| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2016 | 1140936.45 | 1140936.45 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 SE CRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2016 | 233.28 | 233.28 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 SE CRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2016 | 454987.19 | 454987.19 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2016SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2016 | 82682.33 | 82682.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, JANEIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2016 | 141303.30 | 141303.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2016 | 1906.96 | 1906.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 03/02/2016 | 3712.95 | 3712.95 | REF DESP C/HOSPEDAGEM EM FAVORDA AJUDANTE DE ORDEM QUE ACOM-PANHARA A VICE GOVERNADORA DOESTADO AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 05 A 10/02/16, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00010 | 03/02/2016 | 1452.58 | 1452.58 | REF AQUIS. DE PASSAGEM AEREA ,EM FAVOR DA AJUDANTE DE ORDEMQUE ACOMPANHARA A VICE GOV. DOESTADO AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 05 A 10/02/16 CONFOR-ME DOC. ANEXA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 04/02/2016 | 31119.50 | 31119.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORMEPROCESSO 082/16 E ATA 034/15. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 04/02/2016 | 3709.20 | 3709.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRODE 2016 CONFORME PROC 080/16 EATA 034/2015. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 04/02/2016 | 10609.47 | 10609.47 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROC 081/2016 EATA 034/2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 05/02/2016 | 264.94 | 264.94 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CASA CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 05/02/2016 | 675.13 | 675.13 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00016 | 05/02/2016 | 1693.23 | 1693.23 | SERVICOS POSTAIS E ENTREGAS DEDUCUMENTOS CONFORME PROCESSO 032/2016,FATURA 27183. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 12/02/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRO-CESSO 071/2016 PARA ATENDER ASDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA DE ESTADOE GOVERNO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 12/02/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO CONFORME PRO- CESSO 071/2016 PARA ATENDER ASDESPESAS COM SERVICOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 18/02/2016 | 3648.95 | 3648.95 | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES CONF MEMORANDO025/2016 ATA 045/2012 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA -RIA DE ESTADO E GOVERNO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 19/02/2016 | 35200.00 | 35200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE VSLE REFEICAO ATRAVES ARP/079/2015, 160 TALOES COM 22 VALES A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTAOD GOVERNO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 23/02/2016 | 260.53 | 260.53 | SERVICOS PRESTADOS NA CASA CI-VIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE N 101/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 23/02/2016 | 685.13 | 685.13 | SERVICOS PRESTADOS NA RESIDEN-CIA OFICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 116/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00023 | 23/02/2016 | 2027.71 | 2027.71 | REFERENTE A PRESTACAO PELA ECTDE SERVICOS E VENDA DE PRODU- TOS QUE ATENDAM AS NECESSIDA -DES DA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO CONFORME CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 24/02/2016 | 81487.27 | 81487.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/02/2016 | 1164430.84 | 1164430.84 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 24/02/2016 | 233.28 | 233.28 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 26/02/2016 | 3064.56 | 3064.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO GLOBAL RE-LATIVO A HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES CONFORME PROCESSO 004/12E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 26/02/2016 | 14280.87 | 14280.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO GLOBAL RE-LATIVO A HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES CONFORME CONTRATO 004/12E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 26/02/2016 | 279.72 | 279.72 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO E JANEIRO DE 2016 NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 26/02/2016 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 PARA MANUTENCAO DO GERADOR DA RESIDENCIA OFI -CIAL CONF MEMORANDO 006/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 29/02/2016 | 138928.33 | 138928.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 01/03/2016 | 6294.70 | 6294.70 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEATA 036/2015 E MEMORANDO 022 /2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 01/03/2016 | 2088.53 | 2088.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 01/03/2016 | 25807.87 | 25807.87 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RE -SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONF MEMO 17/2016 E ATA 034/15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 01/03/2016 | 10008.92 | 10008.92 | REFERENTE AQUISICOA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONF MEMO 017/2016 E ATA 034/ 2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00037 | 01/03/2016 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA BANDEIRA DA PARAIBA, DESTINADA A SOLENIDADE NO PALACIO DA REDENCAO, CONF OFICIO 001/2016. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 02/03/2016 | 358.48 | 358.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS, CORRECAO E MUL TA DO 13 SALARIO E DEZEMBRO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/03/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 08/03/2016 | 525.00 | 525.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS E ME-IA, COM DESTINO AS CIDADES DE PICUI,PATOS E PUXINANA, DURAN-TE O PERIDO DE 08/03 A 11/03/ 2016 PARA SOLENIDADES DO GOVERNO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 08/03/2016 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1/0 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE,DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 15/03/16 PARA SOLENIDADES COM O GOVERNADOR. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 08/03/2016 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 3/5 COM DESTINO ASCIDADES DE CUITE,PATOS,TEIXEI-RA E PICUI, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 11/03/16 PARA REALIZAR SOLENIDADES COM O GOVERNA-DOR. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 08/03/2016 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 3/5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PICUI, CUITE,PATOS E PUXINANAN,DURAN-TE O PERIODO DE 08/03 A 11/03/16 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES COM O GOVERNADOR. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 08/03/2016 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3/5 DIARIAS COM DESTINOS AS CIDADES DE PICUI, CUITE,PATOS E PUXINANAM, DURANTE PERIODO DE 08/03 A 11/03/16CONDUZINDO A EQUIPE PARA SOLE-NIDADES COM O GOVERNADOR. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 08/03/2016 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 3/5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PICUI, CUITE,PATOS E PUXINANAN, DURANTE PERIODO DE 08/03 A 11/03/16PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADESCOM O GOVERNADOR. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 08/03/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/0 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PUXINANAM, DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 15/03/16 CONDUZINDO EQUIPE PARA SOLENIDADES COM O GOVERNADOR. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 08/03/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 1/0 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PUXINANAM, DURANTE PERIODO DE 14/03 A 15/03/16 PARAPARTICIPAR DE SOLENIDADES COM O GOVERNADOR. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 08/03/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/0 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE PUXINANAM ECAMPINA GRANDE, DURANTE PERIO-DO DE 14/03 A 15/03/16 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 08/03/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 1/0 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE PUXINANAM ECAMPINA GRANDE, DURANTE PERIO-DO DE 14/03 A 15/03/16 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES COM O GOVERNADOR. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00051 | 08/03/2016 | 1680.87 | 1680.87 | REFERENTE AQUISICAO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR DO GERENTE EXECUTIVO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL O SENHOR GEORGE SABOIA MARINHO LUCIO PARA BRASILIA NODIA 08/03/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GOVERNO DE ACORDO COM PROCESSO 186/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 08/03/2016 | 1907.70 | 1907.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 164/2016 E ATA 041/2015. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 08/03/2016 | 6372.00 | 6372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 165/2016 E ATA 041/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 11/03/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE28/03 A 01/04/2016 PARA PARTI-CIPA DA XXI REUNIAO PLENARIA DO CONSELHO NACIONAL DE SEG. ALIM. E NUTRICIONAL-GESTAO 2014-2015 E REUNIAO DAS COMIS SOES PERMANENTES E COMISSAO DEPRESIDENTES DOS CONSEAS ESTADU | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 11/03/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE COMPONENTE DA EQUIPE DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 11/03/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/2016 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXE-CULTAR SOLENIDADES DE ENTRGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 11/03/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL NO PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA CONDUZIR VEICULO COM A EQUIPE QUE IRA REALIZAR PRECURSAO E EXE-CULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 11/03/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 11/03/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA REALIZAR PRECUSAO E EXECUL-TAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 11/03/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECU-TAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 11/03/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGAS DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 11/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA CONDUZIR EQUIPE PARA REALI-ZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 11/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTIMO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 11/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DUARNTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 11/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 23/03/16 PAAPOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNONAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 11/03/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO EPOMBAL, NOS DIAS 17/03 A 23/03/16 PARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 11/03/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO EPOMBAL NOS DIAS 17/03 A 23/03/16 PARA DAR APOIO AO CERIMONI-AL DO GOV. NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 14/03/2016 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO REF. A 06 DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS, SOUSA, S.BENTO E POMBAL ,NO PERIODO DE 17 A 23/03, PARAREALIZAR PRECURSAO E EXECUTARSOLENIDADES DE ENTREGA DEOBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 14/03/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE17/03 A 19/03/16 PARA CONDUZIRA SECRETARIA EXECULTIVA CHEFE DA CASA CIVIL ONDE A MESMA IRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA DO ODE E INAUGURACCAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 15/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 06 DIARIAS DE 17 A 23/03/16 PARACAZAZEIRAS/SOUSA/POMPAL/CATOLEDO ROCHA P/AUDIENCIAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 15/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 06DIARIAS DE 17 A 23 DE MARCO DE2016 P/CAJAZEIRAS/SOUSA/CATOLEDO ROCHA/POMBAL P/AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MEMO 15/2016 | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 15/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 06DIARIAS DE 17A 23/03/2016 PARACAJAZEIRAS/SOUSA/CATOLE DO ROCHA/POMPAL P/AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MEMO 15/16 | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 15/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA MODA LIDADE GLOBAL C/EMPENHO PREVIOPARA ATENDER A DEMANDA DO CONSEA PARA HOSPEDAGENS CONF MEMO049/16 ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 16/03/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 19/03/16 PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI CO, CONFORME PROCESSO 245/16, OFICIO SPG 250. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 16/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NOS DIAS 18 E 19/03/16 PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES PARA O ORCAMENTO DEMOGRATICO ESTADUALCONFORME PROCESSO 245/16 E OFICIO SPG 250. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 16/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL NOS DIAS 21 E 22/03/16, PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ODE, CONFORME PROCESSO 246/16 E OFICIO SPG 262. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 16/03/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL NOS DIAS 21 E 22/03/16 PA-PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME PROCESSO 246/16 E OFICIO SPG 262/2016. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 17/03/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 18 A 19/03/16 AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 17/03/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 18 A 19/03/16 AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DOGOVERNADO DO ESTADO AS PLENARIAS DO ODE. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 17/03/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 21 A 22/03/16 AS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA PARTICIPAR DAS PLENARIA DO ODE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 17/03/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1 DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 21 A 22/03/16 AS CIDADES DECATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADO DE ESTADO AS PLE NARIAS DO ODE. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 18/03/2016 | 418.00 | 418.00 | REFERENTE AQUISICAO DE CARTU- CHOS PARA IMPRESSORA A SEREM USADOS NAS PLENARIAS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL DE ACORDO COM O PROCESSO 242/2016E MEMO 016/2016. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00086 | 18/03/2016 | 1235.05 | 1235.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS MALOTES EMPRESSO ESPECIAISCARTA SIMPLES E ETC PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 247/16,FATURA 028202 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 18/03/2016 | 245.26 | 245.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME FATURA 05995 E CODIGO907/010141228, RELATIVO A AV. MARANHAO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 18/03/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE MARCO/2016, CONFORME PROCESSO 196/16 MEMO 0014/16 E CON- TRATO 004/2014. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 18/03/2016 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO PARA BOTIJAO DEP45 E 13K QUE SERAO UTILIZADOSNA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, PALACIO DA REDENCAO E SEDE ADM DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 222/16, MEMO 041/16 EATA 006/16. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 22/03/2016 | 11315.03 | 11315.03 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE -REAS ADMINISTRATIVAS DE ACORDOCOM PROCESSO 295/16,CONTRATO 001/2016 E ATA 017/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 22/03/2016 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 288/16, MEMO 55/16CONTRATO 003/14 E ATA 001/13, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO A LOCACAO DE SITEMA DE SONORIZA-CAO(SOM) PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ES-TADO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 22/03/2016 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 289/16, MEMO 056/16, CONTRATO 001/11 E ATA 030/2010, REFERENTE A EMPENHO PRE-VIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE TENDAS E TABLADOS PARA ATENDER DEMANDAS QUE ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DO GOVERNO RECE-BE DO CERIMONIAL DO GOVERNO. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 22/03/2016 | 1647.00 | 1647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS PELARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, PALACIO DA REDENCAO E SE-DE ADM DA CASA CIVIL DE ACORDOCOM O PROCESSO 223/16, MEMO 042/16 EA ATA 013/16. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 22/03/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE AROEIRAS NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPSTAS PARA A CONSTRUCAO DO PLANO DE SEGU-RANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ACORDO COM O PROCESSO 298/16 E OFICIO 015/16. | 00099693526449 | OSVALDO BERNARDO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 22/03/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOS-TAS PARA A CONTRUCAO DE PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMEN- TAR E NUTRICIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO 298/16 E OFICIO015/16. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 22/03/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOS-TAS PARA A CONSTRUCAO DO PLANOESTADUAL DE SEGURANCA ALIMEN- TAR E NUTICIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO 298/16 E OFICIO015/16. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 22/03/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOS-TAS PARA A CONSTRUCAO DO PLANOESTADUAL DE SEGURANCA ALIMEN- TAR E NUTRUCIONAL, DE ACORDO COM PROCESSO 298/16 E OFICIO 015/16. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 22/03/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 2 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOS-TAS PARA A CONSTRUCAO DO PLANOESTADUAL DE SEGURANCA ALIMEN- TAR E NUTRICIONAL DE ACORDO COM O PROCESSO 298/16 E OFICIO015/16. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 22/03/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE AROEIRAS NO PERIODO DE 29/03 A 02/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS PARAA CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUALDE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ACORDO COM O PROCES-SO 298/16 E OFICIO 015/16. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 22/03/2016 | 12715.90 | 12715.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A CONCES-SAO DE HOSPEDAGENS PARA BENEFICIARIOS DE ACORDO COM O PROCESSO 310/16, MEMO 060/16, CONTRATO 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 23/03/2016 | 4866.25 | 4866.25 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTI -CIOS(PESCADOS)A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME MEMORANDO 027/2016. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 23/03/2016 | 34652.11 | 34652.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RETATIVO HOSPEDAGEM ADM CONF MEMO 061/16 E ATA 45/12 CONTRATO 004/12 P/ATENDER A DEMANDA DA SEG DE GOVERNO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 23/03/2016 | 82329.36 | 82329.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 23/03/2016 | 49992.50 | 49992.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DE ACORDOCOM O PROCESSO 294/16, MEMO 58/16, CONTRATO 002/16 E ATA 236/2015. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 23/03/2016 | 767.56 | 767.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/16, CONFORME FATURA 11393 E CODIGO907/000266526, RELATIVO A GRANJA SANTANA E PROCESSO 320/2016 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 28/03/2016 | 1159095.67 | 1159095.67 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 SECRETA- RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 28/03/2016 | 233.28 | 233.28 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 SECRE TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 28/03/2016 | 11195.20 | 11195.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME PROCESSO 121/16, CONTRATO 008/15 E ATA 153/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 28/03/2016 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MUTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2016, CONFORME PROCESSO 122/16, MEMO 008/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 28/03/2016 | 26065.80 | 26065.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/16, DESTINADOSA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO, CONFORME PROCESSO 119/16, MEMO 005/16, CONTRATO 011/15 E ATA 018/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 28/03/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSO 86/16, MEMO 02/16 E ATA 095/15. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 28/03/2016 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO, CONFORME PROCESSO 226/16, MEMO 02/16 E ATA 13/2016. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 28/03/2016 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSO 87/16, MEMO 02/16 E ATA 095/2015. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 28/03/2016 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CARTOESMAGNETICOS RELATIVO A CARTAO DE VALE ALIMENTACAO, CONFORME PROCESO 300/2016, MEMO 059/16,CONTRATO 003/15 E ATA 007/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/03/2016 | 139203.20 | 139203.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/03/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE MARCO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00118 | 30/03/2016 | 3035.40 | 3035.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORMR PROCESSO 238/ 2016 E MEMO 28/16. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00119 | 31/03/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 52/2016 E PROC. 284/16PARA ATENDER AS DESPESAS COMSUPRIMENTOS DE FUNDO DA SECRE-TARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00120 | 31/03/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEMEMO 52/2016 E PROC. 284/2016,PARA ATENDER AS DESPESAS COMSUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRE-TARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 31/03/2016 | 4000.00 | 2341.57 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL RELATIVO FORNECIMENTO ,DE PASSAGEM AEREA/BENEFICIARIOCONF PROC. 340/2016, MEMO 067/16, CONT. 001/16 E ATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 04/04/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA NO PERIODO DE 08/04 A 10/04/16 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, DE ACORDO COM O PROCESSO 344/16 E OFICIO 135/16. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 04/04/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DESOLANEA E ITABAINA NO PERIODO DE 11/04 A 13/04/16, PARA PAR-TICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE,DE ACORDO COM O PROCESSO 344/ 16 E OFICIO 135/16. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 04/04/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA NO PERIODO DE 08/04 A 12/04/2016 PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DOODE, DE ACORDO COM O PROCESSO 347/16 E MEMO 18/16. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 04/04/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA NO PERIODO DE 08/04 A 12/04/16 PARAPARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, DE ACORDO COM O PROCESSO 348/16 E MEMO 69. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 04/04/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE MAMAMGUAPE E ESPERANCA NO PERIODO DE 08/04 A 09/04/16PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, DE CAORDO COM O PROCESSO 356/16 E OFICIO 371/16. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 04/04/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA NO PERIODO DE 08/04 A 09/04/16PARA DAR COBERTURA JORNALISTI-CA AO GOVERNADOR NAS PLENARIASDO ODE, DE ACORDO COM O PROCESSO 356/16 E OFICIO 371/16. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/04/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADDES MAMANGUAPE E ESPERANCA NO PERIODO DE 08/04 A 09/04/16 PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ODE, DE ACORDO COM O PROCESSO 356/16 E OFICIO 371/16. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 04/04/2016 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES DE SOLANEA E ITABAIANA NO PERIODO DE 11/04 A 12/04/16 PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 04/04/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE SOLANEA E ITABAIANA NO PERIODO DE 11/04 A 12/04/16 PARA DAR COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DOODE. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 04/04/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE SOLANEA E ITABAIANA NO PERIODO DE 11/04 A 12/04/16 PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ODE. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 04/04/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA NO PERIO-DO DE 09/04 A 10/04/16 PARA REPRESENTAR O GABINETE DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 04/04/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE SOLANEIA E ITABAIANA NOPERIODO DE 11/04 A 12/04/16 PARA REPRESENTAR O GABINETE DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 04/04/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA PARA DAAPOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2016. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 04/04/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2016. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 04/04/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ESPERANCA P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2016. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 04/04/2016 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA AS CIDA-DES DE SAO PAULO E BRASILIA NOPERIODO DE 04/04 A 06/04/16 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA2016, BEM COMO ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS REUNIOES EM DIVERSOS MINISTERIOS. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 04/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAINA NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA REALIZAR PRECURSAO E EXE-CULTAR SOLENIDADES DE ENTREGASDE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 04/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA,SOLANEA E ITABAIANA NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA REALIZAR PRECUSAO E EXECUTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 04/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANE E ITABAIANA NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA REALIZAR PRECURSAO E EXE-CULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 04/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAIANANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA CONDUZIR VEICULO COM EQUIPE PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECUTAR SOLENIDADES DE ENTRE-GA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 04/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAIANANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA REALIZAR PRECURSAO E EXE-CUTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 04/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAIANAPARA REALIZAR PRECURSAO E EXE-CUTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE, NO PERIODO DE 09/04 A A12/04/ 2016. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 04/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAIANANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2016 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECUTAR SOLENIDADES DE ENTRE-GA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 04/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAIANANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA REALIZAR PRECURCAO E EXE CUTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 04/04/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAIANANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA CONDUZIR EQUIPE PARA REA-LIZAR PRECURCAO E EXECUTAR SO-LENIDADES DE ENTRGA DE OBRAS EPLENARIAS DO ODE. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 04/04/2016 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE ESPERANCA, SOLANEA E ITABAIANANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/16PARA ACOMPANHAR GOVERNADOR E REALIZAR PRECURSAO E EXECUTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAE PLENARIAS DO ODE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 05/04/2016 | 585.00 | 585.00 | EMPENHO REF 1,5 DIARIA A S.PAULO DE 05 A 06/04/16 P/FAZER COBERT.JORNALISTICA NA FEIRA IN-TERMODAL SOUTH AMERICA E REU -NIOES DO GOV EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS, CONF PROC 0374/16. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 05/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 07/04 A 09/04/16 PARA PROMOVER DEBATE ELEVANTAMENTO DE PROPOSTAS PARAA CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUALDE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ACORDO COM O PROCES-SO 337/16 E OFICIO 017/16. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 05/04/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 07/04 A 09/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS PARA A CONSTRUCAO DO PLANO ESTA-DUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO 337/16 E OFICIO 017/ 2016. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 05/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 07/04 A09/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOSTA PA RA A CONSTRUCAO DE PLANO ESTA-DUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ACORDO COM O PROCESSO 337/16 E OFICIO 017/16. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 05/04/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 07/04 A 09/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS PARA A CONSTRUCAO DO PLANO ESTA-DUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO 337/2016 E OFICIO 017/2016. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 05/04/2016 | 9071.75 | 9071.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ADM, DE ACORDO COM O PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 05/04/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 07/04 A 11/04/16 PARA PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS PARA A CONTRUCAO DO PLANO DE SE-GURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO--NAL DE ACORDO COM O PROCESSO 338/16 E OFICIO 018/16. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 05/04/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS AS CIDADES DE SOUSA E POMBAL NO PERIODO DE 12/04 A 16/04/16, P/ PROMOVER DEBATE E LEVANTAMENTO DE PRO- POSTA PARA A CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE SEG. ALI. E NU-TRICIONAL DE ACORDO COM OFICIO021/16. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 05/04/2016 | 139.86 | 139.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX RELATIVO AO MES DE FEV/2016, CONFORME NFST 000006.902/03/2016 PARA ATENDER ACASA CIVIL. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 06/04/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 4 DIARIAS AS CIDADES DE SOUSA E POMBAL NO PERIODO DE 12/04 A 16/04/16 PARA PROMOVERDEBATE E LEVANTAMENTO DE PRO- POSTA PARA A CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DE ACOR-DO COM O PROCESSO 373/16 E OFICIO 021/16. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 06/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS AS CIDADES DE SOUSA E POMBAL NO PERIODO DE 12/04 A 16/04/16 PARA PROMOVERDEBATE E LEVANTAMENTO DE PRO- POSTAS PARA A CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO 373/16 E OFICIO 021/16. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 06/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS AS CIDADES DE SOUSA E POMBAL, NO PERIODO DE 12/04 A 16/04/16 PARA PROMOVERDEBATE E LEVANTAMENTO DE PRO- POSTAS PARA A CONTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALI- MENTAR E NUTRICIONAL, DE ACOR-DO COM O PROCESSO 373/16 E OFICIO 021/16. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 07/04/2016 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE MAMANGUAPE,ESPERANCA,SOLANEA E ITABAIANA, DURANTE PERIODO DE 08 A 1204/2016 PARA COORDENAR A INFRAESTRUTURA LOGISTICA NO OD. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 07/04/2016 | 1632.40 | 1632.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSEA, DE ACORDO COM O PROCESSO 396/16, MEMO 075/16, CONTRATO 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 07/04/2016 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE BRA-SILIA NO PERIODO DE 10/04 A 11/04/16 PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO EM VARIOS MINISTERIOS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE ESTADO, DE ACORDO COM O PROCESSO 403/2016 E OFI-CIO 406/2016. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 08/04/2016 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS NO PERIODO DE 11/04 A 14/04/16 PARA BRASILIACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXI REUNIAO PLENARIA DO CONSE-LHO NACIONAL DE SEGURANCA ALI-MENTAR E NUTRICIONAL-GESTAO 2014-2015 E REUNIAO DAS COMIS-SOES PERMANENTES E COMISSAO DEPRESIDENTES DOS CONSEAS ESTA | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 08/04/2016 | 502.16 | 502.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE ABRIL/16, CONFORME PROCESSO398/16, MEMO 022/16 E CONTRATO004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00167 | 12/04/2016 | 7710.60 | 7710.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A ESTA SECRETARIA DEESTADO, CONFORME PROCESSO 269/2016 E MEMO 05/2016. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00168 | 13/04/2016 | 1106.39 | 1106.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECI-AIS, CARA SIMPLES, ETC PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 418/16, FATURA 028709 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 13/04/2016 | 1025.00 | 1025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE MARCO/16, CON- FORME FATURA 11350 E CODIGO 907/000266526, RELATIVO A GRANJA SANTANA E FATURA 05885 E CODIGO 907/010141228, RELATIVO A AVENIDA MARANHAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 421/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 13/04/2016 | 139.86 | 139.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME NFST 000.005.017/04/2016, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADORDE ACORDO COM O PROCESSO 422/2016. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 19/04/2016 | 19925.46 | 19925.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SE- CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO,DECAORDO COM O PROCESSO 455/16MEMO 88/16, CONTRATO 001/16 E ATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 25/04/2016 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DE RIVELINO M FERREIRA PA-RA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE PERIODO DE 24 A 27/04/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE FEIRA DE ARTESANATO. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 25/04/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE RIO TINTO NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2016, PARA PROMOVER DEBATEE LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS PARA A CONTRUCAO DO PLANO DE SE-GURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO- NAL DE ACORDO COM O PROCESSO 4546/16, OFICIO 023/16 E PROCESSO DE AUTORIZACAO 16006968-8. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 25/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITAPORANGA,PATOS, SUME E MONTEIRO NO PERIO-DO DE 28/04 A 04/05/16 PARA DASUPORTE EM TECNOLOGIA NO ODE DE ACORDO COM O PROCESSO 457/16 E MEMO 087/16. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 25/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITABORANGA,PATOS, SUME E MONTEIRO, NO PERIODO DE 28/04 A 04/05/16 PARA DASUPORTE EM TECNOLOGIA NO ODE, DE CAORDO COM O PROCESSO 457/16 E MEMO 87/2016. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 25/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITAPORANGA,PATOS, SUME E MONTEIRO, NO PERIODO DE 28/04 A 04/05/2016 PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE DARAO SUPORTE EM TECNOLOGIA NO ODE, DE ACORDO COM O PROCESSO 457/16 E MEMO 87/2016. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 25/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITAPORANGA,PATOS, SUME E MONTEIRO, NO PERIODO DE 28/04 A 04/05/2016 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, DE ACORDO COM O PROCESSO 450/2016 E OFICIO 152/16. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 26/04/2016 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 486/16, MEMO 93/16CONTRATO 003/15 E ATA 007/14, REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CARTOES MAGNETICOS RELATIVO A CARTAO DE VALE ALIMENTACAO. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 26/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTACIA EMPENHADA, REFEREN-TE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITABORANGA, PATOS E MONTEIRO, NO PERIODO DE 28/04 A 04/05/16, PARA COORDENAR A INFRA ESTRUTURA LOGIS-TICA NO ODE, DE ACORDO COM O MENO 73/2016. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITAPORANGA, PATOS, SUME E MONTEIRO, NO PE-RIODO DE 28/04 A 04/05/16, PA-RA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS PLENARIAS DO ODE, DE ACORDO COM O MEMO 38/2016. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 26/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITAPORANGA, PATOS, SUME E MONTEIRO, NO PE-RIODO DE 28/04 A 04/05/16 PARADAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVNAS PLENARIAS DO ODE, DE ACOR-DO COM O MEMO 32/2016. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 26/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, ITAPORANGA, PATOS, SUME E MONTEIRO, NO PE-RIODO DE 28/04 A 04/05/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE DARAO APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. NAS PLENARIAS DO ODE. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 26/04/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA-DES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA NOS DIAS 29 E 30/04/16 PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 26/04/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA, NOS DIAS 29 E 30/04/16 PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTESDO ODE. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 26/04/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA,NOS DIAS 29 E 30/04/16 PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 26/04/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA-DES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA, NOS DIAS 29 E30/04/16 PARA CONDUZIR O CHEFE DO GABI-NETE DO GOV. PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 26/04/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA-DES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA NOS DIAS 29 E 30/04/16 PARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA AO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 26/04/2016 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA, NO DIA 30/04/16, PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00009450629404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 26/04/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADES DE PATOS E SUME NOS DIAS 02 E 03/05/2016, PARA PARTICI-PAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 26/04/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE PATOS E SUME , NO DIAS 02 E 03/05/16, PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DAS PLENARIASDO ODE. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 26/04/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE PATOS E SUME NOS DIAS 02 E 03/05/16 PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 26/04/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE PATOS E SUME NOS DIAS 02 E 03/05/16 PARA CONDUZIR O CHEFE DO GABINETE DO GOVERNA- DOR PARA PARTICIPAR DAS PLENA-RIA DO ODE. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 26/04/2016 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE PATOS E SUME, NOS DIAS 02 E 03/05/16 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO GOVERNA- DOR NAS PLENARIAS DO ODE. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 26/04/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIA AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME NOS DIAS 28/04 A 04/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTRAGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODEDE ACORDO COM O OFICIO 051/16. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 26/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DEAGUA BRANCA, ITAPORANGA,PATOS E SUME, NOS DIAS 28/04 A 04/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODEDE ACORDO COM O OFICIO 052/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 26/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME, NOS DIAS 28/04 A 04/05/16 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOV PARA PARTICI- PAR DE PLENARIAS DO ODE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 26/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME, NOS DIAS 28/04 E 04/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECUTAR SOLENIDADES DE ENTRE-GA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODEDE ACORDO COM O OFICIO 052/16. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 26/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADE DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE MONTEIRO, NOS DIAS 28/04 A 04/05/16, PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DEENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODE E OFICIO 052/2016. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 26/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME, NOS DIAS 28/04 A 04/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODEDE ACORDO COM O OFICIO 052/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 26/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME NOS DIAS 28/04 A 04/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODEDE ACORDO COM O OFICIO 052/16. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 26/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME, NOS DIAS 28/04 A 04/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODEDE ACORDO COM O OFICIO 052/16. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 26/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME, NOS DIAS 28/04 A 04/05/16 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ODE, DE ACORDO COM OOFICIO 052/2016. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 26/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 6 DIARIAS AS CIDADES DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOSE SUME, NOS DIAS 28/04 A 04/05/16, PARA REALIZAR PRECURSAO EEXECULTAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE OBRAS E PLENARIAS DO ODEDE ACORDO COM O OFICIO 052/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 26/04/2016 | 5075.45 | 5075.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 425/16, MEMO 083/16 E ATA 148/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 26/04/2016 | 5094.00 | 5094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFOME PROCES-SO 425/16, MEMO 083/16 E ATA 148/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 26/04/2016 | 5554.40 | 5554.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFOME PROCES-SO 425/16, MEMO 83/16 E ATA 148/2015. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 26/04/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE RIOTINTO NOS DIAS 27 A 29/04/16, PARA REALIZAR OFICINAS PARA A CONTRUCAO PARTICIPATIVA DO 1 PLANO ESTADUAL DE SEG. ALIM. ENUTRICIONAL DA PARAIBA, CONFORME OFICIO 025/16. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 26/04/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE RIOTINDO, NOS DIAS 27 A 29/04/16,PARA REALIZAR OFICINAS PARA A CONTRUCAO PARTICIPATIVA DO I PLANO ESTADUAL DE SEG. ALIM. ENUTRUCIONAL DA PARAIBA, CONFORME OFICIO 025/2016. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 26/04/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE RIOTINTO, NOS DIAS 27 A 29/04/16 PARA REALIZAR OFICINAS PARA A CONTRUCAO PARTICIPATIVA DO I PLANO ESTADUAL DE SEG. ALIM. ENUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 26/04/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE RIOTINTO, NOS DIAS 27 A 29/04/16 PARA REALIZAR OFICINAS PARA A CONTRUCAO PARTICIPATIVAS DO I PLANO ESTADUAL DE SEG. ALIM.E NUTRUCIONAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM O OFICIO 025/2016. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 27/04/2016 | 81969.98 | 81969.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 27/04/2016 | 1138503.65 | 1138503.65 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 SECRETA- RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 27/04/2016 | 204.12 | 204.12 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 28/04/2016 | 520.83 | 520.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PROCURADOR GERAL DO ESTADO Sr.GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, PARA DESLOCAMENTO A TRABALHO A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 29/04/16DE ACORDO COM O OFICIO 159/16 GAB/PGE, PROCESSO 517/16, CON-TRATO 001/16 E ATA 017/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 29/04/2016 | 137189.37 | 137189.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 02/05/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 04/05/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 02 DIARIAS, NO PERIODO DE04 A 06/05/2016, A BRASILIA/DFP/ACOMPANHAR O GOVERNADORNAS AUDIENCIAS COM OS MINISTROS. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00220 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 066/16, MEMO 011/16, REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DES-CUPINIZACAO NAS AREAS INTERNASE EXTERNAS DA CASA CIVIL E LA-VAGEM DE CISTERMA E CAIXA DAGUA DO PALACIO DA REDENCAO. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00221 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA A LIMPEZA, HIGIENIZACAO EMANUTENCAO DA PISCINA EXISTEN-TE NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 131/16 E MEMO 011/2016. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 04/05/2016 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMEN-TO DE DADOS 4GB, DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E GRANJA SANTANA, CONFORME PROCESSO 271/16, MEMO 07/16 E ATA 195/15. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(REGUA), DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E GRAN-JA SANTANA, CONFORME PROCESSO 303/16, MEMO 07/16 E ATA 195/2015. | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 04/05/2016 | 157.00 | 157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA PLASTICA EM POLIONDA), DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E GRANJA SAN-TANA, CONFORME PROCESSO 304/16MEMO 07/16 E ATA 195/2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA CLASSIFICADOREM PVC E ALMOFADA PRA CARIMBO)DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E GRANJA, CONFORME PROCES-SO 305/2016, MEMO 07/16 E ATA 195/2015. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA AZ), DESTINA-DOS A ATENDER A CASA CIVIL EGRANJA SANTANA, CONFORME PROCESSO 306/16, MEMO 07/16 E ATA 195/2015. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 04/05/2016 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA PLASTICA TRANSPARENTE), DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E GRANJA SANTANA, CONFORME PROCESO 307/16, MEMO 07/16 E ATA 195/2015. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 04/05/2016 | 575.00 | 575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA AZ CAPA EM PAPELAO), DESTINADOS A ATENDER ACASA CIVIL E GRANJA, CONFORME PROCESSO 308/16, MEMO 07/16 E ATA 195/2015. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 04/05/2016 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DACASA CIVIL, CONFORME ATA 122/2015, PROCESSO 394/2016 E OFI- CIO 025/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 04/05/2016 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEI-CULOS PERTENCENTES A ESTA SE- CRETARIA, CONFORME ATA 122/15,PROCESSO 394/16 E OFICIO 25/16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 04/05/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 094/16 E PROCESSO 528/16 PARA ATENDER AS DEMANDAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO NA CLASSIFICACAO 571. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00232 | 04/05/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-MR MEMO 094/16 E PROCESSO 528/16 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 566. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 05/05/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SOU-SA NOS DIAS 09 E 10/05/16, PA-PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 555/16 EOFICIO 54/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/05/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA CIDADE DE SOUSANOS DIAS 09 E 10/05/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES DE ACORDOCOM O PROCESSO 555/16 E OFICIO54/2016. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 05/05/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 09 E 10/05/16 PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROC 555/16 E OFICIO 54/2016. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 05/05/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA CIDADE DE SOUSA PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL NOS DIAS 09 E 10/05/2016,DE ACORDO COM O PROCESSO 555/ 16 E OFICIO 54/16. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 05/05/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 09 E 10/05/16 PARA REALIZAR SOLENIDADES DE ACORDO COM O PROCESSO 556/16 E OFICIO53/2016. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 09/05/2016 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE PATOS, IITAPORANGA EM FAVOR ALDENORA P DA SILVA, DURANTE PERIODO DE10 A 14/05/16 PARA PARTICIPAR DO I PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 09/05/2016 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM FAVOR RENILDA B DE ALBUQUERQUE, DURANTE PERIO DO DE 10 A 14/05/16 PARA PARTICIPAR DO I PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 09/05/2016 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM FAVOR ADEILTON SSILVA, DURANTE PERIODO DE 10 A14/05/2016, PARA PARTICIPAR DOI PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 09/05/2016 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM FAVOR LUCIANO B VIEIRA, DURANTE PERIODO DE 10 A 14/05/2016 PARA PARTICIPAR DO I PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 09/05/2016 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM FAVOR RAIMUNDO RDE SA, DURANTE PERIODO DE 10 A14/05/2016 PARA PARTICIPAR DO I PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 09/05/2016 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA EM FAVOR HERMANO A SILVA, DURANTE PERIODO DE 10A 14/05/16 PARA PARTICIPAR DO I PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 09/05/2016 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO A CIDADE DE RIO TINTO EM FAVOR JOSE DE ARIMATEIA R FRANCA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/05/16 PARA PARTICIPAR DO I PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 09/05/2016 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMDESTINO A PATOS E ITAPORANGA EM FAVOR DE DALMO OLIVEIRA DA SILVA, DURANTE PERIODO DE 10 A14/05/16, PARA PARTICIPAR DO IPLANO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00247 | 12/05/2016 | 1360.84 | 1360.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTRAGAS DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECI-AIS, CARTA SIMPLES, ETC PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 576/16, FATURA 029240 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 13/05/2016 | 253.58 | 253.58 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS DETV/INTERNET DURANTE O MES DEABRIL/2016 CONF FATURA No 5765CODIGO 907/010141228, RELATIVOA AV MARANHAO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 13/05/2016 | 838.73 | 838.73 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS DETV/INTERNET DURANTE O MES DEABRIL, CONF. FATURA 11320, CO-DIGO 907/000266526 RELATIVO AGRANJA SANTANA. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 17/05/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA, AS CIDADES DE C.GDE L.SECA E AREIA,NOPERIODO DE 17 A 18/05/16, PARAREALIZAR PRECURSAO E SOLENIDA-DE NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 17/05/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF UMA DIARIA, AS CI-DADES DE C.GDE L.SECA E AREIA,NO PERIODO DE 17 A 18/05/16 PARA REALIZAR PRECURSSAO E SOLE-NIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 17/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA AS CIDA-DES DE C.GDE L.SECA E AREIA NOPERIODO DE 17 A 18/05/16, PARAREALIZAR PRECURSAO E SOLENIDA-DES NOS MUNICIPIO ACIMA CITADO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 17/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF A 01 DIARIA, AS CIDADES DE C.GDE L.SECA E AREIA,NO PERIODO DE 17 A 18/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO E SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMA CI-TADOS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 17/05/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF 01 DIARIA AS CIDA-DES DE C.GDE L.SECA E AREIA NOPERIODO DE 17 A 18/05/16, PARACONDUZIR VEICULO C/EQUIPE QUEIRA REALIZAR PRECURSAO E SOLE-NIDADES NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 17/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE, CONDUZINDO SERVIDORES P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. DURANTE PLENA-RIAS DO OD NAS REGIOES ACIMACITADAS. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE NO PERIO-DO DE 19 A 21/05/16, PARA REA-LIZAR PRECURSAO E SOLEN. DURANTE PLENARIAS DO OD NAS REGIOESACIMA CITADAS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE NO PERIO-DO DE 19 A 21/05/16 P/REALIZARPRECURSAO E SOLEN.DURANTE PLE-NARIAS DO OD NAS REGIOES ACIMACITADAS. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE NO PERIO-DO DE 19 A 21/05/16 P/REALIZARPRECURSAO E SOLEN. NAS PLENA -RIAS DO OD NAS REGIOES ACIMACITADAS. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE NO PERIO-DO DE 19 A 21/05/16 P/REALIZARPRECURSAO/SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NAS REGIOES ACIMA CITADA | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 17/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE NO PERIO-DO DE 19 A 21/05/16 CONDUZINDOSERVIDORES P/REALIZAR PRECUR -SAO E SOL. NAS PLENARIAS DO ODNAS REGIOES ACIMA CITADAS. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 17/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE NO PERIO-DO DE 19 A 21/05/16 P/REALIZARPRECURSAO E SOLEN.NAS PLENARI-AS DO OD NAS REGIOES ACIMA CI-TADAS. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE NO PERIO-DO DE 19 A 21/05/16 P/REALIZARPRECURSAO SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NAS REGIOES ACIMA CITADA | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE/C.GDE. NO PERIODO19 A 21/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NAS REGIOES ACIMA CITADA | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA AS CI-DADES DE GUARABIRA NO PERIODO27 A 27/05/16 CONDUZINDO SERVIDORES P/REALIZAR PRECURSAO ESOLENIDADE NAS PLENARIAS DO OD | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/05/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/05/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/05/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/05/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO SERVIDORES P/REALIZAR PRECURSAO ESOLENIDADES NAS PLENARIAS DOOD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/05/2016 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE CUITE E C.GDE. NO PERIODO DE 19 A 21/05/16 P/REALIZARPRECURSAO E SOLEN. NAS PLENA -RIAS DO OD NAS REGIOES ACIMACITADAS. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/05/2016 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/REALIZAR PRE -CURSAO E SOLEN. NAS PLENARIASDO OD NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE C.GDE E CUITE NO PERIO-DO DE 20 A 22/05/16 P/COORDE -NAR A INFRA ESTRUTURA LOGISTI-CA DO OD. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 PARA COORDENAR AINFRA ESTRUTURA LOGISTICA NOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE C.GDE E CUITE NO PERIO-DO DE 20 A 22/05/16, PARA DARAPOIO AO CERIMONIAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE C.GDE E CUITE NO PERIO-DO DE 20 A 22/05/16, PARA DARAPOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO OD. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE C.GDE E CUITE NO PERIO-DO DE 20 A 22/05/16, PARA DARAPOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO OD. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 PARA DAR SUPORTEAO CERIMONIAL NO ORCAMENTO DE-MOCRATICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16, PARA DAR APOIOAO CERIMONIAL NAS PLENARIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO REF A MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODODE 27 A 27/05/2016 P/DAR APOIOAO CERIMONIAL DO GOVERNADORNAS PLENARIAS DO OD. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS AS CIDADES DE C.GDE E CUITE NO PERIO-DO DE 20 A 22/05/16 P/PARTICI-PAR DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OD. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/05/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE27 A 27/05/16 P/PARTICIPAR DASAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 18/05/2016 | 195.00 | 195.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA CIDADE DE MACEIO DURANTE PERIODO DE 19 A 19/05/16 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DA SILVAACOMPANHANDO O GOVERNADOR. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 18/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS DE 20 A22/05/2016, COM DESTINO AS CI-DADES DE C.GRANDE E CUITE P/DASUPORTE EM TECNOLOGIA NO ORCA-MENTO DEMOCRATICO. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE CUITE DURANTE PERIODO DE 20 A 20/05/16 PARA PARTICIPAR DA PLENARIADO ODE. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 18/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS DE 20A 22/05/2016 COM DESTINO AS CIDADES DE C.GDE E CUITE P/DAR SU-PORTE EM TECNOLOGIA NO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/05/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE EDNALDO J DA SILVAJUNIOR, DURANTE PERIODO DE 20 A 20/05/16 PARA CIDADE DE CUI-TE PARA PARTICIPAR DA PLENARIADO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS DE 27 A27/05/2016 COM DESTINO A CIDA-DE DE GUARABIRA P/DAR SUPORTEEM TECNOLOGIA NO ORCAMENTO DE-MOCRATICO. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 18/05/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DURANTE PERIODO DE 20 A 20/05/16, PARA CIDADE DE CUITE EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DA SILVAPARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA DO ODE. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA CAMPINA GRANDE,DURANTE PERIODO DE 21 A 21/05/16 EM FA VOR DE MARCELO B DA SILVA PARAACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO ODE. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/05/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE PERIODO DE 21 A 21/05 16 EM FAVOR DE EDNALDO JOAQUIMS JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ODE | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF 02 DIARIAS DE 27 A27/05/2016 COM DESTINO A CIDA-DE DE GUARABIRA P/DAR SUPORTEEM TECNOLOGIA NO ORCAMENTO DE-MOCRATICO. | 00025127535491 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/05/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DA SILVA,DURANTE O PERIODO DE 21 A 21/05/16 PARA FAZER COBERTU-RA JORNALISTICA DO ODE | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE MARCELO B DA SILVAPARA CIDADE DE GUARABIRA, DU -RANTE PERIODO DE 27 A 27/05/16PARA PARTICIPAR DO ODE | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/05/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE UMA DIARIA E MEIA EMFAVOR DE EDNALDO JOAQUIM DA S JUNIOR,DURANTE PERIODO DE 27 A27/05/16, PARA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE PLENA RIA DO ODE | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/05/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE CARLA C DA SILVA, DURANTE PERIODO DE 27 A 27/05/2016 PARA CIDADE DE GUARABIRA PARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 20/05/2016 | 8568.69 | 8568.69 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PGE,CON FORME CONTARTO 001/2016 E ATA 017/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 20/05/2016 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO REF. 3 DIARIAS A CIDA-DE DE AREIA NOPERIODO DE 24 A 27/05/2016 P/REUNIAO DE INTER-CAMBIO JUNTO C/UFPB P/PROJETOESTADUAL SEG.ALIMENTAR DA PB. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 20/05/2016 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO REF 3 DIARIAS A CIDADEDE AREIA DE 24 A 27/05/16 PARAREUNIAO DE INTERCAMBIO JUNTOC/UFPB PARA PROJETO ESTADUALDE SEG. ALIMENTAR DA PB. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 23/05/2016 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DE EFRAIM DE ARAUJO MORAISCOM DESTINO A BRASILIA, DURAN-TE PERIODO DE 23 A 25/05/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMI -NISTRATIVO. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 23/05/2016 | 35755.12 | 35755.12 | EMPENHO REF AQUISICAO DE PAS -SAGEM AEREA DE IDA E VOLTA P/ OS VENEZUELANOS QUE ATUARAO COMO PROFESSORES DE CORDAS DOPROJETO PRIMA CONF OFICO 06/16AUTORIZADO PELO SENHOR GOVERNADOR E OFICIO SPG/741 E AT 017/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 23/05/2016 | 72600.00 | 72600.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE150 CARTOES MAGNETICOS DE VALEREFEICAO CONFORME PROCESSO No.0629/16, MEMO 102/16, CONTRATO003/15 E ATA 007/2014. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 23/05/2016 | 81304.93 | 81304.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 24/05/2016 | 1142485.19 | 1142485.19 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 SECRETARIADE ESTADO E GOVERNO VENCIMEN -TOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 24/05/2016 | 233.28 | 233.28 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALA -RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 24/05/2016 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CIDADE DE SANTA LUZIA, DURANTEPERIODO DE 27 A 30/05/16 EM FAVOR DE VALDECY DOS S LIMA PARAPARTICIPAR DE REUNIOES DA SAM ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMEN -TAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00046777636404 | VALDECY DOS SANTOS LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 24/05/2016 | 140.00 | 140.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE SANTA LUZIA, DURANTEPERIODO DE 27 A 29/05/16 EM FAVOR DE RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SAM ESTADUAL DE SEGU RANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 24/05/2016 | 12558.06 | 12558.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDAGENS ADM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO, DE ACORDO COM O PROCESSO 651/16, MEMO 103/16, CON- TRATO 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 25/05/2016 | 139.86 | 139.86 | EMPENHO REF A SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CON -FORME NFST 000.006.342/05/2016P/ATENDER A CASA CIVIL DO GOV. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00316 | 25/05/2016 | 4740.00 | 4740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 064/14, PROCESSO 389/16, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RESMA DE PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 25/05/2016 | 826.80 | 826.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE ACORDO COM DES-CRICAO NO MEMO 019/16 E PROCESSO 233/2016. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 25/05/2016 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIRO NECESSARIOS A MANUTENCAO E SEGU-RANCA DAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 605/16 E MEMO 032/2016. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 27/05/2016 | 2612.55 | 2612.55 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS EMFOLHA DE PESSOAL DURANTE O MESDE ABRIL 2016. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 27/05/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 27/05/2016 | 49662.50 | 49662.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DE ACOR-CO COM O PROCESSO 495/16, CON-TRATO 002/16 E ATA 236/2015, PARA ATENDER A CONSTANTE DEMANDA QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RECEBE. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 27/05/2016 | 988.66 | 988.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CONFORME RELACAO ANEXA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 640/16, MEMO 045/16 E ATA 062/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 27/05/2016 | 20344.98 | 20344.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CONFORME RELACAO ANEXA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM OPROCESSO 641/16, MEMO 045/16 EATA 062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 27/05/2016 | 2362.00 | 2362.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CAFE TORRADO E ACU- CAR CRISTALIZADO), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 523/16, MEMO 010/16 E ATA 062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 27/05/2016 | 2862.30 | 2862.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTI-NADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 628/16, MEMO 042/ 16 E ATA 062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 27/05/2016 | 2037.78 | 2037.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CONFORME RELACAO ANEXA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM OPROCESSO 637/16, MEMO 045/16 EATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 27/05/2016 | 8615.89 | 8615.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CONFORME RELACAO ANEXA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM OPROCESSO 638/16, MEMO 045/16 EATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 27/05/2016 | 11563.80 | 11563.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CONFORME RELACAO ANEXA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORCO COM OPROCESSO 636/16, MEMO 045/16, ATA 062/2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 27/05/2016 | 7322.96 | 7322.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CONFORME RELACAO ANEXA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM OPROCESSO 642/16, MEMO 045/16 EATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 27/05/2016 | 1912.50 | 1912.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 643/16, MEMO 045/16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 27/05/2016 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A ATENDER AS SOLENIDADES E REUNIOES NO PALACIO DAREDENCAO, CONFORME PROCESSO 627/16, MEMO 70/16 E ATA A062/16 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 27/05/2016 | 923.98 | 923.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CONFORME RELACAO ANEXA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O PROCESSO 639/16, MEMO 045/16 EATA 062/2016. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 30/05/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRU-PO DE GERADOR DE ENERGIA ELE- TRICA DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR DE ACORDO COM O CONTRATO 007/16 E PROCESSO 667/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 31/05/2016 | 137249.73 | 137249.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 01/06/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIRIA A CIDADE DE ARARANO PERIODO DE 02/06 A 03/06/16PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE COMPOMENTE DA EQUIPE DO ODEDA REUNIAO DO CONSELHO ESTA-DUAL, CONFORME PROCESSO 686/16E OFICIO 215/2016. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 01/06/2016 | 591.00 | 591.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISISAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(PAO), A SEREM UTILI-ZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/16, TENDE EM VISTA OGRANDE NUMERO DE REFEICOES FORNECIDAS DIARIAMENTE AOS SERVI-DORES DESIGNADOS PARA MANUTEN-CAO DESTA REPARTICAO, DE ACOR- | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE DIARIA DE 07 A 08 DEJUN P/ SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO REALIZAR PRECURSSAO E EXE EVENTOS DE INAUGURACAO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/06/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REF UMA DIARIA P/ SAO SEB DE UMBUZEIRO DE 07 A 08/06/2016 PARA REALIZAR PRECURSSAOE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DOGOVERNO | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 06/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF UMA DIARIA P/SAO SEBASTIAO DE 07 A 08 DE JUNHO /2016 PARA REALIZAR PRECURSAO E EXECUTAR SOLENIDADE DE INAU GURACAO DE ESCOLA | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF UMA DIARIA P/SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO DE 07/ JUN A 08 DE JUN/2016 PARA REALIZAR PRECURSSAO E EXECUTAR SOLENIDADE DE GOVERNO | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 06/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF UMA DIARIA DE 07//06 A 08/06/2016 PARA SAO SEB DO UMBUZEIRO PARA REALIZAR PRECURSSAO E EXECUTAR INAUGURACAODE ESCOLA | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 06/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REF MEIA DIARIA DE 06/06 A 06/2016 PARA COBERTURA JORNALISTICA DE EVENTO DO GO VERNO | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 07/06/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA NO PE-RIODO DE 07 A 07/06/16 PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PA-RA COBERTURA JORNALISTICA EM INAUGURACAO DE ESCOLA | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 08/06/2016 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE DUAS DIARIA E MEIA PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DOS RAMOS E CACIMBA DE DENTRO DURANTE PERIODO DE 08 A 10/06/2016 PARA PARTICIPAR DA 6 CON FERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 09/06/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDA- DES DE SERTAOZINHO E SANTA HE-LENA NOS DIAS 14 E 15/06/16, PARA CONDUZIR A SERVIDORA GUI-LHERMINA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 724/16 E OFICIO 053/2016. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 09/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFOME PROCESSO 84/16, MEMO 02/16 E ATA 095/2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 09/06/2016 | 5069.00 | 5069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20LITROS E 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL,PALACIO DA REDENCAO, OUVIDORIAGERAL DO ESTADO, DEFESA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NADOR, CONFORME PROCESSO 404/16, MEMO 78/16 E ATA 036/16. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00349 | 09/06/2016 | 2836.80 | 2836.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE SEIS EXEMPLARES DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR EPALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 494/16 E MEMO 090/16. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 09/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO 265/16, MEMO 016/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 09/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MES DE ABRIL/16, CONFORME PROCESSO 400/16, MEMO 024/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 09/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTEO MES DE MAIO/16, CONFORME PROCESSO 531/16, MEMO 030/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 09/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE ESTADO DURANTE OMES DE JUNHO/16, CONFORME PRO-CESSO 684/16, MEMO 038/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 09/06/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODURANTE O MES DE MARCO/16, CONFORME PROCESSO 197/16, CONTRA-TO 08/15 E ATA 153/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 09/06/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PATAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, DURANTE O MES DE ABRIL/16, CONFORME PROCESSO 402/16, MEMO 023/16, CONTRATO 008/15 E ATA 153/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 09/06/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, DURANTE O MES DE MAIO/16, CONFORME PROCESSO 532/16, MEMO 029/16, CONTRATO 008/15 E ATA 0153/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 09/06/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS,PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, DURANTE O MES DE JUNHO/16, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 682/16, MEMO 036/16, CONTRATO 008/15 E ATA 153/14. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 09/06/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE MARCO/ 16, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 195/16, MEMO 013/16, CONTRATO 011/15 E ATA 018/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 09/06/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 16, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 399/16, MEMO 021/16, CONTRATO 011/15 E ATA 018/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 09/06/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA AR-MADA, DURANTE O MES DE MAIO/16DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 533/2016, MEMO 28/16,CONTRATO 011/15 E ATA 18/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 09/06/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA AR-MADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 683/16, MEMO 037/16, CONTRATO 011/15 E ATA 018/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 09/06/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE JUNHO/16, CONFORMR PROCESSO 681/16 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 09/06/2016 | 1920.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE COROA DE FLORES, CONFORME PROCESSO 687/16, MEMO 106/2016, CONTRATO 006/16 E ATA 039/2016. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 09/06/2016 | 5649.00 | 5649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES, CONFORME PROCESSO 688/16, MEMO 105/16, CONTRATO 006/16 E ATA 039/2016. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 09/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO EMO 109/16 PARA ATENDER AS DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO PARA MATERIAL DE CONSUMO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 09/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEMO 109/16 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 571. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00367 | 09/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE LICENCIAMENTO DE MOTOCICLE-TA DE MODELO LANDER PLACA MOU 3145 ANO 2010, RENAVAM 111597218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00368 | 09/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LICENCIAMENTE DA MOTOCI- CLETA DE MODELO LANDER, PLACA OEU 2716, ANO 2011, VINCULADA A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO E RENAVAM 34532740. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 09/06/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/06/16CONDUZINDO A EQUIPE DO CERIMO-NIAL A SOLENIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO 742/16 E OFICIO061/16. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 09/06/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA DE GRANDE NO DIA 09/06/2016, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SELENIDADE. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 09/06/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/06/16PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/06/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA,PERIODODE 11 A 12/06/16 PARA PARTICI-PAR DE SOLENIDADE. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 10/06/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,PARA CIDADE DE SOUSA,PERIODO DE 11 A 12/06/16 PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE CERIMONIAL | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 10/06/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,DESTINOSOUSA,PERIODO DE 11 A 12/06/16PARA PARTICIPAR DE SOLNIDADES | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 10/06/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,DESTINOSOUSA,PERIODO DE 11 A 12/06/16CONDUZINDO A EQUIPE DO CERIMO-NIAL | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 10/06/2016 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,DESTINOSOUSA,PERIODO DE 11 A 12/06/16ACOMPNHANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADE | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 10/06/2016 | 11563.80 | 11563.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADO ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 693/16, MEMO 50/16 E ATA 062/16. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 10/06/2016 | 2037.78 | 2037.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS)DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 694/16, MEMO 50/16 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 10/06/2016 | 8615.89 | 8615.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(PEIXE E DERIVADOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 695/16, MEMO 50/16 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 10/06/2016 | 923.98 | 923.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NE), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 696/16, MEMO50/16 E ATA 062/2016. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 10/06/2016 | 988.66 | 988.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 697/16, MEMO 50/2016 E ATA 062/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 10/06/2016 | 20344.98 | 20344.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA), DESTINA-DOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 698/16, MEMO 50/16 E ATA 062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 10/06/2016 | 7322.96 | 7322.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDUTAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 699/16, MEMO 50/16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 10/06/2016 | 1912.50 | 1912.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(POLPAS DE FRUTA),DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 700/16, MEMO 50/16E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 10/06/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 14/06 A 15/06/16PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM CHEQUE DE FORNECEDOR COM MA-TRIZ EM NATAL DO SUPRIMENTO DEFUNDOS, DE ACORDO COM O PROCESSO 752/16 E MEMO 112/16. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 10/06/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE NATAL NOS DIAS 14/06 A 15/06/16 PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIA BETANIA DE LUNA PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS COM CHEQUE DE FORNECEDOR COM MATRIZ EM NATALDE ACORDO COM O PROCESSO 752/ 2016 E MEMO 112/16. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 13/06/2016 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARACIDADE DE CAJAZEIRAS, PERIODO 13 A 18/06/2016 ACOMPANHANDO OGOVERNADOR EM SOLENIDADE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 13/06/2016 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A CINCO DIARIAS, DU-RANTE PERIODO DE DE 13 A 18/062016, PARA AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS, CACIMBA DE DENTRO PARADESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMINIAL | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 13/06/2016 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARAAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CACIMBA DE DENTRO,REMIGIO PARA DE -SENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 13/06/2016 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARAAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CACIMBA DE DENTRO,SAO DOMINGOS DO CARIRI, PERIODO DE 13 A 18/06/2016 APRESENTAR EVENTOS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 13/06/2016 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A CINCO DIARIAS,AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CACIMBA DE DENTRO, PERIODO DE 16 A 18/06/2016 CONDUZINDO A EQUIPE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 13/06/2016 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA, AS CIDADES DE REMIGIO,FA -GUNDES PERIODO DE 12 A 18/06/ 2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DO CERIMONIAL. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA AS CIDADES DE REMIGIO E FA-GUNDES, PERIODO DE 16 A 18/06/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA, AS CIDADES DE REMIGIO E FAGUNDES, PERIODO DE 16 A 18/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDA-DES DO CERIMONIAL | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA, AS CIDADES DE REMIGIO E FAGUNDES, PERIODO DE 16 A 18/06/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA, AS CIDADES DE REMIGIO E FAGUNDES, PERIODO DE 16 A 18/06/2016 CONDUZINDO A EQUIPE DO CERIMONIAL | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 13/06/2016 | 16357.71 | 16357.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORMECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A DEMANDAS DOS SER-VIDORES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PRO-CESSO 760/16, CONTRATO 001/16,MEMO 114/16 E ATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 13/06/2016 | 2822.64 | 2822.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORMECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A DEMANDAS DO CONSEA VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 761/16, CONTRATO 001/16, MEMO 113/16 E ATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA,DESTI-NO CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 17 A 17/06/2016 CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDA-DES. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 14/06/2016 | 8800.00 | 8800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDERA AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RECEBE DO CERIMONIAL DO GO-VERNO DO ESTADO, DE ACORDO COMO PROCESSO 768/16, MEMO 117/16CONTRATO 002/16 E ATA 0236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 14/06/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 04/07 A 06/07/16, PARA PARTICIPAR XXIIREUNIAO PLENARIA DO CONSELHO (CONSEA) GESTAO 2014-2015 E REUNIAO DAS COMISSOES PERMANENTES E COMISSAO DE PRESIDENTE DOS CONSEAS ESTADUAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO 733/16 E OFI | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 15/06/2016 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA, PERIODO DE 18 A 20/06/2016PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDEE ESPERANCA CONDUZINDO SERVIDORA GUILHERMINA PARA 6 CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 15/06/2016 | 1323.70 | 1323.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO(PAO)A SEREM UTILIZADONA RESIDENCIA OFICIAL,COMO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E PA-RA O MES DE JULHO/16, TENDO EMVISTA O GRANDE NUMERO DE REFEICOES FORNECIDAS DIRIAMENTE AOSSERVIDORES DESIGNADOS PARA MA-NUTENCAO DESTA REPARTICAO, DE | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE MEIA DIARIA,PERIODO DE 21 A 21/06/16 PARA CIDADE DE OLIVEDOS CONDUZINDO A SER- VIDORA GUILHERMINA OLIVEIRA PARA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 16/06/2016 | 1074.96 | 1074.96 | REFERENTE SERVICOS DE TV E IN TERNET DURANTE O MES DE MAIO 2016 CONFORME FATURAS 11035 E 05663 GRANJA SANTANA E CASA CIVIL CONFORME PROC 772/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 16/06/2016 | 139.86 | 139.86 | REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET BOX, RELATIVOAO MES DE MAIO/2016 CONFORME NFST 000006513/06/2016. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 17/06/2016 | 850.00 | 850.00 | REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE FORTALEZA,PERIODO DE 20 A 21/06/16 PROFERIR PALES -TRA NO ENCONTRO NORDESTE 2030 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 17/06/2016 | 195.00 | 195.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CIDADE DE FORTALEZA PERIODO DE21 A 21/06/16 FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO NORDES-TE 2030. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 17/06/2016 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A NATAL PERIODO DE 20 A 20/06/16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO SUPRIMEN-TO DE FUNDOS. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 17/06/2016 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE NATAL,PERIODO DE 20 A 2006/16 CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA BETANIA DE LUNA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 17/06/2016 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DEGAS LIQUEFEITO PARA BOTIJAO DE13K O P45, QUE SERAM UTILIZADONA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERDOR, PALACIO DA REDENCAO E SE-DE ADM DA CASA CIVIL, CONFORMEPROCESSO 770/16, MEMO 118/16 EATA 006/16. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 17/06/2016 | 6344.46 | 6344.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MATERIAL DE CAMA E BANHO A SEREM UTILIZADOS NA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 612/16 E MEMO 043/2016. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA DESTI-NO SAPE,PERIODO DE 28 A 28/06/2016 CONDUZINDO A SERVIDORA GUILHERMINA OLIVEIRA PARA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDA-DES. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00416 | 20/06/2016 | 818.51 | 818.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS, MALOTES IMPRESSOS ESPE-CIAIS, CARTAS SIMPLES, ETC PA-PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 007/11, FATURA 297565E PROCESSO 796/2016, | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE LOGRADOURO NO DIA 04/07/16, PARA CONDUZIR A SERVIDORA GUI-LHERMINA DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 724/16 E OFICIO053/16. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/06/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA NO DESTINO PEDRAS DE FOGO/JP/PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07/ 16 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA PB, DE ACORDO COM O PROCESSO 814/16 E OFICIO 46/16. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 28/06/2016 | 1160807.08 | 1160807.08 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 SECRETA- RIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 28/06/2016 | 116.64 | 116.64 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 28/06/2016 | 81304.93 | 81304.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 30/06/2016 | 135067.87 | 135067.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 30/06/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO MES DE JUNHO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 30/06/2016 | 53200.00 | 53200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE, CONFORME PROCESSO 824/16, MEMO 123/16, CONTRATO 003/15 EATA 007/14, RELATIVO A AQUISI-CAO DE CARTOES MAGNETICOS, RE-FERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTAO DE VALE ALIMENTACAO. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 30/06/2016 | 19400.00 | 19400.00 | IMPORTANCOA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 824/16, MEMO 123/16, CONTRATO 003/15 E ATA 007/14, RELATIVO A AQUISICAO DE CARTOES MAGNETICOS, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTAO DE VALE ALIMENTACAO. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 01/07/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 NO PERIODO DE 01/07 A02/07/16 AS CIDADES DE TAPEROATENORIO E CAMPINA GRANDE, CON-DUZINDO EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOV PARA REALIZACAO DE SOLENIDADES, DE ACORCO COM O PROCESSO 841/16 E MEMO 127/2016. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 01/07/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 NO PERIODO DE 01/07 AA 02/07/16 AS CIDADES DE TAPE-ROA, TENORIO E CAMPINA GRANDE,PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTODE AGUA, DE ACORDO COM O OFI- CIO 127/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 01/07/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE 1,5 NO PERIODO DE 01/07 A 02/07/16 AS CIDADES DE TAPEROATENORIO E CAMPINA GRANDE, PARASOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUI-PAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM O OFICIO 127/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 01/07/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 NO PERIODO DE 01/07 A02/07/16 AS CIDADES DE TAPEROATENORIO E CAMPINA GRANDE, PARASOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUI-PAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM O OFICIO 127/16. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 01/07/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1,5 AS CIDADES DE TAPEROATENORIO E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01/07 A 02/07/16 PARA SO-LENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPA-MENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O OFICIO 127/16. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 01/07/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADEDE TAPEROA, TENORIO E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01/07 A 02/07/16 PARA REALIZACAO DE SOLENI-DADE DE ENTREGA DE EQUIPAMEN- TOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUADE ACORDO COM O OFICIO 127/16. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 01/07/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADEDE TAPEROA, TENORIO E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01/07 A 02/07/16, PARA SOLENIDADE DE ENTRE-GA DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, DE ACORDO COMO OFICIO 127/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 01/07/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADEDE TAPEROA, TENORIO E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01/07 A 02/07/16, PARA SOLENIDADE DE ENTRE-GA DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, DE ACORDO COMO OFICIO 127/16. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 01/07/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADEDE TAPEROA, TENORIO E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01/07 A 02/07/16 PARA SOLENIDADES DE ENTRE-GA DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, DE ACORDO COMO OFICIO 127/2016. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 01/07/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA AS CIDADEDE TAPEROA, TENORIO E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01/07 A 02/07/16 PARA SOLENIDADES DE ENTRE-GA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE ACORDO COM OOFICIO 127/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00437 | 01/07/2016 | 1973.84 | 1973.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 673/2016 E MEMO 046/16. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 04/07/2016 | 651.90 | 651.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDA-DE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDA- GEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSEA VINCULADA A SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, DE ACORDO COM O PROCESSO 845/16, MEMO 125/16, CONTRATO 004/12, ATA 045/12 E TERMO ADITIVO 004/16. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 04/07/2016 | 19879.69 | 19879.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A HOSPE-DAGEM ADM, PARA ATENDER AS DE-MADAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE ACORDO COM O PROCESSO 847/16, MEMO 124/16, CONTRATO 004/12, ATA 045/12 E TERMO ADITIVO 004/16. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00441 | 04/07/2016 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA, DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOJORNAL A UNIAO E A VERSAO ELE-TRONICA DO DOE, PARA ATENDER OPALACIO DA REDENCAO E A CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 766/ 16 E MEMO 064/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00442 | 04/07/2016 | 2000.00 | 793.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS DE CONTRATOS, CONVENIOS PORTARIAS E AFINS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 804/16 E MEMO 122/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 05/07/2016 | 2388.71 | 2388.71 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DEJUNHO 2016. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 05/07/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAA SECRETARIA DE ESTADO DE GO-VERNO, DURANTE O MES DE JULHO/16, CONFORME PROCESSO 583/16, MEMO 40/16, CONTRATO 008/15 E ATA 153/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 05/07/2016 | 1020.67 | 1020.67 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DEMAIO 2016. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 05/07/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE JULHO/ 16, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 852/16, MEMO 41/16, CONTRATO 011/15 E ATA 018/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 05/07/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIAELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE JULHO/16, CONFORME PROCESSO854/16, MEMO 39/16 E CONTRATO 007/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/07/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO DURANTE O MES DE JULHO/16, CONFORME PROCESSO 851/16, MEMO42/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 05/07/2016 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE BRA-SILIA NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/16, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO HENRIQUE MEIRELES, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 855/16 E OFICIO 1119/16. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 05/07/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIRIAS A CIDADE DE POM-BAL NO PERIODO DE 11/07 A 15/07/16 PARA A SENSIBILIZACAO E A MOBILIDADE DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR, NOSSO TECNICOS NESSAS ATIVIDADES. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 05/07/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIA A CIDADE POMBAL NOS DIAS 11/07 A 15/07/16, PA-RA A SENSIBILIZACAO E A MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOSNESSAS ATIVIDADES. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 05/07/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL NOS DIAS 11/07 A 15/07/16 PARA A SENSIBILIZACAO E A MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CON- SEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOS NESSAS ATIVIDADES. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 05/07/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL, NOS DIAS 11/07 A 15/07/16PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOSNESSAS ATIVIDADES. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 05/07/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A DIDADE DE POMBAL, NOS DIAS 11/07 A 15/07/16PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOSNESSAS ATIVIDADES. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 05/07/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPANHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL NOS DIAS 11/07 A 15/07/16 PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOSNESSAS ATIVIDADES. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 05/07/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL NOS DIAS 11/07 A 15/07/16 PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIDADE DOS MUNICIPIOS, A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOSNESSAS ATIVIDADES. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 06/07/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO DOMIN GOS DO CARIRI,PERIODO DE 06 A06/07/16 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DE INAUGURACAO DAPB 160/186. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 06/07/2016 | 13017.30 | 13017.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI-NA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. DE ACORDO COM O PROCESSO 815/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 06/07/2016 | 2132.34 | 2132.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS), DESTINADOS AATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 816/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 06/07/2016 | 8455.11 | 8455.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(PEIXE E DERIVADOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 817/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 06/07/2016 | 873.98 | 873.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NE), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CON- FORME PROCESSO 818/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 06/07/2016 | 906.08 | 906.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 819/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 06/07/2016 | 22040.80 | 22040.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA), DESTINA-DOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO820/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 06/07/2016 | 13138.81 | 13138.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 821/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 06/07/2016 | 1923.50 | 1923.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. DE ACORDO COM O PROCESSO 822/16, MEMO 54/16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 07/07/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL, NOS DIAS 11/07 A 15/07/16PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOSNESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 849/16 E OFICIO48/16. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 07/07/2016 | 242.93 | 242.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/16, CON- FORME FATURA 05540 CODIGO 907/010141228, RELATIVO A AV.MARA-LHAO DE ACORDO COM O PROCESSO 866/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 07/07/2016 | 4423.73 | 4423.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DALIDA GLOBAL RELATIVO AO FOR-MECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNA-MENTAL, DE ACORDO COM O PROCESSO 800/16, MEMO 120/16, CONTRATO 001/2016 E ATA 017/16. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 08/07/2016 | 10111.86 | 10111.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA, PARA ATENDER A DEMANDAS COM PASSAGENS AEREAS PARA BENEFICIARIOS, DE ACORDO COM O PROCESSO 799/16, CONTRATO 001/16 E ATA 017/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 08/07/2016 | 27292.50 | 27292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A DEMANDAS COM HOSPEDAGENS PA-RA BENEFICIARIOS, DE ACORDO COM O PROCESSO 869/16, CONTRA-TO 004/12 E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 12/07/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE INGA,SAPE,ITATUBA,PERIODO DE 12 A 13/07/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 12/07/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE INGA,SAPE,ITATUBA,PERIODO DE 12 A 13/07/16 DESENVOL -VER ATIVIDADES DO CERIMONIAL EPARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 12/07/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE INGA,SAPE,ITATUBA,PERIODO DE 12 A 13/07/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 12/07/2016 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,PARA CIDADES DE INGA,SAPE E ITATUBA PERIODO DE 12 A 13/07/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 12/07/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE INGA,SAPE E ITATUBA,PE-RIODO DE 12 A 13/07/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 12/07/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE INGA,SAPE,ITATUBA PERIODO DE 12 A 13/07/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 12/07/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE INGA,SAPE E ITATUBA,PE-RIODO DE 12 A 13/07/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 12/07/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,AS CIDADES DE INGA,SAPE,ITATUBA,PERIODO DE 12 A 13/07/16 PARA APRE-SENTAR EVENTOS EM SOLENIDADES. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 12/07/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,AS CIDADES DE INGA,SAPE,ITATUBA,PERIODO DE 12 A 13/07/16 DESENVOL -VER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 12/07/2016 | 3516.76 | 3516.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRE- CHO RJ/JPA EM 14/07/16 E JPA/ RJ EM 18/07/16, PARA ATENDER ASECRETARIA SEMDH EM MONE DOS PROTAGOSNISTAS DO FIME MEU NO-ME E JACQUE, QUE SERA EXIBIDO NO DIA 15/07/16 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 17/07/16 NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 13/07/2016 | 788.01 | 788.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECI-AIS, CARTA SIMPLES, ETC PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 886/16, FATURA 030293 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 13/07/2016 | 843.08 | 843.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/16, CONFORME FATURA 010977, CODIGO 907/000266526 REFERENTE A GRANJA SANTANA, DE ACORDO COM O PROCESSO 888/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 15/07/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS PARA A CIDADE DE OURO VELHO, NOS DIAS 18/07 A 20/07/16, PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUEO CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOS-SOS TECNICOS NESSAS ATIVIDADESDE ACORDO COM O PROCESSO 870/ 16 E OFICIO 50/2016. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 15/07/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE OU-RO VELHO NOS DIAS 18/07 A 20/ 07/16, PARA SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOSTECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DEACORCO COM O PROCESSO 870/16 EOFICIO 50/2016. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 15/07/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE OU-RO VELHO, NOS DIAS 18/07 A 20/07/16, PARA SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOSTECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DEACORDO COM O PRECESSO 870/16 EMEMO 50/2016. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 15/07/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE OU-RO VELHO, NOS DIAS 18/07 A 20/07/16, PARA A SENSIBILIZACAO EMOBELIZACAO DOS MUNICIPIOS, A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOSTECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DEACORDO COM O PROCESSO 870/16 EOFICIO 50/2016. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 15/07/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE OU-RO VELHO, NOS DIAS 18/07 A 20/07/16, PARA A SENSIBILIZACAO EMOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOSTECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DEACORCO COM O PROCESSO 870/2016E OFICIO 50/2016. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 15/07/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE OU-RO VELHO, NOS DIAS 18/07 A 20/07/16, PARA A SENSIBILIZACAO EMOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOSTECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DEACORDO COM O PROCESSO 870/2016E OFICIO 50/2016. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 15/07/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, DE 20 A 21/07/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EX-TRAORDINARIA CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 895/2016 E OFICIO 52/2016. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 15/07/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE PE- DRAS DE FOGO, DE 20 A 21/07/16PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EX-TRAORDINARIA CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 895/16 E OFICIO 52/2016. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 15/07/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SOLEDADE DE 20 A 21/07/16, PRA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 895/16 E OFICIO 52/2016. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/07/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, DE 28 A 29/07/16 PARA PRATICIPAR DE REUNIAO EX-TRAORDINARIA CONSEA-PB, CONFORME PROCESSO 894/16 E OFOCIO 53/2016. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 15/07/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE SOLEDADE, DE 28 A 29/07/16, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DINARIA CONSEA-PB, DE ACORDO COM O PROCESSO 895/16 E OFICIO53/2016. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 15/07/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, DE 28 A 29/07/16PARA PARTCIPAR DE REUNIAO EX- TRAODINARIA CONSEA-PB, CONFOR-ME PROCESSO 894/2016 E OFICIO 53/2016. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 18/07/2016 | 139.86 | 139.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/16, CONFORME NFST 000005.111/07/2016, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, DEACORDO COM O PROCESSO 907/2016 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 19/07/2016 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS A CIDADE DE LI-VRAMENTO NOS DIAS 19 A 22/07 /16, PARA SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADE- SAO AO SISAN, PARA QUE O CON-SEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOS NESSAS AIVIDADES, CONFORME PROCESSO 903/16 E OFICIO54/2016. | 00046777636404 | VALDECY DOS SANTOS LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 19/07/2016 | 1251.00 | 1251.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREI-COES, PARA ATENDER AS DEMANDASDO CONSEA COM EVENTOS QUE VAO ACONTECER NO DIA 20/07/16 E 2807/16, DE ACORDO COM O PROCES-SO 885/16, OFICIOS 51 E 52/16,CONTRATOS 002/16 E ATA 236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00499 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DA HERVA TREPADEIRA QUE COBRE AS PAREDES DO MOUSOLEU DO PALACIODA REDENCAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 842/16 E MEMO 84/2016 | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00500 | 19/07/2016 | 4070.00 | 4070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZA-CAO E MANUTENCAO DA PISCINA EXISTENTE NA RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 887/2016 E MEMO11/16. | 24787513000152 | EDELUCIO HOLANDA DE ALMEIDA -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 21/07/2016 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS A CIDADE DE PI-LOES NOS DIAS 27 A 30/07/16, PARA SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AOSISAN, PARA QUE O CONSEA POSSAACOMPANHAR NOSSOS TECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 903/16, OFICIO 055/2016. | 00084095270497 | VERENICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00504 | 22/07/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORDURANTE O MES DE JULHO/16 DE ACORDO COM O PROCESSO 916/16 ECONTRATO 003/2016. | 24787513000152 | EDELUCIO HOLANDA DE ALMEIDA -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/07/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE PICUI NO DIA 25/07/16 PARA CO-BERTURA JORNALISTICA AO GOV. NA INAUGURACAO DA 1 COMPANHIA DO 9 BATALHAO DA POLICIA MILI-TAR E ENTREGA DA RESTAURACAO DA PB-151, DE ACORDO COM O PROCESSO 935/16 E OFICIO 1.251/16 | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 22/07/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25/07 A 27/05/16 PARA REALIZAR PRECURSAO,SOLENIDADES DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EVENTOS, DE ACORDOCOM O PROCESSO 937/16 E OFICIO147/2016. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/07/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA DAR APOIO AO CERIMO- NIAL DO GOVERNADOR NOS EVENTOSDE INAUGURACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 938/16 E MEMO 139/16. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/07/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS DEINAUGURACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 939/16 E MEMO 140/16. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/07/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NO EVENTOS DEINAUGURACOES, DE ACORDO COM O PROCESSO 940/16 E MEMO 103/16. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/07/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL NOS DIAS 25 A 27/07/ 16, PARA DAR APIO AO CERIMONI-AL DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DE INAUGURACOES, DE ACORDO COMO PROCESSO 940/16 E MEMO 103/ 2016. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/07/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO EM EVENTOS DE INAUGURACOES, DE ACORDO COM O PROCESSO 941/16 EMEMO 045/16. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 25/07/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA REALIZAR PRECURSAO EMSOLENIDADES E ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM EVENTOS DE ACORDO COM O PROCESSO 936/16 E OFICIO146/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 25/07/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CECERIMONIAL DO GOVERNO A SOLENIDADES DE ACORDO COM O PROCESSO936/16 E OFICIO 146/16. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 25/07/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA REALIZAR PRECURCAO EMSOLENIDADES E ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EVENTOS, DE ACORDOCOM O PROCESSO 936/16 E OFICIO146/2016. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 25/07/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE PICUI, CATOLE DO ROCHA, JERICOE POMBAL, NOS DIAS 25 A 27/07/16, PARA REALIZAR PRECURCAO EMSOLENIDADES E ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM EVENTOS, DE ACORDOCOM O PROCESSO 936/16 E OFICIO146/2016. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 25/07/2016 | 3766.00 | 3766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES, CONFORME PROCESSO 924/2016, MEMO 138/16, CONTRATO 006/16 E ATA 039/2016. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 25/07/2016 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS A CIDADE DE PILOES, NOS DIAS 27 A 30/07/16, PARA SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS, A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOSNESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 903/16 E OFICIO55/2016 | 00046777636404 | VALDECY DOS SANTOS LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 26/07/2016 | 1114882.83 | 1114882.83 | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 26/07/2016 | 620471.64 | 620471.64 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE APROVISAO DO 13 SALARIO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 26/07/2016 | 204.12 | 204.12 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE JULHO/16 SECRETARIA DEESTADO E GOVERNO - SALARIO FA-MILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 26/07/2016 | 79640.66 | 79640.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 27/07/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUN-CO DO SERIDO, NOS DIAS 29 A 30/07/16, PARA REALIZAR PRECUR- CAO E SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 983/16 E OFICIO150/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 27/07/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUN-CO DO SERIDO, NOS DIAS 29/07 A30/07/16, PARA REALIZAR PRECURCAO E SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 983/16 E OFICIO150/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 27/07/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUN-CO DO SERIDO, NOS DIAS 29 A 30/07/16, PARA CONDUZIR A EQUIPEDO CERIMINIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 983/16 E OFICIO 150/2016. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 27/07/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUN-CO DO SERIDO, NOS DIAS 29 A 30/07/16, PARA REALIZAR PRECUR- CAO E SOLENIDADES, DE ACORDO COM PROCESSO 983/16 E OFICIO 150/16. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 28/07/2016 | 138089.07 | 138089.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 28/07/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 28/07/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUN-CO DO SERIDO, NOS DIAS 29 A 30/07/16, PARA ACOMPANHAR O GO-VERNADOR E REALIZAR PRECURSAO EM SOLENIDADES DE INAUGURACAO,DE ACORDO COM O PROCESSO 982/16 E OFICIO 151/2016. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 28/07/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO, NO DIA 29/07/16, PARA COBERTURA JORNALISTI-CA AO GOVERNADOR NA INAUGURA- CAO DA ESCOLA ESTADUAL EZEQUIEL FERNANDES, DE ACORDO COM O PROCESSO 991/16 E OFICIO 1.279/2016. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 28/07/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUN-CO DO SERIDO, NOS DIAS 29 A 30/07/16, PARA DAR APOIO AO CERIMOCIAL DO GOV. EM SOLENIDADES DE INAUGURACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 992/16 E MEMO 106/2016. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 28/07/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO, NOS DIAS 29 A 30/07/16, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM SOLENIDADES DE INAUGURACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 992/16 E MEMO 106/ 2016. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 28/07/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE JUN-CO DO SERIDO, NOS DIAS 29 A 30/07/16, PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV. EM EVENTOS DE INAUGURACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 993/16 E MEMO 148/16. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 01/08/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NOS DIAS 01 A 05/08/16, PARA A SENSIBILIZACAO E A MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOSTECNICOS NESSAS ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROCESSO 943/16 EOFICIO 057/16. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 01/08/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NOS DIAS 01 A 05/08/16, PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CON- SEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 944/16 EOFICIO 056/2016. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 01/08/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NOS DIAS 01 A 05/08/16, PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DO SISAN, PARA QUE OCONSEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOSTECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DEACORDO COM O PROCESSO 944/16 EOFICIO 056/16. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 01/08/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NOS DIAS 01 A 05/08/16, PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CON-SEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECINICOS NESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 944/16 EOFICIO 56/2016. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 01/08/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NOS DIAS 01 A 05/08/16, PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CON- SEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 944/16 EOFICIO 056/2016. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 01/08/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NOS DIAS 01 A 05/08/16, PARA A SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CON- SEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 944/16 EOFICIO 056/2016. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 01/08/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NOS DIAS 01 A 05/08/16, PARA A SESINBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AO SISAN, PARA QUE O CON- SEA POSSA ACOMPANHAR NOSSOS TECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM PROCESSO 989/16 E OFICIO 058/2016. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 01/08/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SERRA BRANCA, NOS DIAS 01 A 04/08/16, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM GESTORES, COM OBJETI-VO DE FORMALIZAR PARCERIA NO APORTE DE CURSOS PROFICIONALI-ZANTES DE ACORDO COM O PROCES-SO 979/16 E OFICIO 156/16. | 00002125321467 | REJANE MARTA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 01/08/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SERRA BRANCA, NOS DIAS 01 A 04/08/16, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM GESTORES, COM O OBJE-TIVO DE FORMALIZAR PARCEIRIA NO APORTE DE CURSOS PROFISSIO-NALIZANTES DE ACORDO COM O PROCESSO 979/16 E OFICIO 156/16. | 00010959653449 | VALQUIRIA ALENCAR DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 04/08/2016 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CARTOES MAGNETICOS, RELATIVO A RECARGAMENSAL DE CARTAO DE VALE ALI- MENTACAO, CONFORME PROCESSO 977/16, MEMO 145/16, CONTRATO 003/15 E ATA 007/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00545 | 04/08/2016 | 5536.20 | 5536.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CO-MO LINHAS, PARAFUSOS E DOBRADICAS, PARA REPAROS NA RESIDEN- CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 910/16 EMEMO 060/2016. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 04/08/2016 | 8272.68 | 8272.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA E HIDRAULICO, PARA AMANUTENCAO E REPAROS PREDIAL NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCES-SO 948/16, MEMO 063/16, CONTRATO 005/16 E ATA 9049/15. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 04/08/2016 | 9366.00 | 9366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(ACUCAR REFINADO, CA-FE DORADO E MUIDO E ADOCANTE LIQUIDO), DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROCESSO 902/ 16, MEMO 014/16 E ATA 062/16. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00548 | 04/08/2016 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO, CARTAO DEVISITA E PASTA DE EVENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 850/2016 E MEMO 13/16 E 136/16 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 04/08/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, DURANTE O MES DE AGOSTO/16, CONFORME PROCESSO 1001/16, MEMO 048/16, CONTRATO008/15 E ATA 0153/14. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 04/08/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/16, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 1002/16, MEMO 049/16, CONTRATO 011/15 E ATA 018/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 04/08/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO DURANTE O MES DE AGOSTO/16,CONFORME PROCESSO 1003/16, ME-MO 050/16, CONTRATO 001/14 EATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 04/08/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO/16, DEACORDO COM O PROCESSO 1000/16 E CONTRATO 003/16. | 24787513000152 | EDELUCIO HOLANDA DE ALMEIDA -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00553 | 04/08/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 152/16 E PROCESSO 1021/16, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 566. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00554 | 04/08/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 152/16 E PROCESSO 1021/16, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SE CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 571. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 08/08/2016 | 13195.80 | 13195.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADO A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 955/16, MEMO 065/16 E ATA 062/2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 08/08/2016 | 2189.01 | 2189.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS), DESTINADOS AATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM OPROCESSO 956/16, MEMO 065/16 EATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 08/08/2016 | 8508.90 | 8508.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS( PEIXE E DERIVADOS) DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 957/16, MEMO 065/16 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 08/08/2016 | 882.98 | 882.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NE), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORDE ACORDO COM O PROCESSO 958/16, MEMO 065/16 E ATA 062/2016 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 08/08/2016 | 921.08 | 921.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES)DESTINADOS A ATENDER RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O PROCESSO 959/16, MEMO 065/16 E ATA 062/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 08/08/2016 | 25600.83 | 25600.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA), DESTINA-DOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 960/16, MEMO 065/16 EATA 062/16. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 08/08/2016 | 13149.58 | 13149.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 961/16, MEMO 65/16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 08/08/2016 | 1925.25 | 1925.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 962/16, MEMO 065/ 16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 08/08/2016 | 238.24 | 238.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE JULHO/16, CONFORME FATURA 05453 CODIGO 907/010141228, REFERENTE A AV. MA-RANHAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 1025/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 10/08/2016 | 35400.00 | 35400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA ATENDER AO EVENTO DE ENTREGA DE MEDALHA NO DIA 11/08/16, CONFORME MEMO 153/16, PROCESSO1028/16, CONTRATO 002/16 E ATA236/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 10/08/2016 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, DE ACORCO COM O PROCESSO 967 /16, MEMO 141/16, CONTRATO 001/12 E ATA 094/11. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 10/08/2016 | 7648.38 | 7648.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, PARA BENEFICIARIOS, PRA ATENDER AO SEMINARIO O FUTURO DO DESENVOLVIMENTO: BRASIL, O NORDESTE E A ESTRATEGIA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, QUE SERA REALIZADONOS DIAS 30/08 A 02/09/16, DE ACORDO COM O PROCESSO 1037/16,OFICIO XXX/16 DA SETDE, CONTRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 10/08/2016 | 8659.74 | 8659.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA BENEFICIARIOS, PRA ATENDER AO SEMINA- RIO O FUTURO DO DESENVOLVIMENTO: BRASIL, O NORDESTE E A ES-TRATEGIA DE ARRANJOS PRODUTI- VOS LOCAIS, QUE SERA REALIZADONOS DIAS 30/08 A 02/09/16, DE ACORDO COM O PROCESSO 1038/16,CONTRATO 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 11/08/2016 | 12410.00 | 12410.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOALNO MES DE JULHO/2016. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 15/08/2016 | 10542.24 | 10542.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A HOSPEDAGENS, PARA BENEFI-CIARIOS, PRA ATENDER CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DO CON-SECULT/PB QUE IRAO TOMAR POSSEE PARTICIPAR DA VII REUNIAO ORDINARIA DO CONSECULT/PB 2016, QUE SERA REALIZADA DIA 17/08/ 16, DE ACORDO COM O PROCESSO 1013/16, OFICIO 300/16, CONTRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 12 | PASSAGENS TERRESTRES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGEM TERRESTRE, PARA BENEFICIARIOS, PRA ATENDER CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSECULT/PB QUE IRAO TOMARPOSSE E PARTICIPAR DA VII REU-NIAO ORDINARIA DO CONSECULT/PB2016, QUE SERA REALIZADO DIA 17/08/16, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 1015/16, OFICIO 300/16, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 15/08/2016 | 3715.50 | 3715.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(PAO)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNO, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERO DE REFEICOES FORNECIDAS DIARIAMENTEAOS SERVIDORES DISIGNADOS PARAMANUTENCAO DESTA REPATICAO, DE | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00573 | 16/08/2016 | 783.68 | 783.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/16, CON- FORME FATURA 011006 CODIGO 907/000266526, REFERENTE AV GRAN-JA SANTANA, ACORDO COM O PROCESSO 1055/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 16/08/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL, NOS DIAS 17 A 19/08/16,PARA AVERIGUAR AS CONDICOES DOVEICULO DE PLACA MOB 3235 IN COLO, O QUAL PERTENCE A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO 1060/16 E MEMO 155/16 | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00575 | 16/08/2016 | 1432.72 | 1432.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOC, MA-LOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTA SIMPLES, ETC, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROCESSO 1062/16, FATURA 030802 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 16/08/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIRIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE NOS DIAS 19 A20/08/16, PARA RELAIZAR SOLENIDADES E ACOMPANHAR O GOVERNA- DOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 1064/16 E OFICIO 169/16. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 16/08/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 16/08/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE CAORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 16/08/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL, DE ACOR-DO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16, | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 16/08/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 16/08/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 16/08/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 16/08/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DAIS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 16/08/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE CAORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 16/08/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA AS CIDADES FREI MARTINHO E CUITE, NOS DIAS 19 A 20/08/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 1063/16 E OFICIO 168/16. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 17/08/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO/16, CONFORME PROCES-SO 1007/16 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 17/08/2016 | 791.00 | 791.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES(LANCHES E ALMOCOS) PARA ATENDER O CONSEA EM REUNIAO DACOMISSOES PERMANENTES E PLENA-RIAS NO DIA 25/08/16, CONFORMEMEMO 63/16, PROCESSO 1051/16, CONTRATO 002/16 E ATA 236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 18/08/2016 | 154.48 | 154.48 | REFERENTE SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NFST 000005245/08/2016 PARAATENDER A CASA CIVIL DO GOVER-NADOR. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 18/08/2016 | 1125.00 | 1125.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA COM DESTINO A BRASILIA DU -RANTE PERIODO DE 22 A 24/08/16PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE NACIONAL DA DEFESA CIVIL PARA TRATAR SOBREADUTORA E CARRO PIPA. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 18/08/2016 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA PARA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE PERIODO DE 22 A 24/08/16PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO EM AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DE PROTE -CAO E DEFESA CIVIL EM BRASILIA | 00025088521472 | GEORGE SABOIA MARINHO LUCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 18/08/2016 | 9739.72 | 9739.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS ADM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EESTADO DE GOVERNO, DE ACORDO COM O PROCESSO 1071/16, MEMO 156/16, CONTRATO 001/16 E ATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICO DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 18/08/2016 | 4980.00 | 4980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS P/ DES-LOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE BENEFICIARIOS, PARA O RIO GRANDEDO NORTE, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 1067/16, OFICIO 106/16 EATA 237/15. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00593 | 23/08/2016 | 2217.37 | 2217.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE TOLDOS, CONFECCAO E INTALA-CAO DE LONA PARA REPARO DO TOLDO E SERVICOS DE REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO, NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 194/16 E MEMO 023/2016. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00596 | 24/08/2016 | 4680.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, LOCALIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PA-LACIO DA REDENCAO E SEDE ADM DA CASA CIVIL E HANGAR DO GOV.DO ESTADO, DE ACORDO COM O PROCESSO 1029/16 E MEMO 0149/16. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00597 | 24/08/2016 | 70.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VALVU-LA E MANOMETRO PARA EXTINTORESINCENDIO, LOCALIZADOS NA RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV., PALA- CIO DA REDENCAO, SEDE ADM DA CASA CIVIL E HANDAR DO GOVERNADOR DO ESTADO, DE ACORDO COM OPROCESSO 1029/16 E MEMO 149/16 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 25/08/2016 | 20440.00 | 20440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORMECIMENTO DE REFEICOES(JANTAR TIPO 1), PARA ATENDER A DEMANDASQUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DO CERIMO- NIAL DO GOV., CONFORME MEMO 157/16, PROCESSO 1094/16, CON-TRATO 002/2016 E ATA 236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 25/08/2016 | 7677.83 | 7677.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, PARA BENEFICIARIOS, PRA ATENDER EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DAJUVENTUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO 1099/16, OFICIO 70/16 DASEJEL, CONTRATO 001/16 E ATA 017/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 26/08/2016 | 79514.55 | 79514.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 26/08/2016 | 1131723.12 | 1131723.12 | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 26/08/2016 | 262.44 | 262.44 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00604 | 29/08/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) ES-TANTES EM ACO COM SEIS PRATI- LEIRAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA DO ME-MORIAL DO GOVERNADOR, CONFORMEPROCESSO 554/16 E MEMO 096/16. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 29/08/2016 | 37000.00 | 37000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RECEBE DO CERIMONIAL DO GO-VERNADOR, CONFORME MEMO 150/16PROCESSO 1017/16, CONTRATO 002/16 E ATA 236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 30/08/2016 | 140168.25 | 140168.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00607 | 30/08/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/16, DE ACORDO COM O PROCESSO 1109/16, CONTRATO 003/16 E MEMO 053/2016. | 24787513000152 | ADELUCIO HOLANDA DE ALMEIDA -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 30/08/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/16, CONFORME PROCESSO 1110/16MEMO 054/16 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 31/08/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS A CIDADE DE CA-ZAJEIRAS, NO PERIODO DE 01 A04/09/16, PARA CONDUZIR O SE- CRETARIO CHEFE DO GOVERNO EM VISITA A ADURORA NA CIDADE CI-TADA A CIMA, CONFORME PROCESSO1124/16 E MEMO 034/16. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 01/09/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 01/09/2016 | 14946.98 | 14946.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A PASSA- GENS AEREAS, PARA BENEFICIA- RIOS, DE ACORDO COM O PROCESSO1131/16, MEMO 157/16, CONTRATO001/16 E ATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 02/09/2016 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 11 A 14/09/16,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PLENARIAS DO CONSEA 2014-2015,DE ACORDO COM O PROCESSO 1048/16 E OFICIO 61/2016. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 02/09/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE PEDRASDE FOGO, NOS DIAS 25 E 26/09/ 16, PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA, DE ACORDO COM O PROCESSO 1088/16 E OFICIO 63/16. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 02/09/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NOS DIAS 25 E 26/09/16, PARA REUNIAO ORDINARIA DOCONSEA, DE ACORDO COM O PROCESSO 1088/16 E OFICIO 63/16. | 00025109766487 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 02/09/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE SOLEDADE, NOS DIAS 25 E 26/09/16, PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEADE ACORDO COM O PROCESSO 1088/16 E OFICIO 063/16. | 00053023056404 | JOSE WALDIR DE SOUSA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 02/09/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE RECIFENO DIA 03/09/16, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADODO ESTADO DA PB, PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES COM AUTORIDADEDO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM O PROCESSO 1137/16 E OFICIO 1.447/2016. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 05/09/2016 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOES DE VALE REFEREICAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DE ACORDO COM O PROCESSO 1107/16, MEMO 158/16, CON-TRATO 003/16 E ATA 007/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 06/09/2016 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/16, CONFORME NFST 000.007/778/09/2016, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADORDE ACORDO COM O PROCESSO 1145/16. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00620 | 06/09/2016 | 290.90 | 290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCI- CLETA DE MODELO LANDER PLACA MOU 3145 ANO 2010, RENAVAM 111597218, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ESTADO DE GOVERNO, PARAREGULARIZACAO DA NE 367 POR MODALIDADE INCORRETA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00621 | 06/09/2016 | 290.90 | 290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCI- CLETA DE MODELO LANDER PLACA DEU 2716 ANO 2011, RENAVAM 34532740, PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO, PARA RE-GULARIZACAO DA NE 368 POR MODALIDADE INCORRETA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 09/09/2016 | 13207.00 | 13207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI-NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 1095/16, ME-MO 073/16 E ATA 062/2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 09/09/2016 | 3446.23 | 3446.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS), DESTINADO A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1096/16, MEMO 073/16 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 09/09/2016 | 9450.65 | 9450.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(PEIXE E DERIVADOS), DESTINADO A ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1097/16, MEMO 073/16 E ATA 062/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 09/09/2016 | 886.00 | 886.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NES), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME PROCESSO 1098/16MEMO 073/16 E ATA 062/2016. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 09/09/2016 | 1763.80 | 1763.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSSO 1101/16, MEMO 073/16 E ATA062/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 09/09/2016 | 25530.73 | 25530.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA), DESTINA-DO A ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1102/16, MEMO 073/16 E ATA 062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 09/09/2016 | 10633.01 | 10633.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1104/16, MEMO 073/16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 09/09/2016 | 1102.00 | 1102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS)DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 1105/16, MEMO 073/16 E ATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 09/09/2016 | 9540.15 | 9540.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA E ENTRE OUTROS PARA A MANUTENCAO E REPAROS PREDIAL DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 1091/16, MEMO 74/16CONTRATO 005/16 E ATA 9049/16. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 09/09/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, DURANTE O MES DESET/16, CONFORME PROCESSO 1111/16, MEMO 055/16, CONTRATO 008/15 E ATA 0153/14. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 09/09/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE SET/16,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 1112/16, MEMO 056/16,CONTRATO 011/15 E ATA 018/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 09/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO NO MES DE SET/16, CONFORME PROCESSO 1113/16, MEMO 057/16,CONTRATO 001/14 E ATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 09/09/2016 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADO A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASQUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DO CERIMONI-AL DO GOVERNO DO ESTADO, CON- FORME PROCESSO 1136/16, MEMO 162/16, CONTRATO 001/12 E ATA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 09/09/2016 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO P13, QUE SERAO UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO E SEDE ADM DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 1148/16, MEMO 163/16 E ATA 006/2016. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 09/09/2016 | 3281.00 | 3281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20LT E 500ML, PARA ATENDER A SEDEADM DA CASA CIVIL, PALACIODA REDENCAO, OUVIDORIA GERAL DO ESTADO E RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DE ACORDO COM OPROCESSO 1149/16, MEMO 163/16 E ATA 036/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | VASILHAMES AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 09/09/2016 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES COMPLETOS DE AGUA MINERAL 20LTPARA ATENDER A SEDE ADM DA CA-SA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO,OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, DE-FESA CIVIL E RESIDENCIA OFICI-AL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 1150/16, MEMO 164/16 E ATA 036/16. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 12/09/2016 | 1275.00 | 1275.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A BRASILIA PERIODODE 12 A 13/09/2016 PARA PARTI-CIPAR DA POSSE DOS MINISTROS CARMEN LUCIA E DIAS TOFFOLI. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 12/09/2016 | 26320.04 | 26320.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A PASSA- GENS AEREAS PARA ATENDER A SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO,DE ACORDO COM O PROCESSO 1174/16, MEMO 170/16, CONTRATO 001/16 E ATA 171/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 12/09/2016 | 18762.88 | 18762.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A HOSPE-DAGEM PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO, DE ACORDO COM PROCESSO 1175/16, MEMO 169/16, CONTRATO 004/12 EATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00642 | 13/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 167/16 E PROCESSO 1172/16 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 566. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00643 | 13/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 167/16 E PROCESSO 1172/16 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPEIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 571. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00644 | 13/09/2016 | 1021.58 | 1021.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE TV E INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/16, CONFORME FATURA 11164 COD 907/000266526, RELATIVO A GRANJA EFATURA 05385 COD 907/010141228RELATIVO A AV. MARANHAO, DE ACORDO COM O PROCESSO 1183/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00645 | 13/09/2016 | 1568.00 | 1568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO DE GERADOR DE EMERGENCIA INSTALA-DO NO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 1082/16 E MENO 120/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 15/09/2016 | 7535.00 | 7535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE RESMA DE PA-PEL A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 1065/16, MEMO 13/16 E ATA 107/2016. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE PE- DRA LAVRADA, DO DIA 16 A 17/09/16, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DP GOV. PRA REALI- ZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COMO OFICIO 191/16. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE PE- DRA LAVRADA, DO DIA 16 A 17/09/16, PARA REALIZAR SOLENIDADESDE ACORDO COM O OFICIO 191/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE PEDRA LAVRADA, DO DIA 16 A 17/09/16, PARA REALIZAR SOLENIDADESDE ACORDO COM O OFICIO 191/16. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE PE- DRA LAVRADA, DO DIA 16 A 17/09/16, PARA REALIZAR SOLENIDADESDE ACORDO COM O OFICIO 191/16. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE PE-DRA LAVRADA, DO DIA 16 A 17/09/16, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES, DE ACORDO COM O OFICIO 192/16. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE MON-TEIRO, DO DIA 17 A 18/09/16,PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 193/2016. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE MON-TEIRO, DO DIA 17 A 18/09/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 193/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE MON-TEIRO, DO DIA 17 A 18/09/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O OFICIO 193/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE MON-TEIRO , DO DIA 17 A 18/09/16 PARA REALIZAR SOLENIDADES, DE ACORDO COM O OFICIO 193/16. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE MON-TEIRO, DO DIA 17 A 18/09/16, PARA APRESENTAR EVENTOS DE SO-LENIDADES, CONFORME OFICIO 193/2016. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 19/09/2016 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA PERIODO DE 19 A 20/09/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 19/09/2016 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA PERIODO DE 19 A 20/09/16 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO-LENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 19/09/2016 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA PERIODO DE 19 A 20/09/16 DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 19/09/2016 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO, PERIODO DE 19 A 20/09/16 CONDUZINDO A EQUIPE QUE IRA REALIZAR SOLENIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 19/09/2016 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PERIODO DE 19 A 20/09/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00662 | 19/09/2016 | 2810.50 | 2810.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA- CAO DO MEMORIAL DO GOVERNADOR CONFORME PROCESSO 1058/16 E MEMO 0154/16. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00663 | 19/09/2016 | 1427.63 | 1427.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, TELEMA-TICOS DE ENTREGAS DE DOC. MALOTES INPRESSO ESPECIAIS, CARTA SIMPLES, ETC PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME PROCESSO 1212/16, FA-TURA 031623 E CONTRATO 007/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 19/09/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/09/16, PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GO- VERNADOR, NA INAUGURACAO DE UMA ESTRADA E DE UMA ESCOLA, CONFORME OFICIO 1.537/16 E PROCESSO 1215/2016. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 19/09/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA AS CIDADES DEAROEIRAS E UMBUZEIRO, NO DIA 22/09/16, PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NA INAU-GURACAO DE DUAS ADUTORAS, CON-FORME OFICIO 1.537/16 E PROCESSO 1215/2016. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 20/09/2016 | 15000.00 | 13707.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A PASSAG.AEREAS, PARA BENEFICIARIOS, DEACORDO COM O PROCESSO 1218/16,MEMO 171/16, CONTRATO 001/16 EATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 22/09/2016 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE NATUBA E AROEIRAS,PERIODO DE 22 A 23/09/16 ACOMPANHARO GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 22/09/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE NATUBA E AROEIRAS,PERIODO DE 22 A 09/16DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 22/09/2016 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE NATUBA, AROEIRA,PERIODO DE 22 A 23/09 2016 CONDUZINDO EQUIPE PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 22/09/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO AS CIDADES DE NATUBA E AROEIRA,PERIODO DE 22 A 23/09/2016 DESENVOLVER ATIVIDADES DOCERIMONIAL. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 22/09/2016 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIA AS CIDADES DE NATUBA E AROEIRA, PERIODO DE 22 A 23/09/16 PARA REALIZAR E APRESENTAR EVENTOS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 22/09/2016 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A RECIFE, DURANTE PE -RIODO DE 22 A 22/09/16 ASSESSORAR REUNIAO COM A SUDENE. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 22/09/2016 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PERIODO DE 22 A 22/09/2016 PARA ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 22/09/2016 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE,PE RIODO DE 22 A 22/09/2016 PARA ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA EM REUNIAO NA SUDENE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/09/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 24/09/16, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES, DE ACORDO COM O MEMO 200/2016. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 22/09/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES, DE ACOR-DO COM O OFICIO 200/2016. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE COREMAS, NOS DIAS 23 E 24/09/16,PARA REALIZAR SOLENIDADES, CON- FORME OFICIO 199/2016. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/09/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE COREMAS, NOS DIAS 23 E 24/09/2016,PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONAIL EM SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 199/2016. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/09/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE COREMAS, NOS DIAS 23 E 24/09/16, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 199/2016. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/09/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE COREMAS, NOS DIAS 23 E 24/09/16, PARA APRESENTAR EVENTOS EM SO-LENIDADES, CONFORME OFICIO 199/2016. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE COREMAS, NOS DIAS 23 E 24/09/16, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES,CON-FORME OFICIO 199/2016. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 22/09/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 24/09/16, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 199/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 22/09/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA PRA GUARABIRANO DIA 24/09/16, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME OFI- CIO 199/16. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 22/09/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 24/09/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONF.OFICIO 199/2016. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 22/09/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 24/09/16, PARA APRESENTAR EVENTOS EM SOLE-NIDADE, CONFORME OFICIO 199/16 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 22/09/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA REALIZAR PRECURS- SAO E SOLENIDADENOS MUNICIPIOSCONFORME OFICIO 199/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 22/09/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA REALIZAR PRECURS- SAO E SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS, CONFORME OFICIO 199/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIRAIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIOE AREIA , NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA CONDUZIR EQUIPE DOCERIMONIAL A SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS, CCONFORME OFICIO 199/2016. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/09/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA REALIZAR PRECUSSAOE SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS, CONFORME OFICIO 199/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 22/09/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA REALIZAR PRECUSSAOE SOLENIDADES, CONFORME OFICIO199/2016. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 22/09/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA REALIZAR PRECUSSAOE SOLENIDADES, CONFORME OFICIO199/2016. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 22/09/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIO E AREIA NOS DIAS 25 E 27/ 09/16, PARA APRESENTAR EVENTOSEM SOLENIDADES, CONFORME OFI- CIO 199/16. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 22/09/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA,REMI-GIO E AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/16, PARA REALIZAR PRECUSSAOE SOLENIDADES, DE ACORDO COM OOFICIO 199/16 | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 22/09/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ESPERANCA, REMIGIOE AREIA, NOS DIAS 25 A 27/09/ 16, PARA APRESENTAR EVENTOS EMSOLENIDADES CONFORME OFICIO 199/2016. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 23/09/2016 | 46400.00 | 46400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, P/ ATEN-DER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNA-DOR, DE ACORDO COM O MEMO 172/16, PROCESSO 1222/16, CONTRATO002/16 E ATA 0236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 26/09/2016 | 1132009.37 | 1132009.37 | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO 2016SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 26/09/2016 | 349.92 | 349.92 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 26/09/2016 | 79610.30 | 79610.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 29/09/2016 | 139890.33 | 139890.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 29/09/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 29/09/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CONDA-DO, NOS DIA 29 E 30/09/16, PA-RA SENSIBILIZACAO E MOBILIZA- CAO DOS MUNICIPIOS A ADESAO AOSISAN, PARA QUE O CONSEA POSSAACOMPANHAR OS TECNICOS NESSAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO 1087/16 E OFICIO 64/ 2016. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/10/2016 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS COM DESTINO AO CEARA PERIODO DE 05A 08/10/16 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA REDE ODS BRASIL. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 04/10/2016 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINO A CIDADE DO CEARA PERIODO DE 05 A 08/10/16 PARTICIPAR DOENCONTRO NACIONAL DA REDE ODS BRASIL APRESENTACAO DE SAN PA-RA METAS ODS. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 04/10/2016 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS COM DESTINO AO CEARA PERIODO DE 05A 08/10/16 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL REDE ODS BRASIL APRESENTACAO DE SAN PARA METASODS. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 04/10/2016 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS COM DESTINO AO CEARA PERIODO DE 05A 08/10/16 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL REDE ODS BRASIL APRESENTACAO DE SAN PARA METASODS. | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 04/10/2016 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS COM DESTINO AO CEARA PERIODO DE 05A 08/10/16 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL REDE ODS BRASIL APRESENTACAO DE SAN PARA METASODS | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 04/10/2016 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS COM DESTINO AO CEARA PERIODO DE 05A 08/10/16 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL REDE ODS BRASIL APRESENTACAO DE SAN PARA METASODS | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 04/10/2016 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A TRES DIARIA COM DESTINO AO CEARA PERIODO DE 05A 08/10/16 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL REDE ODS BRASIL APRESENTACAO DE SAN PARA METASODS | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 07/10/2016 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIASCOM DESTINO A BRASILIA-DF, NOPERIODO DE 10/10 A 12/10/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOGOVERNO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 07/10/2016 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR A ADIANTAMENTOS NA FOLHADE PESSOAL REF A AGOSTO 2016. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 07/10/2016 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO /2016. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 10/10/2016 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/16, CONFORME NFST 000.005.584/10/16, PARA ATENDEA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, DEACORDO COM O PROCESSO 1339/16. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 10/10/2016 | 4356.00 | 4356.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE VALE REFEICAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESSO 1262/16, MEMO 173/16, CONTRATO 003/15 E ATA 007/2014. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00716 | 10/10/2016 | 2453.10 | 2453.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNA- CAO DE LIVROS E GRAVACAO EM CAPA DURA DE LEIS ORDINARIAS E CONSERTOS, DECRETOS E DIARIOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO 1141/2016 E MEMO 044/16. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 10/10/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS MANUTENCAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOV. DURANTE O MES DE OUT/ 16, CONFORME PROCESSO 1258/16,MEMO 062/16 E CONTRATO 007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 10/10/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. DURANTE O MES DE OUT/16, CONFORME PROCESSO 1254/16 E CONTRATO 003/16. | 24787513000152 | ADELUCIO HOLANDA DE ALMEIDA -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00719 | 10/10/2016 | 1364.00 | 1364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 1153/16 E MEMO 166/16. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00720 | 10/10/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE CISTERN E CAIXA D AGUA DO PALACIODA REDENCAO, CONFORME PROCESSO1153/16 E MEMO 166/16. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 10/10/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS IMPRES-SORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO DURANTE O MES DE OUT/16, CONFORME PROCESSO 1261/16, ME-MEMO 065/16, CONTRATO 001/14 EATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 10/10/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO,PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAA SECRETARIA DE ESTADO DE GOV.DURANTE O MES DE OUT/16, CON- FORME PROCESSO 1259/16, MEMO 063/16, CONTRATO 008/15 E ATA 153/14. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 10/10/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA AR-MADA, DURANTE O MES DE OUT/16,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 1260/16, MEMO 064/16,CONTRATO 011/15 E ATA 018/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 10/10/2016 | 19736.40 | 19736.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADO A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORME PROCESSSO 1249/16, MEMO 82/16 E ATA 062/2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 10/10/2016 | 3547.15 | 3547.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS), DESTINADOS AATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 125016, MEMO 82/16 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 10/10/2016 | 8530.45 | 8530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(PEIXE E DERIVADOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1251/16, MEMO 82/16 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 10/10/2016 | 936.98 | 936.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NES)DESTINADOS A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 1252/16, ME-MO 82/16 E ATA 062/16. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 10/10/2016 | 1447.50 | 1447.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES)DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. COMFORME PROCESSO 125316, MEMO 082/16 E ATA 062/16. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 10/10/2016 | 25017.57 | 25017.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA)DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOV. CONFORME PROCESSO 1255/16, MEMO 082/16 E ATA 062/16. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 10/10/2016 | 10621.20 | 10621.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 1258/16, MEMO 82/16 EATA 062/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 10/10/2016 | 859.25 | 859.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS)DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 1257/16, MEMO 82/16 E ATA 062/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 10/10/2016 | 25000.00 | 20192.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDAGENS, PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOVERNO, CON-FORME PROCESO 1344/16, MEMO 179/16, CONTRATO 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 10/10/2016 | 27000.00 | 9663.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS AEREAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO,CONFORME PROCESSO 1345/16, ME-MO 178/16, CONTRATO 001/16 EATA 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 12 | PASSAGENS TERRESTRES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 10/10/2016 | 792.30 | 792.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A PASSA-GENS TERRESTRES, PARA BENEFI- CIARIOS, CONFORME PROCESSO 1349/16, MEMO 180/16, CONTRATO 004/12 E ATA 145/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 10/10/2016 | 238.24 | 238.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DU- RANTE O MES DE SET/16, CONFOR-ME FATURA 05267 CODIGO 907/010141228, RELATIVO A AV. MARA- NHAO, CONFORME PROCESSO 1250 /2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00736 | 11/10/2016 | 1313.68 | 1313.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-GRAMATICOS DE ENTREGA DE DOC. MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTA SIMPLES E ETC, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1362/16, FATURA 032020 E CONTRATO007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 13/10/2016 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS P/ BRASILIA NOSDIA 17 A 20/10/16, PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTE-RIO DE INTEGRACAO NACIONAL E DEFESA CIVIL NACIONAL, CONFOR-ME PROCESSO 1363/16 E MEMO 044/2016. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 13/10/2016 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS P/ BRASILIA NOSDIAS 17 A 20/10/16, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTE-RIO DE INTEGRACAO NACIONAL EDEFESA CIVIL NACIONAL E TAMBEMACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1371/16 E MEMO 046/2016. | 00099672626487 | CARLOS JOSE ROCHA TARGINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00739 | 14/10/2016 | 777.78 | 777.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE SET/16, CON- FORME FATURA 011017 CODIGO 907/000266526 REFERENTE A GRANJA SANTANA E PROCESSO 1386/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 18/10/2016 | 382.91 | 382.91 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DOINSS DA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/03/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 19/10/2016 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS DE PEDRAS DE FOGO/JPA/PEDRAS DE FOGO, NOS DIA19/10 A 20/10/16, PARA SEMANA DA ALIMENTACAO, COM FEIRA E EXPOSICAO DAS ACOES DE SAN PORENTIDADES, ORGAOS E SECRETARIADE GPVERNO, COMFORME PROCESSO 1393/16 E OFICIO 74/16. | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 19/10/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL, DE 20 A 22/10/16, PARA SEMANA DA ALIMENTACAO COM FEIRA E EXPOSICAO DAS ACOES DE SAN POR ENTIDADES, ORGAOS E SECRE-TARIAS DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1392/16 E OFICIO 076/2016. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 19/10/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL, DE 20 A 22/10/16, PARA SEMANA DA ALIMENTACAO, COM FEIRAE EXPOSICAO DAS ACOES DE SAN, POR ENTIDADES DA CIDADE, CON- FORME PROCESSO 1394/16 E OFI- CIO 75/2016. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 19/10/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL, DE 20 A 22/10/16, PARA A SEMANA DA ALIMENTACAO COM FEI-RA E EXPOSICAO DAS ACOES DE SAN POR ENTIDADES DA CIDADE, CONFORME PROCESSO 1394/16 E OFICIO 75/2016. | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 19/10/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE POMBAL, DE 20 A 22/10/16, PARA A SEMANA DA ALIMENTACAO COM FEI-RAS E EXPOSICAO DAS ACOES DE SAN POR ENTIDADES NA CIDADE, CONFORME PROCESSO 1394/16 E OFICIO 75/2016. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 20/10/2016 | 68244.00 | 68244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA DE 141 CARTOES MAGNETICOS DE VALE REFEICAO PARAATENDER A SECRETARIA DE ESTADODE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1262/16, MEMO 173/16, CONTRTO 003/16 E ATA 007/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 26/10/2016 | 1118033.86 | 1118033.86 | REFERENTE FOLHA DE PESSOAL RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 26/10/2016 | 379.08 | 379.08 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 26/10/2016 | 77920.56 | 77920.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 26/10/2016 | 2142.70 | 2142.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HI-DRAULICO PARA A MANUTENCAO E REPAROS PREDIAL DOS ORGAOS LI-GADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DE ACORDO COM O PROCESSO 1460/16, MEMO 185/16 E ATA 199/2015. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 31/10/2016 | 139631.10 | 139631.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 31/10/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CUITE PERIODO DE 31/10 A 31/10/2016 PARA ACOMPA - NHAR O GOVERNADOR NA INAUGURA CAO DA ESCOLA ORLANDO VENANCIO | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 03/11/2016 | 2516.80 | 2516.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES OUTUBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 04/11/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS A CIDADE DE RE-CIFE, NOS DIAS 05 A 09/11/16, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA SEGURANCA ALIMENTAR PARA A POPULACAO NEGRA E COMUNIDADES TRADICIO- NAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO1504/16 E OFICIO 81/2016. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 04/11/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIRIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 05 A 09/11/16, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DESA- FIOS E PERSPECTIVAS DE SEGURANCA ALIMENTAR PARA A POPULACAO NEGRA E COMUNIDADES TRADICIO- NAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO1504/16 E OFICIO 81/2016. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 07/11/2016 | 850.00 | 850.00 | REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A BRASILIA, PERIODO DE 07A 08/11/2016 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM MINISTROS. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 10/11/2016 | 382.05 | 382.05 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DO INSS DA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 10/11/2016 | 365.42 | 365.42 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DO INSS DA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 10/11/2016 | 349.51 | 349.51 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DO INSS DA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 10/11/2016 | 332.02 | 332.02 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DO INSS DA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 10/11/2016 | 289.58 | 289.58 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DO INSS DA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 10/11/2016 | 132.60 | 132.60 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DO INSS DA EMPRESA KAIROS SEGURANCA LTDA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 10/11/2016 | 15000.00 | 6768.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A PASSA- GENS AEREAS ADM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, DE ACORDO COM O PROCES-SO 1584/16, MEMO 199/16, CON- TRATO 001/16 E 017/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 11/11/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE QUEIMADAS, NO DIA 11/11/16, PARA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO FORUM DE SEGURANCA ALI- MENTAR E FISCALIZACAO DO CON- SEA QUIMADAS, CONFORME PROCES-SO 1577/16 E OFICIO 81/2016. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 11/11/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE DIARIA A CIDADE DE QUEIMA- DAS, NO DIA 11/11/16, PARA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DE FORUM DE SEGURANCA ALI- MENTAR E FISCALIZACAO DO CON- SEA QUEIMADAS, CONFORME PROCESSO 1577/16 E OFICIO 081/16. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 11/11/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE QUEIMADAS, NO DIA 11/11/16, PARA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO FORUM DE SEGURANCA ALIMENTAR E FISCALIZACAO DO CONSEA QUEIMADAS, CONFORME PROCESSO 1577/16 E OFICIO 081/16. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 11/11/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE QUEIMADAS, NO DIA 11/11/16, P/ REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO FORUM DE SEGURANCA ALI- MENTAR E FISCALIZACAO DO CON- SEA QUEIMADAS, CONFORME PROCESSO 1577/16 E OFICIO 081/16. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 11/11/2016 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA A CIDADE DE QUEIMADAS, NO DIA 11/11/16, PARA REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO FORUM DE SEGURANCA ALIMENTAR E FISCALIZACAO DO CONSEA QEUIMADAS, CONFORME PROCESSO 1577/16 E OFICIO 081/16. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 11/11/2016 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE OUT/16, CONFORME NFSR 000.005.770/11/2016, PARA ATENDER ACASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 11/11/2016 | 2305.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A UTILIZACAO DA ESTRUTURA DA ESCOLA ESPEP INCLUINDO TAM-BEM OUTROS SERVICOS PARA A REALIZACAO DO ENCONTRO DE AVALIA-CAO E PLANEJAMENTO ANUAL DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO E REDEDE OUVIDORIAS, PREVISTO PARA ODIA 14 DE DEZ DE 16, DAS 08:00H AS 18:00H NO AUDOTORIO DA ES | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 14/11/2016 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 15 E 16/11/16, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COMO PRESIDENTE DA REPU- BLICA, DE ACORDO COM O PROCES-SO 1601/16 E OFICIO 1.841/16. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 17/11/2016 | 72600.00 | 72600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROCESSO 1442/16, MEMO 184/16, CONTRATO 003/15 E ATA 007/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00788 | 17/11/2016 | 4210.00 | 4210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(COMO REFRIGERADOR EFREEZER) A SEREM UTILIZADOS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME PROCESSO 1422/ 16 E MEMO 087/16. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 17/11/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE NOV/16, CONFORME PROCESSO 1438/16, MEMO 67/16 E CONTRATO007/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 17/11/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, DURANTE O MES DE NOV/16CONFORME PROCESSO 1439/16, ME-MO 68/16, CONTRATO 008/15 E ATA 153/14. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 17/11/2016 | 13032.90 | 13032.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DURANTE O MES DE NOV/16,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 1440/16, MEMO 69/16, CONTRATO 011/15 E ATA 018/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 17/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MES DE NOV/16, CONFORME PRO-CESSO 1441/16, MEMO 070/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 17/11/2016 | 28055.30 | 28055.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI-NA), DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 1443/16, MEMO 88/16 E ATA 062/16. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 17/11/2016 | 5356.19 | 5356.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOV, CONFORME PROCESSO 144416, MEMO 88/16 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 17/11/2016 | 16231.83 | 16231.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(PEIXE E DERINVADOS),DESTINADO A ATENDER A RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOV. CONFORME PROCESSO 1445/16, MEMO 088/16 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 17/11/2016 | 1544.96 | 1544.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NE)DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV.CONFORMEPROCESSO 1446/16, MEMO 088/16 E ATA 062/16. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 17/11/2016 | 2182.60 | 2182.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(AVES), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFORME PROCESSO 144716, MEMO 88/16 E ATA 062/16. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 17/11/2016 | 36129.51 | 36129.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA)DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOV, CONFORME PROCESSO 144816, MEMO 088/16 E ATA 062/16. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 17/11/2016 | 14260.88 | 14260.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1449/16, MEMO 88/16 E ATA 062/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 17/11/2016 | 1903.50 | 1149.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE (PAO) A SEREM UTILIZADONA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, TENDO EM VISTA O GRANDE NUMERODE REFEICOES FORNECIDAS DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DESTE RE-PARTICAO, DE ACORDO COM O PRO-CESSO 1559/16, MEMO 91/16, ATA | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 17/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOV, DURANTEO MES DE NOV/16 DE ACORDO COM O PROCESSO 1437/16 E CONTRATO 003/16. | 24787513000152 | ADELUCIO HOLANDA DE ALMEIDA -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 17/11/2016 | 8703.00 | 8703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, P/ ATEN-DER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORMEMEMO 190/16, PROCESSO 1484/16,CONTRATO 002/16 E ATA 236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICO DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 17/11/2016 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER A 253 ROMA-RIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO DIA 26/11/16, CONFORME PRO-CESSO 1300/16, MEMO 1521/16 E ATA 129/16. | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 17/11/2016 | 11500.00 | 11500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL DESTINADOS A LOCA-CAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO (SOM) PARA ATENDER AS DEMANDASQUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DO CERIMONI-AL DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1579/16, MEMO 199/16, CON- TRATO 003/14 E ATA 001/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 17/11/2016 | 1027.92 | 1027.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE OUTUBRO, CON-FORME FATURA 11053 E 05217, REFERENTE A GRANJA SANTANA E AV.MARALHAO, CONFORME PROCESSO 1580/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00806 | 17/11/2016 | 2230.51 | 2230.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICIOS E OUTROS, PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1594/16, FATURA 32594E CONTRA-TO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 17/11/2016 | 30540.00 | 30540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, DESTINADOS A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1532/16, MEMO 193/16, CON- TRATO 001/12 E ATA 094/11. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00808 | 17/11/2016 | 1290.20 | 1290.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE RECUPERACAO DE FONTE DE APARE-LHO DE FAX E CONSERTO E MANU- TENCAO DE IMPRESSORA, CONFORMEPROCESSO 1426/16 E MEMO 060/16 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 17/11/2016 | 15064.00 | 5313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES, PA-RA ATENDER DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVER-NO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVCONFORME PROCESSO 1452/16, MEMO 186/16, CONTRATO 006/16 E ATA 039/16. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 17/11/2016 | 9112.15 | 9112.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO PREDIAL DOS ORGAOS LIGADOS A SECRETA- RIA DE ESTADO DE GOV, CONFORMEPROCESSO 1473/16, MEMO 187/16 E ATA 60/16. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 17/11/2016 | 2235.00 | 2235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20LITROS E 500 ML, P/ ATENDER A SEDE ADM DA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO, OUVIDORIA GE-REAL, DEFESA CIVIL E RESIDEN- CIA OFICIAL, CONFORME PROCESSO1506/16, MEMO 191/16 E ATA 036/16. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 17/11/2016 | 4950.00 | 4950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO P13 E P45 QUE SERAO UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, PALACIO DA REDENCAO E SE-DE ADM DA CASA CIVIL, CONFORMEPROCESSO 1516/16, MEMO 192/16 E ATA 006/2016. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 17/11/2016 | 1781.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL, PALACIO, E SEDE ADM DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 1535/16, MEMO 194/16 E ATA 115/16. | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 17/11/2016 | 1142.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL, PALACIOSEDE ADM DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 1536/16, MEMO 194/16 E ATA 115/16. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 17/11/2016 | 793.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL, PALA-CIO E SEDE ADM DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 1537/16, ME-MO 194/16 E ATA 115/16. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 17/11/2016 | 619.95 | 619.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL, PALA-CIO DA REDENCAO E SEDE ADM DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 1538/16, MEMO 194/16 E ATA 115/2016. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 17/11/2016 | 8723.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL, PALA-CIO E SEDE ADM DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 1539/16, ME-MO 194/16 E ATA 115/16. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 17/11/2016 | 23773.77 | 23773.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA, E ENTRE OUTROSP/ A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO NOS OR- GAO VINCULADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONFORME PROCESSO 1417/16, MEMO 183/16, CONTRATO 005/16 E ATA 9049/15. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00822 | 18/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HI,DRAULICO E OUTROS, PARA MANU- TENCAO, PISO E PINTURA NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O PROCESSO 1451/16 E MEMO 90/16. | 09575347000137 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 21/11/2016 | 1275.00 | 1275.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A BRASILIA PERIODODE 21 A 22/11/2016 PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O MINIS -TRO MEIRELES DA FAZENDA. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 24/11/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 4 DIARIAS P/ BRASILIA, PARA REUNIAO E PLENARIA DO CON- SEA DO BRASIL, CONFORME OFICIO061/16 E PROCESSO 1597/2016. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 24/11/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA PARA AMPARO, P/ REALIZAR SOLENIDADES COM A VI-CE GOVERNADORA, CONFORME OFI- CIO 229/16 E PROCESSO 1644/16. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 24/11/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P AMPARO CONDUZINDO EQUIPE DO CERIMONIAL PA-RA SOLENIDADES, CONFORME OFI- CIO 229/2016. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 24/11/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ AMPARO PARA REALIZAR SOLENIDADES COM A VI-CE GOVERNADORA, CONFORME OFI- CIO 229/2016. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 24/11/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA P/ AMPARO PARA REALIZAR SOLENIDADES COM A VI-CE GOVERNADORA, CONFORME OFI- CIO 229/2016. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 24/11/2016 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA TIPO 1, PARA ATENDER O CONSEA, CCONFORME OFICIO 084/ 16, CONTRATO 002/16 E ATA 02362016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 28/11/2016 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODO DE 28 A 29/11/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 28/11/2016 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODO DE 28 A 29/11/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONI-AL | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 28/11/2016 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODO DE 28 A 29/11/16 CONDUZINDO A EQUIPE DO CERIMONIAL. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 28/11/2016 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODO DE 28 A 29/11/16 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 28/11/2016 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODO DE 28 A 29/11/2016 PARA DESEN-VOLVER ATIVIDADES COM O GOVER NADOR. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 28/11/2016 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA CAJAZEIRAS PERIODO DE 28 A 29/11/2016 CONDUZINDO O VEI-CULO COM MATERIAL DE APOIO DO CERIMONIAL. | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 28/11/2016 | 76837.14 | 76837.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 29/11/2016 | 1117317.59 | 1117317.59 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 SECRE TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 29/11/2016 | 379.08 | 379.08 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 SECRE TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 29/11/2016 | 3849.70 | 3849.70 | VALOR REEMPENHADO DEVIDO CORRECAO DA NATUREZA DA DESPESA DANE No. 822. | 09575347000137 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00852 | 29/11/2016 | 5705.00 | 5705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIA OFI-CIAL DO ESTADO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS DE CONTRA-TOS, CONVENIOS, PORTARIAS E AFINS, PARA ATENDER PUBLICA- COES DA DEFESA CIVIL, CONFORMEPROCESSO 1665/16 E MEMO 214/16 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00853 | 29/11/2016 | 4880.00 | 4880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE NES E APS, PARA ATENDER O SETOR FINANCEIRO DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO 906/16 E ME-MO 016/2016. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 29/11/2016 | 1760.00 | 1760.00 | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTOS EM FOLHA DE PESSOAL NOV/16CONFORME DEMONSTRATIVOS E EXTRBANCARIO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 30/11/2016 | 140531.69 | 140531.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 30/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MES DE DEZ/16, CONFORME PRO-CESSO 1545/16, MEMO 72/16, CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 30/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE DEZ/16, DE ACORDO COM O PROCESSO 1552/16 E CONTRATO 003/16. | 24787513000152 | ADELUCIO HOLANDA DE ALMEIDA -ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 30/11/2016 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE DEZ/16, CONFORME PROCESSO 1553/16, MEMO 75/16 E CONTRATO007/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 30/11/2016 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APA-RELHOS DE ARCONDICIONADOS PARAA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, DURANTE O MES DE DEZ/16CONFORME PROCESSO 1554/16, ME-MO 074/16, CONTRATO 008/15 E ATA 153/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 30/11/2016 | 5213.16 | 5213.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA AR-MADA, DURANTE O MES DE DEZ/16,NO PERIODO DE 01/12 A 18/12/16DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEPROCESSO 1555/16, MEMO 73/16, CONTRATO 001/15 E ATA 18/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 30/11/2016 | 72600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROCESSO 1557/16, MEMO 197/16, CONTRATO 003/15 E ATA 007/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 30/11/2016 | 23522.20 | 23522.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVI-NA), DESTINADO A ATENDER A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME PROCESSO 1560/16, ME-MO 092/16 E ATA 062/16. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 30/11/2016 | 5292.63 | 5292.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRIOS), DESTINADOS AATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1561/16, MEMO 092/16 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 30/11/2016 | 15384.06 | 15384.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(PEIXE E DERIVADOS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONCONFORME PROCESSO 1562/16, ME-ME 092/16 E ATA 062/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 30/11/2016 | 1609.96 | 1609.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(OUTROS TIPOS DE CAR-NES), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME PROCESSO 1563/16MEMO 092/16 E ATA 062/16. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 30/11/2016 | 2444.60 | 2444.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTOS(AVES), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1564/16, MEMO 092/16 E ATA 062/16. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 30/11/2016 | 32560.34 | 32560.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(MERCEARIA) DESTINADOA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1565/16, MEMO 092/16 E ATA 062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 30/11/2016 | 12710.28 | 12710.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1566/16, MEMO 092/2016 E ATA 062/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 30/11/2016 | 35287.00 | 35287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA RECEBE DO CERIMONI-AL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1643/16, MEMO 203/16, CONTRATO 002/16 E ATA 236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00870 | 30/11/2016 | 7733.50 | 7733.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, CAPAS E TAMPOSDE MESA, PARA ATENDER EVENTOS NO MES DE DEZEMBRO/16, CONFOR-ME PROCESSO 1658/16 E MEMO 212/16. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 30/11/2016 | 72600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA MENSAL DE CARTOESDE VALE REFEICAO, PARA ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DE GO- VERNO, CONFORME PROCESSO 1558/16, MEMO 198/16, CONTRATO 003/15 E ATA 007/14. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 30/11/2016 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIRO, NECESSARIOS A MANUTENCAO E SE-GURANCA DAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 1663/16 E MEMO 79/16. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00873 | 30/11/2016 | 4820.00 | 4820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA SOLENIDADE DE ENCONTRO COM PREFEITOS ELEITOS, QUE SERA REALIZADO NO TEATRO A PEDRA DO REINO, NO DIA 05/12/16, CONFORME PROCESO 1664/16 E MEMO 213/16. | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAF E EDIT LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00878 | 01/12/2016 | 603.50 | 603.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO, SEGURANCA E CONSERVACAO DA RESIDENCIA OFICIALDO GOV, CONFORME 1670/16 E ME-MO 98/2016. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00879 | 01/12/2016 | 5915.00 | 5915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA RESI- DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 1662/16 E MEMO 097/16. | 07266639000162 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 02/12/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA BAIA DA TRAI-CAO, RIO TINTO E MAMANGUAPE,NO DIA 02/12/16, PARA REALIZAR ESOLENIDADES, CONFORME PROCESSO1673/16 E OFICIO 233/16. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 02/12/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA BAIA DA TRAI-CAO, RIO TINTO E MAMANGUAPE,NODIA 02/12/16, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL_ DO GOVERNO, CONFORME 1674/16 E OFICIO 234/2016. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 02/12/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARA A CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO E MAMAN-GUAPE, NO DIA 02/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORMEPROCESSO 1674/16 E OFICIO 234/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 02/12/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE BAIADA TRAICAO, RIO TINTO, MAMAN- GUAPE, NO DIA 02/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORMEPROCESSO 1674/16 E OFICIO 234/16. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 02/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE BAIADA TRAICAO, RIO TINTO E MAMAN-GUAPE, NO DIA 02/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORMEPROCESSO 1674/16 E OFICIO 234/2016. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 02/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ALA-GOINHA E GURINHEM, NO DIA 03/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDA-DES, CONFORME PROCESSO 1672/16E OFICIO 232/2016. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 02/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ALA-GOINHA E GURINHEM, NO DIA 03/ 12/16, PARA REALIZAR SOLENIDA-DES, CONFORME PROCESSO 1672/16E OFICIO 232/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 02/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ALA-GOINHA E GURINHEM, NO DIA 03/ 12/16, PARA REALIZAR SOLENIDA-DES, CONFORME PROCESSO 1672/16E OFICIO 232/16. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 02/12/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ALA-GOINHA E GURINHEM, NO DIA 03/ 12/16, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1672/16 E OFICIO 232/16. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 02/12/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ALA-GOINHA E GURINHEM, NO DIA 03/ 12/16, PARA REALIZAR SOLENIDA-DES, CONFORME PROCESSO 1672/16E OFICIO 232/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 02/12/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ALA-GOINHA E GURINHEM, NO DIA 03/ 12/16, PARA REALIZAR SOLENIDA-DES, CONFORME PROCESSO 1672/16E OFICIO 232/2016. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 02/12/2016 | 2323.20 | 2323.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 02/12/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA AS CIDADES DE ITA-PORANGA E OUTRAS, NO DIA 05 A 07/12/16, PARA RELAIZAR SOLINIDADES, CONFORME PROCESSO 1675/16 E OFICIO 235/2016. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 02/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADES DE ITA-PORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 05/A 07/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 16 76/16 E OFICIO 236/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 02/12/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 05 A 07/12/16, PARA REALIZA SOLE-NIDADES, CONFORME PROCESSO 16 76/2016 E OFICIO 236/16. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 02/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E OUTRAS, NO DIA 05 A 07/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1676/16 E OFICIO 236/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 02/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 05 A 07/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO PROCESSO 1676/2016 E OFICIO 236/ 2016. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 02/12/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ POMBAL, NO DIA05 A 07/12/16, PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSEA, CONFORME PROCESSO 1680/16 E OFICIO 085/16. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 02/12/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A PARA NATAL, NOSDIAS 12 A 16/12/16, PARA ENCONTRO DE COMUNIDADES TRADICIO- NAIS DIREITOS HUMANOS E ALIM. ADEQUADA, CONFORME PROCESSO 1681/16 E OFICIO 086/16. | 00084095270497 | VERONICA CUNHA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 02/12/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS PARA NATAL, NOS DIAS 12 A 16/12/16, PARA ENCONTRO DE COMUNIDADES TRADICIO-- NAIS DIREITOS HUMANOS ALIMENTACAO ADEQUADA, CONFORME PROCES-SO 1681/16 E OFICIO 86/16. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 02/12/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIAIAS A CIADDE DE NATAL,NOS DIAS 12 A 416/12/16, PARA ENCONTRO DE COMUNIDADES E ALI-MENTACAO ADEQUADA, CONFORME PROCESSO 1681/16 E OFICIO 86/ 2016. | 00004440831460 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 02/12/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS PARA NATAL, NOS DIAS 12 A 16/12/16, PARA ENCONTRO DE COMUNIDADES E ALIMENTA-CAO ADEQUADA, CONFORME OFICIO 086/2016. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 02/12/2016 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS PARA NATAL, NOSDIAS 12 A 16/12/16, PARA ENCONTRO DE COMUNIDADES E ALIMENTA-CAO ADEQUADA, CONFORME PROCES-SO 1681/16 E OFICIO 86/16. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 02/12/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA POMBAL, NOS DIAS 05 A 07/12/2016, CONDUZIREQUIPE PRA REUNIAO EXTRAORDINARIA, CONFORME OFICIO 85/2016. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00906 | 02/12/2016 | 1790.00 | 1790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA DECORACAO NATALINA, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR, CONFORME PROCESSO 1677/16 E MEMO 101/2016 | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00907 | 02/12/2016 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E ORNAMENTACAO DE SALA DE REUNIAO PARA ENCONTRO DE PREFEITOS, CONFORME PROCESSO 1669/2016 E OFICIO 136/2016. | 11393133000191 | DYL FESTA DECORACOES E MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 06/12/2016 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAPIM E CURRAL DE CIMA, PERIODO DE 06 A 06/12/16 PRA FAZER COBERTURAJORNALISTICA DA INAUGURACAO DE ESCOLA E PERIMETRO URBANO. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 06/12/2016 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET BOX, RELATIVO AO MESDE NOV/16, CONFORME NFST 000. 006.054/12/2016, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR,CONFORME PROCESSO 1694/16. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00910 | 06/12/2016 | 243.08 | 243.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DU- RANTE O MES DE NOV/16, CONFOR-ME FATURA 05168 CODIGO 907/010141228, REFERENTE A AV MARANHAO, ACORDO COM O PROCESSO 1697/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 07/12/2016 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA COM DESTINO A POMBAL,PERIO-DO DE 09 A 12/2016 PRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LANCAMENTO DO BANCO COMUNITARIO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 07/12/2016 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS E ME-IA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODO DE 15 A 17/12/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GE RENTE REGIONAL E ARTICULADORESDA REGIAO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 07/12/2016 | 2767.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 07/12/2016 | 1700.00 | 1700.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, PERIODO DE07 A 09/12/16 PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A MINISTRA DO SU PREMO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 07/12/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ATENDER ASDEMANDAS QUE ESTA SECRETARIARECEBE DO CERIMONIAL DO GOV.DOESTADO, P/ASSISTENCIA E APOIOLOGISTICO AOS EVENTOS GOVERNA-MENTAIS CONF PROC. 1701/2016 ,MEMO 0226/2016, CONT. 09/2016E ATA No. 0236/2015. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 07/12/2016 | 511.00 | 511.00 | EMPENHO REF FORNECIMENTO DE REFEICOES P/REALIZACAO DE REU-NIOES DAS COMISSOES PERMANEN -TES E DO PROPRIO PLENARIO DOCONSEA/PB, CONF PROCESSO 1703/2016, ATA No. 0236/2015 E CON-TRATO No. 002/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 12/12/2016 | 807.53 | 807.53 | REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNET DURANTE O MES DE NO- VEMBRO 2016 DA GRANJA SANTANA. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 13/12/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA P/ AROEIRAS,NO DIA13/12/16, PARA CONDUZIR EQUIPEDO CERIMONIAL DO GOV, CONFORMEPROCESSO 171616 E OFICIO 246/2016. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 13/12/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA P/AROEIRAS, NO DIA13/12/16, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E REALIZAR SOLENIDADESCONFORME PROCESSO 1716/16 E OFICIO 246/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 13/12/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA P/ AROEIRAS,NO DIA13/12/16, PARA APRESENTAR/REA-LIZAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1716/16 E OFICIO 246/2016. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 13/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA P/AROEIRAS, NO DIA13/12/16, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES E REALIZAR SOLENIDADESCONFORME PROCESSO 1716/16 E OFICIO 246/2016. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 13/12/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA P/AROEIRAS E BARRADE SAO MIGUEL, NO DIA 13/12/16PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EREALIZAR SOLENIDADES, CONFORMEPROCESSO 1717/16 E OFICIO 245/2016. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 13/12/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA P/ AROEIRAS/BARRA DE SAO MIGUEL, NO DIA 13/12/16, PARA COBERTURA JORNALISTA AOGOVERNADOR EM SOLENIDADES DE ENTREGA DE REFOEMA DE ESCOLA EINAUGURACAO DE PAVIMENTACAO PB196, CONFORME PROCESSO 1722/16E OFICIO 1.985/16. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 13/12/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS PARA BRASILIA, NODIAS 13 A 15/12/16, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINIS- TRO DE INTEGRACAO NACIONAL,CONFORME PROCESSO 1718/16 E OFI- CIO 50/2016. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 13/12/2016 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA NO DIAS 13 E 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE POSSE DE MINISTROSCONFORME PROCESSO 1725/16 E OFICIO 1,994/2016. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 16/12/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA, MANAIRA E SANTANA DE MANGUEIRA, NOS DIA 12 A 20/12/16, P/ REA-LIZAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1743/2016 E OFICIO 251/16. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 16/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1744/16 E OFI- 252/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 16/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 1744/16 E OFI- CIO 252/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 16/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 252/2016. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 16/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS NOS DIAS 18 A 20/12/16,PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOV. A SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 252/2016. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 16/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 252/2016. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 16/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIASP P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 252/2016. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 16/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 252/16 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 16/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 252/16 | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 16/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NOS DIAS 18 A 20/12/16PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 252/16 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 16/12/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA P/ ITAPORANGA E OUTRAS, NO DIA 19/12/2016 PARA COBERTURA JORNALISTICA AOGOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURACAO, CONFORME OFICIO 2.015/16. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 16/12/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBA E CAPIM, NOS DIAS21 A 22/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 253/16. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 16/12/2016 | 14240.00 | 14240.00 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL, REALTIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREATRIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 1742/16, CONTRATO 009/16 E ATA 236/15. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 16/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS, NOS DIAS 21 A 22/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 254/16. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 16/12/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS NOS DIAS 21 E 22/12/ 16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 254/2016 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 16/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS, NOS DIAS 21 A 22/12/16, PARA CONDIZIR EQUIPE DO CEROMONIAL DO GOVERNADOR, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORMEOFICIO 254/2016 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 16/12/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS, NOS DIAS 21 A 22/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 254/16. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 16/12/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS, NOS DIAS 21 A 22/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 254/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 16/12/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS, NOS DIAS 21 A 22/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 254/16. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 16/12/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS, NOS DIAS 21 A 22/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 254/16. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 16/12/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE OUTRAS, NOS DIAS 21 A 22/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES,CONFORME OFICIO 254/16. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 16/12/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE POCO JOSE DE MOURA, NOS DIAS 23 E 24/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 250/16. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 16/12/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE POCO JOSE DE MOURA, NOS DIAS 23 E 24/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 250/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 16/12/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE POCO JOSE DE MOURA, NOS DIAS 23 E 24/12/16, PARA CONDUZIR EQUIPEDO CERIMONIAL DO GOV, CONFORMEOFICIO 250/2016 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 16/12/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE POCO JOSE DE MOURA, NOS DIAS 23 E 24/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 250/16. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 16/12/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE POCO JOSE DE MOURA, NOS DIAS 23 E 24/12/16, PARA REALIZAR SOLENIDADES, CONFORME OFICIO 250/16. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 16/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE CARRAPATEIRA, NOS DIAS 26 E 28/12/ 2016, PARA REALIZAR SOLENIDA- DES, CONFORME OFICIO 255/16. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 16/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE CARRAPATEIRA, NOS DIAS 26 E 28/12/ 2016, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOV. CONFORME OFICIO 255/2016. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 16/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE CARRAPATEIRA, NOS DIAS 26 E 28/12/ 2016, PARA REALIZAR SOLENIDA- DES, CONFORME OFICIO 255/16. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 16/12/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE CARRAPATEIRA, NOS DIAS 26 E 28/12/ 2016, PARA REALIZAR SOLENIDA- DES, CONFORME OFICIO 255/16. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 19/12/2016 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADES DE CARRAPATEIRA E OU -TRAS PERIODO DE 26 A 28/12/16 REALIZAR SOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AS CIDADES DE CONCEICAO, SAO JOSE DE PIRANHAS E PRINCESA I-SABEL PERIODO DE 29 A 31/12/16PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E OU -TRAS, PERIODO DE 29 A 31/12/16REALIZAR SOLENIDADES. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 19/12/2016 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E OU TRAS, PERIODO DE 29 A 31/12/16PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 19/12/2016 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E OU -TRAS PERIODO DE 29 A 31/12/16 REALIZAR SOLENIDADES. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E OU -TRAS PERIODO DE 29 A 31/12/16 REALIZAR SOLENIDADES | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00964 | 19/12/2016 | 92.92 | 92.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS(ENVIOSDE CORRESPONDECIAS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 17 53/16, CONTRATO 008/16 E FATU-RA 033102. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 23/12/2016 | 77506.15 | 77506.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 26/12/2016 | 1110503.23 | 1110503.23 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 26/12/2016 | 349.92 | 349.92 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 26/12/2016 | 75717.28 | 75717.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 26/12/2016 | 126860.98 | 126860.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO 13 SALA- RIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/12/2016 | 2323.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE DEZEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 27/12/2016 | 139153.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 900
Última atualização: 10/06/2024