| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00001 | 23/02/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO QUE IRA PARTICIPAR COMO MINIS-TRANTE DA OFICINA DE ELAB. PROJETOS CULTURAIS EM JURU/REGIAO | 00003338922400 | WELLINGTON BARBOSA GOMES FILHO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 02/03/2016 | 3643.70 | 3643.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AS NOTAS FISCAIS NU-MERO 89918/89927, CONFORME ADITIVO AO CONT. 260/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 07/03/2016 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO587068, CONFORME CONTRATO 260/2015 DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 30/03/2016 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, 1 ADITI-VO AO CONT.260/2015 DA EMPRESAACIMA MENCIONADA DESTINADO AOSSERVIDORES DESTE FIC | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00005 | 14/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR COMO MINISTRANTE DEOFICINA ELABORACAO DE PROJETOSCULTURAIS EM SERRA DA RAIZ | 00003338922400 | WELLINGTON BARBOSA GOMES FILHO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 25/04/2016 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA EMPRESA ACIMA MENCIONADA RE-FERENTE AOS SERVICOS DE VALE REFEICOES DESTINADO AOS SERVI-DORES DESTE FIC, CONFORME CON-TRATO PRIMEIRO ADIT. AO CONTRATO 260/2015, MES MAIO/2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00007 | 17/05/2016 | 1608.00 | 1608.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOFIC-FUND. INC. A CULTURA, VA-LOR EMPENHADO CONFORME DESCON-TO DADO PELA EMPRESA ACIMA MENCIONADA MEDIANTE ORCAMENTO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 25/05/2016 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTES A VELE REFEICAO CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2016, DESTINADO A SERVIDORES DESTE FUNDO, PRIMEIRO ADIT. AO CONT. 260/2015 ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00009 | 06/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E SMART CARD PARA UTILIZACAO NESTE OR-GAO | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00013293958400 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 10/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00002051439460 | FRANCISCO DE ASSIS P DOS SANTOS |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00036744930478 | ORLANDO DE QUEIROZ MAIA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 10/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 10/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO MOTORISTA ACIMAMENCIONADO QUE CONDUZIRA ARTI-CULADORES CULTURAIS REGIONAIS PARA DISCUSSAO DA LEI DO FIC NA CIDADE DE SOUSA | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO ARTICULADOR CUL-TURAL ACIMA MENCIONADO QUE PARTICIPARA DE DISCUSSAO DA REFORMULACAO DA LEI DO FIC EM SOUSA | 00097819034491 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO PORTO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00023 | 17/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE SMART CARD QUE SUPRIRA NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE FIC-FUN-DO INC. CULT.AUGUSTO DOS ANJOS | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 17/06/2016 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE CERTIFI-CADO DIGITAL TIPO A3 DESTINADOA SUPRIR NECESSIDADES DESTE FIC. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 27/06/2016 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS REFERENTES A VALE REFEICAO CORRESPONDENTE AO MESJULHO/2016, DESTINADO AOS SER-VIDORES DESTE FUNDO, MEDIANTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 260/2015 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 25/07/2016 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS REFERENTES A VALE REFEICAO CORRESPONDENTE AO MESJULHO/2016, DESTINADO AOS SER-VIDORES DESTE FUNDO, MEDIANTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 260/2015 E DOCUMENTOS EMANEXO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00027 | 10/08/2016 | 6490.00 | 6490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 020/2015 CONT. 022/2015 REG.CGE NUMERO 15011411 | 00003841539416 | DELEON SOUTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00028 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 106/2015 CONT. 009/2015 REG.CGE NUMERO 15011267 | 00070065801458 | MICHEL RANGEL DE LIMA RIBEIRO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 10/08/2016 | 6224.20 | 6224.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 046/2015 CONT. 069/2015 REG.CGE NUMERO 15011763 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00030 | 10/08/2016 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 626/2015 CONT. 040/2015 REG.CGE NUMERO 15011712 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00031 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 022/2015 CONT. 023/2015 REG.CGE NUMERO 15011429 | 00009563741404 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00032 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 029/2015 CONT. 045/2015 REG.CGE NUMERO 15011747 | 00067619711449 | ANTONIO BATISTA DA NOBREGA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00033 | 10/08/2016 | 6290.00 | 6290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 306/2015 CONT. 001/2015 REG.CGE NUMERO 15011208 | 00003547146437 | RAFAELLA LIRA AMORIM |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00034 | 10/08/2016 | 6409.20 | 6409.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 169/2015 CONT. 028/2015 REG.CGE NUMERO 15011607 | 00046120750487 | MARIA JOSE ALVES MARTINS |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00035 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 280/2015 CONT. 017/2015 REG.CGE NUMERO 15011348 | 00017659205404 | MARCUS VENICIOS BARROSO DE SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 601/2015 CONT. 052/2015 REG.CGE NUMERO 15012212 | 00011706688440 | MARIA IZABELA SANTOS CALDAS |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00037 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 407/2015 CONT. 076/2015 REG.CGE NUMERO 15011780 | 00010558824480 | ANDREIA MARIA MEDEIROS |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00038 | 10/08/2016 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 609/2015 CONT. 065/2015 REG.CGE NUMERO 15012310 | 00006559246477 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00039 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 576/2015 CONT. 012/2015 REG.CGE NUMERO 15011291 | 00097271594787 | LIGIA CLEIDE RIBEIRO FERNANDES REIS |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00040 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 383/2015 CONT. 005/2015 REG.CGE NUMERO 15011232 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00041 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 598/2015 CONT. 026/2015 REG.CGE NUMERO 15011551 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00042 | 10/08/2016 | 4840.00 | 4840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 025/2015 CONT. 136/2015 REG.CGE NUMERO 15014541 | 00016237692487 | EMIR LIMA RIBEIRO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00043 | 10/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 472/2015 CONT. 030/2015 REG.CGE NUMERO 15011623 | 05919387000106 | ASCUZA ASSOCIACAO CULTURAL DE ZABELE |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00044 | 11/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 140/2015 CONT. 059/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15011755 | 00051506084400 | JOSAFA PAULINO DE LIMA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00045 | 11/08/2016 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 591/2015 CONT. 063/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15012301 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00046 | 11/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 196/2015 CONT. 042/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15011739 | 00003737226482 | WAGNER PINA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00047 | 11/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 578/2015 CONT. 010/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15011275 | 00026312654400 | DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00048 | 11/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 277/2015 CONT. 014/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15011313 | 00078932211434 | JOSE RONALDO LEITE |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00049 | 11/08/2016 | 6079.40 | 6079.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 206/2015CONT. 034/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15011691 | 00041457935449 | RAIMUNDA RAMOS LACERDA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00050 | 11/08/2016 | 6494.00 | 6494.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 577/2015CONT. 033/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15011682 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS APC |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 17/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE FISCALIZACAO DE PROJETO CULTURAL NUMERO 232/2015 III FESTIVAL AUDIOV. DO VALE DOS DINOSSAUROS/FESTISAURRO NOMUNICIPIO DE SOUSA | 00003338922400 | WELLINGTON BARBOSA GOMES FILHO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00052 | 18/08/2016 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 447/2015CONT. 044/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15012158 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00053 | 18/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 624/2015CONT. 058/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15012271 | 00002954181419 | ENCICLEIDE GOMES DE LIMA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00054 | 18/08/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROJETO CULTURAL 175/2015CONT. 062/2015 EDITAL 002 NUMERO DE REG. 15012298 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 25/08/2016 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS REFERENTES A VALE REFEICAO CORRESPONDENTE AO MESSETEMB/2016 DESTINADO AOS SER-VIDORES DESTE FUNDO, MEDIANTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO NUMERO 260/2015 E DOCU-MENTACAO ANEXA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 27/09/2016 | 1989.25 | 1989.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS REFERENTE A VALE RE-FEICAO DESTINADO A SERVIDORES DESTE FUNDO, MES DE REFERENCIAOUTUBRO/2016, MEDIANTE PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/2015 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00058 | 13/10/2016 | 528.60 | 528.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS A MEMBRO DA COMISSAOTECNICA DE ANALISE PROJ.-CTAP MEDIANTE DOC. ANEXO AO PROC. 00022.000183/2016-7 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE |
| FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 01/11/2016 | 1736.30 | 1736.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE VALE REFEICAO AO SERVIDORES DESTE FIC CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/161 ADIT.CONT.260/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
Quantidade de Registros: 56
Última atualização: 10/06/2024