de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000109/03/20164237.504237.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CARIMBOS E BORRACHAS PARA /DIVERSOS SETORES DESTA INSTI-TUICAO.05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica34DECORACAO E ORNAMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000209/03/2016300.00300.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE COROA DE FLO-RES DE PESAMES, CONFORME AUTO-RIZACAO DO PGJ.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0000309/03/2016150.00150.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS DO SETOR ODONTOLOGICO.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0000409/03/2016150.00150.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAODE SERVICOS NOS EQUIPAMENTOS /DO GABINETE ODONTOLOGICO, DES-TE MPPB.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0000509/03/2016112.16112.16IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 50 CAPSULAS DE AMALGAMA, 02SOLUCOES REVELADORAS E 02 SOLUCOES FIXADORAS PARA O SETOR //ODONTOLOGICO DESTE MPPB.16717334000110B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente11LIVROS E PUBLICIDADE TECNICASDispensa0000616/03/20162600.002600.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 20 (VINTE) VADE /MECUNS PARA A SALA DE SESSOESDO EGREGIO COLEGIO DE PROCURA-DORES DE JUSTICA.02564491000129MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000729/03/20162148.602148.60IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 2.148,60 (DOISMIL, CENTO E QUARENTA E OITO/ REAIS E SESSENTA CENTAVOS) RE-FERENTE A MANUTENCAO CORRETIVADE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO,POR DEMANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000829/03/20164847.304847.30IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSOLICITACAO PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO MES DE JA-NEIRO/2016.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0000930/03/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS), REF. AO MES DEJANEIRO DOS SERVICOS DE MANU- TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0001030/03/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS), REF. AO MES DEFEVEREIRO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0001130/03/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS), REF. AO MES DEMARCO DOS SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVADE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001230/03/20165820.005820.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAPLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS E JANELAS DO NUCLEO CRIMI-NAL E PROMOTORIAS DE JUSTICA /DE SOUSA E SANTA RITA/PB.09339057000194RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001313/04/20161275.991275.99IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029570, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001413/04/2016955.73955.73IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029628, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001513/04/20163148.863148.86IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029569, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001613/04/20161049.621049.62IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029571, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001713/04/20163576.933576.93IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029572, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001813/04/2016140.00140.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029568, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001913/04/2016200.00200.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029336, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002013/04/2016205.29205.29IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029404, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002113/04/20161538.101538.10IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029405, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002213/04/20161488.791488.79IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029408, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002313/04/20161650.631650.63IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029182, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002413/04/20163911.343911.34IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029202, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002513/04/20161188.851188.85IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029292, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002613/04/20161794.381794.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029310, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002713/04/2016935.58935.58IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029393, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002815/04/20161100.001100.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOCORRETIVA EM APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS POR DEMANDA.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002915/04/20162337.802337.80IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 2.337,80 (DOISMIL, TREZENTOS E TRINTA E SETEREAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA/ EM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO,POR DEMANDA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003015/04/20165487.725487.72IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONAS POR DEMANDA.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003115/04/20163242.403242.40IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 3.242,40 (TRESMIL,DUZENTOS E QUARENTA E DOISREAIS E QUARENTA CENTAVOS)REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA (ITEM 02- LOTES 03 E 04).18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003215/04/2016565.25565.25IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA DE AR CONDICIONADOSDESTE MPPB, CONFORME CONTRATO/No.029/2014.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003315/04/20162370.992370.99IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA DE AR CONDICIONADOSDESTE MPPB, CONFORME CONTRATO/No.029/2014.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003415/04/2016629.60629.60IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 629,60(SEISCENTOS E VINTE NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA (ITEM 01 /LOTES 03 E 04).18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente81EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003528/04/201659900.0059900.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAOFORENSE, SISTEMA PARA EXTRACAOE ANALISE DE EQUIPAMENTOS POR-TATEIS E DE TELEFONIA CELULAR.05757597000218EMPRESA TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0003629/04/20167990.007990.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTODE ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS.07797967000195NP EVENTOS E SERVICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003702/05/2016580.00580.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 1(UM) APARELHO REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA/ DE CABEDELO E DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA. REFRIGERADORCONTINENTAL COPACABANA 738 LITROS.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0003802/05/2016550.00550.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 1(UM) APARELHO REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA /DE CABEDELO E DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA. REFRIDERADORCONTINENTAL RF440 LITROS.13903543000160ELIONALDO ANTONIO G NASCIMENTO FILHO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0003902/05/2016420.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR OS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM08 (OITO) APARELHOS DE FAX.07761080000147EULA JOSE LORDAO ROCHA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004002/05/20163145.333145.33IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAPLICACAO DE PELICULAS NAS JANELAS DA PROMOTORIA DE JUSTICADE SOUSA/PB, NO VALOR DE R$ 3.145,33(TRES MIL,CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E/ TRES CENTAVOS).09339057000194RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004102/05/20164650.004650.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 4.650,00 ( QUATRO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTAREAIS) REFERENTE A PRIMEIRA APLICACAO DO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EX-TERNAS DOS PREDIOS DO MPPB.13174062000161ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDispensa0004202/05/2016610.00610.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARAABASTECIMENTO DOS GRUPOS GERADORES.05661052000122ESPIRITO SANTO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0004305/05/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE SOFTWARE/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004410/05/201616450.0016450.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS TIPO PLOTTER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, ELABORADO P/ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.02213325000269PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0004511/05/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 84,00(OITENTA E QUATRO REAIS) PELOMES DE ABRIL, REFERENTE A LOCACAO DE ESCORAS P/ ESCORAMENTODE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIADE JUSTICA DE ESPERANCA.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOCONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISTomada de Preço0004613/05/20165240.325240.32IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3o. TERMOADITIVO AO CONTRATO DE REFORMADO PREDIO DO MP PROCON.18632662000140EMPRESA G.V CONSTRUTORA E SERVICOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo80LICENCA DE USO DE SOFTWAREDispensa0004720/05/20167200.437200.43IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SOFTWARES DE INFORMATICA(LICENCA DO ADOBE ILUSTRADOR E CAPTIVE) PARA O NUCLEO DE ENSINOA DISTANCIA NEAD-CEAF.27626290000644PARS PRODUTOS DE PROC. DE DADOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica34DECORACAO E ORNAMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004820/05/2016300.00300.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE 01 (UMA) COROADE PESAMES, EM HOMENAGEM A EX-SERVIDORA, MARIA JOSE I. UCHOABATISTA VIEIRA.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente11LIVROS E PUBLICIDADE TECNICASDispensa0004920/05/2016513.00513.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE LIVROS SOBRE O NOVO CODIGODE PROCESSO CIVIL,PARA O DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TECNICAE JURIDICA.02564491000129MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0005020/05/20161260.001260.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CABOS E ADAPTADORES DE VI-DEO (ADAPTADOR DISPLAY E ADAP-TADOR VGA).08309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0005120/05/2016978.00978.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CABOS E ADAPTADORES DE VI-DEO.09189517000145TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005201/06/20162823.082823.08IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029822 VALOR TOTAL DER$2.823,08 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005301/06/2016982.09982.09IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029851 VALOR TOTAL DER$ 982,09, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005401/06/20161997.061997.06IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029858 VALOR TOTAL DER$1.997,06 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005501/06/2016463.45463.45IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029857 VALOR TOTAL DER$ 463,45, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005601/06/20161063.511063.51IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029895 VALOR TOTAL DER$1.063,51 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005701/06/20161063.511063.51IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029894 VALOR TOTAL DER$1.063,51 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005801/06/2016381.77381.77IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029823 VALOR TOTAL DER$ 381,77 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005901/06/20161118.001118.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029890 VALOR TOTAL DER$1.118,00 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006001/06/20161249.741249.74IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029697 VALOR TOTAL DER$1.249,74 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006101/06/20161276.091276.09IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029702 VALOR TOTAL DER$1.276,09 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006201/06/20164998.964998.96IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029696 VALOR TOTAL DER$4.998,96 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0006301/06/20162156.462156.46IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029733 VALOR TOTAL DER$2.156,46 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006401/06/20161300.981300.98IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029703 VALOR TOTAL DER$1.300,98 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006501/06/2016342.36342.36IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029793 VALOR TOTAL DER$ 342,36 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006601/06/20161201.361201.36IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029792 VALOR TOTAL DER$1.201,36 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006701/06/2016342.36342.36IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029791 VALOR TOTAL DER$ 342,36 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006801/06/20161117.361117.36IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029790 VALOR TOTAL DER$1.117,36 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006901/06/20162402.722402.72IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4029780 VALOR TOTAL DER$2.402,72 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0007001/06/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DE/JUSTICA DE ESPERANCA/PB.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0007101/06/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE SOFTWARERELATIVO AO MES DE MAIO/2016.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007203/06/20161762.501762.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS P/ DIVERSOS SETORES DESTAINSTITUICAO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES DESCRITOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0007303/06/20161598.001198.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 04 (QUATRO) AVENTAIS DE CHUMBO P/PACIENTE ADULTO,INDICADO PARA RETER A RADIACAO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRAFICOS,P/ATENDER A PEDIDO DO SETOR ODONTOLOGICO.24280828000109SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0007415/06/20161888.001888.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE ENCADERNADORA P/UTILIZACAO PELOS SETORES DERE PROGRAFIA DO MPPB.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0007515/06/2016759.60759.60IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE GUILHOTINA PARA /UTILIZACAI PELOS SETORES DE REPROGRAFIA DO MPPB.11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007601/07/20162391.722391.72IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE ARDESTA INSTITUICAO.05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007701/07/20162088.492088.49IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA REALI-ZADO NOS CONDICIONADORES DE ARDESTA INSTITUICAO.05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAODispensa0007804/07/2016800.00800.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMI-NISTRATIVO COM VISTAS A CONTRATAR SERVICOS DE DEDETIZACAO NOPREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE/PB.09175454000178HAVEL DETETIZACOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0007907/07/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOESDO SISTEMA SOFTWARE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2016.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0008007/07/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DE/JUSTICA DE ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2016.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008111/07/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE DOIS VEICULOS,COMGARANTIA E ASSISTENCIA TECNICANO VALOR DE R$94.800,00 (NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS /REAIS) REFERENTE A CADA AUTOMOVEL.17046892000164GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008215/07/20163506.043506.04IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029464, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008315/07/20161720.771720.77IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029449, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008415/07/2016160.00160.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029465, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008515/07/2016734.00734.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029486, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008615/07/20161488.791488.79IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4029450, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008715/07/2016223.25223.25IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4030132, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008815/07/2016473.46473.46IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4030054, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008915/07/20161541.971541.97IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4030203, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009015/07/2016961.09961.09IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2800188, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009115/07/2016130.00130.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4030330, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009215/07/2016876.66876.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4030082, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009315/07/20161009.511009.51IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4030343, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009415/07/20161235.701235.70IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NOS CONDICIONADO-RES DE AR DESTA INSTITUICAO,NOVALOR TOTAL DE R$1.235,70 (MILDUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS).05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009515/07/20168522.518522.51IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA REALIZADO NOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTA INSTITUICAO,NO VALOR TOTAL DE R$8.522,51 (OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE EDOIS REAIS E CINQUENTA E UM /CENTAVOS).05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MOBILIARIO EM GERALDispensa0009618/07/20162299.802299.80IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EXAUSTORES PARA OSUBSOLO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO PREDIO SEDE, CONFORME MEMORANDO 113/2016.12224867000100MAGNO E FILHOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009819/07/2016189600.00189600.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DOIS VEICULOS, COM GARANTIAE ASSISTENCIA TECNICA, PARA CADA AUTOMOVEL.17046892000164DIAS E BARROS REV VEIC,PECAS E SERV LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0009920/07/2016110.00110.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO/ NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0010020/07/2016170.00170.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO/ NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010308/08/20162192.522192.52IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE APLICACAO DE PELICULAS NASPORTAS E JANELAS DO PREDIO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE MON-TEIRO/PB.09339057000194RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010408/08/20164013.124013.12IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE APLICACAO DE PELICULAS NASJANELAS DO MP-PROCON, NUCLEO /CRIMINAL, VEICULOS E DEMANDASFUTURAS.09339057000194RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0010509/08/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DE/JUSTICA DE ESPERANCA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2016.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0010610/08/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOESDO SISTEMA SISSOFT/2002,VERSAOSOMBRA LIGHT C/TREINAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010715/08/20168281.708281.70IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE TAPETES PERSONALIZADOS PARAA ENTRADA DOS PREDIOS E ANEXOSDO MPPB.18228553000161F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010817/08/20166000.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), CONFORME OFICIO/ DITECN 011/2016.09461647000195SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010918/08/20164797.704797.70IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, NO VALOR TOTAL DE R$ 4.797,70 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS).05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011018/08/20161766.301766.30IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO.05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011118/08/20161823.321823.32IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO PARA ENTRADA DA SALA DO FORUM DE CAMPINA GRANDE QUE FOI CEDIDA AO MPPB, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.823,32 (MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).15218934000171DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011218/08/20164650.004650.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 4.650,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTAREAIS) REFERENTE A SERVICOS D E DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DO MPPB.13174062000161ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0011318/08/201632.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR MEDICO.02147582000169ANGELO BARROS ESTEVES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0011418/08/2016311.840.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR MEDICO.63503007001622EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0011518/08/2016534.20534.20IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR MEDICO.10699760000192RAPHAEL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0011618/08/2016812.44812.44IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR MEDICO.03246587000101SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente15APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIALDispensa0011719/08/2016524.00524.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR MEDICO.03246587000101SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAODispensa0011819/08/2016130.00130.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 1(UMA) WEBCAM, VISANDO SUPRIR NECESSIDADE DA //PROMOTORIA DE JUSTICA DE MANGABEIRA.08050237000199EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente17EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011931/08/201611430.0011430.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAMERA FILMADORA DE MAR-CA PANASONIC/AG-AC90 E 01 (UM)KIT COM CABECA HIDRAULICA PARATRIPE DE CAMERA DE VIDEO DA //MARCA LIBEC/LIX 7.16501916000165ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0012001/09/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 84,00(OITENTA E QUATRO REAIS) PELOMES DE AGOSTO,REFERENTE A LOCACAO DE ESCORAS PARA ESCORAMEN-TO DE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANCA.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0012101/09/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0012202/09/2016198.24198.24IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE PLACA (QFX-2818)PARA CAMINHONETE CABINE DUPLA,MARCA: MITSUBISHI, MODELO:L200TRITON; ANO/MODELO: 2017; ANODE FABRICACAO 2016.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0012302/09/2016198.24198.24IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE PLACA (QFX-2758)PARA CAMIONHETE CABINE DUPLA,MARCA: MITSUBISHI, MODELO:L200TRITON; ANO/MODELO: 2017; ANODE FABRICACAO 2016.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012405/09/2016852.39852.39IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030696 VALOR TOTAL DER$ 852,39 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012505/09/20161160.141160.14IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030817 VALOR TOTAL DER$1.160,14 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012605/09/20161521.331521.33IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030769 VALOR TOTAL DER$1.521,33 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012705/09/20161043.421043.42IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030492 VALOR TOTAL DER$1.043,42CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012805/09/20161086.501086.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030592 VALOR TOTAL DER$1.086,50CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012905/09/20161044.781044.78IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030655 VALOR TOTAL DER$1.044,78CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013005/09/20161239.131239.13IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030695 VALOR TOTAL DER$1.239,13CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013105/09/201653002.6653002.66IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 53.002,66 (CINQUENTA E TRES MIL, DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVICOSDE DADOS PRESTADOS NO MES DE/ JULHO/2016.12640188000111BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013212/09/20162100.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCOLOCACAO DE PELICULAS NO VEICULO OFICIAL DA OUVIDORIA DO /MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO VALOR TOTAL DE R$2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS).09339057000194RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013312/09/20161106.831106.83IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030915 VALOR TOTAL DER$1.106,83 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013412/09/20163966.963966.96IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030962 VALOR TOTAL DER$3.966,96 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013512/09/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031089562LOR TOTAL DER$ 562,71 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013612/09/20161469.191469.19IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031088 VALOR TOTAL DER$1.469,19 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013712/09/2016957.68957.68IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031038 VALOR TOTAL DER$ 957,68 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013812/09/20161451.091451.09IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4030961 VALOR TOTAL DER$1.451,09 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013912/09/20162169.272169.27IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031124 VALOR TOTAL DER$2.169,27,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014112/09/2016562.71562.71IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031089 VALOR TOTAL DER$ 562,71, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente11LIVROS E PUBLICIDADE TECNICASDispensa0014213/09/2016126.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE LIVROS JURIDICOS, VISANDO AATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE TUTELA /COLETIVA DO SISTEMA PRISIONALE DIREITOS HUMANOS, NA QUANTI-DADE E NOS TERMOS DO MEMORANDO056/2016 DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO.02564491000129MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente11LIVROS E PUBLICIDADE TECNICASDispensa0014313/09/20161017.600.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE LIVROS JURIDICOS, VISANDO AATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE TUTELA /COLETIVA DO SISTEMA PRISIONALE DIREITOS HUMANOS, NA QUANTI-DADE E NOS TERMOS DO MEMORANDO056/2016 DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO.41120270000113LIVRARIA PAIDEIA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014413/09/201617725.4515459.30IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E INS-TRUMENTAIS ODONTOLOGICOS NO VALOR TOTAL DE R$17.725,45(DEZESSETE MIL, SETECENTOS E VINTEE CINCO REAIS E QUARENTA E CINCOCENTAVOS),CONFORME SOLICITACAODA COORDENACAO DO SETOR ODONTOLOGICO (MEMORANDO N 05/2016 EMANEXO).03965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0014513/09/201680.0080.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS /ODONTOLOGICOS,CONFORME MEMORANDO N. 06/2016.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0014613/09/2016390.00390.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME MEMORANDON 06/2016.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014729/09/20167016.137016.13IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$7.016,13 (SETE MIL, DEZESSEIS REAISE TREZE CENTAVOS) REFERENTE AOMES DE AGOSTO (PROPORCIONAL)P/SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS CIDADES DE ALHANDRA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA ,MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL,QUEIMADAS, SAPE E SOUZA.02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014829/09/20167411.297411.29IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 7.411,29 (SETE MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO (PROPORCIONAL), PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, C02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014929/09/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 53.600,24 (CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVICOS DE DADOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016.12640188000111BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015129/09/201652789.9652789.96IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 52.789,96 (CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)REFERENTE AOS SERVICOS DE DADOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO/16.12640188000111BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015203/10/201624288.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO POR 3.036 (TRES MILE TRINTA E SEIS)UNIDADES DE VALES-REFEICAO,NO VALOR UNITARIODE R$ 8,00 (OITO REAIS), GERANDO UM CUSTO TOTAL DE R$24.288,00 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS).47866934000174TICKET SERVICOS SA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0015305/10/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS), REFERENTE AO M ES DE SETEMBRO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0015405/10/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 84,00(OITENTA E QUATRO REAIS) PELO MES DE SETEMBRO, REFERENTE A LOCACAO DE ESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANCA.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015505/10/20169190.009190.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.190,00 (NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUAR ABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MO02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015605/10/20169062.509062.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.062,50 (NOVE MIL, SESSENTA E DOISREAIS E CINQUENTA CENTAVOS) R EFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS CIDADES DE ALHANDRA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE E SOUZA.02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015705/10/20168485.958485.95IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, NO VALOR TOTAL DE R$ 8.485,95 (OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015805/10/20162072.522072.52IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, NOVALOR TOTAL DE R$ 2.072,52 (D OIS MIL, SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).05514490000168CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015905/10/20162000.001412.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, NO VALOR T OTAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016005/10/201625390.4825390.48IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NO VALOR DE R$ 25.390,48(VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).10753101000197MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente17EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTODispensa0016117/10/20161260.001260.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE (02) DUAS CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, VISANDO ATENDERA DEMANDA DA PROMOTORIA DE PATOS/PB.16501916000165ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0016217/10/20162990.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PORTA PAPEL E BANDEJAS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INAUGU-RACAO DOS PREDIOS DA PROMOTO-RIA DE PATOS, E PROMOTORIAS DASONEGACAO FISCAL E DOS GABINE-TES DOS PROMOTORES CIVEIS E DEFAMILIA.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0016317/10/20163341.003341.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PORTA LAPIS/CLIPS/ PAPEL LEMBRETEEM ACRILICO), PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE INAUGURACAO //DOS PREDIOS DA PROMOTORIA DE /PATOS,PROMOTORIAS DA SONEGACAOFISCAL E DOS GABINETES DOS PROMOTORIES CIVEIS E DE FAMILIA.11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente17EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTODispensa0016419/10/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE (02) DUAS CAMERAS FOTOGRAFICS DIGITAIS, VISANDO ATENDER ADEMANDA DA PROMOTORIA DE PATOS16501916000165ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016626/10/20163443.403443.40IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INAUGURACAODA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS,NO VALOR TOTAL DE R$3.443,40 (TRES MIL, QUATROCENTOS E/ QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016726/10/201613715.4613715.46IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SUPORTES DE ACO INOX P/ ATENDER AS DEMANDAS DEINAUGURACAO DA PROMOTORIA DE/ JUSTICA DE PATOS, NO VALOR TOTAL DE R$13.715,46 (TREZE MIL,SETECENTOS E QUINZE REAIS E / QUARENTA E SEIS CENTAVOS).04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016827/10/2016170.00170.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031267, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016927/10/20161322.301322.30IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2800221, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017027/10/20161412.951412.95IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2800220, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017127/10/2016660.87660.87IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031329, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017227/10/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031329, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017427/10/20161296.951296.95IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031407, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017527/10/2016120.00120.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031267, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017627/10/20161511.211511.21IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031402, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017727/10/2016862.04862.04IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031457, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017827/10/20161441.781441.78IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031273, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017927/10/2016988.15988.15IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031458, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018027/10/20169822.909822.90IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031274, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018127/10/2016170.00170.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4031455, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018228/10/20161475.701475.70IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031624 VALOR TOTAL DER$1.475,70 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018328/10/20162767.842767.84IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031517 VALOR TOTAL DER$2.767,84,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018428/10/20163015.153015.15IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031543 VALOR TOTAL DER$3.015,15,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018528/10/20161199.091199.09IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031703 VALOR TOTAL DER$1.199,09 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018628/10/20162590.342590.34IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031665 VALOR TOTAL DER$2.590,34 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018728/10/20161714.671714.67IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031616 VALOR TOTAL DER$1.714,67 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018828/10/20161565.811565.81IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031704 VALOR TOTAL DER$1.565,81 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018928/10/20161697.581697.58IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031629 VALOR TOTAL DER$1.697,58 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019028/10/20162022.182022.18IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031699 VALOR TOTAL DER$2.022,18 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019128/10/20162315.132315.13IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031617 VALOR TOTAL DER$2.315,13 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0019228/10/2016875.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 07 (SETE) GIROFLEX. 05 (CINCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAECO, CONFORME MEMORANDO N 022/2016 E 02 (DOIS) PARA ATENDER A DEMANDA DOMP-PROCON.07114760000179ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019307/11/20161974.321974.32IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA, REA-LIZADO NOS CONDICIONADORES DEAR DESTA INSTITUICAO.05514490000168RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019407/11/20161887.391887.39IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA, REA-LIZADO NOS CONDICIONADORES DEAR DESTA INSTITUICAO.05514490000168RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019507/11/20161509.601509.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAMISAS PARA OEVENTO DO GAECO DESTE MPPB.15348142000111NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019607/11/201652034.4452034.44IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE DADOS PRESTADOS NO MES DESETEMBRO DE 2016.12640188000111BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019707/11/20169062.509062.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$9.062,50 (NOVE MIL, SESSENTA E DOISREAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, P/SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS CIDADES DE ALHANDRA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA ,MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL,QUEIMADAS, SAPE E SOUZA.02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0019807/11/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DOS SERVICOS DEMA- NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0019907/11/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 84,00(OITENTA E QUATRO REAIS) P/MESDE OUTUBRO,REFERENTE A LOCACAODE ESCORAS PARA ESCORAMENTO DEVIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ESPERANCA.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020007/11/20169190.009190.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$9.190,00 (NOVE MIL E CENTO E NOVENTAREAIS) REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO, PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO/ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MON02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAODispensa0020108/11/20167908.600.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CERTIFICADOS DIGITAIS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, NOVALOR TOTAL DE R$ 7.908,60 (SETE MIL,NOVECENTOS E OITO REAISE SESSENTA CENTAVOS).14121957000109VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020210/11/201695800.0095800.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO NOVALOR DE R$ 95.800,00 (NOVENTAE CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADANOS PREDIOS DO MPPB NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE.14808381000144UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISInexigível0020310/11/201622019.7122019.71IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.019,71(VINTE E DOIS MIL,DEZENOVEREAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO ONDE FUNCIONA O NUCLEO CRIMINAL, NO MES DE OUTUBRO.11859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020411/11/20162851.352851.35IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$2.851,35 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E/ CINCO CENTAVOS) REFERENTE AOMES DE AGOSTO(PROPORCIONAL) PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO .12351475000101B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020511/11/20163683.003683.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$3.683,00 (TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS) REFERENTEAO MES DE SETEMBRO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA ,COM FORNECIMENTO E INSTALACAODE EQUIPAMENTO.12351475000101B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020611/11/20163683.003683.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$3.683,00 (TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS) REFERENTEAO MES DE OUTUBRO P/ SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA, COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DE /EQUIPAMENTO.12351475000101B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISDispensa0020722/11/20165481.675481.67IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.481,67(CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL NO MES DE ABRIL, ONDE FUNCIONA O MP-PROCON.12350064000100MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020822/11/20168423.668423.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/DE 2016.11730274000152GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo68MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAODispensa0020922/11/20167990.007990.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE ARVORE DE NATAL /PARA OS PREDIOS DO MPPB.14491587000193A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021023/11/20165817.385817.38IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, NOVALOR TOTAL DE R$ 5.817,38 (C INCO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)05514490000168RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021123/11/20161587.741587.74IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.587,74 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).05514490000168RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021223/11/201628904.4728904.47IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA EMITIDA PELA CLARO, REFERENTE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DISPONIBILIZADA AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBAE GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 15.11.240432544000147CLARO S/A
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0021323/11/201623106.9623106.96IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA NO VALOR DE R$ 23.106,96 (VINTEE TRES MIL, CENTO E SEIS REAI S E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) COM VENCIMENTO NO DIA 23.11.2016.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021423/11/201665000.0030869.11IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$65.000,00 (SESSENTA E CINCO M IL REAIS) DA EMPRESA CLARO (TELEFONIA MOVEL PESSOAL E SERVICOS DE DADOS - PLANO INTERNET CORPORATIVO), PARA QUE SEJAM LIQUIDADAS AS FATURAS REFERENTESAO EXERCICIO DE 2016.40432544000147CLARO S/A
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021523/11/20162301.442301.44IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO MES DE OUTUBRO/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE DADOS (INTERNET) DO PLANO CORPORATIVO. TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 2.301,44 (DOIS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) COM VENCIMENTO NO DIA 15.11.2016.40432544000147CLARO S/A
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOALDispensa0021623/11/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINSCRICAO DE DOIS PROMOTORES NO 1 CURSO OPERACOES DE INTELIGENCIA FAZENDARIA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 6.250,00 (SEIS MIL,DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).15559433000159GUARDS CONS.EM SEGURANCA E TREINAM ESPEC
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021723/11/201617075.1417075.14IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA EVIDRO PARA ATENDER AS NOVAS I NSTALACOES DOS CAOPS E SEPLAG, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 17.075,14 (DEZESSETE MIL, SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).18228553000161F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021828/11/20164474.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSER PARA PAPEL) NO VALOR TOTAL DE R$ 4.474,00 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS).19580923000198JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOALDispensa0022029/11/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO NO 1 CURSO OPERACOES DE INTELIGENCIA /FAZENDARIA QUE SERA REALIZADONOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO /DE 2016, TOTALIZANDO UM VALORDE R$ 3.125,00 (TRES MIL CENTOE VINTE E CINCO REAIS)15559433000159GUARDS CONS.EM SEGURANCA E TREINAM ESPEC
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo80LICENCA DE USO DE SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022130/11/2016158484.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOLUCAO DO TI DO TIPO DATA DISCOVERY (QLIKVIEW).08689089000157TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022201/12/201678620.8178620.81IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO (PROPORCIONAL) PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA.11730274000152GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022402/12/201695800.0095800.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO NO VALOR DE R$ 95.800,00(NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADANOS PREDIOS DO MPPB NAS CIDAD ES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.14808381000144UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISInexigível0022502/12/201622019.7122019.71IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 22.019,71(VINTE E DOIS MIL, DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO ONDE FUNCIONA O NUCLEO CRIMINAL, NO MES DE NOVEMBRO.11859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022602/12/201687044.4787044.47IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA.11730274000152GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISDispensa0022702/12/201612650.0012650.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO, NO VALOR DE R$ 12.650,00(DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MP-PROCON.12350064000100MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022802/12/20169062.509062.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.062,50 (NOVE MIL, SESSENTA E DOISREAIS E CINQUENTA CENTAVOS) R EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS CIDADES DE ALHANDRA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE E SOUZA.02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0022902/12/20165177.005177.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS), REFERENTE AO M ES DE NOVEMBRO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0023002/12/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 84,00(OITENTA E QUATRO REAIS) PELO MES DE NOVEMBRO, REFERENTE A LOCACAO DE ESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANCA.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023102/12/20169190.009190.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.190,00 (NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUAR ABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MO02715056000158SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0023202/12/2016860.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, NA QUANTIDADE DE 100 (CEM) UNIDADES.23902014000104MENEZEZ & PONTES COM.PROD.M.E HOSP LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente17EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023302/12/20167410.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO ITEM 1 E 2 DO CONTRATO 012/2016 ( 2 HEADPHONE PROFISSIONAL DA MARCA ROLAND/RH5 E 2 SISTEMAS DE MICROFONE LAPELA SEM FIO DA MARCA SONY/D11) TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 7.410,00 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS).22583381000111BLU EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023405/12/20163683.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$3.683,00 (TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS) REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA ,COM FORNECIMENTO E INSTALACAODE EQUIPAMENTO .12351475000101B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0023506/12/201643787.2722534.12IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$43.787,27 (QUARENTA E TRES MI L, SETECENTOS E OITENTA E SETEREAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ) DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA QUE SEJAM LIQUIDADAS AS FATURAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2016.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0023607/12/2016243510.22243510.22IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 243.510,22 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PRE07990965000118AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023707/12/201610375.419629.06IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA EVIDRO PARA ATENDER A DEMANDA DO MPPROCON, GABINETE DE DR VASTIR, PROMOTORIA DA EDUCACAO EPROMOTORIA DE SANTA RITA, ORC ADA NO VALOR DE R$ 10.375,41,00 (DEZ MIL TREZENTOS E SETENTAE CINCO REAIS E QUARENTA E UM18228553000161F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023807/12/201613940.0013940.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAODE 02 (DUAS) EDICOES DO PROGR AMA DE TV MPTV REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2016, NO VALOR TOTAL DE R$ 13.940,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).11572994000137CASTANHOLA PROD DE FILMES PARA PUBL LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023907/12/201613940.0013940.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAODE 02 (DUAS) EDICOES DO PROGR AMA DE TV MPTV REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, COM VALORTOTAL DE R$ 13.940,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).11572994000137CASTANHOLA PROD DE FILMES PARA PUBL LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024007/12/201613940.0013940.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAODE 02 (DUAS) EDICOES DO PROGR AMA DE TV MPTV REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, COM VALORTOTAL DE R$ 13.940,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).11572994000137CASTANHOLA PROD DE FILMES PARA PUBL LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024107/12/201630372.1114971.93IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, COM VALOR TOTAL DE R$ 30.372,11 (TRINTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS).10753101000197MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024207/12/20163549.500.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (OLEO MINERAL SILICONADO, AGUA SANITARIA, POLIDOR DE METAIS, DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO) NO VALOR TOTAL DE R$ 3.549,50 (TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).20873342000123HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024312/12/201622984.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA EVIDRO PARA ATENDER A PROMOTOR IA DE SONEGACAO FISCAL E DEMANDAS FUTURAS, ORCADA NO VALOR DE R$ 22.984,00 (VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).18228553000161F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024412/12/201652219.9852219.98IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 52.219,98(CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVICOS DE DADOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016.12640188000111BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024513/12/20164142.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA SEREM USADOS NAS ENTRADAS DOS PREDIOS DO MPPB, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 4.142,00 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS).10673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo27MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024613/12/201660000.0060000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO EXTERNO GIGANTE NA CIDADE DE PATOS.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo27MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024713/12/201660590.5860590.58IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE LETREIRO EXTERNO E PLACAS PARA ATENDER A DEMANDA DA INAUGURACAO DA PROMOTORIADE PATOS E SUBSTITUICAO DO LE TREIRO EXTERNO DAS PROMOTORIASDE JUSTICA DE MONTEIRO E CAJA ZEIRAS.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024815/12/201692900.0092900.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE (01)UMA CAMINHONETE, MODELOCHEVROLET S10, CABINE DUPLA 4X2 ADVANTAGE, ANO 2016, MODELO/2017.03935826000130PEDRAGON AUTOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024919/12/201610490.009000.08IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA QUE SERA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, NO VALOR TOTAL DE R$ 10.490,00 (DEZ MIL, QUATROCENTOSE NOVENTA REAIS).05514490000168RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025019/12/201611228.914372.49IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA QUE SERA REALIZADO NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, NO VALOR TOTAL DE R$ 11.228,91 (ONZE MIL, DUZENTOS EVINTE E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).05514490000168RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025119/12/20163683.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.683,00 (TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO .12351475000101B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0025219/12/2016243510.22243510.22IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 243.510,22 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PRE07990965000118AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025319/12/201687044.4787044.47IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA.11730274000152GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025419/12/201624722.5824722.58IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO NO VALOR DE R$ 24.722,58(VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MPPB NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE.14808381000144UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOInexigível0025519/12/20165177.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.177,00(CINCO MIL, CENTO E SETENTAE SETE REAIS), REFERENTE AO M ES DE DEZEMBRO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DE SISTEMA DE SOFTWARE.01989764000114FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISDispensa0025619/12/20162841.252841.25IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.841,25(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO ONDE FUNCIONA ONUCLEO CRIMINAL, NO MES DE DE ZEMBRO.11859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0025719/12/201684.0084.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 84,00(OITENTA E QUATRO REAIS) PELO MES DE DEZEMBRO, REFERENTE A LOCACAO DE ESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANCA.15542753000104ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISDispensa0025819/12/201612650.0012650.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R$ 12.650,00(DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MP-PROCON.12350064000100MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025919/12/20169190.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.190,00 (NOVE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUAR ABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MO02715056000158ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026019/12/20169062.500.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.062,50 (NOVE MIL, SESSENTA E DOISREAIS E CINQUENTA CENTAVOS) R EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS CIDADES DE ALHANDRA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE E SOUZA.02715056000158ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0026120/12/20163924.863924.86IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO,NO VALOR TOTAL DE R$ 3.924,86 (TRESMIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).07990965000118AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0026220/12/20165887.295887.29IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO,NO VALOR TOTAL DE R$ 5.887,29(CINCOMIL, OITOCENTOS E OITENTA ESE TE REAIS E VINTE E NOVE CENTA-VOS).07990965000118AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISInexigível0026320/12/201619178.4619178.46IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 19.178,46 (DEZENOVE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTAE SEIS CENTAVOS) REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO ONDE FUNCIONA O NUCLEO CRIMINAL,NO MES DEDEZEMBRO.11859597000140ALBERTO RIBEIRO COUTINHO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo38BANDEIRAS E FLAMULASDispensa0026422/12/2016640.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE OITO CONJUNTOS DEBANDEIRAS ITEM 2 (BRASIL, PAR AIBA E MINISTERIO PUBLICO), NOVALOR TOTAL DE R$ 640,00 (SEI SCENTOS E QUARENTA REAIS).00568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo38BANDEIRAS E FLAMULASDispensa0026522/12/20161600.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE OITO CONJUNTOS DEBANDEIRAS, ITENS 1 E 3 (BRASI L, PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO), NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS).04826424000160SPORTS MAGAZINE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026622/12/201673335.7368831.69IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA 15 (QUINZE) CONSULTAS PUBLICAS SOB COODENACAO DA SEPLAG, NO VALOR TOTAL DER$ 73.335,73 (SETENTA E TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).02199904000113TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026722/12/20166895.283580.32IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFILMAGEM DE 05 (CINCO) SESSOESDO COLEGIO E DO CONSELHO SUPE RIOR DO MPPB, E LOCACAO DE GRID PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA. TOTALIZANDO UM VALOR DE R$6.895,28 (SEIS MIL, OITOCENTO S E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).02199904000113TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026822/12/20162973.600.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.973,60 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS PARA DEMANDAS FUTURAS.09339057000194RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026922/12/20161475.241475.24IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031905 VALOR TOTAL DER$ 1.475,24 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027022/12/20165618.885618.88IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2700254 VALOR TOTAL DER$ 5.618,88 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027122/12/20161476.501476.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032050 VALOR TOTAL DER$ 1.476,50 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027222/12/20164935.204935.20IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032047 VALOR TOTAL DER$ 4.935,20 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027322/12/20162312.562312.56IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032128 VALOR TOTAL DER$ 2.312,56 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027422/12/20163660.183660.18IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031929 VALOR TOTAL DER$ 3.660,18 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027522/12/20162578.982578.98IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800237 VALOR TOTAL DER$ 2.578,98 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027622/12/20161465.511465.51IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032054 VALOR TOTAL DER$ 1.465,51 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027722/12/20161150.411150.41IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031783 VALOR TOTAL DER$ 1.150,41 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027822/12/20162090.752090.75IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032051 VALOR TOTAL DER$ 2.090,75 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027922/12/201610453.7510453.75IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032048 VALOR TOTAL DER$ 10.453,75 CONFORME DOCUMEN TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028022/12/20161206.331206.33IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032127 VALOR TOTAL DER$ 1.206,33 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028122/12/20164618.924618.92IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032154 VALOR TOTAL DER$ 4.618,92CONFORME DOCUMENTO S COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028222/12/20162116.892116.89IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032052 VALOR TOTAL DER$ 2.116,89 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028322/12/20162196.752196.75IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032155 VALOR TOTAL DER$ 2.196,75 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028422/12/20164359.784359.78IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032056 VALOR TOTAL DER$ 4.359,78 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028522/12/20162273.292273.29IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031928 VALOR TOTAL DER$ 2.273,29 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028622/12/20161811.451811.45IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032053 VALOR TOTAL DER$ 1.811,45 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028722/12/20161254.951254.95IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4031972 VALOR TOTAL DER$ 1.254,95 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028822/12/20162116.892116.89IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032049 VALOR TOTAL DER$ 2.116,89 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028922/12/20161380.051380.05IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032253 VALOR TOTAL DER$ 1.380,05 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029022/12/20161260.721260.72IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032394 VALOR TOTAL DER$ 1.260,72 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029122/12/20162599.502599.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032397 VALOR TOTAL DER$ 2.599,50 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029222/12/20162507.122507.12IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032390 VALOR TOTAL DER$ 2.507,12 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029322/12/20161253.561253.56IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOGAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032400 VALOR TOTAL DER$ 1.253,56 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029422/12/20161171.531171.53IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032395 VALOR TOTAL DER$ 1.171,53 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029522/12/2016308.17308.17IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800216 VALOR TOTAL DER$ 308,17 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029622/12/20162823.392823.39IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032251 VALOR TOTAL DER$ 2.823,39 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029722/12/20161108.151108.15IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032396 VALOR TOTAL DER$ 1.108,15 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029822/12/20163418.603418.60IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032224 VALOR TOTAL DER$ 3.418,60 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029922/12/20162457.042457.04IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032391 VALOR TOTAL DER$ 2.457,04 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030022/12/20161253.561253.56IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032398 VALOR TOTAL DER$ 1.253,56 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030122/12/20163147.843147.84IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032364 VALOR TOTAL DER$ 3.147,84 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030222/12/20163062.263062.26IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032250 VALOR TOTAL DER$ 3.062,26 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030322/12/20161763.281763.28IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032392 VALOR TOTAL DER$ 1.763,28 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030422/12/20163393.743393.74IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032399 VALOR TOTAL DER$ 3.393,74 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030522/12/2016423.97423.97IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032478 VALOR TOTAL DER$ 423,97 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030622/12/2016294.70294.70IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032594 VALOR TOTAL DER$ 294,70 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030722/12/20161194.871194.87IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032510 VALOR TOTAL DER$ 1.194,87 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030822/12/2016419.39419.39IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032526 VALOR TOTAL DER$ 419,39 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030922/12/2016238.00238.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800252 VALOR TOTAL DER$ 238,00 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031022/12/2016334.48334.48IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800256 VALOR TOTAL DER$ 334,48 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031122/12/2016949.26949.26IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032627 VALOR TOTAL DER$ 949,26 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031222/12/2016838.00838.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032538 VALOR TOTAL DER$ 838,00 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031322/12/20165820.995820.99IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032537 VALOR TOTAL DER$ 5.820,99 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031422/12/20161528.691528.69IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032512 VALOR TOTAL DER$ 1.528,69 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031522/12/20161470.241470.24IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOGAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032477 VALOR TOTAL DER$ 1.470,24 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031622/12/2016533.62533.62IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032479 VALOR TOTAL DER$ 533,62 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031722/12/20161528.751528.75IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4032555 VALOR TOTAL DER$ 1.528,75 CONFORME DOCUMENT OS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031822/12/201651944.5751944.57IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 51.944,57 (CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVICOS DE DADOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016.12640188000111BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031922/12/201653600.240.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 53.600,24 (CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVICOS DE DADOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016.12640188000111BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo38BANDEIRAS E FLAMULASDispensa0032026/12/20160.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE OITO CONJUNTOS DEBANDEIRAS ITEM 2 (BRASIL, PAR AIBA E MINISTERIO PUBLICO), NOVALOR TOTAL DE R$ 640,00 (SEI SCENTOS E QUARENTA REAIS).00568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOAQUISICAO DE VEICULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032227/12/2016284700.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 03 VEIUCULOS TIPOSEDAN DA MARCA HONDA.02559765000191AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032327/12/201679416.9879416.98IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIO DO MPPB DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.14808381000144UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032427/12/201634480.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO NO VALOR DE R$ 34.480,00 REFERENTE AQUISICAO DE 8 MEMORIAS 8GB, MEMORIAS DDR3, 10 BATERIAS PARA NOTEBOOK, 10 HDS500GB, 20 HD1S 1TB, 3 UNIDADE S DE ARMAZENAMENTO E 10 PLACASDE REDE.07148726000115JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032527/12/20165668.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO NO VALOR DE R$ 5.668,00 REFERENTE A AQUISICAO DE 10 HDS EXTERNO, 2 MULTIMETROS DI GITAIS E 1 ETIQUETADORA.07148726000115JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032627/12/201610300.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS.08405904000109DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032727/12/201624000.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ACCESS POINT).16501916000165ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOCONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032827/12/201630364.110.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NO PREDIO DO CEAF.20010332000164MONTBRAVO CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032927/12/20164023.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 2 TROFEUS NO VALOR TOTAL DE R$ 4.023,00 (QUATROMIL E VINTE E TRES REAIS).04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033027/12/2016248.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGEM NO VALOR TOTAL DE R$ 248,00(DUZENTOS E QUARENTA E OITO R EAIS).07046164000107L&J TRNASFER LTDA - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033127/12/201627800.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH).12553018000108PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033227/12/20161650.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINSTALACAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR SLIPT PARA ATENDER AS INSTALACOES DA DITEC, ASCON,IMPRENSA, CONTROLE INTERNO, P ROMOTORIA DO CIDADAO E DE MANGABEIRA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.650,00 (MIL, SEISCENTOSE CINQUENTA REAIS).05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente06VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033327/12/201619626.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR SLIPT PARA ATENDER ASINSTALACOES DA DITEC, ASCON, IMPRENSA, CONTROLE INTERNO, PROMOTORIA DO CIDADAO E DE MANGABEIRA, TOTALIZANDO UM VALOR DER$ 19.626,00 (DEZENOVE MIL, S EISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS).05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033427/12/20163550.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINSTALACAO DE 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR SLIPT PARA ATENDER AS INSTALACOES DA PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$3.550,00 (TRES MIL, QUINHENTO S E CINQUENTA REAIS).05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente06VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033527/12/201639332.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR SLIPT PARA ATENDER AS INSTALACOES DA PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 39.332,00 (TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033627/12/201613000.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINSTALACAO DE 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR SLIPT PARA ATENDER AS INSTALACOES DAS PROMOTORIAS CIVEIS, FAMILIA, FAZENDA PUBLICA E AUXILIARES, TOTALIZANDO UM VALOR DE 13.000,00 (TREZE MIL REAIS).05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente06VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033727/12/2016122112.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR SLIPT PARA ATENDER AS INSTALACOES DAS PROMOTORIAS CIVEIS, FAMILIA, FAZENDA PUBLICA E AUXILIARES, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 122.112,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, CENTO E DOZE REAIS).05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

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Última atualização: 10/06/2024