| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 24/02/2016 | 89550.00 | 89550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA NOS CONDICIONADORES DEDO CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000045.2015, CONTRATO N021/2015 - COMPLEMENTO DE SAL-DO ATE O FINAL DA VIGENCIA. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 24/02/2016 | 68903.23 | 68903.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CBMPB CONFORME PROC 23.901.000063.2015 CONTRATO N 039/2015 - COMPLEMENTODE SALDO ATE O FINAL DA VIGEN-CIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 24/02/2016 | 33768.30 | 33768.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CORPO DE BOMBEIROS, SEDE DO BBS, CONFORME 2o TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0010/2013, COMPLE-MENTO DE SALDO ATE O FINAL DA VIGENCIA. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 25/02/2016 | 372395.83 | 297688.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS P/MANUTENCAO NAS VTRSDA REGIAO METROPOLITANA DE JOAPESSOA, CONFORME PROC 077/2011E TERMO ADITIVO 05/2015 DO CONTRATO 024/2011 - FUNESBOM, SALDO RESTANTE ATE O FINAL DA VI-GENCIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 25/02/2016 | 247500.00 | 113352.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV P/MANUTENCAO NAS VTRSDA REGIAO METROPOLITANA DE JOAPESSOA, CONFORME PROC 077/2011E TERMO ADITIVO 05/2015 DO CONTRATO 024/2011 - FUNESBOM, SALDO RESTANTE ATE O FINAL DA VI-GENCIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 25/02/2016 | 100833.33 | 91666.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROCESSO 23.901.000077.2011 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/2011-FUNESBOM, SALDO RESTANTE ATE_OFINAL DA VIGENCIA. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 25/02/2016 | 44000.00 | 41731.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NASVIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROC 23.901.000077/2011 E TER-MO ADITIVO No 04 AO CONTRATO 0025/2011-FUNESBOM, SALDO RES-TANTE ATE O FINAL DA VIGENCIA. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/03/2016 | 3062.23 | 3062.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS TAXAS DE IPTU E COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO SEDE DO BA-TALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFORME PREVE CONTRATO N 010/2013 - FUNESBOM. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 15/03/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM JULGAMENTO, INQUIRIDO PELO JUIZO NOS AUTOS DA ACAO PENAL, CONFORME REQUISI- CAO. | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00010 | 17/03/2016 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPE-SAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 5o BBM NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00011 | 17/03/2016 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPE-SAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 5o BBM NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00012 | 17/03/2016 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPE-SAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 4o BBM NA CIDADE DE PATOS PB. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00013 | 17/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPE-SAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 4o BBM NA CIDADE DE PATOS PB. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE REALIZAR VIA-GEM A SERVICO DESTA CORPORACAOCONFORME REQUISICAO APRESENTA-DA E AUTORIZADA. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE REALIZAR VIA-GEM A SERVICO DESTA CORPORACAOCONFORME REQUISICAO APRESENTA-DA E AUTORIZADA. | 00009027678448 | BRUNO DE ARAUJO BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 22/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SE-MANA SANTA 2016. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SE-MANA SANTA 2016. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SE-MANA SANTA 2016. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA-VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SE-MANA SANTA 2016. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SE-MANA SANTA 2016. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SE-MANA SANTA 2016. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITARES AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DESTA CORPORACAO PARA REALIZAR AUDITORIA NOS CENTROSDE ATIVIDADES TECNICAS. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITARES AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DESTA CORPORACAO PARA REALIZAR AUDITORIA NOS CENTROSDE ATIVIDADES TECNICAS. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 22/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SE-MANA SANTA 2016. | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITARES AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DESTA CORPORACAO PARA REALIZAR AUDITORIA NOS CENTROSDE ATIVIDADES TECNICAS. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO TRABALHAR NO SERVICO DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO - OPERACAO SEMANA SANTA 2016. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003761377460 | RODOLFO DE MORAIS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZR PREVEN-CAO AQUATICA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. | 00003427621413 | MARCIO DA SILVA R DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZR PREVEN-CAO AQUATICA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006021217446 | SAULO COSTA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZR PREVEN-CAO AQUATICA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZR PREVEN-CAO AQUATICA NO MUNICIPIO DE CONDE - PB. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MILITAR ESTADUAL QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZR PREVEN-CAO AQUATICA NO MUNICIPIO DE CONDE - PB. | 00003600168479 | MIQUEIAS SUARES MACIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 28/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA_VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZ-ZAR AUDITORIA FINANCEIRA INTERNA NO SEGUNDO COMANDO REGIONAL | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA_VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZ-ZAR AUDITORIA FINANCEIRA INTERNA NO SEGUNDO COMANDO REGIONAL | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA_VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZ-ZAR AUDITORIA FINANCEIRA INTERNA NO SEGUNDO COMANDO REGIONAL | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA_VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZ-ZAR FISCALIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO -ITAPORANGA. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA_VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZ-ZAR FISCALIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO -ITAPORANGA. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 28/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA_VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZ-ZAR FISCALIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO -ITAPORANGA. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 29/03/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCGCBMPB (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 29/03/2016 | 5150.00 | 5150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCGCBMPB (SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00060 | 29/03/2016 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCGCBMPB (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIATECNICA NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA REFERENTE A OPERACAO DE NIVELAMENTO PROCESSUAL. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIATECNICA NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA REFERENTE A OPERACAO DE NIVELAMENTO PROCESSUAL. | 00006297156450 | PABLO ALMEIDA DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIATECNICA NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA REFERENTE A OPERACAO DE NIVELAMENTO PROCESSUAL. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIATECNICA NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA REFERENTE A OPERACAO DE NIVELAMENTO PROCESSUAL. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIATECNICA NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA REFERENTE A OPERACAO DE NIVELAMENTO PROCESSUAL. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIATECNICA NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA REFERENTE A OPERACAO DE NIVELAMENTO PROCESSUAL. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 30/03/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE MINIS- TRAR CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 30/03/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE MINIS- TRAR CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 30/03/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE MINIS- TRAR CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 05/04/2016 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB, CONFORMESOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00071 | 05/04/2016 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB, CONFORMESOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 05/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE MANUTENCAO DE VIATU- RAS DA 1CRBM/6BBM (POMBAL) CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 05/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE MANUTENCAO DE VIATU- RAS DA 1CRBM/6BBM (POMBAL) CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 07/04/2016 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB COM INTUITODE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REU-NIAO ORDINARIA DA LIGABOM DO ORIO DE JANEIRO-RJ. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 07/04/2016 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB NO INTUITO DE REALIZAR AUDITORIA NOS CENTROS DE ATIVIDADES TECNICAS DO CBM. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 07/04/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB NO INTUITO DE REALIZAR AUDITORIA NOS CENTROS DE ATIVIDADES TECNICAS DO CBM. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 07/04/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB NO INTUITO DE REALIZAR AUDITORIA NOS CENTROS DE ATIVIDADES TECNICAS DO CBM. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 08/04/2016 | 244620.97 | 222382.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINA AO CBMPB, CONFORME PROCESSO23.901.000024.2013 - CPL/CBMPBREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001/2014 FUNESBOM. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00080 | 08/04/2016 | 7925.00 | 6800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AGUA MINERAL PARA O CBMPB ATRAVES DE COMPRA DIRETA CONFORME PROC 23.901.000002.2016-FU-NESBOM. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00081 | 08/04/2016 | 6485.00 | 3429.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MEDICAMENTOS PARA USO VETE-RINARIO NO CANIL DO CBMPB CON-FORME PROC 23.901.000005.2016. | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00082 | 08/04/2016 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAME PSICOLOGICO DO CFO-2016 CONF PROC No 024/2016-CPL/CBMPB-FUNESBOM | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00083 | 11/04/2016 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS CONFORME PROCESSO N 23.901.000004.2016-FUNESBOM. | 07456930000101 | RECICLAQUI CART E INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICODO CBMPB A FIM DE REALIZARVISTORIAS TECNICAS NAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PA-RA IDOSOS JUNTAMENTE COM O MI-NISTERIO PUBLICO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICODO CBMPB A FIM DE REALIZARVISTORIAS TECNICAS NAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PA-RA IDOSOS JUNTAMENTE COM O MI-NISTERIO PUBLICO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICODO CBMPB A FIM DE REALIZARVISTORIAS TECNICAS NAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PA-RA IDOSOS JUNTAMENTE COM O MI-NISTERIO PUBLICO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 12/04/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALI- ZAR VISITA TECNICA NA NOVA SE-DE DO CBMPB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 12/04/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALI- ZAR VISITA TECNICA NA NOVA SE-DE DO CBMPB. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 12/04/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALI- ZAR VISITA TECNICA NA NOVA SE-DE DO CBMPB. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 12/04/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS ELEMEN-TOS DE ORGAOS DE SEGURANCA PU-BLICA/AGENCIAS GOVERNAMENTAIS OFERECIDA PELO EXERCITO BRASI-LEIRO. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00091 | 12/04/2016 | 2112.00 | 2112.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 (ONZE) TEN-DAS DE PRAIA (3X3) METROS, CONFORME PROC No 23.901.000009.2016 - FUNESBOM. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00092 | 18/04/2016 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CONFORME PROCESSO23.901.000021.2016 - FUNESBOM. | 10015020000190 | GI CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZ INOV |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 19/04/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTOESTRATEGICO DO CBMPB NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 19/04/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTOESTRATEGICO DO CBMPB NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 19/04/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTOESTRATEGICO DO CBMPB NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 19/04/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTOESTRATEGICO DO CBMPB NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00097 | 20/04/2016 | 6567.00 | 4942.08 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA AS CRIAN- CAS DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM CONFORME PROC 003/2016-CPL/CBM-FUNESBOM. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00098 | 20/04/2016 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA O CBMPBCONFORME PROC 23.901.000012 - 2016 - FUNESBOM. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00099 | 20/04/2016 | 2485.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PLACA LUMINOSA DE IDENTIFI-CACAO PARA O BATALHAO DE BUSCAE SALVAMENTO CONFORME PROCESSO23.901.000010.2016-FUNESBOM. | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00100 | 20/04/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 520 (QUINHEN- TOS E VINTE) RESMAS DE PAPEL ALCALINO, FORMATO A-4, MEDINDO(210x297)MM, CONFORME PROCESSO23.901.0000011.2016 - FUNESBOM | 17707269000105 | CASA CERTA DIST.DE PAPELARIA E INFORMAT. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00101 | 22/04/2016 | 4140.00 | 4140.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 6000 UNID DE PILSEIRAS DE IDENTIFICACAO INFANTIL E 6000 UNIDADES DE LEQUES INFORMATI- VOS CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000030.2016-FUNESBOM. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00102 | 22/04/2016 | 3584.26 | 3584.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA DOIS MILITARES DO CBMPB A FIM DE DES-LOCAREN-SE A CIDADE DE FRANCO DA ROCHA - SP PARA PARTICIPA- REM DO SEMINARIO FIRE DAYS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 25/04/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AUDITORIA INTERNA NAS UNNIDADES BM PERTENCENTER AO TERCEIRO COMANDO REGIONAL. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 25/04/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AUDITORIA INTERNA NAS UNNIDADES BM PERTENCENTER AO TERCEIRO COMANDO REGIONAL. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 25/04/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AUDITORIA INTERNA NAS UNNIDADES BM PERTENCENTER AO TERCEIRO COMANDO REGIONAL. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 25/04/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AUDITORIA INTERNA NAS UNNIDADES BM PERTENCENTER AO TERCEIRO COMANDO REGIONAL. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 25/04/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA AUDIENCIA DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 25/04/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE ASSESSORAR O COMANDANTE GERAL NA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNA CIDADE DE PATOS-PB. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/04/2016 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR AVALIACAO DA ESTRUTURA FISICA DO QUARTEL DE SOU-ZA (6 BBM). | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/04/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE MI- NISTRAR CURSO DE TECNICAS DE COMBATE A INCENDIO NO TERCEIROBATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR -GUARABIRA. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/04/2016 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES 2016/SEBRAE. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/04/2016 | 13783.79 | 13783.79 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS DO CBMPB, JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTES AO ANO DE 2016. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00113 | 29/04/2016 | 7995.00 | 7995.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 195 M3 DE OXI-GENIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PROC 23.901.000025.2016 - FUNESBOM. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 03/05/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR DILIGENCIAS DO INQUERITOPOLICIAL MILITAR INSTAURADO PELA PORTARIA N 005/2016-DP5/DP/QCG. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 03/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR DILIGENCIAS DO INQUERITOPOLICIAL MILITAR INSTAURADO PELA PORTARIA N 005/2016-DP5/DP/QCG. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 03/05/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR DILIGENCIAS DO INQUERITOPOLICIAL MILITAR INSTAURADO PELA PORTARIA N 005/2016-DP5/DP/QCG. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00117 | 03/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPE-SAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 2a CIBM/3o CRBM(CATOLE DO ROCHA). | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00118 | 03/05/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPE-SAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 2a CIBM/3o CRBM(CATOLE DO ROCHA). | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00119 | 09/05/2016 | 3903.00 | 3903.00 | EMPENHO DETINADO A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA DE MUSICA DO CBMPB CONFORME PROC N 23.901.00007.2016-FUNESBOM (MATERIAL PERMANENTE). | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00120 | 09/05/2016 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO DETINADO A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA DE MUSICA DO CBMPB CONFORME PROC N 23.901.00007.2016-FUNESBOM (MATERIAL DE CONSUMO). | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 10/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 10/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 10/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 10/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/05/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 10/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/05/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 10/05/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 10/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 10/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 10/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 10/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 10/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITARES PARA PARTICI- PAR DA REUNIAO DO PLANEJAMENTOESTRATEGICO NO QCG/CBMPB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 10/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 10/05/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 10/05/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 10/05/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 10/05/2016 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 11/05/2016 | 4680.00 | 4680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS, CONFORME PROCESSO 23.901.000040.2016 - CPL - FUNESBOM. | 13578592000256 | IDEALIZE COM. DE MOV. E ELETRODOM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 16/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR O MINISTERIO PUBLICO EMVISTORIAS NAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 16/05/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR O MINISTERIO PUBLICO EMVISTORIAS NAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 16/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TAMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 16/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TEMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TEMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 16/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TAMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 16/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TAMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 16/05/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TEMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 16/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TAMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 16/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TAMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 16/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TEMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 16/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TAMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 16/05/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR JUNTAMENTE COM A BANDA DE MUSICA DOS BOMBEIROS DA FORMA-TURA GERAL DO 4o BBM E TAMBEM DO DIA DO BOMBEIRO MILITAR FE-MININO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS NAS CIDADES DEJUNCO DO SERIDO E SANTA LUZIA.CONF. REQ. APRESENTADA. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 18/05/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS NAS CIDADES DEJUNCO DO SERIDO E SANTA LUZIA.CONF. REQ. APRESENTADA. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 18/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS NAS CIDADES DEJUNCO DO SERIDO E SANTA LUZIA.CONF. REQ. APRESENTADA. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 19/05/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITA PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TRANSPORTE DE PACIENTE ECONVOCACAO DO BOL CBMPB N 90 DE 16 DE MAIO DE 2016. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 20/05/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL. | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 20/05/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL. | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000470617314 | JOSE WILSON DA SILVA GOMES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00007208161496 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS DA INTEGRA- CAO NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00007959500479 | ANDERSON JULIANO FORMIGA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00171 | 30/05/2016 | 7835.10 | 7835.10 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA O CBMPB CONFORME PROCESSO NUMERO23.901.000046.2016 - FUNESBOM. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 01/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTI-CA MILITAR ESTADUAL COMO TESTEMUNHA DE DEFESA DO CB JOAO BRASILIANO. | 00003440519430 | ROMERO DUARTE DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00173 | 01/06/2016 | 7610.00 | 7610.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH, CONFORME PROC 23.901.000027.2016 - CPL/FUNESBOM. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00174 | 02/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE MANUTENCAO DE VIATU- RAS PERTENCENTES AO 6o BBM NA CIDADE DE SOUZA -PB(SERVICO). | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 02/06/2016 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE MANUTENCAO DE VIATU- RAS PERTENCENTES AO 6o BBM NA CIDADE DE SOUZA -PB(MATERIAL). | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00176 | 03/06/2016 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCGCBMPB (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 07/06/2016 | 73728.00 | 73728.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DA ES-COLA DE SERVICO PUBLICO DO ES-TADO DA PARAIBA-ESPEP, PARA GERENCIAR OS CONTRATOS COM O CORPO DOCENTE CIVIL DO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS BOMBEIROSMILITAR DA PARAIBA, CONFORME PROC. 23.901.000001.2016. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 07/06/2016 | 1199.80 | 1199.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CBMPB, CON- FORME PROC 23901.000020.2016, UTILIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0171/2015, ITEM 60. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 07/06/2016 | 1620.50 | 1620.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CBMPB, CON- FORME PROC 23901.000020.2016, UTILIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0171/2015, ITENS 32 E82. | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 07/06/2016 | 4252.50 | 4252.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CBMPB, CON- FORME PROC 23901.000020.2016, UTILIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0171/2015, ITENS 09, 24, 44 e 115. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 07/06/2016 | 1287.50 | 1287.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CBMPB, CON- FORME PROC 23901.000020.2016, UTILIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0171/2015, ITEM 21. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 07/06/2016 | 83.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CBMPB, CON- FORME PROC 23901.000020.2016, UTILIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0171/2015, ITENS 55 e83. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00183 | 07/06/2016 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE 190PORTA DIPLOMA EM VELUDO CUTELECOM A GRAVACAO DO LOGOMARCA DOCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROC 23.901.00048.2016. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00184 | 09/06/2016 | 6195.00 | 6195.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEMAQUINAS DE IMPRESSAO COLORIDAPARA O SEGUNDO COMANDO REGIO- NAL DO CBMPB, CONFORME PROCES-SO N 23.901.000037.2016 - FU- NESBOM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00185 | 10/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE ARRECADACAO DA MARINHA DO BRASIL CONFORME PROCES-SO N 010-2013 - FUNESBOM. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 13/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO CBMPB. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 13/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO CBMPB. | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 13/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO CBMPB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 13/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 13/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 13/06/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO CBMPB. | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 13/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 13/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 13/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 13/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 13/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO CBMPB. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 13/06/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 13/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO CBMPB. | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 13/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 13/06/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO CBMPB. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00204 | 15/06/2016 | 7902.00 | 7902.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 450 METROS DE CABOS QUADRIPLEX EM ALUMINIO, CONF PROC 23.901.000053.2016- FUNESBOM. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00205 | 15/06/2016 | 7902.00 | 7902.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CAMISAS PARA PROJETOS SO-CIAIS, CONFORME PROCESSOS 23. 901.000042.2016 - FUNESBOM. | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00206 | 15/06/2016 | 6240.00 | 4160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA O CANIL DO CBMPB, CONFOR-ME PROC. 23.901.0000051.2016 -FUNESBOM. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 15/06/2016 | 1750.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EXTINTO- RES, CONF PROC 23.901.000047. 2016 - FUNESBOM. | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00208 | 15/06/2016 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 UND DE AR-LA 32 - AGENTE REDUTOR LIQUIDODE INOX (OXIDO DE NITROGENIO) EMBALAGEM COM 20 LITROS, CON- FORME PROC 23.901.000026.2016 FUNESBOM. | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00209 | 16/06/2016 | 5664.85 | 5664.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO PINTURA PA-RA O CBMPB, CONFORME PROCESSO 23.901.000022.2016 - FUNESBOM. | 04002544000143 | AR.FERRAGENS COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 17/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O DIRE-TOR DE ENSINO E INSTRUCAO DO CBMPB. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR SERVIDOR E PARTICIPAR DEREUNIAO COM O DIRETOR DE ENSI-NO E INSTRUCAO DO CBMPB. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 20/06/2016 | 58598.10 | 53880.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A 07 MESES E 19 DIASDO ANO DE 2016, DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2013 - FU-NESBOM - PROC. 23.901.000114. 2012. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00214 | 20/06/2016 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GLP A GRANEL PARA O CBMPB CONF PROC 23.901.000033.2016 -FUNESBOM. | 21346173000136 | VIEIRA E BENICIO LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 21/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNNINOS DE 2016 NA CIDADE DE SO-LANEA. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 21/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE ALAGOINHA-PB. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE ALAGOINHA - PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE SA-PE - PB. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BA-NANEIRAS - PB. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BE-LEM - PB. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE SA-PE - PB. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE ALAGOINHA - PB. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BE-LEM - PB. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BA-NANEIRAS - PB. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BE-LEM - PB. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE SA-PE - PB. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE SO-LANEA - PB. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BE-LEM - PB. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BE-LEM - PB. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE SO-LANEA - PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BA-NANEIRAS - PB. | 00003485717479 | ALISON DA SILVA GAMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BE-LEM - PB. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JU-NINOS DE 2016 NA CIDADE DE BA-NANEIRAS - PB. | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 27/06/2016 | 2311.21 | 2311.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE ARRECADACAO DA MARINHA DO BRASIL CONFORME CONTRA-TO N 010-2013 - FUNESBOM, LOCACAO DA SEDE DO BBS/CBMPB. | 00489828000902 | SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00253 | 27/06/2016 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE EMPRESA PARA REALIZACAO DE TESTE HIDRISTATICO E MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE MERGULHO DO CBMPB CONF PROC 23.901.000045.2016 - FUNESBOM. | 04236834000151 | VIBROMEC ELETROMECANICA INDUSTRIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 28/06/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA FINAL NAS UNIDADES DAS VARAS DO TRABALHO DOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA, GUARABIRA E MAMANGUAPE. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 28/06/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARAIS MILITAR AO SERVI- DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA FINAL NAS UNIDADES DAS VARAS DO TRABALHO DOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA, GUARABIRA E MAMANGUAPE. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00007130778407 | TALLES HENRIQUE DA SILVA VICENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 28/06/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00069028745491 | MARCILIO DE SOUSA CARTAXO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00091867266415 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 28/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 28/06/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 28/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 28/06/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 29/06/2016 | 960400.00 | 960400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE PROTECAO RESPIRATORIA-EPR PARA O CBMPB, CONFITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 069/LABR/SEDE-2015 DA INFRAERO, PREGAO No 094/LABR/SEDE/2015 DA INFRAERO, PROC. 014/2016-CPL/FUNESBOM. | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 30/06/2016 | 30198.15 | 30198.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS DO CBMPB, JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTES AO ANO DE 2016. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 30/06/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO MILITAR ACIMA CI-TADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00290 | 01/07/2016 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DETOLDOS, MESAS, CADEIRAS E CAI-XAS TERMICAS PARA O CBMPB CON-FORME PROC 23.901.000058.2016-FUNESBOM. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 04/07/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR SERVIDOR MILITAR PARA SEFAZER PRESENTE EM REUNIAO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 04/07/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRA-TIVA REFERENTE AO 4O BBM. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 04/07/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO EM HOMENAGEMAO ANIVERSARIO NACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 04/07/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO EM HOMENAGEMAO ANIVERSARIO NACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 04/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTIANDO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA SERVI- DOR MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPB CONF RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 04/07/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTIANDO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR PARA SERVI- DOR MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPB CONF RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00297 | 06/07/2016 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PORTAO GALVANIZADO PARA UNIDADE DO CBMPB, CONFORME PROC. N. 23.901.000060.2016-FUNESBOM | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 08/07/2016 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COQUETEIS PARA 100 PESSOAS PA-RA EVENTOS DO CBMPB (QUANTIDA-DE 03), CONF UTILIZACAO DE ATANo 0214/2015, PREGAO No 302/ 2015, ITEM 12, PROC 066/2016- CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 08/07/2016 | 5840.00 | 5840.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ 150 PESSOAS PA-RA EVENTOS DO CBMPB (QUANTIDA-DE 02), CONF UTILIZACAO DE ATANo 0214/2015, PREGAO No 302/ 2015, ITEM 11, PROC N.066/2016CPL/CBMPB. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 08/07/2016 | 12112.50 | 12112.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE JANTAR REFORCADO TIPO QUEN-TINHA PARA O CBMPB CONF UTILI-ZACAO DE ATA No 0214/2015, PREGAO No 302/2015, ITEM 07, PROC067/2016-CPL/FUNESBOM/CBMPB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 08/07/2016 | 2245.00 | 2245.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN.0183/2015, PREGAO N.256/2015ITEM 02, PROC N.056/2016-CPL. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 08/07/2016 | 100.75 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN.0183/2015, PREGAO N.256/2015ITEM 06, PROC N.056/2016-CPL. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 08/07/2016 | 12760.00 | 12760.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN.0183/2015, PREGAO N.256/2015ITEM 01, PROC N.056/2016-CPL. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 08/07/2016 | 14850.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN.0183/2015, PREGAO N.256/2015ITEM 03, PROC N.056/2016-CPL. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 11/07/2016 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 11/07/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 11/07/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 11/07/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 11/07/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 11/07/2016 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 11/07/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 11/07/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 11/07/2016 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 11/07/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 11/07/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 11/07/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 11/07/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 11/07/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 11/07/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 11/07/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006459896496 | MARCIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 11/07/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 11/07/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 11/07/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 11/07/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 11/07/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 11/07/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 12/07/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPB PARA REALIZAR VISTO- RIAS EM ESTADIOS DE FUTEBOL DEACORDO COM REQUISICAO ANEXADA. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 12/07/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPB PARA REALIZAR VISTO- RIAS EM ESTADIOS DE FUTEBOL DEACORDO COM REQUISICAO ANEXADA. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 12/07/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPB PARA REALIZAR VISTO- RIAS EM ESTADIOS DE FUTEBOL DEACORDO COM REQUISICAO ANEXADA. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 12/07/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINDO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBP/ AVALIACAO SOCIAL DE ALUNO ODO CFO BM CONF REQUISICAO ANEX | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 12/07/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPB PARA AVALIACAO SOCIALDE ALUNO DO CFO DE ACORDO COM REQUISICAO EM ANEXO. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 14/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 14/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 14/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 14/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 14/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 14/07/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO A DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 14/07/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 14/07/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 18/07/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/07/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 18/07/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 18/07/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 18/07/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 18/07/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 18/07/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 18/07/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 22/07/2016 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 22/07/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR ESTADUAL QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 25/07/2016 | 652500.00 | 652500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 CONJUNTOS DE ROUPA DE APROXIMACAO PARA COMBATE A INCENDIO EXTRUTURAL,CONF PROC 23.901.000016.2016 -CPL/FUNESBOM. | 60042686000105 | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00352 | 25/07/2016 | 6780.00 | 6780.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE 03 UND. NOBREAK2000 VA, CONFORME PROC 23.901.000059.2016 - CPL/CBMPB. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 26/07/2016 | 5310.00 | 5310.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCGCBMPB (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 26/07/2016 | 2822.00 | 2822.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCGCBMPB (SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00355 | 26/07/2016 | 6504.77 | 6504.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DIARIA DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E DISCIPLINADORES, CONFORME PROC23.901.000050.2016-CPL/CBMPB. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00356 | 26/07/2016 | 1422.00 | 1422.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DIARIA DE CABINE SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO) CONFORME PROC 23.901.000050.2016 DA CPL/CBMPB. | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00357 | 26/07/2016 | 7910.00 | 7910.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS (FUTEBOLDE SALAO E CAMPO) PARA USO NO PROJETO GOL 10, CONF PROCESSO 23.901.000061.2016-CPL/CBMPB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 28/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARDO CBMPB PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 28/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARDO CBMPB PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 28/07/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARDO CBMPB PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 28/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARDO CBMPB PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 28/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARDO CBMPB PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARDO CBMPB PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/07/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARDO CBMPB PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00366 | 28/07/2016 | 4139.90 | 4139.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE OLEO 100 POR CENTO SINTETI-CO PARA TRANSMISSOES MANUAIS NO PADRAO SAE75W-90. EMBALA- GEM COM 20 LITROS, CONFORME PROC 23.901.0000052.2016 - CPLCBMPB. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00367 | 01/08/2016 | 7995.00 | 7995.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TUBULAR DO TIPO ESCADA MODULAR PARA EVENTO BOMBEIROS DEACO, CONF. PROC 23.901.000070.2016 - CPL/CBMPB. | 07832658000109 | ENGESCORE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 08/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT CON- FORME CONVOCACAO CONSTANTE NA NOTA 0040-DAT/2016. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 08/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT CON- FORME CONVOCACAO CONSTANTE NA NOTA 0040-DAT/2016. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 08/08/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT CON- FORME CONVOCACAO CONSTANTE NA NOTA 0040-DAT/2016. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 08/08/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT CON- FORME CONVOCACAO CONSTANTE NA NOTA 0040-DAT/2016. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT MA CICIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRA CONFORME CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 08/08/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRA COM O DIRETOR DE ATIVIDADES TECNICAS, ENTREGAR DOCUMENTOS, CONDUZIR MILITAR PARA INSPECAO DE SAUDE EPEGAR MATERIAL NA GECOV. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRA COM O DIRETOR DE ATIVIDADES TECNICAS, ENTREGAR DOCUMENTOS, CONDUZIR MILITAR PARA INSPECAO DE SAUDE EPEGAR MATERIAL NA GECOV. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO DO DITETOR DE ATIVIDADES TECNICAS CONFORME NOTA N40-DAT/2016. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO AUDITO- RIO DA ESPEP ONDE SERAO DEBATIDOS ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA REFERENTE AO SISTE-MA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCENDIO. | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 08/08/2016 | 29897.26 | 29897.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO: CAL HIDRA-TADO, ARAME, SOLVENTE, BRITA, CIMENTO, TINTA E ETC. CONFOR- ME PROC. 23.901.000020.2016 - CPL/CBMPB. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 08/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 08/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 08/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 08/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE COM-PARECER A REUNIAO DO DAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 09/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 09/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 09/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 09/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 09/08/2016 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO SEGUNDO CRBM. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 09/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE AS-SESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E TRA-TAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA A CMT DO 2oCRBM PARA REUNIAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 09/08/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR AVALIACAO SOCIAL DE ALU-NO DO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS 2016. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 17/08/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 17/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 17/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 17/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 17/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00009459700489 | RENANN GONCALVES ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 17/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 17/08/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 17/08/2016 | 2070.00 | 2070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 LANCHES PARA O EVENTO BOMBEIROS DE ACO, CONFORME PROC 23.901.000076.2016 - CPL/CBMPB | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 17/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 17/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 17/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 17/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 17/08/2016 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO 2016. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 17/08/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA ASSESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIAODE GESTAO E NO EVENTO BOMBEIRODE ACO 2016. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 17/08/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA ASSESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIAODE GESTAO E NO EVENTO BOMBEIRODE ACO 2016. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 17/08/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA CONDUZIRA CMT DO 2o CRBM PARA REUNIAO DE GESTAO E PARA O EVENTO BOM-BEIRO DE ACO 2016. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 22/08/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE COORDENAR OS MILITARES DO 3o BBM NA PREVENCAO E AUXILIO EM PRA-CA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 22/08/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE COORDENAR OS MILITARES DO 3o BBM NA PREVENCAO E AUXILIO EM PRA-CA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM PARTICIPAR DA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM PARTICIPAR DA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00423 | 23/08/2016 | 3776.00 | 3776.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 OLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, PARA VEICULONAUTICO 2T, CLASSIFICACAO TC-W3 EMBALAGEM DE 1 LITRO E 40 O-LEO LUBRIFICANTE SAE 40 PARA MOTORES A GASOLINA, EMBALAGEM COM 1 LITRO, CONFORME PROCESSO23.901.00069.2016 - CPL/CBMPB | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00007130778407 | TALLES HENRIQUE DA SILVA VICENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PAPA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE RESGATE VEICULAR QUE SERA REALIZADO NO 2o BBM. | 00007130778407 | TALLES HENRIQUE DA SILVA VICENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 24/08/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 24/08/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 24/08/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 24/08/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 24/08/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 24/08/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 24/08/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 24/08/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 24/08/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 24/08/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 24/08/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR FORMATURA GERAL E APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 24/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM PARTICIPAR DA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00007130778407 | TALLES HENRIQUE DA SILVA VICENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 24/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM PARTICIPAR DA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 24/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM PARTICIPAR DA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 24/08/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM PARTICIPAR DA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO 2016. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00453 | 29/08/2016 | 2750.00 | 2750.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BATERIA SELADA PARA MOTO NAUTICA DE 12 VOLTS CONFORME PROCESSO N 23.901.000073.2016-FUNESBOM. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 30/08/2016 | 2072.00 | 2072.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 140 UNIDADES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA O CBMPB, CONFORMEPROC 23.901.000049.2016 - CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 30/08/2016 | 44200.00 | 44200.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE REFEICOES, CONFORME ITENS 08, 09 E 15 DA ATA DE REGISTRODE PRECOS 0214/2015 - FUNESBOMCONTRATO N 0019/2016. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 31/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O DESFILE CIVICO-MILITAR NO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO PARA O DESFILE CIVICO-MILITAR NO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 31/08/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 02/09/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 02/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 02/09/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 02/09/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 02/09/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 02/09/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 02/09/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 02/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 02/09/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO-MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA NACIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 02/09/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO-MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA NACIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 02/09/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO-MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA NACIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 02/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00472 | 06/09/2016 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE TRANS-PORTE DE 02 VEICULOS DO TIPO CAMINHONETE, DA CIDADE DE BRA-SILIA-DF PARA O QUARTEL DO CO-MANDO GERAL DO CBMPB EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO 23.901.000080.2016 - CPL/CBMPB | 13445802000157 | EGGON PRATICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00473 | 06/09/2016 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB, CONFORMESOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00474 | 06/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB, CONFORMESOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 06/09/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS EM PREVENCAO E AUXILIO EM PRA-CA PUBLICA NO FERIADO DA INDE-PENDENCIA 2016. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 06/09/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS EM PREVENCAO E AUXILIO EM PRA-CA PUBLICA NO FERIADO DA INDE-PENDENCIA 2016. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 06/09/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS EM PREVENCAO E AUXILIO EM PRA-CA PUBLICA NO FERIADO DA INDE-PENDENCIA 2016. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 06/09/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS EM PREVENCAO E AUXILIO EM PRA-CA PUBLICA NO FERIADO DA INDE-PENDENCIA 2016. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 06/09/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS EM PREVENCAO E AUXILIO EM PRA-CA PUBLICA NO FERIADO DA INDE-PENDENCIA 2016. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 06/09/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA MILITAR PARA O SERVIDORACIMA CITADO A FIM DE PARTICI-PAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO DE 2016, REPRESENTAN-DO O TERCEIRO BATALHAO DE BOM-BEIRO MILITAR. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 06/09/2016 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 13/09/2016 | 4610.75 | 4610.75 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE QUEPES PARA O CBMPB CONFOR-ME PROCESSO 23.901.000078.2016-FUNESBOM. PREGAO PRESENCIAL N0240/2015. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00483 | 15/09/2016 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS PERTENCENTES AO 4o BBM NA CIDADE DE PATOS- PB (MATERIAL). | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 15/09/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS PERTENCENTES AO 4o BBM NA CIDADE DE PATOS- PB (SERVICO). | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 16/09/2016 | 22125.00 | 22125.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O CBMPB CON-FORME ITEM 1 DA ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 215/2015 - FUNES-BOM. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO COM INTEGRANTESDA DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE NOVO SIS-TEMA OPERACIONAL DOS CENTROS DE ATIVIDADES TECNICAS. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015-CBMPB. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015-CBMPB. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015-CBMPB. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015-CBMPB. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 19/09/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015-CBMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 19/09/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015-CBMPB. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 19/09/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR VEICULO COM MILITARES DOCBMPB PARA REUNIAO SOBRE A NORMA TECNICA N 16/2015-CBMPB_NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 19/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A NORMA TECNICA N 016/2015-CBMPB. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00497 | 20/09/2016 | 3550.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ROCADEIRAS MOTORIZADAS PARASERVICO DE MANUTENCAO DE AREASDO QCG-CBMPB CONFORME PROCESSON 23.901.000081.2016-FUNESBOM. | 02709842000142 | MATOS AGRICULA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00498 | 20/09/2016 | 7450.00 | 7450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO DA ACADEMIA DO QUARTEL DO COMANDOGERAL DO CBMPB CONFORME PROCESSO N 23.901.000071.2016-FUNES-BOM. | 18422764000130 | GIOVANNI FITNESS E BIOFITNESS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 20/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR LEVANTAMENTO DA MOBILIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE IN-CENDIO PARA RECARGA. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 20/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR LEVANTAMENTO DA MOBILIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE IN-CENDIO PARA RECARGA. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 20/09/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA EFETIVO DO SEGUNDO COMANDO REGIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS QUE IRA RE-ALIZAR LEVANTAMENTO DA MOBILIAPARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE IN-CENDIO PARA RECARGA. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 23/09/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM A SERVICO DO CBM PARA IMPLEMENTACAO DO NOVO CHECHECK LIST DAS VIATURAS OPERA-CIONAIS E ADMINISTRATIVAS. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 23/09/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM A SERVICO DO CBM PARA IMPLEMENTACAO DO NOVO CHECHECK LIST DAS VIATURAS OPERA-CIONAIS E ADMINISTRATIVAS. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 23/09/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM A SERVICO DO CBM PARA IMPLEMENTACAO DO NOVO CHECHECK LIST DAS VIATURAS OPERA-CIONAIS E ADMINISTRATIVAS. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/09/2016 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM A SERVICO DO CBM PARA IMPLEMENTACAO DO NOVO CHECHECK LIST DAS VIATURAS OPERA-CIONAIS E ADMINISTRATIVAS. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00002503947409 | CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00009716784481 | WASHINGTON LUIZ RODRIGUES P.JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00009792559450 | HELIO TARIK DE ARAUJO FRAZAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00002865232484 | ROBERTO LUIS F DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00001053155409 | OSVALDO DOS SANTOS MORENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/09/2016 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE GE- RENCIAR AS OPERACOES DE COMBA-TE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DO JABRE - MATUREIA - EM APOIO AO 4o BBM (PATOS). | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/09/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PRESTAR APOIO AO 4o BBM (PATOS) NOCOMBATE A INCENDIO FLORESTAL DE GRANDE PROPORCAO NO PICO DOJABRE - MATUREIA - PB. | 00003563249407 | ERNANDE M DE OLIVEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/09/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO DE OPERACOES DE INCENDIO-CIGOI. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 27/09/2016 | 195.00 | 195.00 | EMEPNHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBMPB ENO CE/PMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 27/09/2016 | 120.00 | 120.00 | EMEPNHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE AS- SESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NO QCG/CBMPB E NO CE/PM. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 27/09/2016 | 60.00 | 60.00 | EMEPNHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA A COMANDAN-TE DO 2o CRBM PARA PARTICIPA- CAO EM REUNIOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 27/09/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ADISPOSICAO DO FORUM ELEITORAL DA NONA ZONA SITUADA NA CIDADEDE ALAGOA GRANDE. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00521 | 27/09/2016 | 303515.28 | 283933.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RA-RIO COMUNICACAO FIXO, MOVEL E PORTATIL TRONCALIZADO. COM INICIO DA VIGENCIA DE 19/04/2016 A 31/12/2016. CONFORME PROCES-SO 23.901.000006.2016 - FUNES-BOM. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 03/10/2016 | 850.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN 195/2015-SEAD. PREGAO N 254/2015. ITEM 190, CONTIDO NO PROCESSO N 074/2016-CBMPB. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 03/10/2016 | 78.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN 195/2015-SEAD. PREGAO N 254/2015. ITEM 082, CONTIDO NO PROCESSO N 074/2016-CBMPB. | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 03/10/2016 | 2900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN 195/2015-SEAD. PREGAO N 254/2015. ITEM 300, CONTIDO NO PROCESSO N 074/2016-CBMPB. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 03/10/2016 | 2035.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN 195/2015-SEAD. PREGAO N 254/2015. ITENS 025, 039, 0182 E 0196, CONTIDO NO PROC 74/2016 CPL-CBMPB. | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 03/10/2016 | 4246.00 | 1154.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN 195/2015-SEAD. PREGAO N 254/2015. ITENS 30, 35, 41, 86 E 109 CONF PROC N 74/2016 - CPL CBMPB. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 03/10/2016 | 3444.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATAN 195/2015-SEAD. PREGAO N 254/2015. ITENS 22, 26, 33, 37, 40, 158 E 271 CONTIDO NO PROCES-SO N 074/2016-CPL/CBMPB. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00528 | 03/10/2016 | 1680.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FILTRO COM BOMBA PARA LIMPEZA DE PISCINA (ESPELHO DAGUA) DO QUARTEL DO COMANDO GERAL CONF PROC N 88/2016-CPL/CBMPB. | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 04/10/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CMTDO 2 CRBM EM REUNIAO DE GESTAODA SEDS. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 04/10/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CMTDO 2 CRBM EM REUNIAO DE GESTAODA SEDS. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 04/10/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A CMT DO 2 CRBM P/ REUNIAO DE GESTAODA SEDS. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00532 | 04/10/2016 | 7790.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTAS DE EMPENHO E AUTORIZACOES DE PAGAMENTO CONF PROC NUMERO 072/2016-CPL/CBMPB. | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00533 | 04/10/2016 | 7915.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE TUNICAS, CAMISAS E GRAVATASPARA O CFO CONFORME PROCESSO N077/2016-CPL/CBMPB. | 24165799000134 | JOSE CORREIA DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 05/10/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DESTINADA A COMBATER INCENDIO DE GRANDES PROPORCOES NO PARQUE ESTADUAL DO PICO DO JABRE. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 05/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DESTINADA A COMBATER INCENDIO DE GRANDES PROPORCOES NO PARQUE ESTADUAL DO PICO DO JABRE. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 05/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DESTINADA A COMBATER INCENDIO DE GRANDES PROPORCOES NO PARQUE ESTADUAL DO PICO DO JABRE. | 00007138934432 | RODOLFO BARROS DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 05/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DESTINADA A COMBATER INCENDIO DE GRANDES PROPORCOES NO PARQUE ESTADUAL DO PICO DO JABRE. | 00008657100401 | CINARA FERNANDA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 05/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DESTINADA A COMBATER INCENDIO DE GRANDES PROPORCOES NO PARQUE ESTADUAL DO PICO DO JABRE. | 00009699793473 | NATHALIA ANDRADE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 05/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DESTINADA A COMBATER INCENDIO DE GRANDES PROPORCOES NO PARQUE ESTADUAL DO PICO DO JABRE. | 00010252946456 | THAYS GUEDES DEDEU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 05/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE REA-LIZAR O TRANSPORTE DE MILITA- RES ATE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 06/10/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PERICIA DE INVESTIGACAO DO INCENDIO OCORRIDO NA RESER-VA ESTADUAL DO PICO DO JABRE, LOCALIZADO EM MATUREIA - PB. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 06/10/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PERICIA DE INVESTIGACAO DO INCENDIO OCORRIDO NA RESER-VA ESTADUAL DO PICI DO JABRE, LOCALIZADO EM MATUREIA - PB. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 06/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA COM MILITARES DODAT PARA REALIZAR PERICIA DE INVESTIGACAO DO INCENDIO OCOR-RIDO NA RESERVA ESTADUAL DO PICO DO JABRE (MATUREIA - PB). | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 10/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 10/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 10/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE CON-DUZIR VTR COM EFETIVO QUE IRA REALIZAR O MAPEAMENTO DE COMPETENCIA DOS MILITARES DO CBMPB,REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 10/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 10/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00000746287470 | JAILSON RAMOS CAMPOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00005207536400 | DOUGLAS HENRIQUE BEZERRA D. OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00008108928478 | TALIANA SALES VEIGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 10/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00578 | 10/10/2016 | 7590.00 | 7590.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEESTRUTURAS PARA EVENTO ESPORTIVO DO CBMPB CONFORME PROCESSO 093/2016-CPL/CBMPB. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00579 | 11/10/2016 | 259.96 | 259.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TAXA DE EMPLACAMENTO DA VTRABS 29 PERTENCENTE AO CBMPB CONFORME SOLICITACAO DE OFICION. 485/2016 - DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 11/10/2016 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 11/10/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 11/10/2016 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00010525059458 | JOSE VITOR PEREIRA ROBERTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00583 | 11/10/2016 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00008836430490 | PEDRO VICTOR LEAL RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 11/10/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 11/10/2016 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 11/10/2016 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00006415018469 | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 11/10/2016 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE PILOTAGEM BASICA, AVANCADA E OFF ROAD. | 00009459700489 | RENANN GONCALVES ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 11/10/2016 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIGEM A SERVICO DO CBMPB A FIM DE SU- PERVISIONAR OS TRABALHOS DE COLETA PARA ANALISE DO SOLO PARAINSTALACAO DE ANTENAS DE RADIO | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00591 | 14/10/2016 | 3920.00 | 3920.00 | EMPENHO DESTINADO AO REPASSE DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SUPRIR COM AS DESPESAS DECOR- RENTES DE CUSTEIO/SERVICO DA AJUDANCIA GERAL DO QCGBM. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00000746287470 | JAILSON RAMOS CAMPOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00005207536400 | DOUGLAS HENRIQUE BEZERRA D. OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00008108928478 | TALIANA SALES VEIGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHO DE MAPEAMENTO DE COM-PETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00005207536400 | DOUGLAS HENRIQUE BEZERRA D. OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VTR COM OS MILITARES QUEIRAO PARTICIPAR DO MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO CBMPB, REA-LIZADO PELA EMPRESA TI. | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHO DE MAPEAMENTO DE COM-PETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00000746287470 | JAILSON RAMOS CAMPOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHO DE MAPEAMENTO DE COM-PETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00008108928478 | TALIANA SALES VEIGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHO DE MAPEAMENTO DE COM-PETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHO DE MAPEAMENTO DE COM-PETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHO DE MAPEAMENTO DE COM-PETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VTR COM OS MILITARES QUEIRAO REALIZAR O MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHO DE MAPEAMENTO DE COM-PETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 18/10/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE REALIZADO NA ESPEP. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 18/10/2016 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 255/2016 - GSCG. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 18/10/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 255/2016 - GSCG. | 00002866152409 | IGOR YURI DE LUNA CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 18/10/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE DES-PACHAR DOCUMENTOS NO COMANDO GERAL E SOLICITAR MATERIAL NA GECOV. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 18/10/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE DES-PACHAR DOCUMENTOS NO COMANDO GERAL E SOLICITAR MATERIAL NA GECOV. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 18/10/2016 | 104400.00 | 104400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) PARES DE COTURNO TATICO, CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMOCONF. PROC. 23.901.000083.2016CPL/CBMPB. | 19653054002047 | MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 18/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VTR COM MILITARES PERTENCENTES A 2CBM/6BBM - POMBAL - PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS NOCOMANDO GERAL E SOLICITACAO DEMATERIAIS NA GECOV. | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 18/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE DES-PACHAR DOCUMENTOS NO COMANDO GERAL E SOLICITAR MATERIAIS NAGECOV. | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 18/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO A PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS NO COMAN-DO GERAL E SOLICITAR MATERIAL NO GECOV. | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 18/10/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SESSORAR A COMANDANTE DO SEGUNDO CRBM EM PARTICIPACAO DE RE-UNIAO DE GESTAO COM O GOVERNA-DOR DO ESTADO NO PALACIO DA REDENCAO. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 18/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VTR PARA A COMANDANTE DO2o CRBM EM PARTICIPACAO DE RE-UNIAO DE GESTAO COM O GOVERNA-DOR DO ESTADO NO PALACIO DA REDENCAO. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 18/10/2016 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO PALACIO DA REDENCAO. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 18/10/2016 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS ES-TADIOS ALMEIDAO, MARIZAO, PER-PETAO, PRESIDENTE VARGAS E CT IVAN TOMAZ. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 18/10/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS ES-TADIOS ALMEIDAO, MARIZAO, PER-PETAO, PRESIDENTE VARGAS E CT IVAN TOMAZ. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 18/10/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS ES-TADIOS ALMEIDAO, MARIZAO, PER-PETAO, PRESIDENTE VARGAS E CT IVAN TOMAZ. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 18/10/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS ES-TADIOS ALMEIDAO, MARIZAO, PER-PETAO, PRESIDENTE VARGAS E CT IVAN TOMAZ. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 18/10/2016 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSODE FORMACAO DE CINOTECNICOS BOMBEIROS MILITARES, PROMOVIDOPELO CBMPE. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 18/10/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSODE FORMACAO DE CINOTECNICOS BOMBEIROS MILITARES, PROMOVIDOPELO CBMPE. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 18/10/2016 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSODE FORMACAO DE CINOTECNICOS BOMBEIROS MILITARES, PROMOVIDOPELO CBMPE. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 19/10/2016 | 29815.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 6000 UNIDADES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS E 500 PACOTES CONTENDO 12 GARRAFAS DE 500 ML PARA O CBMPB (FUNES-BOM). | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 20/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DIRETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CBMPB, CONFORME BI N 195/16DO QCGBM. | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 20/10/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/10/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 20/10/2016 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 20/10/2016 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VTR PARA EFETIVO DO CAT DO 2O BBM QUE IRA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 20/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE POMBAL E SAO JOAO DORIO DO PEIXE. | 00006297156450 | PABLO ALMEIDA DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 20/10/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE POMBAL E SAO JOAO DORIO DO PEIXE. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 21/10/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE DEMONSTRACAO DO E- QUIPAMENTO F-500 - AGENTE DE CONTROLE DEDERRAMAMENTO DE LI-QUIDOS INFLAMAVEIS. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 21/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 21/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO CBMPB. | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 21/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO CBMPB. | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00647 | 21/10/2016 | 3050.00 | 3050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM) COMPRESSOR PARA USO ODONTOLOGICO, CONFORME PROC 23.901.000082.2016-CPL/CBMPB. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 21/10/2016 | 7450.00 | 7450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500(QUINHENTOS) PROTETORES SOLAR FPS 50, EMBCOM 200 ML, CONFORME PROCESSO 23.901.000090.2016-CPL/CBMPB. | 05763509000100 | ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 24/10/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE NA ESPEP. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 24/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE NA ESPEP. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 24/10/2016 | 31200.00 | 31200.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CAPUZ PARA COMBATE A INCEN-DIO, ATA N 003/2016, PREGAO N 291/2015, PROC 17/2015-CPL/FU-NESBOM. | 60042686000105 | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 24/10/2016 | 26700.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE LANTERNA P/ CAPACETE DE COMBATE A INCENDIO, ATA N 03/2016PREGAO N 291/2015, PROC NUMERO17/2015-CPL FUNESBOM. ITEM 2.1 | 61451654000126 | ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO EPIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 24/10/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM BASICA, A-VANCA E OFF ROAD. APOS GD 32. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 26/10/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMPETICAO DESAFIO RCP NO BAPH/CBMPB. | 00001181972400 | ERIC MEDEIROS MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 26/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMPETICAO DESAFIO RCP NO BAPH/CBMPB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 26/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMPETICAO DESAFIO RCP NO BAPH/CBMPB. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 26/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMPETICAO DESAFIO RCP NO BAPH/CBMPB. | 00010083137424 | JUAN FAGNER SENA DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 26/10/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMPETICAO DESAFIO RCP NO BAPH/CBMPB. | 00007430486444 | DOUGLAS DA CUNHA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00659 | 26/10/2016 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATIL, CONFORME PROC. 23.901.000094.2016 - CPL/CBMPB. | 23483186000182 | DF TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00660 | 26/10/2016 | 695.00 | 695.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTEDE ALIMENTACAO PARA RADIO COMUNICACAO, CONFORME PROCESSO 22.901.000094.2016-CPL/CBMPB. | 23483186000182 | DF TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 31/10/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE APRESENTAR TRABALHO CIENTIFICO NO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUA-TICO - SOBRASA RESCUE - DURAN-TE O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 31/10/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO-SOBRASA RESCUE-DURANTE O EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS SC. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 31/10/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO-SOBRASA RESCUE-DURANTE O EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS SC. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 31/10/2016 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO DE CERTIFICACAO DE CAES DE RESGATE COMO ARBITRO DURANTE O XVI SENABOM EMFLORIANOPOLIS - SC. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 31/10/2016 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SU- PERVISIONAR A SEGUNDA ETAPA DECOLETA DE AMOSTRAS DO TERRENO PARA ANALISE DO SOLO PARA INS-TALACAO DE TORRES DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 31/10/2016 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC COMO MEMBRO DA COMISSAO DE ESTUDOS PA-RA REALIZACAO DO SENABOM 2017. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 31/10/2016 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC COMO MEMBRO DA COMISSAO DE REPRESENTA-CAO DO CBMPB. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 31/10/2016 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO XVI CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO - SOBRASA RESCUE - DURANTE O XVI SENABOMEM FLORIANOPOLIS - SC. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 31/10/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC COMO MEMBRO DA COMISSAO DE ESTUDOS PA-RA REALIZACAO DO SENABOM 2017. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 31/10/2016 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA 2a REUNIAO ORDINA- RIA DA LIGABOM EM FLORIANOPO- LIS - SC. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO-SOBRASA RESCUE-DURANTE O EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS -SC. | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC . | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/11/2016 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO DURANTE O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 04/11/2016 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC COMO MEMBRO DA COMISSAO DE REPRESENTA-CAO DO CBMPB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 04/11/2016 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC COMO MEMBRO DA COMISSAO DE REPRESENTA-CAO DO CBMPB. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 04/11/2016 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC, COMO MEMBRO DA COMISSAO DE REPRESENTACAO DO CBMPB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 04/11/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC COMO MEMBRO DA COMISSAO DE REPRESENTA-CAO DO CBMPB. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 04/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO DURANTE O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00003563249407 | ERNANDE M DE OLIVEIRA FILHO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 04/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR OS MILITARES ESTADUAIS DO CBMPB PARA O XVI SENABOM EMFLORIANOPOLIS - SC. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 04/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC . | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 04/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR OS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DO CBMPB PARA O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 04/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO DURANTE O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 04/11/2016 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO-SOBRASA RESCUE-DURANTE O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS. | 00009699793473 | NATHALIA ANDRADE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 04/11/2016 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO-SOBRASA RESCUE-DURANTE O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/11/2016 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO-SOBRASA RESCUE-DURANTE O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/11/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR OS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DO CBMPB PARA O XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 07/11/2016 | 22500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 PARES DE LUVAS ANTI-CHAMA PARA COMBATE A INCENDIO, CONFORME PROCESSO 23.901.000013.2016 - FUNESBOM | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00705 | 07/11/2016 | 2632.13 | 2632.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) NO AMBITO DO NACIONAL, DESTINADAS AO COMANDANTE GERAL DO CBMPB PARAO ESTADO DE SANTA CATARINA, CIDADE FLORIANOPOLIS, CONFORME PROC 23.901.000102.2016-FUNES-BOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 07/11/2016 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM ASSESSORAR O CMT GERAL, DURANTE A PARTICIPACAO NO XVI SENABOM E 2 REUNIAO ORDINARIA DO LIGABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 07/11/2016 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO DE SALVAMENTO AQUATICO - SOBRASA RES- CUE - DURANTE O XVI SENABOM EMFLORIANOPOLIS - SC. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 08/11/2016 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE SEMINARIOS DURANTE O EVENTO DO XVI SENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 08/11/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRODE ACO DURANTE O EVENTO DO XVISENABOM EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 09/11/2016 | 290956.00 | 290956.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO, DESTINADOS AO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000075.2016-FUNESBOM, DO CONTRA-TO 0023/2016-FUNESBOM. | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00711 | 09/11/2016 | 5491.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA PISCINA,CONF PROC 23.901.000097.2016- CPL/CBMPB. | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00712 | 11/11/2016 | 2450.00 | 2450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTONAUTICA, CONF PROC 23.901.000103.2016 - FUNESBOM. | 00642924000191 | ATLANTIS COM E SERVICOS NAUTICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 11/11/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 11/11/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 11/11/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 14/11/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO EM OPE-RACIONALIZACAO E MANUTENCAO DEEPRs. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 14/11/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO EM OPE-RACIONALIZACAO E MANUTENCAO DEEPRs. | 00009215962433 | RODOLFO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00718 | 16/11/2016 | 5200.00 | 5200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - ANO 2012, COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) REBO-QUES PARA TRANSPORTES DE MOTOSAQUATICA, CONFORME PROC.23.901000135.2012-FUNESBOM. | 12913235000153 | KBDELO COM. & SERVICO PORTUARIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00719 | 18/11/2016 | 2800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 0015/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00720 | 18/11/2016 | 45000.00 | 17218.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO CONFORME CONTRATONUMERO 0013/2016 - FUNESBOM. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 21/11/2016 | 116760.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CBMPB, CONF. CONTRATO N. 00007/2016, ORIUNDO DO PROC. 23.901.000092.2016 - FUNESBOM. | 05500641000129 | GIOM COM E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 21/11/2016 | 60445.17 | 60445.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3183 RESMAS DEPAPEL ALCALINO, FORMATO A-4, PACOTE COM 500 FOLHAS, CONFOR-PROC23.901.000089.2016 - FUNESBOM. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00723 | 22/11/2016 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO BATALHAO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR.(MATERIAL). | 00004565747430 | SUENIA BARBARA DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 22/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE NA ESPEP. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE NA ESPEP. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 22/11/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM E IMPLEMENTAR O LAYOUT DO ALMOXARIFADO. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 22/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM E IMPLEMENTAR O LAYOUT DO ALMOXARIFADO. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 22/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM E IMPLEMENTAR O LAYOUT DO ALMOXARIFADO. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM E IMPLEMENTAR O LAYOUT DO ALMOXARIFADO. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM E IMPLEMENTAR O LAYOUT DO ALMOXARIFADO. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM E IMPLEMENTAR O LAYOUT DO ALMOXARIFADO. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA EFETIVO DO 2o CRBM QUE PARTICIPARA DO E- VENTO PEDAL DO FOGO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM E IMPLE- MENTAR O LAYOUT DO ALMOXARIFA-DO. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 22/11/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM EM- PRESAS NAS CIDADES DE NOVA PALMEIRA, AREIA, ALAGOA NOVA, RE-MIGIO, ESPERANCA E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 22/11/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM EM- PRESAS NAS CIDADES DE OURO VE-LHO, SAO VICENTE DO SERIDO E ASSUNCAO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 22/11/2016 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM EM- PRESAS NAS CIDADES DE NOVA PALMEIRA, AREIA, ALAGOA NOVA, RE-MIGIO, ESPERANCA E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 22/11/2016 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM EM- PRESAS NAS CIDADES DE OURO VE-LHO, SAO VICENTE DO SERIDO E ASSUNCAO. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 22/11/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM EM- PRESAS NAS CIDADES DE NOVA PALMEIRA, AREIA, ALAGOA NOVA, RE-MIGIO, ESPERANCA E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 22/11/2016 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM EM- PRESAS NAS CIDADES DE OURO VE-LHO, SAO VICENTE DO SERIDO E ASSUNCAO. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 22/11/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO E DA FORMATURA GERAL DO 3o BBM. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO NO 3o BBM. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 22/11/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO NO 3o BBM. | 00002343726728 | ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 22/11/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO NO 3o BBM. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 22/11/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO PEDAL DO FO-GO NO 3o BBM. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 23/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 1o BBM(MA-TERIAL). | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 23/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESES DE CUSTEIO DO 1o BBM(SERVICO). | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00747 | 23/11/2016 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO - BBS(MATERIAL). | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 23/11/2016 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA E INSTALACAO DE MA-TERIAIS ADQUIRIDOS PELO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00749 | 23/11/2016 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO-BBS(SER-VICO). | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 23/11/2016 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA E INSTALACAO DE MA-TERIAIS ADQUIRIDOS PELO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00751 | 23/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 1CIBM/1BBM(MATERIAL). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 23/11/2016 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA E INSTALACAO DE MA-TERIAIS ADQUIRIDOS PELO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00753 | 23/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 1CIBM/1BBM(SERVICO). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00754 | 23/11/2016 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB(MATERIAL) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00755 | 23/11/2016 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB(SERVICO). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00756 | 23/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCG-CBMPB(MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00757 | 23/11/2016 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCG-CBMPB(SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00758 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO 4o BBM (MATERIAL). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00759 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 4o BBM(MA-TERIAL). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00761 | 24/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 6o BBM(MA-TERIAL). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00762 | 24/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 6o BBM(SERVICO). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00764 | 24/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 4o BBM(MA-TERIAL). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00765 | 24/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 4o BBM(SERVICO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00766 | 24/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CBM (MATERIAL). | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00767 | 24/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 2o BBM(MA-TERIAL). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00768 | 24/11/2016 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 2o BBM(SERVICO). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00769 | 24/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CBM (SERVICO). | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00770 | 24/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM(MATERIAL). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00771 | 24/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM (SERVICO). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 25/11/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 25/11/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 25/11/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 25/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 25/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 25/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 25/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 25/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 25/11/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 25/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL E APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO, PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 25/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 25/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 25/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 25/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DOS MILITARES DO CBMPB, REALIZADO PELAEMPRESA TI. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 25/11/2016 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE VISITA TECNICA E INTERCAMBIO TECNOLOGICO NA FIRE FIGHTING ACADEMY NA ALEMANHA. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00787 | 25/11/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 5o BBM(MA-TERIAL). | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00788 | 25/11/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 5o BBM(SE-VICO). | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS TRABALHOS DE MAPE-AMENTO DE COMPETENCIAS DOS MI-LITARES DO CBMPB, REALIZADO PELA EMPRESA TI. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 29/11/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA E PREHOSPITALAR NO CURSO COSAC 2016REALIZADO PELO DECIMO BPM/PMPBNA BARRAGEM DE ACAUA. | 00002343726728 | ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 29/11/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA E PREHOSPITALAR NO CURSO COSAC 2016REALIZADO PELO DECIMO BPM/PMPBNA BARRAGEM DE ACAUA. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA E PREHOSPITALAR NO CURSO COSAC 2016REALIZADO PELO DECIMO BPM/PMPBNA BARRAGEM DE ACAUA. | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA E PREHOSPITALAR NO CURSO COSAC 2016REALIZADO PELO DECIMO BPM/PMPBNA BARRAGEM DE ACAUA. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 29/11/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODEDIARIA MILITAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE NA ESPEP. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 29/11/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE NA ESPEP. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/11/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NO HOS-PITAL DISTRITAL JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO DOMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NO HOS-PITAL DISTRITAL JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO DOMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NO HOS-PITAL DISTRITAL JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO DOMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 30/11/2016 | 7386.08 | 7386.08 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O CBMPB CONF PROC DE UTILIZACAO DE ATAN 068/2016-CPL CBMPB. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 01/12/2016 | 9935.00 | 9935.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CBMPB, CON- FORME PROC 23.901.000074.2016-FUNESBOM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 01/12/2016 | 8998.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CBMPB, CON- FORME PROC 23.901.000074.2016-FUNESBOM. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 02/12/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE REFEREN-TE A PASSAGEM DE COMANDOS DAS UNIDADES DO CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 02/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE CUBATI, POCINHOS E ESPERANCA. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE CUBATI, POCINHOS E ESPERANCA. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE CUBATI, POCINHOS E ESPERANCA. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS CONFORME RECO-MENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOFEDERAL E ESTADUAL. RECOMENDA-CAO N 75/2016 E OF 240/2015 3oCRBM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 02/12/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS CONFORME RECO-MENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOFEDERAL E ESTADUAL. RECOMENDA-CAO N 75/2016 E OF 240/2015 3oCRBM. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 02/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SESSORAR A CMT DO 2o CRBM EM REUNIOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA A CMT DO 2oCRBM PARTICIPAR DE REUNIOES NACIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 05/12/2016 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE VISITA TECNICA AO CENTRO DE CONVENCOES, DE REUNIAO COM A COMISSAO ORGANIZADORADO XVII SENABOM NO QCG/CBMPB ECOM FORNECEDORES DO CENTRO DE EVENTOS. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 05/12/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM PROGRAMADA PARA INSPECAO DA CONSTRUCAO DO QUARTEL DE BOMBEIROS NA CIDADE DE PATOS. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 06/12/2016 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE FA- ZER O O LEVANTAMENTO DA CONS- TRUCAO DO BATALHAO DO CBMPB EMPATOS - PB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 06/12/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR O CEL SOUZA NOBREGA, QUEIRA REALIZAR O LEVANTAMENTO DACONSTRUCAO DO BATALHAO DO CBM EM PATOS - PB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 14/12/2016 | 15173.47 | 15173.47 | VALOR QUE SE EMPENHA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A DECISAO DO ACORDAO DO TCE-PB - APLTC 00328/2014. | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 15/12/2016 | 266330.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COTURNOS PARA O EFETIVO DO CBMPB CONF PROC N 086/2016-CPL-CBMPB, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ATA N 232/2015. PRE- GAO N 132/2015, ITEM N 01. CONTRATO N 0028/2016 - FUNESBOM. | 10531345000125 | COMERCIAL TAMOIO CONFEC. E CALC. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 15/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ONZEUNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 15/12/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ONZEUNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 15/12/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ONZEUNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 15/12/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO (LEVANTAMENTO EMAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 15/12/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, NO TRANSPOR-TE DE MILITARES A FIM DE PARTIPAR DE REUNIAO (LEVANTAMENTO EMAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 19/12/2016 | 96730.00 | 96730.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR ( CONSUMO) CONF CONTRATO 0032/16DO PROC 23.901.000099.2016 - FUNESBOM. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 19/12/2016 | 3096.77 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF AO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME INICIO DA VIGENCIA DO 1 TERMO ADIAO CONTRATO 0039/2015-FUNESBOMNA LOCACAO DE COPIADORAS MUL-FUNCIONAIS PARA O CBMPB, CONF.PROC 23.901.000063.2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 21/12/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO SOBRE O LE-VANTAMENTO E MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO CBMPB (NOTA 40361DE 09 DE DEZ 2016 - GAB SUBCMTGERAL). | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 21/12/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR O CMT DO 4o BBM PARA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA AUTILIZACAO EM SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS VTR2CIBM CONF A TA 0101/2016 AO 092/2016, PROC095/2016-CPL/CBMPB, ITEM 5. CONTRATO N 0026/2016. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 23/12/2016 | 8500.00 | 0.00 | NE DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRES-TACAO DE SERVICO DE MANUTENCAODE VIATURAS DO 5BBM E 2CIBM CONFORME ATA 0101/2016, PREGAO092/2016, PROC 095/2016-CPL/ CBMPB, ITEM 5. CONTRATO N 00262016. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 23/12/2016 | 8333.33 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VTRS ORIUNDAS DO 2o BBM REFE- RENTE AO PRIMEIRO MES DE CON- TRATACAO CONF PROC 104/2016, UTILIZACAO DE ATA N 0101/2016- CBMPB, PREGAO N 092/2016, ITEMCONTRATO N 0031/2016 FUNESBOM. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 23/12/2016 | 6000.00 | 0.00 | NE DESTINADA A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VTRS ORIUNDAS DO 2o BBM REFE- RENTE AO PRIMEIRO MES DE CON- TRATACAO CONF PROC 104/2016, UTILIZACAO DE ATA N 0101/2016- CBMPB, PREGAO N 092/2016, ITEMCONTRATO N 0031/2016 FUNESBOM. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 23/12/2016 | 11333.33 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA A UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS VTRS DO 6BBM E 1CBM CONF ATA 0101/2016, PREGAO 092/2016, PROC 096/2016-CPL/CBMPB, ITEM 6, CONTRATO N 0024/2016. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 23/12/2016 | 8500.00 | 0.00 | NE DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA RA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 6BBM E 1CBM CONFORME ATA 0101/2016, PREGAO 092/2016, PROC 096/2016-CPL/CBMPB, ITEM 6, CONTRATO N 0024/2016 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 23/12/2016 | 41004.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA GUARDA VIDAS CONFORME PROCESSON 087/2016-CPL/CBMPB, ATRAVES DA ADESAO DE ATA N 022/2016-CP-CBMPE. ITENS 1A, 2A E 3A. PROCESSO N 011/2016-FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 23/12/2016 | 11333.33 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO EM SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VTRS DO 5 BBM E 2CIBM, CONFORME ATA 0101/ 2016,PREGAO 092/2016, PROCESSO095/2016-CPL/CBMPB, ITEM 5. CONTRATO N 0026/2016. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 27/12/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL NA CI-DADE DE PATOS - PB. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 27/12/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL NA CI-DADE DE PATOS - PB. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 27/12/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FORMATURA GERAL E AS APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 27/12/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL NA CI-DADE DE PATOS - PB. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 27/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FORMATURA GERAL E AS APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 27/12/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL NA CI-DADE DE PATOS - PB. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 27/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FORMATURA GERAL E AS APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 27/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL NA CI-DADE DE PATOS - PB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 27/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA JUNTA- MENTE COM A BANDA DE MUSICA DOCBMPB, ABRILHANTAR O TREINAMENTO PARA FORMATURA GERAL NA CI-DADE DE PATOS - PB. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 27/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FORMATURA GERAL E AS APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 27/12/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FORMATURA GERAL E AS APRESENTACOES DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO PARA O PUBLICO INTERNO E EXTERNO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 27/12/2016 | 1448.38 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O CBMPB CONF PROC DE UTILIZACAO DE ATAN 068/2016-CPL CBMPB. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00852 | 28/12/2016 | 9199.82 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO - REPAD, PARA O CBMPB CONFORME PROCESSO N 23.901.000057.2016 -FUNESBOMREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 30/12/2016 | 219520.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 08 (OITO) CONJUNTOS DE PRO-TECAO RESPIRATORIA-EPR PARA O CBMPB, CONF ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 069/ LABR/SEDE-2015 DA INFRAERO, PREGAO No 094/LABR/SEDE/2015 DA INFRAERO, PROC. 014/2016- CPL/FUNESBOM. TERMO ADITIVO O1 | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 30/12/2016 | 33500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO DE VIATURAS DA AREA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFOR-ME PROC 23.901.000105.2016 - FUNESBOM. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 30/12/2016 | 34840.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA AREA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO23.901.000105.2016-FUNESBOM. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024