARCIAL | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 23/12/2016 | 79821.85 | 79821.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO DEZEM -BRO/2016. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 26/12/2016 | 1795.19 | 1795.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/GRU/JPA DIA 26.12.2016PCPA 027/2016,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/12/2016 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVER-NADOR,NA CERIMONIA DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DE USO ,NAO ONEROSA,DE CONJUNTO DE MO-TOBOMBAS FLUTUANTES E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROPRIEDADE DA SABESP EM FAVORDO MINISTERIO DA INTEGRACAO NA | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 26/12/2016 | 5859.58 | 5859.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 27/12/2016 | 10810.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 225
Última atualização: 10/06/2024